| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 53.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 714.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 761.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0000007 | 02/01/2024 | 2000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 600.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO 04259881477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NO PALCO DAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2024 | 200.00 | 00009243834452 | JOSE BELIZIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2024 | 150.00 | 00006824478466 | DENIS TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2024 | 1200.00 | 00005396421428 | JOSE HILARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PELA TERCEIRA COLOCAÇÃO PELA EQUIPE DE FUTEBOL DO JUVENTUDE NA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2024 | 1500.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EMPLEMENTOS ADQUIRIDOS PARA ESSE MUNICIPIO DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 13.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 39.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 9.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 50004-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2024 | 13.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2024 | 2.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2024 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2024 | 129.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2024 | 73.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR FRANCISCO CONSTANTINO VICENTE, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2024 | 1500.00 | 00002476370410 | JOSE SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2024 | 7509.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO CRAS DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2024 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2024 | 340.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TRATOR DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2024 | 3024.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO PARA O POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NA RUA DA GOMA NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000031 | 04/01/2024 | 4410.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2024 | 609.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2024 | 1200.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000037 | 08/01/2024 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000038 | 08/01/2024 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2024 | 7500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2024 | 2500.00 | 51197393000106 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA PAO 0J83, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2024 | 1340.00 | 47467116000107 | SEBASTIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2024 | 680.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DOS PSFs E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2024 | 900.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2024 | 309.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000051 | 09/01/2024 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 1750.00 | 40166141000101 | CUSTOMIDIA ACRILICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2024 | 1930.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2024 | 26.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2024 | 3465.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 3670.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2024 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFU 7A36, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2024 | 1370.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2024 | 1500.00 | 00006174793486 | JOSE LEANDRO ESTAVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 20.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 1174.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 2.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000069 | 10/01/2024 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000064 | 10/01/2024 | 2000.00 | 50632966000110 | EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, SALGADINHO, BELO HORIZONTE E PRATA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000065 | 10/01/2024 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000066 | 10/01/2024 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2024 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000073 | 11/01/2024 | 500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 116) | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTEA SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000079 | 11/01/2024 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA QFC 0I80 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2024 | 1680.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLCA QFC 9G62 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 02,03,04,05,06 E 07 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000081 | 11/01/2024 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2024 | 1400.00 | 00009408111460 | MOISES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ETT 7H58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 29 DE DEZEMBRO E 08,09,10 E 11 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2024 | 8815.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2024 | 629.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4 BOCAS DESTINADOS AO POSTO ANCORA NA LOCALIDADE DO SITIO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2024 | 1800.00 | 00006892457428 | PAULO SERGIO PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES RURAL DE AMARELINHA DE BAIXO E PEDRO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2024 | 1800.00 | 00070117811459 | ISRAEL DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2024 | 1800.00 | 00071273555414 | JOÃO VITOR SALUSTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, PEDRA DO JUÁ E SALGADINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 (TRINTA) DIAS DO MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000102 | 11/01/2024 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2024 | 2650.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO POÇO ARTESIANO COM MONTAGEM DE QUADRO DE PROTEÇÃO NA LOCALIDADE NO MANDAU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2024 | 3960.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00013148171403 | EDUARDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENDÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2024 | 192.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA MARCIAL, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, POR OCASIÃO DA ABERTURA DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO NOVENÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2024 | 200.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REGISTRO DE 02 ATAS CONFORME SOLICITATO PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2024 | 153.00 | 18236120000158 | NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2024 | 2797.00 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2024 | 800.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO A ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2024 | 800.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO A ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2024 | 3135.20 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2024 | 1455.50 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000077 | 11/01/2024 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIM.DOS SIS. INFORM. DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONS. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2024 | 50.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5(MEIA) DIÁRIA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2024 | 50.00 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (DUAS)MEIAS DIARIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2024 | 80.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ESTORNO CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SAPÉ, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2024 | 150.00 | 00008782247420 | EDNALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E DEMAIS DESPESAS TERAPEUTICAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2024 | 61.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ADRIANA GONÇALVES DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2024 | 280.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00071331875404 | SEVERINO MATIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2024 | 50.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR ADERALDO ALVES DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2024 | 49.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR EDERALDO ALVES DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000112 | 12/01/2024 | 680.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 12 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO CRAS ITINERANTE NA ZONA RUAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2024 | 5052.00 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2024 | 1000.00 | 32872682000119 | DANIELSON ELISBÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO E INSTALAÇÃO DE UM VIDRO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2024 | 1085.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2024 | 1017.45 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000113 | 12/01/2024 | 350.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA CHAMADA 07(SETE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS,REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2024 | 600.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM A ATRAÇÃO MUSICAL "AMARAL" NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO - PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE "SÃO SEBASTIÃO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2024 | 600.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM A ATRAÇÃO MUSICAL "MARINIZIO SHOW" NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO - PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE "SÃO SEBASTIÃO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2024 | 600.00 | 00053713281491 | JOSE DE AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM A ATRAÇÃO MUSICAL "AMARAL" NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO - PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE "SÃO SEBASTIÃO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2024 | 1800.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2024 | 480.00 | 00008736271489 | ERIVALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 08 (OITO) DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000111 | 12/01/2024 | 680.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 12 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DE MULT VACINAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2024 | 1800.00 | 00008054457499 | MARCICLEIDE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2024 | 1500.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE MARILEIDE DA SILVA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2024 | 1680.00 | 00008058010731 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGF 9I34, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, SENDO QUE NA PRIMEIRA O MOTORISTA TEVE DE VOLTAR COM O PACIENTE PARA BUSCAR UM DOCUMENTO, O TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL SE DEU NOS DIAS 27,28,30,31 DE DEZEMBRO E 01 E 12 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2024 | 288.75 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2024 | 1894.31 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANALISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2024 | 150.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2024 | 3200.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000127 | 15/01/2024 | 38000.00 | 23352122000142 | ASSOCIACAO COLO DE DEUS E SANTISSIMA VIRGEM (A.C.D.S.V) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA COMUNIDADE CATOLICA COLO DE DEUS, COM DURAÇÃO DE 02H00MIN, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024, EM PRAÇA PÚBLICA NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0000132 | 15/01/2024 | 20000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR JOSÉ ORLANDO " O PISTOLEIRO DO AMOR", COM DURANTE DE (01)HORA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, EM PRAÇA PÚBLICA NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIOL DE PILOEZINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2024 | 600.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM A ATRAÇÃO MUSICAL "JUNIOR MARRONE", NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2024 | 600.00 | 00063340445753 | EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM A ATRAÇÃO MUSICAL A MENOR"MARIA BELLIZIA SOARES DOS SANTOS", NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2024 | 600.00 | 00010702708739 | CILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM A ATRAÇÃO MUSICAL "LENNY COSTA", NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2024 | 600.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM A ATRAÇÃO MUSICAL "TERCIUS LUIZ", NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2024 | 600.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM A ATRAÇÃO MUSICAL "CONINHA DOS TECLADOS", NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024, NO PALCO DO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO PILOEZINHOS POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2024 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2024 | 100.00 | 00007409927402 | LUIZ PAULO NERI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2024 | 4450.30 | 43674889000103 | JP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2024 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2024 | 1496.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2024 | 60.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2024 | 10976.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2024 | 960.00 | 00001508219303 | SERGIO OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA JOSE ALVES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2024 | 6035.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2024 | 2661.70 | 43674889000103 | JP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2024 | 600.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL "NEGO MANTA" NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, NO PALCO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO - PILOEZINHOS-PB, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2024 | 1800.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL "ALTOMIR NASCIMENTO" NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024, NO PALCO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO - PILOEZINHOS-PB, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2024 | 8540.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2024 | 12726.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2024 | 1020.00 | 00003364296499 | JOÃO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 8,5 (OITO E MEIO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2024 | 180.00 | 00062436424373 | JOSE IVAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE TERRENO NO SITIO VARZEA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2024 | 240.00 | 00012998465480 | WELLINGTON FELIX ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 04 (QUATRO) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO E LIMPEZA DO ACOSTAMENTO DA LADEIRA DO SITIO BELO HORIZONTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2024 | 960.00 | 00008310107463 | LINDOALDO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SALGADINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 (DEZESSEIS) DIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2024 | 116.89 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2024 | 2528.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2024 | 2675.80 | 43674889000103 | JP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2024 | 150.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICO NO PACIENTE ANDRE LUIS NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2024 | 1699.14 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2024 | 1765.00 | 00003290216489 | PAULO CEZAR COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIROS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2024 | 480.00 | 00015591061745 | ANDRE DO NASCIMENTO FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 08 (OITO) DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2024 | 1000.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2024 | 600.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL "SHIRLEY MANGA", NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, NO PALCO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO - PILOEZINHOS, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2024 | 1000.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2024 | 2400.00 | 46875281000127 | CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 05 (CINCO) INSCRIÇÕES NO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETAS: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2024 | 23242.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2024 | 450.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2024 | 4210.91 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2024 | 2960.59 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS CRIANÇAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2024 | 33.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2024 | 1400.00 | 19613392000192 | HS - CONTABILIDADE HUMBERTO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2024 | 1139.94 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2024 | 5686.22 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2024 | 4450.00 | 00056523912434 | DEUTERONOMIO ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ALLAN ANDRADE NO BREGA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM PILOEZINHOS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2024 | 5000.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ALEX SINTONIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA FESTA PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2024 | 1800.00 | 00049959000478 | OLIMPIO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR COWBOY DO BREGA NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM PILOEZINHOS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0000181 | 18/01/2024 | 20000.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR BRUNNO SOAREZ PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0000182 | 18/01/2024 | 70000.00 | 50782272000169 | R&R MUSIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL DA BANDA RAMON E RANDINHO, COM DURAÇÃO 1H30MIN, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, EM PRAÇA PÚBLICA NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0000183 | 18/01/2024 | 100000.00 | 31776314000104 | M&S ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANDA/ARTISTA "MICHELE ANDRADE" NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2024 | 9900.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE NOVE DIÁRIAS DE PALCO 6X6 COBERTO TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DE 11 A 19 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2024 | 9990.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, DESTINADA AO EVENTO DE SÃO SEBASTIÃO EDIÇÃO 2024, PARA ATENDER AO PALCO BREGA NO PERIODO DE 11 A 19 DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2024 | 2000.00 | 47228398000181 | RAFAEL HELDEN OLIVEIRA DA SILVA 05168556469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA A FESTA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2024 | 1500.00 | 35215332000178 | ELGSON JACINTO DE LIMA 05503251407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SISTEMAS DE MONITORAMENTO G3 SENNHEISER COM BODYPACKS, AMBAS EM CONFIGURAÇÕES STEREO, LOCAÇÃO DE 06 SISTEMAS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL (POWERCLICKS), PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2024 | 600.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL MARCIO CUIABA, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, NO PALCO BREGA INSTALADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2024 | 1800.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL "ALTOMIR NASCIMENTO" NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, NO PALCO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CENTRO - PILOEZINHOS-PB, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2024 | 5000.00 | 00006010508436 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL "NALVA NASCIMENTO E BANDA" NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÕES AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2024 | 700.00 | 23329572000114 | ELIZANGELA DA SILVA ALEXANDRE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2024 | 746.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00010219519439 | MÁRCIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2024 | 2000.00 | 00070909602425 | JOALYSSON DE SENA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1752, RECARGA DE GÁS, REMOÇÃO DO PAINEL, CONSERTO DO VENTILADOR E PARTE ELETRICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2024 | 385.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO PACIENTE ANDRE LUIZ NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2024 | 624.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2024 | 3000.00 | 27380620000150 | 27.380.620 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA/CONSULTAS,RETORNOS E PALESTRAS ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2024 | 400.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAUDE SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2024 | 720.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2024 | 1960.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS DESTINADO A ESCOLA JOSE ALVES DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2024 | 1310.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)MESA REDONDA E 01(UMA) ESTANTE ALTA DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2024 | 5680.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) MESA RETA E 02(DOIS) ARMARIOS DESTINADO A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2024 | 1445.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MESA RETA E 01(UM) ARMARIO DESTINADO A ESCOLA PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2024 | 465.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MESA RETA DESTINADO A ESCOLA JOSE CAMELO DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2024 | 790.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA JOSE ALVES DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2024 | 60.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA CRECHE MARIA DO CARMO C FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2024 | 1599.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 32P LCD DESTINADO A ESCOLA EDITE MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2024 | 178.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2024 | 720.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2024 | 899.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO MICROONDAS DESTINADO AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2024 | 2820.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) POLTRONA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2024 | 160.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2024 | 100.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM DOIS NOTEBOOK IDEAPAD NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2024 | 2536.12 | 28093039000110 | EVANISSA CAROLINNE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000227 | 22/01/2024 | 2380.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2024 | 19.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0000225 | 22/01/2024 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2024 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2024 | 150.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICO NO PACIENTE JOÃO MIGUEL TEXEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2024 | 8560.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2024 | 3400.00 | 51724315000112 | 51.724.315 JOSINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA, LOCUÇÕES, APRESENTAÇÃO E MATERIAS NO PORTAL DE NOTICIAS E CANAIS OFICIAIS DAS FESTIVIDADES DA FESTA D SÃO SEBASTIÃO EDIÇÃO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2024 | 5100.00 | 52536808000191 | 52.536.808 LARISSA FELIX SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) VANS E 01 (UM) CARRO EXECUTIVO PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DAS BANDAS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2024, NAS DATAS DE 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2024 | 4230.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA FERREIRA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2024 | 500.00 | 46711242000194 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW ARTISTICO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2024 | 600.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO MUSICAL "JULIO GRECY" NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, NO PALCO BREGA, INSTALADO PELA CONTRATANTE NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000226 | 22/01/2024 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2024 | 1800.00 | 00070673614433 | ALISON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 15 (QUINZE) DIAS NA REQUALIFICAÇÃO DA LAVANDEIRA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2024 | 840.00 | 00010040116441 | AUGUSTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 14 (QUATORZE) DIAS NA REQUALIFICAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2024 | 2200.00 | 00071882983432 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2024 | 840.00 | 00070454998414 | GILIAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REQUALIFICAÇÃO DA LAVANDEIRA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2024 | 5625.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2024 | 3620.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2024 | 171.82 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2024 | 77.18 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2024 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2024 | 1200.00 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA MARCIAL, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO NOVENÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2024 | 350.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ACRILICA E CORRIDA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2024 | 99.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2024 | 205.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHORA ANA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2024 | 3867.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2024 | 900.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE NA PRAÇA EMILIANO DE CRISTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2024 | 1600.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA EM REDE ELETRICA DAS BARRACAS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2024 | 2600.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA EM REDE ELETRICA DAS BARRACAS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2024 | 755.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2024 | 5900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2024 | 1260.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALIVIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 (VINTE E UM) DIAS DO MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2024 | 1800.00 | 00009555125490 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2024 | 600.00 | 00008526875400 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ERICK PEGAÇÃO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, NO PALCO DO BREGA INSTALADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2024 | 1320.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 DIÁRIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE NOS DIAS 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19E 20 DE JANEIRO NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2024 | 1327.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2024 | 828.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2024 | 175.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME NO PACIENTE ANDRE LUIS NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2024 | 1680.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 14,15,16,17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2024 | 800.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICA NA CARREATA DA ABERTURA DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2024 | 111.08 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2024 | 2295.11 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO GUARABIRA/PILOEZINHOS DO SENHOR GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000255 | 25/01/2024 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFI 6178, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2024 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2024 | 2000.00 | 00079807313449 | ANTONIO CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DE LIMA MARTINS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2024 | 47.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DE LIMA MARTINS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2024 | 43.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSICLEIDE REGIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2024 | 72.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSICLEIDE REGIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2024 | 124.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ANA RAQUEL DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2024 | 123.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ANA RAQUEL DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2024 | 64.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA SUELY ENEDINO DA CUNHA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2024 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA SUELY ENEDINO DA CUNHA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2024 | 61.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA SUELY ENEDINO DA CUNHA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA SUELY ENEDINO DA CUNHA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2024 | 168.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2024 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2024 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2024 | 628.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2024 | 589.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2024 | 315.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2024 | 10425.22 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2024 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2024 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO PACIENTE ALESSANDRA SOARES DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2024 | 7833.69 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESTA SÃO SEBASTIÃO DE 2024, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE APRESENTARAM NOS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2024 | 8017.59 | 28473123000169 | SEVERINO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUFFET COMPLETO DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2024 | 2000.00 | 00070086340484 | JEAN HUGO PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPAROS DO ESTADIO O MENDÃO NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2024 | 480.00 | 00003323300440 | ROGERIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 DIÁRIAS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2024 | 360.00 | 00009524273462 | MARIA FABIULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 DIÁRIAS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 13,17 E 20 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2024 | 360.00 | 00009476352469 | LUANA DE ANDRADE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 DIÁRIAS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 13,16 E 20 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2024 | 480.00 | 00012229492454 | PAULO CESAR BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 DIÁRIAS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 15,16,18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2024 | 600.00 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIÁRIAS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 11,12,15,18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2024 | 120.00 | 00009440766450 | DELMO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 DIÁRIA COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 20 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2024 | 360.00 | 00015558659416 | LAEDSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 DIÁRIAS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2024 | 360.00 | 00008727957489 | RAMON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 6 (SEIS) DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO NA LADEIRA DO SITIO CAMARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0000304 | 29/01/2024 | 2200.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICOS, COMO VISITA AO LOCAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2024 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2024 | 4805.35 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS---------R$ 369,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2024 | 434.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000365 | 29/01/2024 | 158019.80 | 22635788000145 | M3 CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2(SEGUNDO)BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO AMARELINHA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO PILOEZINHOS-PB, CONVENIO DE Nº 922880/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 63/2023. | 12123223 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2024 | 25365.93 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.IPMP----------R$ 2.550,84EMP.CEF-------R$ 1.302,84IRRF----------R$ 41,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2024 | 35183.55 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS----------R$ 2.737,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2024 | 10930.00 | 18884722000111 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS 09865798409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA POLICIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS, BOMBEIRO CIVIL, SEGURANÇAS PARTICULARES, EQUIPE DE SAÚDE, INFRA ESTRUTURA E DA CULTURA, PERIODO DE 10 A 20 DE JANEIRO DE 2024, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2024 | 600.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2024, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2024 | 240.00 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2024 | 360.00 | 00007444174733 | ALAN DE ARAÚJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2024, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2024 | 240.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2024 | 240.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS DIAS 16 E 20 DE JANEIRO DE 2024, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2024 | 240.00 | 00007202214474 | FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DOIS) DIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2024, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2024 | 7832.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS ----------- R$ 620,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2024 | 17080.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PILOEZINHOS NOS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2024 NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2024 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS----------R$ 1.427,66EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 1.969,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2024 | 8683.82 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS--------R$ 691,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2024 | 8066.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS--------R$ 641,22 P.ALIMET---------R$ 602,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2024 | 3953.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.IPMP------R$ 415,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2024 | 10700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS---------R$ 1.005,44IRRF---------R$ 396,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2024 | 8003.32 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.IPMP-----------R$ 631,68 IRRF-----------R$ 344,52EMP.CEF--------R$ 423,37 EMP. BB--------R$ 803,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2024 | 7971.31 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.IPMP-----------R$ 672,00 IRRF---------R$ 126,97EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2024 | 2045.72 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. IPMP----------R$ 217,44EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2024 | 23687.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.P.ALIMENT---------R$ 296,52 SINDACS-----------R$ 179,65 IPMP--------------R$ 2.352,38 IRRF--------------R$ 1.361,07 EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2024 | 64721.77 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.EMP.CEF--------R$ 5.902,75 SINDACS--------R$ 468,63 IPMP-----------R$ 6.602,50 IRRF-----------R$ 3.711,48 B BRASIL--------R$ 1.625,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2024 | 558.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2024 | 60812.61 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS------------R$ 5.916,17IRRF------------R$ 5.931,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2024 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I P EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.IPMP------R$ 674,54 EMP.CEF---------R$ 723,48 IRRF-------R$ 267,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2024 | 3172.06 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.IPMP-------R$ 696,94IRRF-------R$ 491,06 EMP. CEF---------R$ 587,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2024 | 2777.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II - PISO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.IPMP---------R$ 504,83IRRF---------R$ 169,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2024 | 63021.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$ 4.596,04IPMP--------------R$ 7.258,30IRRF--------------R$ 665,01EMP.BB------------R$ 476,03P.ALIMENT---------R$ 523,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2024 | 46611.76 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS------------R$ 3.461,99IRRF------------R$ 23,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2024 | 12247.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2024 | 6282.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2024 | 2718.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2024 | 2718.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I P EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2024 | 1702.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II - PISO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2024 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2024 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2024 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2024 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2024 | 124.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2024 | 15798.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS---------R$ 1.252,38P.ALIMENT----R$ 1.171,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2024 | 186.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2024 | 2231.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS-----------R$ 168,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2024 | 180.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2024 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2024 | 2824.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20234INSS----------- R$ 237,69 IRRF--------R$ 13,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2024 | 9015.86 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.IPMP-----------R$ 889,56EMP.CEF--------R$ 1.415,99BB-------------R$ 288,68IRRF-----------R$ 2,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2024 | 18659.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ. - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS-----------R$ 1.467,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2024 | 263181.44 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.SINDSERVM-----------R$ 846,03 IPMP----------------R$32.186,48 IRRF----------------R$25.528,54 DENTAL CENTER-------R$ 18,00 EMP.CEF-------------R$12.332,31 B.BRASIL------------R$ 2.821,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2024 | 13914.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.IRRF------------R$ 6,90INSS------------R$ 1.106,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2024 | 23089.78 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.IPMP----------------R$ 3.200,16 IRRF----------------R$ 1.844,14SINDSERVM-----------R$ 160,96CEF-----------------R$ 2.744,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2024 | 4099.35 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS---------R$ 307,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2024 | 5465.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS-----------R$ 409,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2024 | 248.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2024 | 186.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2024 | 20704.15 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$ 2.682,66IPMP--------------R$ 2.750,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2024 | 9301.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.IPMP-----------R$ 1.186,08EMP.CEF--------R$ 927,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2024 | 51791.43 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS--------R$ 4.025,47P.ALIMENT---R$ 282,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2024 | 1412.00 | 49011251000160 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2024 | 1800.00 | 49886212000107 | SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2024 | 1800.00 | 34644170000120 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO (ARTESANATO DE FLORES EMBORRACHADAS), COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2024 | 1412.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00028777476468 | RENATO AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2024 | 1500.00 | 00004682357441 | ANA LUCIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2024 | 1000.00 | 13497691000122 | JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E SELA DESTINADO AO SORTEIO COM OS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2024 | 24492.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS-------------R$ 1.574,81P.ALIMENT--------R$ 572,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2024 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.IPMP----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2024 | 1366.45 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS------------R$ 102,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2024 | 2732.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS------------R$ 204,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2024 | 8518.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.IRRF-------------R$ 33,20INSS-------------R$ 694,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2024 | 124.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2024 | 9565.15 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INSS------------R$ 717,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2024 | 8420.31 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.IPMP-----------R$ 854,88 CEF------------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2024 | 2295.11 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO GUARABIRA/PILOEZINHOS DO SENHOR JOSE GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2024 | 12162.48 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.IRRF-----------R$ 17,89INSS-----------R$ 989,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00001740588452 | LUAN JEFFERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00009802968463 | MIRIAN GONÇALVES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2024 | 1800.00 | 50290010000187 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER CUSTOMIZAÇÃO, OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2024 | 1343.41 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2024 | 330.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00010293212481 | ANA GLICIA MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2024 | 1500.00 | 50300630000150 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE ESCOLA E MEC/FNDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2024 | 1400.00 | 26764093000114 | NIÉLSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00004174596450 | EVERALDO MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01(UM) PONTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2024 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04(QUATRO) PONTOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2024 | 4600.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2024 | 1200.00 | 00011053589417 | NAELSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E PEQUENOS REPARO DURANTE 10 (DEZ) DIAS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR E REPAROS DE SUPERFICIES COM DEFEITOS, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2024 | 4321.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2024 | 50578.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2024 | 5028.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2024 | 1863.84 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2024 | 169692.33 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2024 | 6253.18 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2024 | 16871.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2024 | 384.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2024 | 1.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2024 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS TRANSMISSÕES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2024 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2024 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2024 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2024 | 1400.00 | 52883652000115 | 52.883.652 CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2024 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2024 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0000424 | 30/01/2024 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2024 | 1397.88 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2024 | 652.34 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2024 | 4319.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2024 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2024 | 3900.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÕ DOS PREDIOS DOS PSFs E ANCORAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2024 | 11405.97 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2024 | 10375.38 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2024 | 992.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2024 | 1060.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2024 | 1056.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2024 | 1095.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2024 | 793.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2024 | 341.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2024 | 3696.62 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2024 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2024 | 500.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ROBERTO SHOW NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM PILOEZINHOS NO DIA 13/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012024 | 0000410 | 30/01/2024 | 22080.00 | 46837111000158 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA AREA DE SEGURANÇA PRIVADA DE FORMA DESARMADA (HOMENS E MULHERES) PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE PUBLICO, PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE POSSIVEIS TUMULTOS NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000446 | 30/01/2024 | 172880.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2024, SENDO 3 DIÁRIAS PALCO DE GRANDE PORTE, 170METROS DE FECHAMENTO, 400METROS DE DISCIPLINADORES, 06 GERADORES, 03 DIÁRIAS SONORIZAÇÃO TIPO GRANDE PORTE, 8 PLACAS DE LED DE ALTA PH3.9MM, 3 DIÁRIAS DE PORTAL, 6 DIÁRIAS DE CAMARINS, 3 DIÁRIAS DE GRID Q30,48METROS DE PLACAS DE LED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2024 | 5400.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2024 | 5000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2024 | 360.00 | 00007962394447 | JANDERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIÁRIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2024 | 600.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2024 | 330.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO POÇO DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2024 | 1440.00 | 00008228276460 | ADRIANO GONCALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PRATA EM 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00070044516401 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE 30 DIAS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 22 (VINTE DOIS) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2024 | 3416.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO PARA O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE SITIO MIGUEL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2024 | 4446.40 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0000455 | 31/01/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2024 | 900.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2024 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2024 | 2497.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA DOM PEDRO II LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAVALGADA NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2024 | 1688.17 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL "O MENDÃO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2024 | 2218.97 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2024 | 250.00 | 00009911016420 | AMANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTORA NO PALCO BREGA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2024, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2024 | 250.00 | 00009094668408 | ISMAEL CARLOS VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO BREGA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2024, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2024 | 250.00 | 00006102262409 | EMANUEL CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO BREGA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2024, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2024 | 250.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO BREGA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2024, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2024 | 500.00 | 00005156100465 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO BREGA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2024, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2024 | 250.00 | 00002072741424 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO BREGA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2024, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0000491 | 31/01/2024 | 7000.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ATRAÇÃO RHUANN FARRI COM DUAS HORAS DE DURAÇÃO PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2024 | 960.00 | 00013131858419 | WAGNER DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO BREGA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2024, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2024 | 3000.00 | 38175660000186 | WILIAMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO NOVENARIO DE SÃO SEBASTIÃO DE PILOEZINHOS, NOS DIAS 10 A 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2024 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2024 | 3295.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA SENHORA ELENILDA NUNES CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2024 | 1600.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO QUE CORRESPONDE AOS RELATÓRIOS QUADRILATERAIS, RAG/PAS EM CUMPRIMENTOS A LEI COMPLEMENTAR 141/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2024 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2024 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2024 | 300.00 | 00005708333456 | ISABEL MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM DESTINADA AO CARRO DE PLANTÃO QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2024 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2024 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000489 | 31/01/2024 | 45001.30 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2024 | 2836.05 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABOATORIAIS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2024 | 2749.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FORTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF - (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2024 | 600.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO NA RADIO PILOEZINHOS FM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0000458 | 31/01/2024 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICIT. E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2024 | 2079.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2024 | 6438.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2024 | 2128.77 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 51/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2024 | 4580.36 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 51/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2024 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2024 | 50.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2024 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2024 | 888.00 | 32275173000109 | RODRIGO FERRAZ DO AMARAL SCHAHIN 34715842858 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS PESONALIZADAS DESTINADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2024 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2024 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2024 | 1056.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2024 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2024 | 26.73 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2024 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2024 | 5501.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2024 | 6209.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2024 | 1665.09 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPARO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000490 | 31/01/2024 | 7950.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 710, DE PLACA HYI 1J76, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2024 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2024 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2024 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E ESTEFANIA DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2024 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2024 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2024 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2024 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JULIANA SERAFIM DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2024 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2024 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E MONICA DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DOS USUÁRIOS: MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA, ANA MARIA SANTANA E CLARICE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2024 | 200.00 | 00026325438434 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOYCE FIDELIS DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2024 | 400.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO E LUCIANA MARTINS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2024 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2024 | 200.00 | 00003007108446 | MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCIANA CONSTANTINO VICENTE, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2024 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2024 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2024 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2024 | 200.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS BENICIO ALVES, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2024 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2024 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2024 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2024 | 200.00 | 00002440513482 | GILSON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2024 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2024 | 200.00 | 00009703574432 | ISABELLY BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2024 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2024 | 200.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2024 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2024 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2024 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2024 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2024 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2024 | 200.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2024 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2024 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2024 | 400.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORAS MICHELE VICENTE DE OLIVEIRA E GERLANE ENEDINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2024 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2024 | 200.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR VAGNER DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2024 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2024 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2024 | 600.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, MARIA APARECIDA CUSTODIO E MARIANA HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2024 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2024 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2024 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2024 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2024 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2024 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2024 | 200.00 | 00009050232426 | MARICLEIDE DA SILVA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE LAUREANO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2024 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2024 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2024 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2024 | 200.00 | 00051454092491 | MARIA COSTA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR MARINALVA DA SILVA BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2024 | 200.00 | 00051454173491 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2024 | 200.00 | 00079810560478 | JOSEFA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDNALDO INACIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2024 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2024 | 200.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHORA BEATRIZ SILVA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2024 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2024 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2024 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR JUSCELINO SANTOS FONSECA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2024 | 400.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2024 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2024 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2024 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2024 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2024 | 250.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARCELO BERNADINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2024 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2024 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2024 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2024 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2024 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2024 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2024 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANIERO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2024 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2024 | 200.00 | 00001447535456 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIANA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2024 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2024 | 200.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2024 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2024 | 200.00 | 00009341357462 | BETANIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR D SENHORA MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2024 | 200.00 | 00008657791471 | LUCAS ADELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2024 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2024 | 200.00 | 00005639608412 | MARILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHOR FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2024 | 200.00 | 00003075428400 | MARLENE DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR LEONILDO CLEMENTINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2024 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2024 | 200.00 | 00000009242457 | ANTONIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR WILTON GONÇALO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2024 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2024 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2024 | 300.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARROS PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO PARA OS ACESSORIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2024 | 1412.00 | 49957966000100 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE DANÇAS COM ESTILOS E MODALIDADES DIVERSAS, A GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2024 | 600.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2024 | 2341.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2024 | 1000.00 | 00004595732414 | SEVERINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2024 | 300.00 | 00001883782430 | EVANILDO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2024 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2024 | 180.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000599 | 01/02/2024 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00036352955827 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0000600 | 01/02/2024 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2024 | 240.00 | 00008245462454 | FRANCICLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA POR 02 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO QUE ESTEVE SOB LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2024 | 1400.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFR 1E72, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 23,24,27,29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2024 | 1400.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13,20,21,22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2024 | 110.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHORA YASMIN EVELIN MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2024 | 840.00 | 00055952259472 | GERALDA PEREIRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA LRB 3871, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17,20 E 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000613 | 01/02/2024 | 1398.00 | 02409559000103 | URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2024 | 960.00 | 00008253049463 | ALCIONE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O QUARTETO DO FORRÓ NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2024 | 1500.00 | 51616439000184 | MS PRODUÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA DOS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE ABRILHANTARAM A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA CIDADE DE PILOEZINHOS, DURANTE OS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2024 | 240.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) DIAS COMO BOMBEIRO CIVIL NO DIA 15 E 16 DE JANEIRO DE 2024 DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2024 | 360.00 | 00017208001464 | THAYSA INGRID URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRêS) DIAS COMO BOMBEIRO CIVIL NO DIA 16,18 E 19 DE JANEIRO DE 2024 DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2024 | 120.00 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DIA COMO BOMBEIRO CIVIL NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024 DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2024 | 240.00 | 00003645739459 | ANTONIO ADELSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) DIAS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2024 DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2024 | 720.00 | 00008657791471 | LUCAS ADELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2024 | 1440.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MIGUEL DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2024 | 1440.00 | 00003364296499 | JOÃO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2024 | 1800.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO GUABIRABA, NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, RELAIVO A 30 DIAS DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2024 | 1800.00 | 00010829658475 | JOÃO DANIEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2024 | 1800.00 | 00070673614433 | ALISON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 15 (QUINZE) DIAS NA REQUALIFICAÇÃO DA LAVANDEIRA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2024 | 250.00 | 00012195925795 | EDNALDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO BREGA DA FESTA SÃO SEBASTIÃO 2024, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2024 | 250.00 | 00008593802460 | ANA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTORA NO PALCO BREGA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2024, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRSITO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2024 | 250.00 | 00011982117419 | EMANUEL MERCIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO PALCO BREGA DA FESTA SÃO SEBATIÃO 2024, REALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2024 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2024 | 1400.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSA 9H32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24,25,26,29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2024 | 1300.00 | 49720467000103 | 49.720.467 FERNANDA LARISSA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, FOTOS E VIDEOS NO SITE FATO A FATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2024 | 1400.00 | 51616952000175 | 51.616.952 PAULO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2024 | 65.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 50004-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2024 | 1920.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO PINTOR NA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2024 | 200.00 | 00008796275499 | SANDRA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000658 | 05/02/2024 | 1938.40 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES 03 BANNERS COLORIDOS EM LONA COM MONTAGEM, 2000 FOLDERS DIVERSOS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000664 | 05/02/2024 | 6046.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000665 | 05/02/2024 | 4345.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CNR 3A06 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000696 | 05/02/2024 | 471.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000697 | 05/02/2024 | 1186.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000698 | 05/02/2024 | 66.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000699 | 05/02/2024 | 597.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/02/2024 | 3000.00 | 27437681000106 | GLAUBER DE SOUSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000655 | 05/02/2024 | 3060.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 BANNERS COLORIDOS EM LONA COM MONTAGEM, PANFLETOS DIVERSOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE VOLTA AS AULAS E ORIENTAÇÃO AOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000666 | 05/02/2024 | 1021.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000667 | 05/02/2024 | 1656.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000668 | 05/02/2024 | 144.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000669 | 05/02/2024 | 211.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000670 | 05/02/2024 | 534.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000671 | 05/02/2024 | 1776.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000672 | 05/02/2024 | 2302.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/02/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000644 | 05/02/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000645 | 05/02/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/02/2024 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/02/2024 | 124.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/02/2024 | 2400.00 | 52933032000143 | 52.933.032 THIAGO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR CONTABIL NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/02/2024 | 750.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITORIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO LOCUTORA ABOIADORA NA CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000673 | 05/02/2024 | 1608.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/02/2024 | 1800.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIHD, SIA, FPO, SIM E SINAN DO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO NO MêS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000651 | 05/02/2024 | 3260.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2000 FICHAS GERAL, 80 BLOCOS RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/02/2024 | 1120.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLCA NPZ 6E44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01,02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000659 | 05/02/2024 | 3933.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000660 | 05/02/2024 | 1931.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000661 | 05/02/2024 | 4367.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000662 | 05/02/2024 | 4916.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000663 | 05/02/2024 | 990.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000675 | 05/02/2024 | 817.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000676 | 05/02/2024 | 2256.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000677 | 05/02/2024 | 385.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000678 | 05/02/2024 | 1132.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000679 | 05/02/2024 | 3295.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PAO 0J83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000680 | 05/02/2024 | 1090.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000681 | 05/02/2024 | 817.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000682 | 05/02/2024 | 2408.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000683 | 05/02/2024 | 77.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000684 | 05/02/2024 | 1642.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/02/2024 | 120.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 DIÁRIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE NO DIA 28 DE JANEIRO NA CAVALGADA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000652 | 05/02/2024 | 8100.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 LONAS COLORIDAS VULCANIZAÇÃO MAIS ILHOS, 01 LONA COLORIDA VULCANIZAÇÃO MAIS ILHOS, 20M2 ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO MAIS PS, CRACHÁ PAPEL DUPLEX CORES COM CORDÃO, INGRESSOS DIVERSOS PAPEL DUPLEX DESTINADO A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000674 | 05/02/2024 | 1621.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/02/2024 | 600.00 | 00003794179447 | ROSENILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/02/2024 | 4255.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/02/2024 | 1320.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 22 DIARIAS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000685 | 05/02/2024 | 1035.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000686 | 05/02/2024 | 203.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000687 | 05/02/2024 | 54.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000688 | 05/02/2024 | 3641.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000689 | 05/02/2024 | 1280.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000690 | 05/02/2024 | 1921.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000691 | 05/02/2024 | 1571.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000692 | 05/02/2024 | 2662.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000693 | 05/02/2024 | 7639.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000694 | 05/02/2024 | 5394.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000695 | 05/02/2024 | 8194.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/02/2024 | 900.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DE POÇO ARTESIANO COM MANUTENÇÃO EM QUADRO DE PROTEÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/02/2024 | 374.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00079797636453 | GILBERTO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00012127740432 | JOSE DANIEL COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA, REFERENTE A 10 DIAS DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/02/2024 | 505.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 8 HORAS E MEIA DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE E GRAVAÇÃO 01 CHAMADA PARA DIVULGAÇÃO DO CADASTRAMENTO DE CORTE DE TERRA, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000715 | 06/02/2024 | 550.38 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO DA CAVALGADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000716 | 06/02/2024 | 767.86 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO DA CAVALGADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000717 | 06/02/2024 | 1144.26 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO DA CAVALGADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000718 | 06/02/2024 | 1567.67 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO DA CAVALGADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000719 | 06/02/2024 | 2887.49 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000720 | 06/02/2024 | 900.12 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000721 | 06/02/2024 | 2004.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 80 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, 1.250 FOLHAS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ATENÇÃO BASICA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/02/2024 | 589.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/02/2024 | 630.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 11 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM,GRAVAÇÃO 01 CHAMADA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA "D" DE MULT VACINAÇÃO E TESTE RÁPIDO PARA PREVENÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/02/2024 | 205.00 | 04532937000240 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SANTA LUCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL PARA O SENHOR PAULO ROBERTO DA SILVA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/02/2024 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/02/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/02/2024 | 350.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, REALIZADO NO DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/02/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/02/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000710 | 06/02/2024 | 6888.68 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000711 | 06/02/2024 | 2215.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000712 | 06/02/2024 | 2401.46 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000713 | 06/02/2024 | 2270.05 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000714 | 06/02/2024 | 3819.63 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000706 | 06/02/2024 | 362.41 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000707 | 06/02/2024 | 1503.03 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000708 | 06/02/2024 | 2188.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000709 | 06/02/2024 | 2165.34 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/02/2024 | 1317.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO AO SENHOR OZÉLIO BATISTA DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/02/2024 | 2406.40 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO AO SENHOR JANDEILSON DE OLIVEIRA DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/02/2024 | 680.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 12 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE E GRAVAÇÃO DE 01 CHAMADA PARA DIVULGAÇÃO DO CADASTRAMENTO E ENTREGA DO FRANGO NATALINO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/02/2024 | 87.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/02/2024 | 129.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/02/2024 | 58.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARLUCE SALUSTIANO DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARLUCE SALUSTIANO DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/02/2024 | 49.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DA LUZ DE SOUZA INACIO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/02/2024 | 50.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA LINDALVA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/02/2024 | 50.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR EDERALDO ALVES DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/02/2024 | 59.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MONICA DA SILVA SOUZA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/02/2024 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MONICA DA SILVA SOUZA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/02/2024 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/02/2024 | 32.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ROSE FELIPE DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/02/2024 | 53.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ROSE FELIPE DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/02/2024 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SERGIO OLIVEIRA CARVALHO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/02/2024 | 51.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SERGIO OLIVEIRA CARVALHO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/02/2024 | 51.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SERGIO OLIVEIRA CARVALHO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/02/2024 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SERGIO OLIVEIRA CARVALHO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/02/2024 | 50.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/02/2024 | 80.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE 0,5 MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/02/2024 | 50.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000775 | 07/02/2024 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIM.DOS SIS. INFORM. DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONS. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000776 | 07/02/2024 | 8190.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA CNR3A06 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAL E PROGRAMAS REALIZADO PELA MESMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2023, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0000777 | 07/02/2024 | 2581.12 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0000778 | 07/02/2024 | 2528.78 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/02/2024 | 1976.44 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/02/2024 | 510.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000746 | 07/02/2024 | 40439.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0000772 | 07/02/2024 | 6085.10 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0000773 | 07/02/2024 | 13007.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/02/2024 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0000745 | 07/02/2024 | 7691.66 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/02/2024 | 2017.60 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS FORNECIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/02/2024 | 1500.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/02/2024 | 3.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/02/2024 | 1400.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DOS PSFs E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/02/2024 | 123.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE JOSE AMANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0000779 | 07/02/2024 | 4059.84 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000780 | 07/02/2024 | 2500.00 | 51197393000106 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA PAO 0J83, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000781 | 07/02/2024 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000782 | 07/02/2024 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/02/2024 | 2665.00 | 45313883000128 | EDNALDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR 08366464440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAVALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/02/2024 | 399.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN E-CPF A3 DO PREFEITO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/02/2024 | 630.00 | 00012622269455 | MATEUS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TAPA BURACO E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUE DO CHÃO DURANTE 10,5 DIAS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/02/2024 | 769.96 | 45691100000140 | ACO BRAZIL GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000786 | 08/02/2024 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000793 | 08/02/2024 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2024 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/02/2024 | 1700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/02/2024 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000790 | 08/02/2024 | 5723.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/02/2024 | 300.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/02/2024 | 1065.00 | 47467116000107 | SEBASTIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/02/2024 | 50.53 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00006174793486 | JOSE LEANDRO ESTAVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000794 | 08/02/2024 | 2000.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA 16/07 DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO : NATAÇÃO, AQUECIMENTO, ALONGAMENTO, HIDROGINÁSTICA, RECREAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO VIVER BEM (TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2024 | 113.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ELISIANE DE LIMA GRANGEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2024 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA PAULA MARTINS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00013944058470 | DIOGO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2024 | 1660.00 | 00001795045760 | BENTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2024 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2024 | 400.00 | 00009918821485 | MARIA DO LIVRAMENTO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2024 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/02/2024 | 216.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2024 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2024 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2024 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2024 | 36.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2024 | 51.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2024 | 1179.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2024 | 2160.00 | 00070304293466 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL REGINA ALVES RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR, E REPAROS DE SUPERFICIES COM DEFEITOS, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO, OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO TEM POR FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PRÉRIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00001508219303 | SERGIO OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2024 | 2160.00 | 00003972983409 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 18 (DEZOITO) DIÁRIAS TRABALHADAS COMO PINTOR NA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2024 | 1540.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000837 | 09/02/2024 | 1625.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QFY 8A12,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000838 | 09/02/2024 | 3172.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000839 | 09/02/2024 | 4317.95 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/02/2024 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000804 | 09/02/2024 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000806 | 09/02/2024 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00009545678461 | FRANCIELLY BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/02/2024 | 1120.00 | 00004061137425 | EDSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS COM VEICULO DE PLACA ODD 1506 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS: 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00002186588420 | VERONICA BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE ANCORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000829 | 09/02/2024 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0000833 | 09/02/2024 | 2000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000834 | 09/02/2024 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA QFC 0I80 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000840 | 09/02/2024 | 3800.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2024 | 960.00 | 00010040116441 | AUGUSTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 16 (DEZESSEIS) DIAS NA REQUALIFICAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2024 | 960.00 | 00070454998414 | GILIAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REQUALIFICAÇÃO DA LAVANDEIRA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000811 | 09/02/2024 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/02/2024 | 2800.00 | 00013633844490 | FRANKLIN DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PODA DE 80 (OITENTA) ARVORES, NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2024 | 1800.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2024 | 1800.00 | 00008995783494 | GRACILIANO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30(TRINTA) DIÁRIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/02/2024 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/02/2024 | 1412.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2024 | 1400.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000844 | 14/02/2024 | 13570.70 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000845 | 14/02/2024 | 4826.25 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000846 | 14/02/2024 | 4946.50 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000847 | 14/02/2024 | 8840.65 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/02/2024 | 496.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/02/2024 | 504.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/02/2024 | 520.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/02/2024 | 4.56 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/02/2024 | 384.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/02/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/02/2024 | 5.94 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/02/2024 | 50.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/02/2024 | 50.00 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (UMA)MEIA DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/02/2024 | 50.00 | 00011867782456 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/02/2024 | 50.00 | 00010846547848 | IRENALDO ARAÚJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (UMA)MEIA DIÁRIA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00011761626400 | ANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/02/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000863 | 15/02/2024 | 2000.00 | 50632966000110 | EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, SALGADINHO, BELO HORIZONTE E PRATA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NPS 2080, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/02/2024 | 1120.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA RLT 5J78 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 31 DE JANEIRO, 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2024 TRANSPORTANDO PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICAS E HORPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2024 | 1960.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLCA NPZ 6E44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 06,10,11,12,13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2024 | 452.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFD 6368, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/02/2024 | 170.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME NO PACIENTE MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NPV 5152,DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2024 | 2755.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO PARA O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE SITIO MIGUEL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000871 | 15/02/2024 | 3925.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SITIO MANDAU, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS, 05 (CINCO) CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000872 | 15/02/2024 | 30000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/02/2024 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/02/2024 | 120.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UM) DIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2024 NA CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/02/2024 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/02/2024 | 390.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 6,5 DIARIAS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VARZEA DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00008473646401 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/02/2024 | 600.00 | 00080579965449 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00097751804491 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/02/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/02/2024 | 1680.00 | 00009408111460 | MOISES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ETT 7H58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10,11,12,13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/02/2024 | 243.24 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000889 | 16/02/2024 | 3614.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/02/2024 | 250.00 | 00006865398424 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA MENOR A.N.S.R. POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/02/2024 | 2400.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPARO DURANTE 20 (VINTE) DIAS NAS PAREDES INTERNAS EXTERNAS DA ESCOLA REGINA ALVES RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/02/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/02/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/02/2024 | 570.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLT DA SEDE DA PREFEITURA E UMA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONAOD DE 12.000 BTUS NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/02/2024 | 10719.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/02/2024 | 1452.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/02/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000896 | 19/02/2024 | 1700.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA E SERVIÇO NO AR CONDICIONADO 17 HORAS, NO VEICULO DE PLACA QSE 0546 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000897 | 19/02/2024 | 9250.13 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/02/2024 | 4180.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHANDO SUCOS/REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/02/2024 | 4322.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/02/2024 | 570.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/02/2024 | 1441.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/02/2024 | 180.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/02/2024 | 50.00 | 00004657229460 | JOZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024, RELATIVO A ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000902 | 19/02/2024 | 2380.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/02/2024 | 250.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇAO EM NOVO LOCAL DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/02/2024 | 277.80 | 08785982000186 | F A SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/02/2024 | 81.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/02/2024 | 85.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/02/2024 | 681.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/02/2024 | 3065.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/02/2024 | 1000.00 | 40115557000192 | ANGIOPROCT SOLUCOES EM SAUDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO MEDICO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000894 | 19/02/2024 | 11507.31 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/02/2024 | 170.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME NO PACIENTE MARIA DA LUZ DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/02/2024 | 326.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PANTURRILHA PONTEIRA ABERTA PARA DOAÇÃO A SENHORA SEVERINA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/02/2024 | 320.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM TROCA DE BORNEIRA CONDENSADORA EM UM DOS APARELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000906 | 19/02/2024 | 1400.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA CORREIAS, FILTROS, GUARNIÇÃO MAF, POLIA, SENSOR ABS TR, CABEÇOTE E ABRAÇADEIRA ESCAPE, NO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000907 | 19/02/2024 | 4207.17 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/02/2024 | 9003.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/02/2024 | 1170.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000901 | 19/02/2024 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/02/2024 | 150.00 | 00000428122752 | JOSE BRAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA CONCEDIDA A VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/02/2024 | 600.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NA LOCALIDADE DO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/02/2024 | 12943.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/02/2024 | 1200.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/02/2024 | 2338.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/02/2024 | 7.38 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA SENHORA ELENILDA NUNES CRUZ DESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/02/2024 | 77.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/02/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/02/2024 | 76.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MADALENA BATISTA CRUZ, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/02/2024 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MADALENA BATISTA CRUZ, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/02/2024 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MADALENA BATISTA CRUZ, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/02/2024 | 84.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA ZELIA DA SILVA SILVESTRE, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/02/2024 | 42.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE FRANCISCO DE MELO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/02/2024 | 47.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR MANOEL BATISTA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/02/2024 | 42.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR MANOEL BATISTA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/02/2024 | 1200.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/02/2024 | 2679.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000949 | 20/02/2024 | 3955.40 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000950 | 20/02/2024 | 1000.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA COLUNA DA DIREÇÃO, COXIM DIA ESCAP, CUBO ROL RODA ESQ. SERVO FREIO E SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO DE PLACA QSA 5093 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/02/2024 | 9888.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/02/2024 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/02/2024 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PARA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DAS INCONSISTÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA INFORMAÇÃO JUNTO AO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000943 | 20/02/2024 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/02/2024 | 6.89 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/02/2024 | 400.00 | 00010765893401 | PETRONIO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/02/2024 | 200.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME NO PACIENTE MARIA DA LUZ DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000957 | 21/02/2024 | 2100.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024 E 7 TENDAS PARA PALCO PRINCIPAL DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000958 | 21/02/2024 | 18918.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 9 DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 19 DE JANEIRO DE 2024 E 9 TENDAS E 320 CADEIRAS E 80 MESAS EM APOIO AOS BARRAQUEIROS DO PALCO DO BREGA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000959 | 21/02/2024 | 8000.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 20 DE JANEIRO DE 2024 E 500 CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO DO PÚBLICO NAS NOVENAS DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DE PILOEZINHOS, INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO E MATENDO A TRADIÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/02/2024 | 9.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/02/2024 | 4460.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMARA CONSERVADORA INDREL RVV 440D SN60090; MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO TROCA DOS FILTROS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE DESGELO, SENSORES, SISTEMA DE CARREGAMENTO DE BATERIA, SISTEMA DE EMERGENCIA, TROCA DA MEMORIA, TROCA DE BATERIA ESTACIONARIA, LIMPEZA DO EQUIPAMENTO, TESTE DE FUNCIONAMENTO E AFERIÇÃO DE TEMPERATURA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/02/2024 | 2506.91 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO GUARABIRA/PILOEZINHOS DO SENHOR ROBSON DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010339055421 | LUIZ HENRIQUE ENEDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/02/2024 | 2000.00 | 00004363356464 | MARIA DAS NEVES DO N. OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REZALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/02/2024 | 1800.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PINTURAS E PEQUENOS REPAROS DURANTE 15 DIAS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE MARIA DO CARMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/02/2024 | 800.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS DURANTE O ENCONTRO JORNADA PEDAGÓGICO 2024, PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I, REALIZADO NA ESCOLA FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO NO DIA 16/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000971 | 22/02/2024 | 10723.70 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/02/2024 | 269.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO A ESCOLA POETA JOSE CAMELO DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/02/2024 | 269.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/02/2024 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/02/2024 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0000965 | 22/02/2024 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/02/2024 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/02/2024 | 193.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/02/2024 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/02/2024 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/02/2024 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/02/2024 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/02/2024 | 141.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/02/2024 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/02/2024 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/02/2024 | 139.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/02/2024 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/02/2024 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/02/2024 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/02/2024 | 96.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/02/2024 | 292.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/02/2024 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/02/2024 | 165.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/02/2024 | 376.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/02/2024 | 163.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/02/2024 | 424.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/02/2024 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/02/2024 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/02/2024 | 291.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/02/2024 | 408.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/02/2024 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/02/2024 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/02/2024 | 361.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/02/2024 | 471.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/02/2024 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/02/2024 | 369.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/02/2024 | 116.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/02/2024 | 109.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/02/2024 | 88.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001026 | 23/02/2024 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFI 6178, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2024 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JANAINA FELICIANO DO NASCIMENTO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/02/2024 | 50.00 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (UMA)MEIA DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/02/2024 | 50.00 | 00011281160490 | RAIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/02/2024 | 50.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/02/2024 | 300.00 | 00010166576417 | JOÃO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/02/2024 | 130.00 | 00092801188468 | ANA PAULA CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE ÓCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/02/2024 | 50.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/02/2024 | 50.00 | 00011867782456 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/02/2024 | 95.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/02/2024 | 2.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/02/2024 | 96.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2024 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2024 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2024 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/02/2024 | 210.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHORA ANA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/02/2024 | 750.00 | 00008536205474 | DIVANCLÉCIO DA SILVA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO LOCUTOR ABOIADOR NA CALVAGADA DOS AMIGOS A SER REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 SAINDO DO SITIO NOVO EM PILOEZINHOS AO MEMORIAL FREI DAMIÃO EM GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/02/2024 | 90.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA MOTO FAN 150 DE PLACA OFD 6368 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/02/2024 | 1800.00 | 00006044199452 | LUCAS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/02/2024 | 1080.00 | 00009555125490 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/02/2024 | 1800.00 | 00008664887403 | WELLISON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 15 (QUINZE) DIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/02/2024 | 1800.00 | 00009631847411 | JOSENILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001045 | 26/02/2024 | 82584.79 | 22635788000145 | M3 CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1(PRIMEIRO)BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1 ADITIVO DO CONVENIO DE Nº 922880/2021RELATIVO AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO AMARELINHA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO PILOEZINHOS-PB,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 63/2023. | 12123223 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0001048 | 26/02/2024 | 2200.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICOS, COMO VISITA AO LOCAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0001051 | 26/02/2024 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/02/2024 | 2540.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO PARA O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE SITIO CAMPINEIRO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/02/2024 | 283.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/02/2024 | 659.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/02/2024 | 574.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/02/2024 | 527.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/02/2024 | 659.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/02/2024 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/02/2024 | 249.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JOÉ AMANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/02/2024 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANALISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/02/2024 | 2240.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 12,19,20,21,22,23,24,26 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2024 | 370.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME NO PACIENTE MARIA DA LUZ SOUZA DUARTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2024 | 1320.00 | 42400120000126 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO (A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ACORDEON, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2024 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/02/2024 | 300.00 | 00013682157425 | BIANCA MACEDO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/02/2024 | 280.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/02/2024 | 198.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2024 | 4600.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS DESTINADA A ESCOLA PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/02/2024 | 1700.00 | 00064509664400 | JOSE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/02/2024 | 650.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ASPIRADOR DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/02/2024 | 216.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/02/2024 | 278.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/02/2024 | 371.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/02/2024 | 309.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/02/2024 | 444.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/02/2024 | 816.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/02/2024 | 790.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/02/2024 | 361.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/02/2024 | 582.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/02/2024 | 568.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/02/2024 | 844.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PAO 0J83, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/02/2024 | 896.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/02/2024 | 350.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/02/2024 | 40.53 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/02/2024 | 5.94 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0001049 | 26/02/2024 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012024 | 0001050 | 26/02/2024 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/02/2024 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/02/2024 | 209.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/02/2024 | 758.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/02/2024 | 1400.00 | 53592483000127 | 53.592.483 ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/02/2024 | 3500.00 | 50468278000166 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL E FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/02/2024 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS TRANSMISSÕES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/02/2024 | 1400.00 | 52883652000115 | 52.883.652 CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/02/2024 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/02/2024 | 48.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2024 | 135.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/02/2024 | 96.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/02/2024 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/02/2024 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/02/2024 | 169.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/02/2024 | 135.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/02/2024 | 135.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/02/2024 | 88.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/02/2024 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/02/2024 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/02/2024 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/02/2024 | 257.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/02/2024 | 167.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/02/2024 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2024 | 2.97 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/02/2024 | 1400.00 | 26764093000114 | NIÉLSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/02/2024 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/02/2024 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/02/2024 | 826.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/02/2024 | 833.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/02/2024 | 974.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/02/2024 | 88.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/02/2024 | 418.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/02/2024 | 1021.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/02/2024 | 1257.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/02/2024 | 101.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/02/2024 | 113.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/02/2024 | 2783.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/02/2024 | 178.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/02/2024 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/02/2024 | 840.00 | 00011053589417 | NAELSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E PEQUENOS REPARO DURANTE 07 (SETE) DIAS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE MARIA DO CARMO, NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR E REPAROS DE SUPERFICIES COM DEFEITOS, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/02/2024 | 1412.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/02/2024 | 1800.00 | 49886212000107 | SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/02/2024 | 706.00 | 49011251000160 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/02/2024 | 48.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/02/2024 | 65.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/02/2024 | 69.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/02/2024 | 92.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA JOSE MAXIMIANO DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/02/2024 | 50.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/02/2024 | 80.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE 0,5 MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/02/2024 | 150.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/02/2024 | 800.00 | 02414956000165 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA PRODUTOS OTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A DOAÇÃO A SENHORA MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/02/2024 | 80.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2024 | 1960.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16,18,19,21,22,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/02/2024 | 1680.00 | 00055952259472 | GERALDA PEREIRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA LRB 3871, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10,11,13,15,17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/02/2024 | 1120.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OFH 5165, NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL, NOS DIAS 14,23,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/02/2024 | 600.00 | 00008062883450 | LUCIANO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LADEIRA DO SITIO AMARELINHA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/02/2024 | 1800.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/02/2024 | 1440.00 | 00009734744402 | ARNAUD FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA DO SITIO LARANJEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 DIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/02/2024 | 360.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2024 | 1000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE SITIO AMARELINHA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0001172 | 28/02/2024 | 5268.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2024 | 36776.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS----------R$ 2.907,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2024 | 4942.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS---------R$ 381,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2024 | 26864.27 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.IPMP----------R$ 2.768,28 EMP.CEF-------R$ 1.302,54IRRF----------R$ 31,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2024 | 372.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2024 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2024 | 10536.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS--------R$ 842,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2024 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS----------R$ 1.427,66EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 1.939,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2024 | 9149.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS--------R$ 746,71 P.ALIMET---------R$ 602,36 IRRF-------R$ 8,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2024 | 3953.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.IPMP------R$ 415,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2024 | 10700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS---------R$ 1.005,44IRRF---------R$ 363,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2024 | 6589.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00004492895400 | ALEXANDRO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL O MENDÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2024 | 7924.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS ----------- R$ 628,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2024 | 790.00 | 47467116000107 | SEBASTIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2024 | 1800.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIHD, SIA, FPO, SIM E SINAN DO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO NO MêS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2024 | 47175.57 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS------------R$ 3.654,41P.ALIMENTICIA---R$ 254,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2024 | 6154.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.IPMP-----------R$ 631,68 IRRF-----------R$ 157,84EMP.CEF--------R$ 423,37 EMP. BB--------R$ 803,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2024 | 6460.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.IPMP-----------R$ 672,00 IRRF---------R$ 2,70EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2024 | 1835.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. IPMP----------R$ 217,44EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2024 | 22562.54 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.P.ALIMENT---------R$ 296,52 SINDACS-----------R$ 179,65 IPMP--------------R$ 2.352,38 IRRF--------------R$ 1.122,88 EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2024 | 59086.27 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.EMP.CEF--------R$ 5.902,75 SINDACS--------R$ 468,63 IPMP-----------R$ 6.602,50 IRRF-----------R$ 2.432,83 B BRASIL--------R$ 2.124,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2024 | 558.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/02/2024 | 53900.69 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.SINDSERVM------------R$ 12,12 IPMP------------R$ 7.060,62 IRRF-------R$ 359,14 P.ALIMT--------------R$ 523,72 EMP CEF---------R$ 4.225,99 EMP BB-----R$ 476,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2024 | 61167.02 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS----------R% 5.741,79IRRF----------R$ 6.446,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2024 | 2185.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.IPMP------------R$ 504,83IRRF------------R$ 69,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2024 | 2580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.IPMP---------R$ 696,94 IRRF---------R$ 329,85EMP. CEF-----R$ 587,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2024 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.IPMP---------R$ 674,54 IRRF----------R$ 256,23EMP.CEF------R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/02/2024 | 6282.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/02/2024 | 12247.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO - COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/02/2024 | 1702.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II - COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2024 | 2718.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/02/2024 | 2718.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I - EFETIVO - COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2024 | 1500.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE MAQUINAS DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2024 | 1800.00 | 51707374000182 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLA DE FUTEBOL PARA MINISTRAR AULAS DE FUTEBOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2024 | 1400.00 | 53590919000149 | 53.590.919 JOSE CARLOS FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESADOS DE CORTE E COSTURA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001173 | 28/02/2024 | 960.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 16 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE E GRAVAÇÃO DE 02 CHAMADAS PARA DIVULGAÇÃO DO CRAS PARA INSCRIÇÕES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PILOEZINHOS, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2024 | 2824.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS------------R$ 211,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2024 | 7688.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEERIRO DE 2024.IPMP-----------R$ 854,88 CEF------------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2024 | 8698.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS-------------R$ 698,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2024 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.IPMP----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2024 | 12100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS-------------R$ 1.331,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2024 | 10818.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS-----------R$ 867,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS------------R$ 105,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2024 | 9884.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS-----------R$ 741,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2024 | 124.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2024 | 1800.00 | 50290010000187 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER CUSTOMIZAÇÃO, OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2024 | 1698.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2024 | 1698.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001174 | 28/02/2024 | 980.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 CHAMADA E 18 (DEZOITO) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PILOEZINHOS, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2024 | 20540.04 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.SINDSERVM---------R$ 12,12 EMP.CEF-----------R$ 3.228,53 IPMP--------------R$ 2.718,45 EMP.BB------------R$ 288,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2024 | 9981.39 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEREVEIRO DE 2024.INSS-----------R$ 748,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2024 | 51735.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS--------R$ 4.022,86P.ALIMENT---R$ 282,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2024 | 24442.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS---------R$ 1.833,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2024 | 16439.22 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS------------R$ 1.315,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2024 | 22858.42 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.IPMP----------------R$ 3.200,16 IRRF----------------R$ 1.747,92SINDSERVM-----------R$ 160,96 CEF-----------------R$ 2.744,73CEF-----------------R$ 2.744,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2024 | 221220.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.SINDSERVM-----------R$ 805,79 IPMP----------------R$ 29.368,79 IRRF----------------R$17.377,24 DENTAL CENTER-------R$ 18,00 EMP.CEF-------------R$10.955,70 B.BRASIL------------R$ 1.779,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2024 | 11689.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.IPMP-----------R$ 1.383,76 IRRF-----------R$ 29,70EMP.CEF--------R$ 1.297,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2024 | 186.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2024 | 372.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2024 | 156.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2024 | 2824.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024INSS----------- R$ 237,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2024 | 19970.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ. - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS-----------R$ 1.613,67IRRF-----------R$ 5,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2024 | 6489.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.IPMP-----------R$ 642,46EMP.CEF--------R$ 870,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2024 | 155.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2024 | 340.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2024 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2024 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2024 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001175 | 28/02/2024 | 450.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, REALIZADO NO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2024 | 16048.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS---------R$ 1.274,88P.ALIMENT----R$ 1.171,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2024 | 2112.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS-----------R$ 168,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2024 | 62.04 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/02/2024 | 1300.00 | 53544341000194 | 53.544.341 SEVERINA FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0001320 | 29/02/2024 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/02/2024 | 13497.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/02/2024 | 1412.00 | 53612930000162 | 53.612.930 CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO, EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/02/2024 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/02/2024 | 29.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/02/2024 | 4483.62 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 52/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/02/2024 | 2083.81 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 52/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0001352 | 29/02/2024 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICIT. E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/02/2024 | 1650.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/02/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FORTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF - (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/02/2024 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/02/2024 | 250.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS TROCA DE HD SSD 240GB NO COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/02/2024 | 100.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS TROCA DE TECLADO DE NOTEBOOK DELL DK1313GA132BR DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/02/2024 | 4660.83 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/02/2024 | 652.34 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/02/2024 | 1009.58 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/02/2024 | 1.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/02/2024 | 305.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/02/2024 | 2547.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/02/2024 | 12974.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/02/2024 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/02/2024 | 972.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/02/2024 | 276.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/02/2024 | 74.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/02/2024 | 11.88 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/02/2024 | 550.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE DESTINADA A CRECHE MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/02/2024 | 3300.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DE PAREDE DESTINADA A ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/02/2024 | 1500.00 | 50300630000150 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE ESCOLA E MEC/FNDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/02/2024 | 2752.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/02/2024 | 1965.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/02/2024 | 100.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/02/2024 | 90.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA JOSE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/02/2024 | 100.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001369 | 29/02/2024 | 5200.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POLTRONA,NO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001370 | 29/02/2024 | 8840.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POLTRONA,NO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/02/2024 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04(QUATRO) PONTOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/02/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01(UM) PONTO A BIBLIOTECA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/02/2024 | 140.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/02/2024 | 16871.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/02/2024 | 7295.38 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/02/2024 | 154837.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/02/2024 | 46151.12 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/02/2024 | 2174.48 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/02/2024 | 5028.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/02/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/02/2024 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/02/2024 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/02/2024 | 250.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARCELO BERNADINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/02/2024 | 200.00 | 00009050232426 | MARICLEIDE DA SILVA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE LAUREANO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/02/2024 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/02/2024 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/02/2024 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/02/2024 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/02/2024 | 200.00 | 00009703574432 | ISABELLY BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/02/2024 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/02/2024 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/02/2024 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E ESTEFANIA DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/02/2024 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/02/2024 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/02/2024 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/02/2024 | 400.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/02/2024 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/02/2024 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/02/2024 | 400.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/02/2024 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DOS USUÁRIOS: MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA, ANA MARIA SANTANA E CLARICE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/02/2024 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JULIANA SERAFIM DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/02/2024 | 200.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS BENICIO ALVES, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/02/2024 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E MONICA DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/02/2024 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002440513482 | GILSON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/02/2024 | 200.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/02/2024 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/02/2024 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/02/2024 | 200.00 | 00051454173491 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/02/2024 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/02/2024 | 200.00 | 00005639608412 | MARILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHOR FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/02/2024 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/02/2024 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/02/2024 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/02/2024 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/02/2024 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/02/2024 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/02/2024 | 200.00 | 00008657791471 | LUCAS ADELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/02/2024 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/02/2024 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/02/2024 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/02/2024 | 200.00 | 00009341357462 | BETANIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR D SENHORA MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/02/2024 | 200.00 | 00051454092491 | MARIA COSTA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR MARINALVA DA SILVA BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/02/2024 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/02/2024 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/02/2024 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR JUSCELINO SANTOS DA FONSECA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/02/2024 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/02/2024 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/02/2024 | 400.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORAS MICHELE VICENTE DE OLIVEIRA E GERLANE ENEDINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001447535456 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIANA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/02/2024 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003075428400 | MARLENE DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR LEONILDO CLEMENTINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/02/2024 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/02/2024 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/02/2024 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/02/2024 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/02/2024 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/02/2024 | 200.00 | 00000009242457 | ANTONIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR WILTON GONÇALO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/02/2024 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/02/2024 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/02/2024 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/02/2024 | 200.00 | 00008796275499 | SANDRA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/02/2024 | 200.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR VAGNER DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/02/2024 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHORA BEATRIZ SILVA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/02/2024 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/02/2024 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003007108446 | MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCIANA CONSTANTINO VICENTE, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/02/2024 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/02/2024 | 200.00 | 00026325438434 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOYCE FIDELIS DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/02/2024 | 400.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO E LUCIANA MARTINS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/02/2024 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/02/2024 | 200.00 | 00006155019401 | MARIA ENEDINO DOS SANTOS IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA FRANCICLEIA SALES DO NASCIMENTO, ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PELA LEI Nº 221/2009,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/02/2024 | 111.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/02/2024 | 1412.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/02/2024 | 1320.00 | 44169609000164 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/02/2024 | 300.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARROS PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO PARA OS ACESSORIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00008929622402 | HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) , A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DAQUELE ORGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/02/2024 | 1412.00 | 49957966000100 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE DANÇAS COM ESTILOS E MODALIDADES DIVERSAS, A GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/02/2024 | 900.00 | 34644170000120 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO (ARTESANATO DE FLORES EMBORRACHADAS), COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/02/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/02/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/02/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/02/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/02/2024 | 140.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DOIS ADAPTADORES WIFI 2.4GHZ PARA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/02/2024 | 1343.41 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/02/2024 | 330.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001321 | 29/02/2024 | 45013.95 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/02/2024 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00051454327472 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE CUIDADOS VETERINÁRIOS COM ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042024 | 0001335 | 29/02/2024 | 1800.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO QUE CORRESPONDE AOS RELATÓRIOS QUADRILATERAIS, RAG/PAS EM CUMPRIMENTOS A LEI COMPLEMENTAR 141/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/02/2024 | 1500.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENCAIXE PARA PROTESE TRANSTIBIAL ORTOPAR PARA DOAÇÃO AO SENHOR GEOVAN VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/02/2024 | 410.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEIA COXA PONTEIRA ABERTA PEQUENA NORMAL PARA DOAÇÃO A SENHORA MARIA DO SOCORRO NUNES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/02/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/02/2024 | 120.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/02/2024 | 280.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO LABORATÓRIO NO POSTO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/02/2024 | 992.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/02/2024 | 1060.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/02/2024 | 1056.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/02/2024 | 1095.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/02/2024 | 793.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/02/2024 | 341.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/02/2024 | 3696.62 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/02/2024 | 10375.38 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/02/2024 | 11095.33 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/02/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/02/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0001322 | 29/02/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/02/2024 | 1920.00 | 00003794179447 | ROSENILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 32 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00009094668408 | ISMAEL CARLOS VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00001883782430 | EVANILDO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE RURAL DE ALIVIO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 30 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/02/2024 | 11500.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/02/2024 | 960.00 | 00008727957489 | RAMON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO NA LADEIRA DO SITIO TANQUE DO CHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00071030156433 | JOSINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/02/2024 | 900.00 | 00008473646401 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 7,5 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00007242137403 | DAMIÃO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/02/2024 | 400.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/03/2024 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/03/2024 | 720.00 | 00011925129446 | JURANDIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032024 | 0001427 | 01/03/2024 | 59200.00 | 20593449000118 | JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001430 | 01/03/2024 | 3789.50 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001431 | 01/03/2024 | 8343.40 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001432 | 01/03/2024 | 6284.16 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/03/2024 | 720.00 | 00008310107463 | LINDOALDO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SALGADINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) DIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/03/2024 | 1200.00 | 00008657791471 | LUCAS ADELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/03/2024 | 2220.00 | 00013647145408 | DIEGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18,5 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0001449 | 01/03/2024 | 4951.56 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001461 | 01/03/2024 | 2501.21 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/03/2024 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/03/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/03/2024 | 376.00 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001423 | 01/03/2024 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001425 | 01/03/2024 | 3300.00 | 02409559000103 | URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/03/2024 | 150.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001457 | 01/03/2024 | 3001.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/03/2024 | 10.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/03/2024 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001428 | 01/03/2024 | 8190.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA CNR3A06 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAL E PROGRAMAS REALIZADO PELA MESMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/03/2024 | 600.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/03/2024 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001450 | 01/03/2024 | 3001.54 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001451 | 01/03/2024 | 4001.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001452 | 01/03/2024 | 5003.54 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001453 | 01/03/2024 | 4002.39 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001454 | 01/03/2024 | 3004.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001455 | 01/03/2024 | 5002.47 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001458 | 01/03/2024 | 3203.33 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001459 | 01/03/2024 | 801.66 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001462 | 01/03/2024 | 6008.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/03/2024 | 4271.91 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/03/2024 | 2543.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/03/2024 | 1713.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162024 | 0001443 | 01/03/2024 | 2528.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001444 | 01/03/2024 | 2920.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 6479 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001445 | 01/03/2024 | 5792.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001446 | 01/03/2024 | 1870.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/03/2024 | 2520.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UMA) DIARIAS COMO PINTOR NA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/03/2024 | 2400.00 | 00070304293466 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM VITAL, NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR, E REPAROS DE SUPERFICIES COM DEFEITOS, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO, OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO TEM POR FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PRÉRIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001456 | 01/03/2024 | 5000.55 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE/PRÉ-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001463 | 01/03/2024 | 6800.63 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE/PRÉ-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001464 | 01/03/2024 | 14508.26 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE/PRÉ-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001465 | 01/03/2024 | 17001.48 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE/PRÉ-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001466 | 01/03/2024 | 2600.17 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE/PRÉ-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001467 | 01/03/2024 | 900.25 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE/PRÉ-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001468 | 01/03/2024 | 1502.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001469 | 01/03/2024 | 6800.63 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001470 | 01/03/2024 | 14508.26 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001471 | 01/03/2024 | 17001.48 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/03/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 50004-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/03/2024 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/03/2024 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/03/2024 | 77.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001460 | 01/03/2024 | 3001.07 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/03/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/03/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/03/2024 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/03/2024 | 17.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/03/2024 | 1807.61 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/03/2024 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/03/2024 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/03/2024 | 600.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO NA RADIO PILOEZINHOS FM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/03/2024 | 1400.00 | 19613392000192 | HS - CONTABILIDADE HUMBERTO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/03/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/03/2024 | 835.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/03/2024 | 572.50 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/03/2024 | 58.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSILENE FIDELIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/03/2024 | 72.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA VALDENICE DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/03/2024 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DEUZANETE AGOSTINHO BEZERRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/03/2024 | 89.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIANE HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/03/2024 | 900.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/03/2024 | 2400.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÕES DE PACIENTES PARA HOSPITAL DE TRAUMAS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/03/2024 | 1606.85 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/03/2024 | 2100.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/03/2024 | 570.00 | 00096582855468 | GIVANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 9,5 (NOVE E MEIO) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PRATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/03/2024 | 600.00 | 00012127740432 | JOSE DANIEL COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA, REFERENTE A 06 DIAS DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/03/2024 | 236.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/03/2024 | 1700.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO NA LOCALIDADE DO SITIO AREIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/03/2024 | 240.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/03/2024 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/03/2024 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/03/2024 | 375.26 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/03/2024 | 303.27 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/03/2024 | 19748.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS,ACE,VIGILÂNCIA SANITARIA,PSF II,PSF II,NASF, PSF I, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/03/2024 | 19722.46 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS,ACE,VIGILÂNCIA SANITARIA,PSF II,PSF II,NASF, PSF I, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/03/2024 | 19797.58 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS,ACE,VIGILÂNCIA SANITARIA,PSF II,PSF II,NASF, PSF I, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/03/2024 | 19797.58 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS,ACE,VIGILÂNCIA SANITARIA,PSF II,PSF II,NASF, PSF I, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/03/2024 | 19797.58 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS,ACE,VIGILÂNCIA SANITARIA,PSF II,PSF II,NASF, PSF I, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/03/2024 | 19826.62 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS,ACE,VIGILÂNCIA SANITARIA,PSF II,PSF II,NASF, PSF I, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/03/2024 | 18470.98 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS,ACE,VIGILÂNCIA SANITARIA,PSF II,NASF,SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/03/2024 | 319.44 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/03/2024 | 12780.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, PSF II,PSF I, SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/03/2024 | 9591.69 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/03/2024 | 9670.89 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/03/2024 | 9631.29 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/03/2024 | 9631.29 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/03/2024 | 9837.52 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/03/2024 | 9837.52 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/03/2024 | 9866.56 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/03/2024 | 9866.56 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/03/2024 | 8037.48 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/03/2024 | 224.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PACIENTE LORENZO ALEXANDRE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/03/2024 | 374.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/03/2024 | 1500.00 | 00010582759412 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/03/2024 | 1500.00 | 00091723272434 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/03/2024 | 1500.00 | 00002622832478 | JOSE GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/03/2024 | 940.00 | 00098235125404 | LUZINEIDE MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PORTAS PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/03/2024 | 141.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JANDEILSON VICENTE DE OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/03/2024 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/03/2024 | 81.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR FRANCISCO CONSTANTINO VICENTE, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/03/2024 | 40.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSEFA MARTINS DA SILVA IRMÃ, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/03/2024 | 42.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSEFA MARTINS DA SILVA IRMÃ, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001561 | 05/03/2024 | 7950.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 710, DE PLACA HYI 1J76, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/03/2024 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/03/2024 | 480.00 | 00006417089479 | ISSAC XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/03/2024 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001516 | 05/03/2024 | 2626.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QSJ 4H07,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001517 | 05/03/2024 | 3255.20 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OGC 0600,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/03/2024 | 55211.41 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,FUNDEB 40%, ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/03/2024 | 3996.43 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/03/2024 | 3996.43 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/03/2024 | 3996.43 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/03/2024 | 4010.75 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/03/2024 | 4061.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/03/2024 | 4061.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/03/2024 | 4061.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/03/2024 | 4061.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/03/2024 | 4061.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/03/2024 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/03/2024 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/03/2024 | 1619.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS FORNECIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/03/2024 | 7047.61 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA, AGRIC.ADMINIST.,AÇÃO SOCIAL ,CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/03/2024 | 7047.61 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA, AGRIC.ADMINIST.,AÇÃO SOCIAL ,CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/03/2024 | 7135.17 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA, AGRIC.ADMINIST.,AÇÃO SOCIAL ,CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/03/2024 | 7135.17 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA, AGRIC.ADMINIST.,AÇÃO SOCIAL ,CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/03/2024 | 7277.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA, AGRIC.ADMINIST.,AÇÃO SOCIAL ,CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/03/2024 | 7277.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA, AGRIC.ADMINIST.,AÇÃO SOCIAL ,CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/03/2024 | 7607.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA, AGRIC.ADMINIST.,AÇÃO SOCIAL ,CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/03/2024 | 7607.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA, AGRIC.ADMINIST.,AÇÃO SOCIAL ,CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/03/2024 | 7607.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA, AGRIC.ADMINIST.,AÇÃO SOCIAL ,CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/03/2024 | 6308.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA, AGRIC.ADMINIST.,AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/03/2024 | 1607.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/03/2024 | 2706.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/03/2024 | 23242.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/03/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/03/2024 | 600.00 | 00000127154418 | MIRIAM JULIÃO DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGULGAÇÃO DE ATIVIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/03/2024 | 1510.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/03/2024 | 12082.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001641 | 06/03/2024 | 3033.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/03/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0001566 | 06/03/2024 | 8041.32 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/03/2024 | 5.94 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0001574 | 06/03/2024 | 14072.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0001582 | 06/03/2024 | 3139.44 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/03/2024 | 4901.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/03/2024 | 4901.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/03/2024 | 3270.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/03/2024 | 408.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001613 | 06/03/2024 | 193.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001614 | 06/03/2024 | 1008.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001615 | 06/03/2024 | 1058.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001616 | 06/03/2024 | 1051.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001617 | 06/03/2024 | 742.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001618 | 06/03/2024 | 832.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001619 | 06/03/2024 | 686.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001620 | 06/03/2024 | 1363.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001621 | 06/03/2024 | 1506.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001622 | 06/03/2024 | 992.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001633 | 06/03/2024 | 374.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001649 | 06/03/2024 | 6240.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POLTRONA,NO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0001575 | 06/03/2024 | 8050.05 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/03/2024 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/03/2024 | 86.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/03/2024 | 84.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/03/2024 | 695.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/03/2024 | 2000.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001602 | 06/03/2024 | 2000.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA 16/07 DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO : NATAÇÃO, AQUECIMENTO, ALONGAMENTO, HIDROGINÁSTICA, RECREAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO VIVER BEM (TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001609 | 06/03/2024 | 4133.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CNR 3A06 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001610 | 06/03/2024 | 4523.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001611 | 06/03/2024 | 536.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001612 | 06/03/2024 | 1204.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001636 | 06/03/2024 | 212.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0001567 | 06/03/2024 | 3012.88 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0001583 | 06/03/2024 | 5000.31 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFs E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/03/2024 | 712.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 0001585 | 06/03/2024 | 2750.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/03/2024 | 1170.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/03/2024 | 9303.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001598 | 06/03/2024 | 5008.29 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001599 | 06/03/2024 | 5008.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001604 | 06/03/2024 | 3822.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001605 | 06/03/2024 | 3500.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SCD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001606 | 06/03/2024 | 910.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001607 | 06/03/2024 | 2579.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001608 | 06/03/2024 | 7954.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001623 | 06/03/2024 | 654.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001624 | 06/03/2024 | 2298.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA qfk 8i03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001625 | 06/03/2024 | 1347.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001626 | 06/03/2024 | 554.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001627 | 06/03/2024 | 817.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001628 | 06/03/2024 | 817.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001629 | 06/03/2024 | 68.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001630 | 06/03/2024 | 1786.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001631 | 06/03/2024 | 2293.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001632 | 06/03/2024 | 2692.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PAO 0J83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001642 | 06/03/2024 | 1975.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0001568 | 06/03/2024 | 2019.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001569 | 06/03/2024 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/03/2024 | 600.00 | 00007507982467 | PETRONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 05 (CINCO) DIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/03/2024 | 1440.00 | 00012622269455 | MATEUS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TAPA BURACO E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUE DO CHÃO DURANTE 24 DIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/03/2024 | 300.00 | 00002476500720 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 2,5 (DOIS E MEIO) DIAS DA REQUALIFICAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/03/2024 | 1440.00 | 00015591061745 | ANDRE DO NASCIMENTO FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRO VIEIRA E BELO HORIZONTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00008386415479 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/03/2024 | 1340.00 | 00006774827446 | LUCIANA CLEMENTITNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10 PEÇAS DE ANDAIME PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 67 DIAS PARA AS MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS BENS PUBLIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/03/2024 | 1080.00 | 00003972983409 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 09 DIÁRIAS TRABALHADAS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/03/2024 | 2700.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETA TIPO QUENTINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001634 | 06/03/2024 | 1280.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001635 | 06/03/2024 | 1344.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001637 | 06/03/2024 | 654.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNC 9C74, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001638 | 06/03/2024 | 102.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001639 | 06/03/2024 | 2423.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001640 | 06/03/2024 | 1281.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001643 | 06/03/2024 | 27.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001644 | 06/03/2024 | 3200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001645 | 06/03/2024 | 12998.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001646 | 06/03/2024 | 12499.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001647 | 06/03/2024 | 4768.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/03/2024 | 3249.91 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO TUBO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/03/2024 | 77.99 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO ADESIVO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/03/2024 | 720.00 | 00006478798402 | FABIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, DE LIMPEZA, ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS A DISPOSIÇÃO DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/03/2024 | 1440.00 | 00004689460477 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MIGUEL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 DIAS DOS MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/03/2024 | 270.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/03/2024 | 960.00 | 00003364296499 | JOÃO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/03/2024 | 1499.89 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/03/2024 | 170.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME NO PACIENTE JOSEANE REGIS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001667 | 07/03/2024 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001668 | 07/03/2024 | 3763.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 70 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL,40 BLOCOS GERA,70 BLOCOS RECEITUÁRIO MEDICO SIMPLES, 15 BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES BPA-I/BPA-C, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001669 | 07/03/2024 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001670 | 07/03/2024 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/03/2024 | 630.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REMOÇÃO DE VEICULO DE PLACA SLD 9C40 DE JOÃO PESSOA A GUARABIRA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/03/2024 | 720.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REMOÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSL 5059 DE JOÃO PESSOA A GUARABIRA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/03/2024 | 200.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO CAMARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00002960331460 | NOEMIA LUIZ MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/03/2024 | 500.00 | 00003339650438 | ANDRE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO SENHOR CITADO POR SER REPRESENTANTE DA SELEÇÃO DE PILOEZINHOS QUE ESTÁ DISPUTANDO A COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001666 | 07/03/2024 | 6200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES 03 FAIXAS EM LONA 4 CORES, 1000 CARTILHAS 4X4, PAPEL CAPA, PAPEL MIOLO 90GR, 04 BANNERS EM LONA, 1000 ADESIVOS VINIL, 1.500 FOLDERS, 2.500 PANFLETOS, DESTINADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001671 | 07/03/2024 | 3904.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM LONA, COM ESTRUTURA EM METALON, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REGINA ALVES RIBEIRO, 1000 CAPAS PROCESSO, 500 ENVELOPE, 01 CARIMBO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001672 | 07/03/2024 | 4605.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 80 AGENDAS DO PROFESSOR, CAPA EM PAPEL TRIPLEX, 150 CAPA PROCESSO DIVERSOS, 1000 FICHAS DE MATRICULA, 05 CARIMBO AUTOMATICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/03/2024 | 250.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA 5073 DO SITIO AMARELINHA PARA GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/03/2024 | 200.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DO COLEGIO DO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/03/2024 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/03/2024 | 2.97 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012024 | 0001654 | 07/03/2024 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, APRESENTADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/03/2024 | 300.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TOKEN E-CPF A3 DO PREFEITO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/03/2024 | 399.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TOKEN E-CPF A3 DA SECRETARIA DE SAUDE, DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/03/2024 | 2.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/03/2024 | 1184.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/03/2024 | 590.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/03/2024 | 4.56 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/03/2024 | 2.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/03/2024 | 9450.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/03/2024 | 800.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NA LOCALIDADE DO SITIO GUABIRABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001689 | 08/03/2024 | 3140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SITIO MANDAU, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS, 04 (QUATRO) CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/03/2024 | 1412.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/03/2024 | 520.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NPZ 5990, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/03/2024 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/03/2024 | 550.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/03/2024 | 1440.00 | 00070139055428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TAPA BURACO E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO NOVO DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MêS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001718 | 11/03/2024 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/03/2024 | 1560.00 | 00002875183451 | MAURICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001728 | 11/03/2024 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/03/2024 | 526.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/03/2024 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001697 | 11/03/2024 | 650.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE 5 (HORAS) TRABALHADAS,NO VAZAMENTO NO ESCAPAMENTO NO MOTOR, NO VEICULO DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001700 | 11/03/2024 | 2000.00 | 50632966000110 | EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, SALGADINHO, BELO HORIZONTE E PRATA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001707 | 11/03/2024 | 2500.00 | 51197393000106 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA PAO 0J83, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/03/2024 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00011052752489 | SILVERIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001729 | 11/03/2024 | 13742.87 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001730 | 11/03/2024 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/03/2024 | 1339.00 | 49105209000109 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/03/2024 | 1210.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DOS PSFs E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/03/2024 | 204.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/03/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/03/2024 | 3068.98 | 49105209000109 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/03/2024 | 130.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/03/2024 | 62.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/03/2024 | 1350.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001695 | 11/03/2024 | 4160.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001696 | 11/03/2024 | 4160.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POLTRONA,NO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001698 | 11/03/2024 | 5200.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POLTRONA,NO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/03/2024 | 1700.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFU 7A36, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/03/2024 | 1450.00 | 00014957228485 | MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/03/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB UNIAO DOS D. M. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2024 E O TERMO DE FILIAÇÃO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00030081700482 | STELA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/03/2024 | 1370.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/03/2024 | 230.00 | 00003364443467 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/03/2024 | 50.00 | 00011281160490 | RAIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/03/2024 | 50.00 | 00011867782456 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/03/2024 | 50.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/03/2024 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/03/2024 | 50.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/03/2024 | 50.00 | 00004657229460 | JOZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, RELATIVO A ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/03/2024 | 50.00 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (UMA)MEIA DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/03/2024 | 101.00 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/03/2024 | 2745.98 | 49105209000109 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001745 | 12/03/2024 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIM.DOS SIS. INFORM. DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONS. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/03/2024 | 170.00 | 00009564930413 | KARLA BATISTA ELESBÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MAQUIADORA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/03/2024 | 120.00 | 00010658828401 | LUANA REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANICURE NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO NA PRAÇA MARIA VERONICA EM FRENTE AO ESTADIO O MENDÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/03/2024 | 1800.00 | 00001280532408 | MARIA EDIVANIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO (A) DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/03/2024 | 250.00 | 00009912511484 | CLEONICE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DESIGN DE UNHAS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO NA PRAÇA MARIA VERONICA EM FRENTE AO ESTADIO O MENDÃO DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/03/2024 | 180.00 | 00010829659447 | VIVIANE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CABELEREIRA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO DO DIA 08 DE MARÇO NA PRAÇA MARIA VERONICA EM FRENTE AO ESTADIO O MENDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/03/2024 | 5060.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/03/2024 | 3000.00 | 53986114000119 | 53.986.114 THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO), RELATIVO AO 4º,5º E 6º BIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/03/2024 | 536.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/03/2024 | 464.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/03/2024 | 2.97 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001753 | 12/03/2024 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA QFC 0I80 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/03/2024 | 3000.00 | 53986114000119 | 53.986.114 THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAUDE), RELATIVO AO 4º, 5º E 6º BIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001757 | 12/03/2024 | 1698.71 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/03/2024 | 520.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/03/2024 | 1680.00 | 00003365086463 | MARIA DAS DORES ANSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA NPZ 6E44/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27,28 E 29 DE FEVEREIRO E 01,05 E 09 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/03/2024 | 1960.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLCA QFC 9G62 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 27 E 29 DE FEVEREIRO E 01,06,08,10 E 11 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/03/2024 | 1400.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSA 9H32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03 DE FEVEREIRO E 02,04,05 E 06 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/03/2024 | 1400.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFR 1E72, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 04,07,08 E 11 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/03/2024 | 840.00 | 00005156100465 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DA AGROVILA AMARELINHA DE CIMA, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/03/2024 | 480.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001782 | 13/03/2024 | 13029.53 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/03/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/03/2024 | 270.00 | 32181424000196 | PAULO CESAR SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00071242580492 | JUCELANE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO SITIO BALANÇO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/03/2024 | 90.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE IVAN DO NASCIMENTO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00005462017413 | ELISANDRA ALFREDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/03/2024 | 2000.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/03/2024 | 125.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ANA RAQUEL DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/03/2024 | 60.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MACILENE FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/03/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR VAMBERTO COSME DE OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/03/2024 | 65.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR VAMBERTO COSME DE OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/03/2024 | 44.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ESTEFANI DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/03/2024 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ESTEFANI DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/03/2024 | 959.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/03/2024 | 50.00 | 00012098487401 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAME MEDICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/03/2024 | 400.00 | 00092801188468 | ANA PAULA CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE ÓCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/03/2024 | 500.00 | 00010730953718 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/03/2024 | 100.00 | 00071882752465 | JACILIANO FLORO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAME MEDICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/03/2024 | 270.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADÃO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/03/2024 | 1412.00 | 00008617378492 | MARIA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/03/2024 | 5.09 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/03/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/03/2024 | 299.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A PACIENTE SAULO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/03/2024 | 239.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A PACIENTE JOSE ALFREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001795 | 14/03/2024 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/03/2024 | 430.00 | 00080632432691 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ZONA RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/03/2024 | 300.00 | 00012998465480 | WELLINGTON FELIX ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 05 (CINCO) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO E LIMPEZA DO ACOSTAMENTO DA LADEIRA DO SITIO BELO HORIZONTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/03/2024 | 1800.00 | 00012430193442 | DANIEL SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/03/2024 | 900.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E MANUTENÇÃO NO QUADRO DE PROTEÇÃO NA LOCALIDADE DO SITIO PEDRO VIEIRA, QUE ABASTECE O BAIRRO DURVAL MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001798 | 15/03/2024 | 520.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE 4 (HORAS) TRABALHADAS,NO SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO E PASTILHA TS, TROCA DE OLEO, NO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001799 | 15/03/2024 | 4260.10 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/03/2024 | 780.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/03/2024 | 1425.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/03/2024 | 1705.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/03/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/03/2024 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/03/2024 | 23242.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/03/2024 | 1844.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/03/2024 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/03/2024 | 150.00 | 00012533450405 | FRANCIANA CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001807 | 15/03/2024 | 1200.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 08 TENDAS PARA O EVENTO DEDICADO AO DIA DA MULHER 08/03/2024, NA PRAÇA DO MANDAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/03/2024 | 300.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER CONSULTA MEDICA NO MENOR J.D.F.S. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/03/2024 | 136.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001820 | 18/03/2024 | 3998.75 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001821 | 18/03/2024 | 3001.60 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/03/2024 | 720.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DE 04 (QUATRO) PARTIDAS REALIZADAS PELA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001822 | 18/03/2024 | 1040.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE 8 (HORAS) TRABALHADAS,NA TROCA DE TURBINA E EMBREAGEM, NO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001823 | 18/03/2024 | 8964.40 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001824 | 18/03/2024 | 2000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/03/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/03/2024 | 12.09 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/03/2024 | 1400.00 | 19613392000192 | HS - CONTABILIDADE HUMBERTO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/03/2024 | 10556.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/03/2024 | 5023.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/03/2024 | 1450.00 | 00003319005480 | FRANCISCO DE ASSIS GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DOM VITAL DO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001827 | 19/03/2024 | 2380.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/03/2024 | 50.00 | 00011867782456 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/03/2024 | 50.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/03/2024 | 50.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/03/2024 | 1120.00 | 00009408111460 | MOISES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ETT 7H58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 14,16,17 E 18 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/03/2024 | 1680.00 | 00055952259472 | GERALDA PEREIRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA LRB 3871, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 12,13,14,15,18 E 19 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/03/2024 | 2727.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/03/2024 | 50.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/03/2024 | 3000.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROS DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS NAS PAREDES INTERNAS E EXTENAS DO POSTO DE SAUDE DO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001844 | 19/03/2024 | 9110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/02/2024 A 08/03/2024. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/03/2024 | 2050.00 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001828 | 19/03/2024 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/03/2024 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/03/2024 | 11869.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/03/2024 | 840.00 | 00008310107463 | LINDOALDO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SALGADINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 (QUATORZE) DIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/03/2024 | 2523.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)BOMBA SUBMERSA E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NO SITIO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/03/2024 | 800.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/03/2024 | 2640.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/03/2024 | 526.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/03/2024 | 9940.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001855 | 20/03/2024 | 1511.00 | 02409559000103 | URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/03/2024 | 2506.91 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO GUARABIRA/PILOEZINHOS DO SENHOR ANTONIO MOISES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/03/2024 | 300.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NA ESCOLA POETA JOSE CAMELO DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/03/2024 | 600.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/03/2024 | 2.97 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/03/2024 | 18.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001862 | 21/03/2024 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001863 | 21/03/2024 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFI 6178, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/03/2024 | 91.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR MARCOS ANTONIO PEREIRA GOMES, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/03/2024 | 2516.91 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA E TRASLADO DA SENHORA LUZIA BATISTA DA SILVA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001875 | 21/03/2024 | 1460.84 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPARO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/03/2024 | 185.18 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/03/2024 | 720.00 | 00092768067415 | GILBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00070673614433 | ALISON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 20 (VINTE) DIAS NA REQUALIFICAÇÃO DA LAVANDEIRA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/03/2024 | 240.00 | 00080579965449 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 02 (DOIS) DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/03/2024 | 1800.00 | 00010040116441 | AUGUSTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 30 (TRINTA) DIAS NA REQUALIFICAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/03/2024 | 1800.00 | 00070454998414 | GILIAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS COMO PEDREIRO DE PEDREIRO NA REQUALIFICAÇÃO DA LAVANDEIRA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/03/2024 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/03/2024 | 150.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/03/2024 | 123.00 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/03/2024 | 3000.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO AO PSF - CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/03/2024 | 959.14 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0001881 | 22/03/2024 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001880 | 22/03/2024 | 5720.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POLTRONA,NO VEICULO DE PLACA OGF 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/03/2024 | 4500.00 | 32872682000119 | DANIELSON ELISBÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COBERTURA PARA A ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/03/2024 | 1948.00 | 02173949000119 | R D C COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/03/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001899 | 25/03/2024 | 14150.55 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012024 | 0001889 | 25/03/2024 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00006010508436 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOÃO BATISTA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA MARIA VERONICA CAVALCANTI, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/03/2024 | 600.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÕES DE PACIENTES PARA HOSPITAL DE TRAUMAS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/03/2024 | 1120.00 | 00008058010731 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGF 9I34, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, O TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL SE DEU NOS DIAS 16,22,24 E 25 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/03/2024 | 1680.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 18,19,20,21,23 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00002924805473 | CRISTIANO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 22 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00005502282414 | ROBERTO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, CAVAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ESTACAS E CERCA DE ARAME FARPADO NO TERRENO DE 03 (TRÊS) HECTARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIO POR ESTE MUNICIPIO PROXIMO A ESCOLA MARLENE ALVES MEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/03/2024 | 1800.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/03/2024 | 720.00 | 00006478798402 | FABIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/03/2024 | 37534.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS----------R$ 2.976,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/03/2024 | 27638.86 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.IPMP----------R$ 2.768,28 EMP.CEF-------R$ 1.302,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/03/2024 | 6354.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS---------R$ 487,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/03/2024 | 372.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/03/2024 | 1860.00 | 00009555125490 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15,5 DIAS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/03/2024 | 1440.00 | 00009911017400 | CARLOS FRANCISCO LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/03/2024 | 1440.00 | 00003794179447 | ROSENILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0001985 | 26/03/2024 | 2200.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICOS, COMO VISITA AO LOCAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/03/2024 | 12277.04 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS--------R$ 940,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/03/2024 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS----------R$ 1.427,66EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 1.939,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/03/2024 | 8066.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS--------R$ 641,22 P.ALIMET---------R$ 602,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/03/2024 | 3953.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.IPMP------R$ 415,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/03/2024 | 10700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS---------R$ 1.005,44IRRF---------R$ 363,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/03/2024 | 7924.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS ----------- R$ 628,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/03/2024 | 49073.98 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS------------R$ 3.786,16P.ALIMENTICIA---R$ 254,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/03/2024 | 15985.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.IPMP-----------R$ 631,68 IRRF-----------R$ 2.293,49EMP.CEF--------R$ 423,37 EMP. BB--------R$ 803,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/03/2024 | 6460.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.IPMP-----------R$ 672,00 IRRF---------R$ 2,70EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/03/2024 | 1835.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. IPMP----------R$ 217,44EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/03/2024 | 33126.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.P.ALIMENT---------R$ 296,52 SINDACS-----------R$ 179,65 IPMP--------------R$ 2.352,38 IRRF--------------R$ 3.742,00 EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/03/2024 | 94095.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.EMP.CEF--------R$ 5.902,75 SINDACS--------R$ 468,63 IPMP-----------R$ 6.602,50 IRRF-----------R$ 11.065,15 B BRASIL--------R$ 2.263,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/03/2024 | 54659.62 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.SINDSERVM----------R$ 12,12 EMP.BB------R$ 476,03 EMP.CEF------R$ 4.225,98 IPMP----R$ 7.060,62 IRRF-------R$ 359,14 P.ALIMENT--------R$ 523,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/03/2024 | 62744.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS------------R$ 5.955,07IRRF------------R$ 7.443,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/03/2024 | 2185.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.IPMP---------R$ 504,83IRRF---------R$ 69,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/03/2024 | 3440.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.IPMP----------R$ 696,94IRRF----------R$ 553,70EMP.CEF-------R$ 587,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/03/2024 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.IPMP---------R$ 674,54EMP.CEF------R$ 723,48IRRF---------R$ 256,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/03/2024 | 6282.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/03/2024 | 15868.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO - COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/03/2024 | 1702.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II - COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/03/2024 | 2718.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II - COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/03/2024 | 2718.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I - EFETIVO - COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/03/2024 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/03/2024 | 50.00 | 00087329336491 | JOSE WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/03/2024 | 1680.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17,22,23,24,25 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/03/2024 | 558.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/03/2024 | 1800.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO QUE CORRESPONDE AOS RELATÓRIOS QUADRILATERAIS, RAG/PAS EM CUMPRIMENTOS A LEI COMPLEMENTAR 141/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/03/2024 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.IPMP----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/03/2024 | 11552.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.INSS-----------R$ 941,85IRRF-----------R$ 8,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/03/2024 | 12100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS-------------R$ 1.331,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/03/2024 | 1412.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS------------R$ 105,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/03/2024 | 9884.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS-----------R$ 741,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/03/2024 | 8698.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS-------------R$ 698,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/03/2024 | 8288.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.IPMP-----------R$ 854,88 CEF------------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/03/2024 | 3689.42 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS------------R$ 276,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/03/2024 | 124.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/03/2024 | 50.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/03/2024 | 48.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/03/2024 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE GRANGEIRO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/03/2024 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE GRANGEIRO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/03/2024 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE GRANGEIRO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE GRANGEIRO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/03/2024 | 100.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/03/2024 | 160.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DUAS MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/03/2024 | 300.00 | 00005022365405 | ANTONIA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NA MENOR M.C.H.M., POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/03/2024 | 50.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/03/2024 | 2150.00 | 00008433290410 | MOISES ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PARTE EXTERNA E INTERNA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001975 | 26/03/2024 | 114800.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/03/2024 | 1412.00 | 42400120000126 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO (A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ACORDEON, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/03/2024 | 106.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/03/2024 | 17864.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS---------R$ 1.446,87P.ALIMENT----R$ 1.171,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/03/2024 | 2112.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS-----------R$ 168,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/03/2024 | 62.04 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/03/2024 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/03/2024 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/03/2024 | 1650.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/03/2024 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS TRANSMISSÕES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/03/2024 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0001988 | 26/03/2024 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/03/2024 | 2824.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024INSS----------- R$ 237,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/03/2024 | 20170.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ. - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS-----------R$ 1.613,67IRRF-----------R$ 5,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/03/2024 | 6489.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.IPMP-----------R$ 642,46EMP.CEF--------R$ 870,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/03/2024 | 14.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/03/2024 | 156.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/03/2024 | 53234.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS--------R$ 4.199,21P.ALIMENT---R$ 282,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/03/2024 | 18794.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.SINDSERVM---------R$ 12,12 EMP.CEF-----------R$ 3.271,52 IPMP--------------R$ 2.582,12 EMP.BB------------R$ 288,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/03/2024 | 19084.78 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS-----------R$ 1.431,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/03/2024 | 47443.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS---------R$ 3.750,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/03/2024 | 10884.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.IPMP-----------R$ 1.383,76EMP.CEF--------R$ 1.297,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/03/2024 | 15762.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.INSS------------R$ 1.253,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/03/2024 | 45679.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.IPMP----------------R$ 5.359,23 IRRF----------------R$ 4.637,74SINDSERVM-----------R$ 201,20 CEF-----------------R$ 2.744,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/03/2024 | 242437.41 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.SINDSERVM-----------R$ 725,31 IPMP----------------R$ 27.026,19 IRRF----------------R$26.891,81 DENTAL CENTER-------R$ 18,00 EMP.CEF-------------R$10.955,70 B.BRASIL------------R$ 1.779,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/03/2024 | 186.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/03/2024 | 372.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/03/2024 | 50.00 | 00010242845495 | LAIS LAURENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/03/2024 | 50.00 | 00003833087471 | HELIO LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/03/2024 | 0.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19765-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/03/2024 | 698.12 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADO A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/03/2024 | 150.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/03/2024 | 1750.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/03/2024 | 1500.00 | 50300630000150 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE ESCOLA E MEC/FNDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002005 | 27/03/2024 | 1820.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FREIO E SUSPENSÃO, NO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/03/2024 | 180.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/03/2024 | 67.09 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/03/2024 | 614.04 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/03/2024 | 166.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/03/2024 | 1400.00 | 52883652000115 | 52.883.652 CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/03/2024 | 1300.00 | 53544341000194 | 53.544.341 SEVERINA FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/03/2024 | 1400.00 | 53592483000127 | 53.592.483 ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/03/2024 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/03/2024 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/03/2024 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0002003 | 27/03/2024 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/03/2024 | 120.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00009802968463 | MIRIAN GONÇALVES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/03/2024 | 400.00 | 00070045343403 | MARILIA ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PILOEZINHOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/03/2024 | 1412.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/03/2024 | 1800.00 | 50290010000187 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER CUSTOMIZAÇÃO, OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/03/2024 | 1412.00 | 49957966000100 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE DANÇAS COM ESTILOS E MODALIDADES DIVERSAS, A GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/03/2024 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/03/2024 | 1800.00 | 49886212000107 | SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/03/2024 | 1320.00 | 44169609000164 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/03/2024 | 1412.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/03/2024 | 1800.00 | 51707374000182 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLA DE FUTEBOL PARA MINISTRAR AULAS DE FUTEBOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002015 | 27/03/2024 | 35003.08 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002016 | 27/03/2024 | 1713.34 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/03/2024 | 1697.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PACIENTE OLIVER DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00008713927477 | AILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL O MENDÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0001996 | 27/03/2024 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/03/2024 | 1200.00 | 00012127740432 | JOSE DANIEL COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA, REFERENTE A 10 DIAS DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00070102721408 | JANDEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/03/2024 | 1920.00 | 00010829658475 | JOÃO DANIEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 32 (TRINTA E DUAS) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00006759600452 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO ALIVIO , NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00010293211400 | BERGUISON MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00070044516401 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE 30 DIAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00010175025444 | MOISES HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BELO HORIZONTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 30(TRINTA) DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00070187275459 | ANTONIO HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PRATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/03/2024 | 360.00 | 00000128701455 | FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E MATO E ABERTURA DE ESTRADA VICINAIS DO SITIO PRATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/03/2024 | 1800.00 | 54377389000118 | 54.377.389 JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, SIHD, SIA, FPO, SIM E SINAN DO MINISTÉRIO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/03/2024 | 1400.00 | 53590919000149 | 53.590.919 JOSE CARLOS FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESADOS DE CORTE E COSTURA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/03/2024 | 1.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/03/2024 | 2.97 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/04/2024 | 293.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/04/2024 | 4719.97 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 53/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/04/2024 | 2193.67 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 53/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/04/2024 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0002053 | 01/04/2024 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICIT. E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/04/2024 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/04/2024 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/04/2024 | 2100.00 | 51526695000180 | 51.526.695 ALICE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE TRIBUTÁRIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/04/2024 | 8421.69 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/04/2024 | 28254.76 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/04/2024 | 7295.38 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/04/2024 | 142486.46 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/04/2024 | 2174.48 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/04/2024 | 42469.88 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/04/2024 | 1400.00 | 26764093000114 | NIÉLSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002065 | 01/04/2024 | 11712.22 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/04/2024 | 360.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AUXILIO E APOIO NOS TRABALHOS A ORGANIZAÇÃO DE FILAS PARA CADASTRO E DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE DA SEMANA SANTA QUE OCORREU NO GINASIO O FAUSTÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/04/2024 | 400.00 | 00055952011420 | MARIA DA LUZ MAXIMIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/04/2024 | 96.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002067 | 01/04/2024 | 8190.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA CNR3A06 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAL E PROGRAMAS REALIZADO PELA MESMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002069 | 01/04/2024 | 7950.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 710, DE PLACA HYI 1J76, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002059 | 01/04/2024 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002066 | 01/04/2024 | 5025.80 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/04/2024 | 1680.00 | 00012622269455 | MATEUS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TAPA BURACO E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DA SERRA DA JUREMA DURANTE 28 DIAS, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/04/2024 | 2100.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, RELAIVO A 17,5 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002060 | 01/04/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/04/2024 | 3600.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO E 01 BOMBA DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PRATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/04/2024 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002081 | 02/04/2024 | 330.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE PILOEZINHOS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002087 | 02/04/2024 | 4870.02 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/04/2024 | 554.97 | 45691100000140 | ACO BRAZIL GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/04/2024 | 2800.00 | 00013633844490 | FRANKLIN DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PODA DE 80 (OITENTA) ARVORES, NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/04/2024 | 1560.00 | 00007962394447 | JANDERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00096451963453 | RAIMUNDO GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/04/2024 | 900.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO COM TROCA DE RELE DE NIVEL NA LOCALIDADE DO SITIO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002101 | 02/04/2024 | 8209.50 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002102 | 02/04/2024 | 8002.15 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002103 | 02/04/2024 | 6840.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002106 | 02/04/2024 | 3270.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002107 | 02/04/2024 | 652.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/04/2024 | 46.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/04/2024 | 2160.00 | 00092769926420 | GENESIO DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 18 (DEZOITO) DIAS NA REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMARÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/04/2024 | 1600.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANALISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTEA SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002086 | 02/04/2024 | 830.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 15 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM,CRIAÇÃO DE 02 VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MULTI VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/04/2024 | 1200.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00070909602425 | JOALYSSON DE SENA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLZ 7B29, RECARGA DE GÁS, REMOÇÃO DO PAINEL, CONSERTO DO VENTILADOR E PARTE ELETRICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/04/2024 | 428.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR PARA DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/04/2024 | 600.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/04/2024 | 120.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DIÁRIA, COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 08 DE MARÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/04/2024 | 1800.00 | 00013532516403 | DANIELE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E APOIO AOS OFICINEIROS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/04/2024 | 300.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARROS PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO PARA OS ACESSORIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/04/2024 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/04/2024 | 200.00 | 00009050232426 | MARICLEIDE DA SILVA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE LAUREANO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/04/2024 | 300.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/04/2024 | 200.00 | 00009341357462 | BETANIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR D SENHORA MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/04/2024 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/04/2024 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/04/2024 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/04/2024 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/04/2024 | 200.00 | 00051454173491 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/04/2024 | 400.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORAS MICHELE VICENTE DE OLIVEIRA E GERLANE ENEDINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/04/2024 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/04/2024 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/04/2024 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/04/2024 | 200.00 | 00002928999477 | ANTONIO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ESTEFANIA DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/04/2024 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARCELIA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/04/2024 | 200.00 | 00008796275499 | SANDRA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/04/2024 | 400.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/04/2024 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/04/2024 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/04/2024 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/04/2024 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/04/2024 | 250.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARCELO BERNADINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/04/2024 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/04/2024 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/04/2024 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/04/2024 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/04/2024 | 200.00 | 00002440513482 | GILSON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/04/2024 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/04/2024 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/04/2024 | 200.00 | 00008657791471 | LUCAS ADELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/04/2024 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/04/2024 | 200.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR VAGNER DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/04/2024 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/04/2024 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/04/2024 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/04/2024 | 200.00 | 00009703574432 | ISABELLY BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/04/2024 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/04/2024 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/04/2024 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/04/2024 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/04/2024 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/04/2024 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/04/2024 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/04/2024 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E BEATRIZ GOES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/04/2024 | 200.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/04/2024 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/04/2024 | 200.00 | 00051454092491 | MARIA COSTA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR MARINALVA DA SILVA BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/04/2024 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/04/2024 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/04/2024 | 200.00 | 00003075428400 | MARLENE DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR LEONILDO CLEMENTINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005618105403 | ROSICLEIDE FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA THACILLA BARBARA B.C. DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/04/2024 | 200.00 | 00001447535456 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIANA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/04/2024 | 200.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHORA BEATRIZ SILVA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/04/2024 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/04/2024 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/04/2024 | 200.00 | 00006155019401 | MARIA ENEDINO DOS SANTOS IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA FRANCICLEIA SALES DO NASCIMENTO, ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PELA LEI Nº 221/2009,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/04/2024 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/04/2024 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/04/2024 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/04/2024 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005639608412 | MARILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DOS USUÁRIOS: MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA, ANA MARIA SANTANA E CLARICE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/04/2024 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/04/2024 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/04/2024 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/04/2024 | 200.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/04/2024 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/04/2024 | 400.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/04/2024 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/04/2024 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/04/2024 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/04/2024 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JULIANA SERAFIM DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/04/2024 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/04/2024 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/04/2024 | 200.00 | 00026325438434 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOYCE FIDELIS DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/04/2024 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/04/2024 | 200.00 | 00003007108446 | MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCIANA CONSTANTINO VICENTE, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/04/2024 | 400.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/04/2024 | 400.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE E SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/04/2024 | 400.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO E LUCIANA MARTINS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/04/2024 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/04/2024 | 30.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 50004-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/04/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002104 | 02/04/2024 | 2528.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002105 | 02/04/2024 | 2528.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002108 | 02/04/2024 | 2920.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002082 | 02/04/2024 | 550.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, REALIZADO NO FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/04/2024 | 1412.00 | 53612930000162 | 53.612.930 CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO, EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/04/2024 | 948.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/04/2024 | 173.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/04/2024 | 750.00 | 00006631434467 | MANOEL PROFIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTO REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/04/2024 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/04/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/04/2024 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002264 | 03/04/2024 | 4437.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002273 | 03/04/2024 | 1543.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/04/2024 | 1570.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/04/2024 | 12564.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/04/2024 | 600.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO NA RADIO PILOEZINHOS FM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/04/2024 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/04/2024 | 221.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/04/2024 | 55.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/04/2024 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/04/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/04/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FORTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF - (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/04/2024 | 5785.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/04/2024 | 723.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/04/2024 | 5056.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/04/2024 | 632.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/04/2024 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04(QUATRO) PONTOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/04/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01(UM) PONTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/04/2024 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/04/2024 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002269 | 03/04/2024 | 8324.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002280 | 03/04/2024 | 10116.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/04/2024 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/04/2024 | 86.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/04/2024 | 695.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/04/2024 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/04/2024 | 49.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/04/2024 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/04/2024 | 27.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR EDILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/04/2024 | 56.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR EDILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/04/2024 | 73.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA SUELY ENEDINO DA CUNHA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/04/2024 | 53.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA SUELY ENEDINO DA CUNHA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/04/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/04/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/04/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/04/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/04/2024 | 450.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA TIPO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002271 | 03/04/2024 | 7110.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/04/2024 | 9598.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/04/2024 | 1207.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/04/2024 | 34809.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/04/2024 | 12402.15 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/04/2024 | 1146.42 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/04/2024 | 2661.54 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/04/2024 | 3542.88 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/04/2024 | 3674.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/04/2024 | 3556.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/04/2024 | 3330.31 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/04/2024 | 10375.38 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/04/2024 | 3696.62 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/04/2024 | 341.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/04/2024 | 793.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/04/2024 | 1095.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/04/2024 | 1056.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/04/2024 | 1060.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/04/2024 | 992.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/04/2024 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/04/2024 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/04/2024 | 49.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/04/2024 | 600.00 | 00005708333456 | ISABEL MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM DESTINADA AO CARRO DE PLANTÃO QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/04/2024 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/04/2024 | 32.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/04/2024 | 157.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/04/2024 | 28.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/04/2024 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/04/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/04/2024 | 186.87 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/04/2024 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/04/2024 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/04/2024 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002281 | 03/04/2024 | 6207.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES SAÚDE NA FAMILIA E ANCORAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/04/2024 | 840.00 | 00008310107463 | LINDOALDO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINA DE CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 (QUATORZE) DIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/04/2024 | 1083.71 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/04/2024 | 99.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/04/2024 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/04/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/04/2024 | 1320.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/04/2024 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002317 | 04/04/2024 | 1967.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002284 | 04/04/2024 | 86263.20 | 22635788000145 | M3 CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2(SEGUNDO)BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1 ADITIVO DO CONVENIO DE Nº 922880/2021 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO AMARELINHA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO PILOEZINHOS-PB,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 63/2023. | 12123223 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/04/2024 | 1680.00 | 00070211412465 | JOALISSON DE LIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERRA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 28 DIAS DOS MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002307 | 04/04/2024 | 2451.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002308 | 04/04/2024 | 640.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002309 | 04/04/2024 | 3347.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002310 | 04/04/2024 | 648.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002311 | 04/04/2024 | 9920.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002312 | 04/04/2024 | 6080.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002313 | 04/04/2024 | 6080.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002314 | 04/04/2024 | 5124.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002315 | 04/04/2024 | 3264.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002318 | 04/04/2024 | 240.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002319 | 04/04/2024 | 54.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/04/2024 | 4000.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO E 01 BOMBA DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NOS SITIOS MIGUEL E PEDRO VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002341 | 04/04/2024 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002282 | 04/04/2024 | 1000.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA BOMBA ÁGUA,VENTOINHA COMPLETA, ESTICADOR CORR DENT, DISCO DE FREIO DIA, TAMBOR FREIO TRA, APOIO MOTOR, TERMOSTATO, CJ PASTILHA FREIO, CORREIA DENTADA, BOMBA HIDRAULICA ABS, CJ SAPATA FREIO TRA E JATA CARC CMDO VALV, NO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002283 | 04/04/2024 | 9526.03 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002291 | 04/04/2024 | 2901.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002292 | 04/04/2024 | 3904.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002293 | 04/04/2024 | 3767.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002294 | 04/04/2024 | 4379.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002298 | 04/04/2024 | 7016.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002320 | 04/04/2024 | 763.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002321 | 04/04/2024 | 2018.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002322 | 04/04/2024 | 1449.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002323 | 04/04/2024 | 671.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002324 | 04/04/2024 | 872.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002325 | 04/04/2024 | 817.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002326 | 04/04/2024 | 50.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002327 | 04/04/2024 | 1757.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002328 | 04/04/2024 | 2368.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002329 | 04/04/2024 | 3316.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PAO 0J83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/04/2024 | 774.83 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002316 | 04/04/2024 | 882.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002330 | 04/04/2024 | 10203.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CNR 3A06 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002331 | 04/04/2024 | 2545.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002332 | 04/04/2024 | 57.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002333 | 04/04/2024 | 834.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002334 | 04/04/2024 | 1241.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002336 | 04/04/2024 | 930.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 17 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE E GRAVAÇÃO DE 01 CHAMADA PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA COMEMORATIVA 8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/04/2024 | 1520.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFS 6363, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002339 | 04/04/2024 | 1030.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 19 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE E GRAVAÇÃO DE 01 CHAMADA PARA DIVULGAÇÃO DO CRAS PARA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS NA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA,REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00014957228485 | MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002286 | 04/04/2024 | 655.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002287 | 04/04/2024 | 1225.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002288 | 04/04/2024 | 2367.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002289 | 04/04/2024 | 396.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002290 | 04/04/2024 | 591.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002295 | 04/04/2024 | 1872.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002296 | 04/04/2024 | 1398.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002297 | 04/04/2024 | 1815.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002299 | 04/04/2024 | 36886.20 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2430,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002300 | 04/04/2024 | 9360.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES E DA BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIVEL PARTE DE INJEÇÃO, NO VEICULO DE PLACA OGF 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002301 | 04/04/2024 | 5131.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002302 | 04/04/2024 | 1837.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002303 | 04/04/2024 | 381.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002304 | 04/04/2024 | 749.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/04/2024 | 4350.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FREEZER E 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADO A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002306 | 04/04/2024 | 1954.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002338 | 04/04/2024 | 500.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, REALIZADO NO MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/04/2024 | 2.97 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/04/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/04/2024 | 2.97 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/04/2024 | 553.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/04/2024 | 300.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2 (DUAS) MEIAS DIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/04/2024 | 1030.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002350 | 05/04/2024 | 1196.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/04/2024 | 1295.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/04/2024 | 1710.50 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A UBS ANCORA LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/04/2024 | 342.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS UBS ANCORA NA LOCALIDADE DO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/04/2024 | 1250.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DOS PSFs E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/04/2024 | 349.50 | 47467116000107 | SEBASTIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE DESTINADO A LORENZO ALEXANDRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/04/2024 | 300.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS 0,5 (MEIA) DIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/04/2024 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/04/2024 | 300.00 | 00092764665415 | JOSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS 0,5 (MEIA)DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/04/2024 | 1982.62 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUMOTIVAS E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/04/2024 | 686.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/04/2024 | 1440.00 | 00097751804491 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PRATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 DIAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002389 | 08/04/2024 | 981.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/04/2024 | 750.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 5 (CINCO MEIA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 08 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/04/2024 | 500.00 | 00008433368460 | ARIANNE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 05 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 08 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002392 | 08/04/2024 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002393 | 08/04/2024 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0002396 | 08/04/2024 | 2570.65 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFs E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002363 | 08/04/2024 | 5690.15 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002364 | 08/04/2024 | 1500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA COIFA EIXO TRA D/E, BARRA DIREÇÃO DIR/ESQ ROL RODA MANG EIXO E TERMINAL DIREÇÃO DIR/ESQ, BRAÇO DIREÇÃO DIA D/E, JUNTA CABEÇOTE, DISTRIB, COMBUSTIVEL, JG VELA IGNIÇÃO, POLIA TENSORA, CABEÇOTE, CJ SAPATA FREIO TRA, CJ BOBINA IGNIÇÃO, CORREIA DENTADA E MAG INF RADIADOR, NO VEICULO DE PLACA QSA 5073 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002365 | 08/04/2024 | 3078.80 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002366 | 08/04/2024 | 700.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA FILTRO, VENTOINHA, CJ PASTILHA FREIO DT, PLATO EMBREAGEM, INTERRUPTOR LUZ FREIO E INTERRUPTOR BLOQUEIO, NO VEICULO DE PLACA QSA 5093 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/04/2024 | 80.00 | 00013295740445 | VITORIA CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/04/2024 | 50.00 | 00009776701477 | JOSE WASHINGTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002385 | 08/04/2024 | 1500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA COIFA EIXO TRA D/E,BARRA DIREÇÃO DIR/ESQ, ROL RODA MANG EIXO E TERMINAL DIREÇÃO DIR/ESQ, BRAÇO DIREÇÃO DIA D/E, JUNTA CABEÇOTE, DISTRIB COMBUSTIVEL, JG VELA IGNIÇÃO, POLIA TENSORA, CABEÇOTE, CJ SAPATA FREIO TRA, CJ BOBINA IGNIÇÃO, CORREIA DENTADA E MAG INF RADIADOR, NO VEICULO DE PLACA QSA 5073 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0002397 | 08/04/2024 | 8666.20 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0002398 | 08/04/2024 | 7321.24 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/04/2024 | 240.00 | 00009726834457 | EVERALDO SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA POR 02 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS, QUE ESTEVE SOB LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/04/2024 | 2268.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/04/2024 | 2.97 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/04/2024 | 50.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/04/2024 | 50.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/04/2024 | 50.00 | 00004657229460 | JOZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/04/2024 | 50.00 | 00011867782456 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/04/2024 | 50.00 | 00011281160490 | RAIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/04/2024 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DANIELA DA SILVA OLVIERA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/04/2024 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DANIELA DA SILVA OLVIERA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/04/2024 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DANIELA DA SILVA OLVIERA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/04/2024 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DANIELA DA SILVA OLVIERA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/04/2024 | 11.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DANIELA DA SILVA OLVIERA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/04/2024 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA DANIELA DA SILVA OLVIERA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/04/2024 | 32.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSICLEIDE REGIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/04/2024 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSICLEIDE REGIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/04/2024 | 67.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ISABEL CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/04/2024 | 59.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ISABEL CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/04/2024 | 5471.60 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0002399 | 08/04/2024 | 6676.84 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/04/2024 | 750.00 | 00070165112433 | EDILMA NUNES CRUZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00004525284455 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/04/2024 | 390.00 | 00096583517434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE LENTE DE OCULOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/04/2024 | 400.00 | 00013618648421 | REGINALDO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/04/2024 | 400.00 | 00071405248408 | JEAN CARLOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/04/2024 | 400.00 | 00087294958491 | SIRLANE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/04/2024 | 1400.00 | 00006555317426 | EVA MARIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002422 | 09/04/2024 | 6008.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002430 | 09/04/2024 | 4477.02 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002431 | 09/04/2024 | 3680.99 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002432 | 09/04/2024 | 2744.86 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002433 | 09/04/2024 | 4076.71 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002434 | 09/04/2024 | 3280.63 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002435 | 09/04/2024 | 2346.22 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/04/2024 | 250.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002448 | 09/04/2024 | 1875.29 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002449 | 09/04/2024 | 625.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/04/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/04/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002421 | 09/04/2024 | 5001.08 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/04/2024 | 240.00 | 00009726834457 | EVERALDO SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA POR 02 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO LUCIANO SOARES DE LIMA, QUE ESTEVE SOB LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002417 | 09/04/2024 | 6531.47 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002418 | 09/04/2024 | 14239.84 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002419 | 09/04/2024 | 16733.09 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002427 | 09/04/2024 | 3421.87 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002428 | 09/04/2024 | 400.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA BOBINA IGNIÇÃO, CABO VELA, COLETOR ESCAPE E COXIM ESQUERDO, NO VEICULO DE PLACA OEU 7417 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/04/2024 | 1700.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFU 7A36, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/04/2024 | 950.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TROCA DE UMA DE 01 EVAPORADORA DA ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/04/2024 | 300.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE/PRÉ-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002443 | 09/04/2024 | 1236.86 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE/PRÉ-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002444 | 09/04/2024 | 2331.36 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE/PRÉ-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002445 | 09/04/2024 | 631.57 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002446 | 09/04/2024 | 7501.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/04/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/04/2024 | 39.00 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/04/2024 | 1960.00 | 00003365086463 | MARIA DAS DORES ANSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA NPZ 6E44/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/04/2024 | 1400.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA RLT 5J78 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICAS E HORPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/04/2024 | 960.00 | 00070304293466 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS EM 08 (OITO) DIAS DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR E REPAROS DE SUPERFICIES COM DEFEITOS, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO, OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO TEM POR FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PREDIOS. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/04/2024 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/04/2024 | 4014.62 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002425 | 09/04/2024 | 1578.41 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002426 | 09/04/2024 | 500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA BOBINA IGNIÇÃO,RADIADOR, CJ PASTILHA FREIO DT, VELA IGNIÇÃO E CJ FIX DISCO FREIO DT, NO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002429 | 09/04/2024 | 1501.93 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002437 | 09/04/2024 | 2000.00 | 50632966000110 | EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, SALGADINHO, BELO HORIZONTE E PRATA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002438 | 09/04/2024 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/04/2024 | 250.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UBS I DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/04/2024 | 2263.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PACIENTE MARIA HELENA SOARES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002420 | 09/04/2024 | 2000.66 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/04/2024 | 2340.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DE 13 (TREZE) PARTIDAS REALIZADAS PELA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/04/2024 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/04/2024 | 1800.00 | 00006892457428 | PAULO SERGIO PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES RURAL DE AMARELINHA DE BAIXO E PEDRO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/04/2024 | 1680.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/04/2024 | 700.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO SITIO BREJEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/04/2024 | 700.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO SITIO BELO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002475 | 10/04/2024 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002479 | 10/04/2024 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/04/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002456 | 10/04/2024 | 2500.00 | 51197393000106 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA PAO 0J83, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002457 | 10/04/2024 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA QFC 0I80 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/04/2024 | 960.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME NO PACIENTE FABIO PORPINO DE BARROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/04/2024 | 780.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/04/2024 | 209.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PACIENTE MARIA HELENA SOARES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/04/2024 | 210.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHORA ANA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/04/2024 | 750.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA C/SUBLIMAÇÃO A CAMINHADA DO ESPECTRO AUTISMO NAS RUAS DA CIDADE DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/04/2024 | 20.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/04/2024 | 1189.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/04/2024 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/04/2024 | 156.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/04/2024 | 1302.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/04/2024 | 100.00 | 00005022365405 | ANTONIA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/04/2024 | 360.00 | 00012151612473 | ABRAÃO MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/04/2024 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/04/2024 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/04/2024 | 950.00 | 00005408883469 | DJAIR ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DA EQUIPE DO UNIÃO QUE ESTÁ DISPUTANDO A COPA TERRA DO ABACAXI DE FUTSAL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002469 | 10/04/2024 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIM.DOS SIS. INFORM. DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONS. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/04/2024 | 8185.33 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TOALHAS DESTINADO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/04/2024 | 58.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA LUANE CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/04/2024 | 45.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA LUANE CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/04/2024 | 430.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR FELIPE REGIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/04/2024 | 47.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ROSANGELA CELI FERNANDES FERREIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/04/2024 | 90.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/04/2024 | 2000.00 | 00015988681794 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE LENTE OCULAR POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/04/2024 | 150.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE RESET, TROCA DE ALMOFADAS E TROCA DE TINTA NA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/04/2024 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/04/2024 | 18.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/04/2024 | 120.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA IMPRESSORA L6171 NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/04/2024 | 160.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ADIÇÃO DE PROCESSADOR SOCKET 1155 I3 3110m, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/04/2024 | 150.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ADIÇÃO DE MEMÓRIA FURY DDR3 - 4GB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/04/2024 | 50.00 | 00002276572418 | JOSENILDO ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/04/2024 | 800.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/04/2024 | 1800.00 | 00008228276460 | ADRIANO GONCALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PRATA E LAMEIRO EM 30 (TRINTA) DIAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/04/2024 | 240.00 | 00062436424373 | JOSE IVAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE TERRENO NO SITIO VARZEA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00008719273495 | JOSE AILTON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS AREAL E CUMATI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 20 (VINTE) DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/04/2024 | 460.00 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/04/2024 | 360.00 | 00010543687406 | JANDEILSON VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 (SEIS) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/04/2024 | 1800.00 | 00004358419470 | MOACIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES RURAL DE PRATA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/04/2024 | 1800.00 | 00071273555414 | JOÃO VITOR SALUSTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VARZEA DE SÃO SEBASTIÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 (TRINTA) DIAS DO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/04/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002505 | 12/04/2024 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/04/2024 | 450.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS CLOVIS BEZERRA, CONSERTO DE SUGADOR, SERINGA TRIPLES, ULTRASSOM E UBS DO SITIO BALANÇO CONSERTO ODONTOLOGICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/04/2024 | 840.00 | 00009408111460 | MOISES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ETT 7H58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/04/2024 | 2240.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLCA NPZ 6E44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07 E 11 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/04/2024 | 1800.00 | 00008664887403 | WELLISON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE II PAULO PEDRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/04/2024 | 2040.00 | 00017890486723 | ANGELO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 17 (DEZESSETE) DIAS NA REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002521 | 12/04/2024 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00008617378492 | MARIA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/04/2024 | 1139.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA OS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/04/2024 | 720.00 | 00001508219303 | SERGIO OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES,06 (SEIS) DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/04/2024 | 1217.37 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONTRATOS E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/04/2024 | 11436.59 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/04/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/04/2024 | 4935.00 | 26678092000157 | DANIELLE PERPETUA PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/04/2024 | 800.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/04/2024 | 1122.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS PARA LANCHE DAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS E OFICINAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/04/2024 | 400.00 | 00009219389428 | JOSE CASSIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/04/2024 | 299.80 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/04/2024 | 2.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/04/2024 | 432.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/04/2024 | 32.67 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/04/2024 | 8.91 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/04/2024 | 528.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/04/2024 | 576.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/04/2024 | 504.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/04/2024 | 150.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA 0,5 (MEIA) DIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/04/2024 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002565 | 16/04/2024 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/04/2024 | 1420.00 | 00004362463410 | GILBERTO DE SOUZA RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO O MENDÃO NO MÊS DE MARÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/04/2024 | 12726.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002560 | 16/04/2024 | 12937.71 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002562 | 16/04/2024 | 10190.44 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA LAVANDERIA DA LOCALIDADE SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/04/2024 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/04/2024 | 280.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA O SENHORA ANA RITA GONÇALVES E YASMIN EVELIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/04/2024 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/04/2024 | 1680.00 | 00055952259472 | GERALDA PEREIRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA LRB 3871, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02,04,09,10 E 11 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/04/2024 | 1120.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSA 9H32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03,05,07E 08 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/04/2024 | 1030.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/04/2024 | 3118.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/04/2024 | 1990.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/04/2024 | 9051.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/04/2024 | 6871.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/04/2024 | 5.94 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/04/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/04/2024 | 9983.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/04/2024 | 9038.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/04/2024 | 1400.00 | 19613392000192 | HS - CONTABILIDADE HUMBERTO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/04/2024 | 300.00 | 54490884000139 | 54.490.884 JOSE MARCOS DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO NO DIA 28/03/2024 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/04/2024 | 4350.00 | 28473123000169 | SEVERINO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 127 (CENTO E VINTE E SETE) KITS (CESTAS DE PASCOA) DESTINADO PARA O GRUPO VIVER BEM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/04/2024 | 2000.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA 16/07 DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO : NATAÇÃO, AQUECIMENTO, ALONGAMENTO, HIDROGINÁSTICA, RECREAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO VIVER BEM (TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/04/2024 | 3360.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002564 | 16/04/2024 | 2380.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/04/2024 | 5350.00 | 28473123000169 | SEVERINO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 127 (CENTO E VINTE E SETE) KITS (CESTAS DE PASCOA) DESTINADO PARA O GRUPO VIVER BEM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/04/2024 | 1500.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/04/2024 | 1800.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/04/2024 | 120.00 | 00072047902436 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/04/2024 | 2940.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS-CENTERMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/04/2024 | 10890.00 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA - Mª SONIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOCLAVE DESTINADO A POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL DE Nº 498/2023 NO ART. 4º NO INCISO II NA LETRA B INSTITUIDO PELA PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/04/2024 | 950.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA NA PACIENTE VALDENICE CAMARA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002589 | 18/04/2024 | 6120.77 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/04/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/04/2024 | 549.00 | 02674088000152 | QUALITCH COMERCO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR LED DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/04/2024 | 150.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002588 | 18/04/2024 | 3955.90 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGf 0600,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/04/2024 | 1800.00 | 49886212000107 | SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/04/2024 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SERGIO OLIVEIRA CARVALHO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/04/2024 | 54.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SERGIO OLIVEIRA CARVALHO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/04/2024 | 118.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JANDEILSON VICENTE DE OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/04/2024 | 69.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA CLEONICE FERREIRA DA COSTA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/04/2024 | 73.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DAS DORES FIDELES, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/04/2024 | 84.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/04/2024 | 47.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSILANE SOARES DA CRUZ, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/04/2024 | 50.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSILANE SOARES DA CRUZ, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002600 | 19/04/2024 | 2500.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA QSJ 7C56, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002611 | 19/04/2024 | 900.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 8M2 ADESIVO VINIL PARA EMBALAGENS DE OVOS DE PASCOA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/04/2024 | 850.00 | 09101944000120 | DANIEL MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BICICLETA PARA SORTEIO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0002606 | 19/04/2024 | 7225.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00047552140410 | JOSEFA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DA SILVA DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00079731970444 | ELIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM VITAL DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MêS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/04/2024 | 2749.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DESTINADO AO SORTEIO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/04/2024 | 2219.70 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES E 01 (UMA) TV SMART DESTINADO A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002613 | 19/04/2024 | 6187.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 1000 FOLDERS DIVERSOS, 30 CADERNOS COM 80 PAGINAS, CAPA E CONTRA CAPA,SEQUENCIA DIDATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, 01 PLACA LONA 4 CORES PARA ESCOLA MUNICIPAL REGINA ALVES RIBEIRO, 3000 FLS COPIAS DE MATERIAL DIVERSOS PARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS, CARIMBO AUTOMATICO, 750 ENVELOPES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/04/2024 | 590.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002614 | 19/04/2024 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/04/2024 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/04/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002596 | 19/04/2024 | 3585.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 TALÕES RECEITUÁRIO AZUL TIPO B F.24,SUPERBOND AZUL, 2000 FICHA E-SUS ATIVIDADE COLETIVA F.9, PAPAEL 75G, 2000 FICHA FAD - PESQUISA ENTOMOLOGICA/TRATAMENTO, 100 BLOCOS RECEITUÁRIO MEDICO SIMPLES F.16, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/04/2024 | 840.00 | 00009408111460 | MOISES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ETT 7H58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/04/2024 | 1000.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE INSPERÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO SITIO BELO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/04/2024 | 360.00 | 00010543687406 | JANDEILSON VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 (SEIS) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002601 | 19/04/2024 | 34603.17 | 22635788000145 | M3 CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3(TERCEIRO)BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1 ADITIVO DO CONVENIO DE Nº 922880/2021 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO AMARELINHA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO PILOEZINHOS-PB,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2023 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 63/2023. | 12123223 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/04/2024 | 360.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO NO ENTORNO DO RIO PILOEZINHOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/04/2024 | 360.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 6 DIARIAS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM RUAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/04/2024 | 1020.00 | 00097747734468 | MANUEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS AMARELINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/04/2024 | 1500.00 | 00009328057442 | SIMÃO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002612 | 19/04/2024 | 528.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS E LAVANDEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/04/2024 | 600.00 | 00071273555414 | JOÃO VITOR SALUSTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAMARA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/04/2024 | 870.00 | 00002315795435 | GERALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS AMARELINHA DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 14,5 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/04/2024 | 1620.00 | 00010040116441 | AUGUSTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 26 (VINTE E SEIS) DIAS NA REQUALIFICAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/04/2024 | 1560.00 | 00010175025444 | MOISES HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BELO HORIZONTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 26(VINTE E SEIS) DIAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/04/2024 | 600.00 | 00008596533400 | JUNIOR ILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO SAPUCAIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/04/2024 | 8226.40 | 48134036000194 | E S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/04/2024 | 1500.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE E ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/04/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/04/2024 | 8.91 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/04/2024 | 23242.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0002632 | 22/04/2024 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/04/2024 | 5280.00 | 14887757000153 | MARIA JACINTO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/04/2024 | 1000.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR DESTINADO AO SORTEIO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002628 | 22/04/2024 | 4380.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002629 | 22/04/2024 | 4380.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/04/2024 | 1904.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002634 | 22/04/2024 | 6348.99 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002635 | 22/04/2024 | 900.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA ARTICUL EIXO DIA D, ROL TRA BRAÇO OSC D. CORREIAS, ENCOSTO AMORT T D/E, CJ REP TAMBOR TRA D/E, TERMINAL DIREÇÃO DIR/ESQ, SENSOR ROTAÇÃO DR/TR D/E, CJ PASTILHA FREIO DT, BUCHA COIFA D/E ESTAB DIA, AMORTECEDOR TRA DIR/ESQ, PONTA EIXO DT EXT E, CJ REP FREIO DIA DIR/ESQ, BRAÇO DIREÇÃO DIA D E PONTA EIXO DT INT D/E, NO VEICULO DE PLACA QSA 5093 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/04/2024 | 280.00 | 00008911978426 | MARIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/04/2024 | 1800.00 | 50290010000187 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER CUSTOMIZAÇÃO, OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/04/2024 | 900.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE PICOLE, DESTINADO A CAMPANHA DO DIA DO AUTISMO REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/04/2024 | 250.00 | 00085362239449 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/04/2024 | 50.00 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (UMA)MEIA DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/04/2024 | 150.00 | 00010297051431 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ADRYAN HENRIQUE GOMES MARTINS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NEURO PEDIATRICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/04/2024 | 280.00 | 00006865398424 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/04/2024 | 50.00 | 00010846547848 | IRENALDO ARAÚJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (UMA)MEIA DIÁRIA, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/04/2024 | 50.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/04/2024 | 50.00 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (UMA)MEIA DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/04/2024 | 2000.00 | 00005100686855 | MARIA CAMELO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/04/2024 | 700.00 | 00006103229405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE LENTE DE GRAU POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/04/2024 | 50.00 | 00011281160490 | RAIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002643 | 23/04/2024 | 3888.30 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002644 | 23/04/2024 | 14040.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAR, LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO, PINTURA E MONTAGEM INTERNO E EXTERNO DA PARTE DE CARROCERIA MÃO DE OBRA REALIZADA EM 108 HORAS TRABALHADAS, NO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/04/2024 | 7505.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/04/2024 | 2960.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHANDO SUCOS/REFRIGERANTES/SOBREMESA, DESTINADOS PARA O EVENTO DO PRIMEIRO CICLO INFORMATIVO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/04/2024 | 6468.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/04/2024 | 264.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/04/2024 | 4.56 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/04/2024 | 595.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALBINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/04/2024 | 1268.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/04/2024 | 1680.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11,15,20,21,22 E 23 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/04/2024 | 880.00 | 00042512930700 | SEBASTIÃO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E ENFERMEIRAS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002661 | 23/04/2024 | 59.90 | 02409559000103 | URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2395). | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/04/2024 | 1700.00 | 42031282000134 | 42.031.282 DUCINEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS TÉCNICAS PARA ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ANALISE E TREINAMENTO VOLTADO PARA A CORRETA APLICAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/04/2024 | 44.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE VANDYSON OLIVEIRA RAMOS LUCIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/04/2024 | 50.00 | 00087329336491 | JOSE WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOLANEA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/04/2024 | 1800.00 | 00011916809405 | JOSIVALDO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024 NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSÉ E TAPADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/04/2024 | 1440.00 | 00009734744402 | ARNAUD FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA DO SITIO LARANJEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 DIAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/04/2024 | 1200.00 | 00067453597404 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 20 DIAS DOS MES DE ABRIL DE 2024 NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/04/2024 | 360.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/04/2024 | 1800.00 | 00007508771460 | SANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 30 (TRINTA) DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO PEDRO VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/04/2024 | 1080.00 | 00009555125490 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/04/2024 | 1200.00 | 00009394108424 | JANDEILSON OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. NA COMUNIDADE RURAL SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/04/2024 | 540.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DE 03 (TRES) PARTIDAS REALIZADAS PELA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/04/2024 | 380.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NPZ 5990, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/04/2024 | 540.00 | 00012998465480 | WELLINGTON FELIX ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 09 (NOVE) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO E LIMPEZA DO ACOSTAMENTO DA LADEIRA DO SITIO BELO HORIZONTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/04/2024 | 720.00 | 00072047902436 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NO CEMITERIO CAMPO DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/04/2024 | 1440.00 | 00070139055428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TAPA BURACO E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO NOVO DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/04/2024 | 1800.00 | 00008436733460 | WANDERLEY CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TAPA BURACO E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MIGUEL DE CIMA DURANTE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/04/2024 | 240.00 | 00001508219303 | SERGIO OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO PINTOR NA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002693 | 24/04/2024 | 15883.30 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002676 | 24/04/2024 | 2000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/04/2024 | 360.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/04/2024 | 638.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO,FAIXA ELASTICA E PAPAGAIO UNICO PARA DOAÇÃO AO SENHOR FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/04/2024 | 1195.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALBINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/04/2024 | 500.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES QUE TRABALHARAM NO DIA D, REALIZADO NO DIAS 23 DE FEVEREIRO E 13 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002694 | 24/04/2024 | 4297.10 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS POSTOS E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/04/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002680 | 24/04/2024 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/04/2024 | 6600.00 | 10472551000101 | SONINHO COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002695 | 24/04/2024 | 6024.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/04/2024 | 1412.00 | 42400120000126 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO (A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ACORDEON, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/04/2024 | 1400.00 | 53590919000149 | 53.590.919 JOSE CARLOS FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESADOS DE CORTE E COSTURA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/04/2024 | 1412.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/04/2024 | 50.00 | 00011281160490 | RAIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/04/2024 | 1400.00 | 00008526875400 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002696 | 24/04/2024 | 2486.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/04/2024 | 1800.00 | 51707374000182 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLA DE FUTEBOL PARA MINISTRAR AULAS DE FUTEBOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/04/2024 | 1412.00 | 49957966000100 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE DANÇAS COM ESTILOS E MODALIDADES DIVERSAS, A GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/04/2024 | 500.00 | 00004340354830 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/04/2024 | 697.81 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002706 | 25/04/2024 | 1196.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/04/2024 | 1000.00 | 18884722000111 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS 09865798409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA ATENDER O EVENTO DO PRIMEIRO CICLO INFORMATIVO BRASIL ALFABETIZADO PARA FUNDAMENTAL I E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/04/2024 | 1400.00 | 52883652000115 | 52.883.652 CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/04/2024 | 1400.00 | 53592483000127 | 53.592.483 ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/04/2024 | 1300.00 | 53544341000194 | 53.544.341 SEVERINA FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/04/2024 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/04/2024 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS TRANSMISSÕES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/04/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/04/2024 | 360.00 | 00008664887403 | WELLISON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE II PAULO PEDRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002711 | 25/04/2024 | 2576.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75 R16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00013544880407 | VITORIA GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DE AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/04/2024 | 360.00 | 00070993415458 | JOALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NO CEMITÉRIO CAMPO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/04/2024 | 720.00 | 00010062899414 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAGALDINHO DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00003233011423 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CUMATI, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/04/2024 | 1800.00 | 00071030156433 | JOSINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/04/2024 | 1800.00 | 00070256467412 | RICARDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAMEIRO E PALMEIRA, DURANTE 30 DIAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/04/2024 | 38884.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.IRRF----------R$ 8,20INSS----------R$ 3.105,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/04/2024 | 26379.57 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.IPMP----------R$ 2.596,95 EMP.CEF-------R$ 1.302,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/04/2024 | 7766.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS---------R$ 593,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/04/2024 | 372.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/04/2024 | 11564.44 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS--------R$ 881,68 P.ALIMET---------R$ 718,61 IRRF------R$ 22,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/04/2024 | 3953.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.IPMP------R$ 415,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/04/2024 | 10386.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS--------R$ 828,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/04/2024 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS----------R$ 1.427,66EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 1.939,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/04/2024 | 10700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS---------R$ 1.005,44IRRF---------R$ 363,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/04/2024 | 7924.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS ----------- R$ 628,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/04/2024 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/04/2024 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/04/2024 | 120.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO EM 13/04/2024 NO CENTRO DE SAUDE DR CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/04/2024 | 54716.71 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS------------R$ 4.015,87P.ALIMENTICIA---R$ 254,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/04/2024 | 13011.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.IPMP-----------R$ 631,68 IRRF-----------R$ 1.500,16EMP.CEF--------R$ 423,37 EMP. BB--------R$ 803,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/04/2024 | 7170.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.IPMP-----------R$ 672,00 IRRF---------R$ 20,47EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/04/2024 | 2040.02 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. IPMP----------R$ 217,44EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/04/2024 | 23267.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.P.ALIMENT---------R$ 296,52 SINDACS-----------R$ 179,65 IPMP--------------R$ 2.352,38 IRRF--------------R$ 1.194,96 EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/04/2024 | 67802.52 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.EMP.CEF--------R$ 5.902,75 SINDACS--------R$ 468,63 IPMP-----------R$ 6.602,50 IRRF-----------R$ 4.250,47 B BRASIL--------R$ 2.401,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/04/2024 | 6098.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/04/2024 | 15316.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO - COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/04/2024 | 1610.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II - COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/04/2024 | 2718.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II - COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/04/2024 | 2718.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I - EFETIVO - COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/04/2024 | 69990.51 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS-----------R$ 6.305,52IRRF-----------R$ 7.661,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/04/2024 | 2853.79 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.IPMP----------R$ 491,95IRRF----------R$ 157,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/04/2024 | 3248.19 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.IPMP-----------R$ 696,94EMP.CEF--------R$ 587,95 IRRF-----------R$ 500,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/04/2024 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.IPMP------------R$ 674,54EMP.CEF---------R$ 723,48IRRF------------R$ 256,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/04/2024 | 63328.76 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.SINDSERV---------R$ 12,12 EMP.BB---------R$ 508,85 IRRF-------R$ 726,11EMP.CEF----------R$ 5.149,07 P.ALIM---------R$ 523,72 IPMP-------R$ 7.034,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/04/2024 | 558.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/04/2024 | 250.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA YASMIN SANTOS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/04/2024 | 2000.00 | 50475282000151 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE SALA DE VACINA PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENGERMAGEM NO PERIODO DE 05 DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/04/2024 | 1000.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO AUTOCLAVE E ELETROCADIOGRAMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/04/2024 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/04/2024 | 2824.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024INSS----------- R$ 237,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/04/2024 | 24448.02 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ. - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS-----------R$ 1.952,64IRRF-----------R$ 140,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/04/2024 | 6489.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.IPMP-----------R$ 642,46EMP.CEF--------R$ 870,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/04/2024 | 2.97 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/04/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/04/2024 | 254.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/04/2024 | 17208.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS---------R$ 1.379,28P.ALIMENT----R$ 1.171,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/04/2024 | 2112.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS-----------R$ 168,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/04/2024 | 62.04 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0002790 | 26/04/2024 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/04/2024 | 442.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/04/2024 | 1800.00 | 00010293212481 | ANA GLICIA MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/04/2024 | 1800.00 | 00006969657477 | CAMILA GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/04/2024 | 14120.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS-----------R$ 1.059,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/04/2024 | 56585.32 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS--------R$ 4.471,38P.ALIMENT---R$ 282,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/04/2024 | 19764.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.SINDSERVM---------R$ 12,12 EMP.CEF-----------R$ 3.271,52 IPMP--------------R$ 2.582,12 EMP.BB------------R$ 426,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/04/2024 | 47168.93 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.IPMP----------------R$ 5.359,23 IRRF----------------R$ 5.049,04SINDSERVM-----------R$ 201,20 CEF-----------------R$ 2.744,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/04/2024 | 12708.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS------------R$ 953,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/04/2024 | 10884.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.IPMP-----------R$ 1.383,76EMP.CEF--------R$ 1.297,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/04/2024 | 15762.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS------------R$ 1.253,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/04/2024 | 43160.14 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS---------R$ 3.249,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/04/2024 | 258211.77 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.SINDSERVM-----------R$ 725,31 IPMP----------------R$ 30.021,22 IRRF----------------R$30.242,93 DENTAL CENTER-------R$ 18,00 EMP.CEF-------------R$10.955,71 B.BRASIL------------R$ 3.460,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/04/2024 | 186.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/04/2024 | 372.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/04/2024 | 1799.00 | 49730524000127 | 49.730.524 RAYANE DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMISSÕES DOS CERTIFICADOS DIGITAIS REFERENTE AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/04/2024 | 1125.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/04/2024 | 225.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/04/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA SUELY ENEDINO DA CUNHA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/04/2024 | 64.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA SUELY ENEDINO DA CUNHA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/04/2024 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA SIMONE FERREIRA DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/04/2024 | 80.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOÃO ISAC DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/04/2024 | 51.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ISABEL CRISTINA DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/04/2024 | 55.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ISABEL CRISTINA DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/04/2024 | 73.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA JOSE MAXIMIANO DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/04/2024 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOÃO SALUSTIANO DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/04/2024 | 64.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARILENE DE LIMA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/04/2024 | 59.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARILENE DE LIMA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/04/2024 | 1800.00 | 00008929622402 | HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) , A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DAQUELE ORGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/04/2024 | 12906.47 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS-------------R$ 1.419,71IRRF-------------R$ 30,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/04/2024 | 11156.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS-----------R$ 898,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/04/2024 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.IPMP----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/04/2024 | 1412.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS------------R$ 105,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/04/2024 | 8698.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS-------------R$ 698,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/04/2024 | 8288.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.IPMP-----------R$ 854,88 CEF------------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/04/2024 | 4236.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS------------R$ 317,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/04/2024 | 8472.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.INSS-----------R$ 635,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/04/2024 | 124.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/04/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/04/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/04/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/04/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/04/2024 | 1412.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/04/2024 | 1320.00 | 44169609000164 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/04/2024 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052024 | 0002802 | 29/04/2024 | 1800.00 | 26764093000114 | NIÉLSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/04/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01(UM) PONTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/04/2024 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04(QUATRO) PONTOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/04/2024 | 1360.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/04/2024 | 5600.00 | 21379289000171 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTÃO DO COLEGIO DO SITIO BALANÇO E CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O COLEGIO FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/04/2024 | 1500.00 | 50300630000150 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE ESCOLA E MEC/FNDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/04/2024 | 7295.38 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/04/2024 | 2174.48 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/04/2024 | 28254.76 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/04/2024 | 8421.69 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/04/2024 | 158276.78 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/04/2024 | 47176.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/04/2024 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/04/2024 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/04/2024 | 1412.00 | 53612930000162 | 53.612.930 CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO, EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/04/2024 | 2095.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA IMPRESSORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/04/2024 | 220.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA BROTHER DCP L5520DN, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/04/2024 | 1300.00 | 54707800000176 | 54.707.800 EDILEIDE EDILANE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/04/2024 | 2100.00 | 51526695000180 | 51.526.695 ALICE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE TRIBUTÁRIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/04/2024 | 165.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇAÕ DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/04/2024 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/04/2024 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/04/2024 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002865 | 29/04/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/04/2024 | 5.94 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/04/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/04/2024 | 1800.00 | 54377389000118 | 54.377.389 JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, SIHD, SIA, FPO, SIM E SINAN DO MINISTÉRIO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/04/2024 | 91.00 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/04/2024 | 2372.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/04/2024 | 200.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR NO POSTO ANCORA NO SITIO ALIVIO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/04/2024 | 200.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR NO POSTO ANCORA NO SITIO CAMARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/04/2024 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/04/2024 | 170.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME NO PACIENTE JOSEANE DA SILVA SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/04/2024 | 1800.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO QUE CORRESPONDE AOS RELATÓRIOS QUADRILATERAIS, RAG/PAS EM CUMPRIMENTOS A LEI COMPLEMENTAR 141/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/04/2024 | 3330.31 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/04/2024 | 992.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/04/2024 | 3556.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/04/2024 | 1060.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/04/2024 | 3542.88 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/04/2024 | 1056.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/04/2024 | 3674.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/04/2024 | 1095.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/04/2024 | 2593.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/04/2024 | 773.06 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/04/2024 | 1146.42 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/04/2024 | 341.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/04/2024 | 12402.15 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/04/2024 | 3696.62 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/04/2024 | 34809.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/04/2024 | 10375.38 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/04/2024 | 5454.18 | 09305509000117 | D.MAMEDES & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/04/2024 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/04/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/04/2024 | 1500.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS NÃO ORNAMENTAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/04/2024 | 2200.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICOS, COMO VISITA AO LOCAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002825 | 29/04/2024 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002872 | 30/04/2024 | 450.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 TENDAS PARA INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BELO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002873 | 30/04/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/04/2024 | 480.00 | 00072047902436 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NA RUA SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/04/2024 | 360.00 | 00003794179447 | ROSENILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/04/2024 | 2100.00 | 00013647145408 | DIEGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17,5 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002871 | 30/04/2024 | 930.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS PARA OS DIAS 24 E 28 DE MARÇO PARA MISSA DA IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO E PRO INCENTIVO DO TURISMO RELIGIOSO DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002869 | 30/04/2024 | 300.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA REALIZAÇÃO CAMINHADA EM ALUSÃO AO DIA DO AUTISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/04/2024 | 790.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002875 | 30/04/2024 | 750.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS TENDAS, 30 MESAS E 120 CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/04/2024 | 2317.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/04/2024 | 1120.00 | 00003365086463 | MARIA DAS DORES ANSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA NPZ 6E44/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/04/2024 | 1680.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 18,22,27,28,29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/04/2024 | 1120.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OFH 5165, NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL, NOS DIAS 29,24,26 E 25 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/04/2024 | 2800.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFR 1E72, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 28,17,19,12,13,14,15,16,25 E 26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/04/2024 | 560.00 | 00008058010731 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGF 9I34, NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, O TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL SE DEU NOS DIAS 10 E 18 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/04/2024 | 560.00 | 00006895567488 | JOSENILSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 12 E 27 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/04/2024 | 156.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002986 | 30/04/2024 | 37007.36 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 47985-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/04/2024 | 360.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/04/2024 | 900.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/04/2024 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/04/2024 | 55.00 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/04/2024 | 5969.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/04/2024 | 2121.01 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 54/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/04/2024 | 4563.67 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 54/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0002889 | 30/04/2024 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICIT. E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/04/2024 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/04/2024 | 1.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/04/2024 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/04/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FORTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF - (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0002987 | 30/04/2024 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/04/2024 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002870 | 30/04/2024 | 600.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS DESTINADA AO COLÉGIO PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/04/2024 | 5055.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002989 | 30/04/2024 | 3792.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/04/2024 | 100.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFS 6363, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/04/2024 | 655.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFS 6363, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/04/2024 | 500.00 | 00009204506792 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PILOEZINHOS EM COMPETIÇÃO DE ATLETISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/04/2024 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E BEATRIZ GOES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/04/2024 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/04/2024 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/04/2024 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/04/2024 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/04/2024 | 200.00 | 00009050232426 | MARICLEIDE DA SILVA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE LAUREANO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/04/2024 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/04/2024 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/04/2024 | 200.00 | 00051454173491 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/04/2024 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/04/2024 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/04/2024 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/04/2024 | 200.00 | 00009341357462 | BETANIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR D SENHORA MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/04/2024 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/04/2024 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/04/2024 | 400.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/04/2024 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/04/2024 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/04/2024 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/04/2024 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/04/2024 | 200.00 | 00002928999477 | ANTONIO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ESTEFANIA DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/04/2024 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/04/2024 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/04/2024 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/04/2024 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/04/2024 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/04/2024 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/04/2024 | 200.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHORA BEATRIZ SILVA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/04/2024 | 200.00 | 00051454092491 | MARIA COSTA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR MARINALVA DA SILVA BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/04/2024 | 200.00 | 00006155019401 | MARIA ENEDINO DOS SANTOS IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA FRANCICLEIA SALES DO NASCIMENTO, ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PELA LEI Nº 221/2009,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/04/2024 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARCELIA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/04/2024 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/04/2024 | 400.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/04/2024 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/04/2024 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/04/2024 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/04/2024 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/04/2024 | 200.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/04/2024 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/04/2024 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/04/2024 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/04/2024 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/04/2024 | 250.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARCELO BERNADINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/04/2024 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/04/2024 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/04/2024 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/04/2024 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005618105403 | ROSICLEIDE FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA THACILLA BARBARA B.C. DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/04/2024 | 400.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORAS MICHELE VICENTE DE OLIVEIRA E GERLANE ENEDINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/04/2024 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/04/2024 | 200.00 | 00008796275499 | SANDRA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/04/2024 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/04/2024 | 200.00 | 00003075428400 | MARLENE DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR LEONILDO CLEMENTINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005639608412 | MARILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/04/2024 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/04/2024 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/04/2024 | 200.00 | 00002440513482 | GILSON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/04/2024 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/04/2024 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/04/2024 | 200.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/04/2024 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/04/2024 | 200.00 | 00009703574432 | ISABELLY BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/04/2024 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/04/2024 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E MONICA DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/04/2024 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/04/2024 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/04/2024 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DOS USUÁRIOS: MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA, ANA MARIA SANTANA E CLARICE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/04/2024 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/04/2024 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JULIANA SERAFIM DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/04/2024 | 200.00 | 00003007108446 | MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCIANA CONSTANTINO VICENTE, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/04/2024 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/04/2024 | 200.00 | 00026325438434 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOYCE FIDELIS DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/04/2024 | 400.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE E SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/04/2024 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/04/2024 | 400.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA E MARIA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/04/2024 | 400.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO E LUCIANA MARTINS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002988 | 30/04/2024 | 7950.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 710, DE PLACA HYI 1J76, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00008758460411 | ANGELINA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/05/2024 | 300.00 | 00007574775427 | MARCELO EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/05/2024 | 1600.00 | 00008902557413 | MARIA JULIANA CAMELO DOS SANTOS ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/05/2024 | 300.00 | 00007069881401 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ORTOPEDICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003010 | 02/05/2024 | 1950.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 FOLDERS DIVERSOS, 1500 PANFLETOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003011 | 02/05/2024 | 8190.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA CNR3A06 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAL E PROGRAMAS REALIZADO PELA MESMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003012 | 02/05/2024 | 1976.89 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003013 | 02/05/2024 | 725.76 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003014 | 02/05/2024 | 4388.65 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003015 | 02/05/2024 | 3591.38 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003016 | 02/05/2024 | 2650.09 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003017 | 02/05/2024 | 4742.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003018 | 02/05/2024 | 3946.41 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003019 | 02/05/2024 | 3011.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003020 | 02/05/2024 | 6008.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/05/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003008 | 02/05/2024 | 9001.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003009 | 02/05/2024 | 1628.80 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 FAIXAS EM LONA, 03 BANNERS COLORIDOS EM LONA, 800 PANFLETOS DIVERSOS, PAPEL COUCHE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE/PRÉ-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003024 | 02/05/2024 | 2280.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE/PRÉ-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003025 | 02/05/2024 | 1188.72 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE/PRÉ-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003026 | 02/05/2024 | 585.77 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003027 | 02/05/2024 | 6482.66 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003028 | 02/05/2024 | 14184.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003029 | 02/05/2024 | 16682.78 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/05/2024 | 137.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/05/2024 | 2.97 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003021 | 02/05/2024 | 4851.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003007 | 02/05/2024 | 3022.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 80 BLOCOS RECEITUÁRIOS MEDICO SIMPLES, 50 BLOCOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIAS, 550 FICHA GERAL, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003022 | 02/05/2024 | 3900.28 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003033 | 02/05/2024 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/05/2024 | 150.00 | 00092764665415 | JOSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS 0,5 (MEIA)DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE SERRA DA RAIZ, PARA TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/05/2024 | 150.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA 0,5 (MEIA) DIARIAS DESTINO A CIDADE DE SERRA DA RAIZ,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/05/2024 | 240.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO NO ENTORNO DO RIO PILOEZINHOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/05/2024 | 960.00 | 00010485778483 | PAULO ROBERTO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA DE CIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/05/2024 | 2160.00 | 00085362530453 | GILBERTO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 18 DIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003023 | 02/05/2024 | 2203.11 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003030 | 02/05/2024 | 8966.75 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003031 | 02/05/2024 | 14810.25 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003032 | 02/05/2024 | 12493.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003034 | 02/05/2024 | 4882.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/05/2024 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/05/2024 | 1200.00 | 00071273555414 | JOÃO VITOR SALUSTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BELO HORIZONTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 (VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/05/2024 | 720.00 | 00071882752465 | JACILIANO FLORO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFR ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12(DOZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFG 2783,DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/05/2024 | 840.00 | 00005156100465 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DA AGROVILA AMARELINHA DE CIMA, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/05/2024 | 1720.00 | 00006774827446 | LUCIANA CLEMENTITNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIME PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 07/03/024 A 03/05/2024 PARA AS MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003076 | 03/05/2024 | 2516.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003077 | 03/05/2024 | 1408.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003078 | 03/05/2024 | 3884.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003079 | 03/05/2024 | 1637.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003089 | 03/05/2024 | 654.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003090 | 03/05/2024 | 119.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003091 | 03/05/2024 | 2131.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/05/2024 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/05/2024 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/05/2024 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/05/2024 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/05/2024 | 360.00 | 00009094668408 | ISMAEL CARLOS VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA POR 03 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO LUCIANO SOARES DE LIMA QUE ESTEVE SOB LICENÇA MEDICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/05/2024 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00009545678461 | FRANCIELLY BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/05/2024 | 807.12 | 00007278976405 | GIVANILDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO MONTEIRO, 96 COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA UBS DO MANDAU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/05/2024 | 1236.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003071 | 03/05/2024 | 2591.34 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003072 | 03/05/2024 | 700.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO SUPORTE DIR MOTOR, JOGO DISCO PLATO, GUARNIÇÃO DIA D/E INT, CABO EMBREAGEM, MANCAL COM ROLAMENTO E GUARNIÇÃO EXT DT E, NO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/05/2024 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS LUCAS CONSTANTINO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00002186588420 | VERONICA BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE ANCORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/05/2024 | 1800.00 | 00071242580492 | JUCELANE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO SITIO BALANÇO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003096 | 03/05/2024 | 1895.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003097 | 03/05/2024 | 1822.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003098 | 03/05/2024 | 10710.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003104 | 03/05/2024 | 926.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003105 | 03/05/2024 | 2438.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003106 | 03/05/2024 | 378.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003107 | 03/05/2024 | 1357.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003108 | 03/05/2024 | 4060.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PAO 0J83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003109 | 03/05/2024 | 1144.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003110 | 03/05/2024 | 817.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003111 | 03/05/2024 | 74.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003112 | 03/05/2024 | 163.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003113 | 03/05/2024 | 1693.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003114 | 03/05/2024 | 5091.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003115 | 03/05/2024 | 2383.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/05/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/05/2024 | 7.53 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/05/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/05/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/05/2024 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/05/2024 | 95.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/05/2024 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/05/2024 | 332.01 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003086 | 03/05/2024 | 2006.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/05/2024 | 3.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 50004-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/05/2024 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA 5073 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/05/2024 | 407.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA 5093 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003057 | 03/05/2024 | 1950.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA INJEÇÃO E REPOSIÇÃO DE SENSOR REALIZADA EM 15 HORAS TRABALHADAS, NO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003058 | 03/05/2024 | 4550.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA INJEÇÃO CONSERTO DO MODULO CENTRAL SERVIÇO REALIZADA EM 35 HORAS TRABALHADAS, NO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/05/2024 | 297.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/05/2024 | 435.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 2430 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003080 | 03/05/2024 | 590.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003081 | 03/05/2024 | 522.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003082 | 03/05/2024 | 1746.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003083 | 03/05/2024 | 1219.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003084 | 03/05/2024 | 4253.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003085 | 03/05/2024 | 2253.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003092 | 03/05/2024 | 2661.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003093 | 03/05/2024 | 3476.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003094 | 03/05/2024 | 2316.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003095 | 03/05/2024 | 5218.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/05/2024 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFS 6363,DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/05/2024 | 300.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARROS PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO PARA OS ACESSORIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/05/2024 | 600.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003087 | 03/05/2024 | 1164.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003088 | 03/05/2024 | 76.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003099 | 03/05/2024 | 10286.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CNR 3A06 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003100 | 03/05/2024 | 4349.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003101 | 03/05/2024 | 989.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003102 | 03/05/2024 | 659.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QBC 7C56 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003103 | 03/05/2024 | 214.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0003123 | 06/05/2024 | 7113.72 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/05/2024 | 200.00 | 00002144137722 | MARIA INACIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DA BENEFICIÁRIA MARILENE JOSE DOS SANTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/05/2024 | 200.00 | 00004079693494 | ARIOCLECIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DA BENEFICIÁRIA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/05/2024 | 400.00 | 00003365175482 | MARIA DAS NEVES DE OLIVIERA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DA BENEFICIÁRIA RAIANE ALVES DE SOUSA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/05/2024 | 200.00 | 00082628963434 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DA BENEFICIÁRIA MARIANA FERREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/05/2024 | 350.00 | 00012838237489 | ALEXSANDRO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE FORTALEZA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/05/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JACILENE ALVES DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/05/2024 | 54.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JACILENE ALVES DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/05/2024 | 230.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DE LOURDES DOMINGOS DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/05/2024 | 47.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE BEZERRA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/05/2024 | 96.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE BEZERRA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR KAUÃ FERNANDES DA COSTA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/05/2024 | 47.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR KAUÃ FERNANDES DA COSTA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/05/2024 | 109.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0003121 | 06/05/2024 | 5485.37 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0003122 | 06/05/2024 | 8789.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/05/2024 | 518.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/05/2024 | 2096.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/05/2024 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/05/2024 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/05/2024 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00006724037492 | GERBSON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE MELO DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/05/2024 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/05/2024 | 1650.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/05/2024 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/05/2024 | 471.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/05/2024 | 79.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/05/2024 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/05/2024 | 48.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/05/2024 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/05/2024 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/05/2024 | 73.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/05/2024 | 600.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO NA RADIO PILOEZINHOS FM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/05/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0003124 | 06/05/2024 | 4361.10 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/05/2024 | 150.00 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/05/2024 | 2929.00 | 02409559000103 | URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0003175 | 06/05/2024 | 3689.64 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFs E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0003125 | 06/05/2024 | 1132.39 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/05/2024 | 1200.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00010765893401 | PETRONIO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALIVIO E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/05/2024 | 593.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/05/2024 | 518.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003185 | 07/05/2024 | 10104.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003186 | 07/05/2024 | 8929.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003187 | 07/05/2024 | 7061.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003188 | 07/05/2024 | 7635.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/05/2024 | 2960.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003183 | 07/05/2024 | 5025.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES SAÚDE NA FAMILIA E ANCORAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003189 | 07/05/2024 | 3470.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UBS DO MANDAU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003192 | 07/05/2024 | 4261.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA E INFANTIL DESTINADA A DOAÇÕES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003191 | 07/05/2024 | 3681.25 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003181 | 07/05/2024 | 1799.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003182 | 07/05/2024 | 8927.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003190 | 07/05/2024 | 3564.10 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/05/2024 | 2847.00 | 35570969002045 | F20-LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NO DIA 10/05/2024, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/05/2024 | 26.45 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE , DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO MENDES DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/05/2024 | 1135.90 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO MENDES DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/05/2024 | 1135.90 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADA A ESCOLA DOM VITAL LOCALIZADO NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/05/2024 | 1565.95 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO MENDES LOCALIZADO NO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003184 | 07/05/2024 | 7859.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/05/2024 | 1135.90 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/05/2024 | 1270.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003207 | 08/05/2024 | 3792.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/05/2024 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/05/2024 | 370.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/05/2024 | 1570.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/05/2024 | 940.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA IMPRESSORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/05/2024 | 180.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA BROTHER DCP L5520DN, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/05/2024 | 2693.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/05/2024 | 4.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/05/2024 | 885.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DOS PSFs E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/05/2024 | 850.00 | 00010716372401 | MAIARA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA CAPACITAÇÃO COM O TEMA: AUTISMO - RASTREIO PRECOCE NA PUERICULTURA, REALIZADA NO DIA 07/05/2024 NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/05/2024 | 2580.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DE 06 (SEIS) PARTIDAS REALIZADAS PELA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/05/2024 | 600.00 | 00009346233419 | JOSE DIEGO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PELO QUARTO LUGAR DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO CAMPINEIRO PELA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/05/2024 | 700.00 | 00008764019497 | PAULO ROBERTO LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PELO TERCEIRO LUGAR DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO CAMPINEIRO PELA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006093526445 | JOÃO RODRIGO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA INDIVIDUAL DE MELHOR TECNICO PELA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011867788497 | LUCAS RYAN MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA INDIVIDUAL DE JOGADOR REVELAÇÃO PELA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/05/2024 | 1000.00 | 00009328057442 | SIMÃO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PELO SEGUNDO LUGAR DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO CAMPINEIRO PELA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/05/2024 | 2000.00 | 00009555125490 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PELO PRIMEIRO LUGAR DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO CAMPINEIRO PELA TERCEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/05/2024 | 540.00 | 00003518297414 | LUIZ MARTINS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO SÃO JOSE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/05/2024 | 420.00 | 00070149083408 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) DIAS TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/05/2024 | 1800.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/05/2024 | 150.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA 0,5 (MEIA) DIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09/05/2024,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/05/2024 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003224 | 09/05/2024 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003225 | 09/05/2024 | 2500.00 | 51197393000106 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA PAO 0J83, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003226 | 09/05/2024 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003227 | 09/05/2024 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003228 | 09/05/2024 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/05/2024 | 200.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR NO POSTO ANCORA NO SITIO BALANÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/05/2024 | 1070.00 | 00006895567488 | JOSENILSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VISITAS COM ESPERA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CONDUZINDO OS VACINADORES PARA ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS A ACAMADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003240 | 09/05/2024 | 2000.00 | 50632966000110 | EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, SALGADINHO, BELO HORIZONTE E PRATA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/05/2024 | 70.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/05/2024 | 100.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ADIÇÃO DE ADAPTADOR USB 3.0 WIRELESS DUAL BAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/05/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/05/2024 | 13.68 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/05/2024 | 1700.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFU 7A36, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003230 | 09/05/2024 | 2788.56 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003231 | 09/05/2024 | 800.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA FILTROS, ISOLAM CALOR DIA CAT, ENGR TRA CMD VALVULA E CONJUNTO CORR CMD, NO VEICULO DE PLACA QSE 0546 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/05/2024 | 900.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/05/2024 | 190.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA DE FONTE ATX 500W NO COLEGIO EDITE MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/05/2024 | 1030.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS NO COMPUTADOR NA ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/05/2024 | 200.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO COMPUTADOR NA ESCOLA DA LOCALIDADE DO SITIO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/05/2024 | 90.00 | 53554155000136 | ERASMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE RESET E TROCA DE ALMOFADAS NA IMPRESSORA L3150 NO COLÉGIO PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/05/2024 | 640.00 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/05/2024 | 980.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/05/2024 | 230.00 | 00005565484421 | ANISIO ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/05/2024 | 46.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DE LIMA MARTINS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/05/2024 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/05/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ELISIANE DE LIMA GRANGEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/05/2024 | 149.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/05/2024 | 129.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/05/2024 | 47.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DO SOCORRO NUNES NASCIMENTO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/05/2024 | 52.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SERGIO OLIVEIRA CARVALHO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/05/2024 | 400.00 | 00005396421428 | JOSE HILARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/05/2024 | 300.00 | 00095355553400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE LENTE DE GRAU POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/05/2024 | 250.00 | 00072690186420 | JOSIVAN DE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/05/2024 | 785.00 | 00078887674787 | JOAO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/05/2024 | 53.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/05/2024 | 115.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JANDEILSON VICENTE DE OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/05/2024 | 53.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR SERGIO OLIVEIRA CARVALHO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/05/2024 | 54.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DO SOCORRO NUNES NASCIMENTO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/05/2024 | 53.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA LUCIANA LUIZ DA SILVA SOARES, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00008794408483 | VIVIANE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00070936944463 | JOS LEANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/05/2024 | 700.00 | 00003075345458 | MARICELIA DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/05/2024 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003290 | 10/05/2024 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIM.DOS SIS. INFORM. DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONS. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/05/2024 | 84.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/05/2024 | 1694.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/05/2024 | 2581.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/05/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/05/2024 | 919.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADA A ESCOLA DOM VITAL LOCALIZADO NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/05/2024 | 4755.75 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO ALVES AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/05/2024 | 840.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIARIAS COMO PINTOR NA REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO EM FRENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/05/2024 | 314.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E LINHA DESTINADAS A ESCOLA POETA JOSE CAMELO DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003296 | 10/05/2024 | 7892.99 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003297 | 10/05/2024 | 700.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA BOMBA ÁGUA, CHICOTE DIA D ABS, COIFA PROT DIA DIR/ESQ, CORREIA BOMBA ÁGUA, DISTRIB COMBUSTIVEL, ENGR COMANDO VALVULA, GUARN INT EIXO DIR/ESQ, MOLA HELICOIDAL DT D/E E POLIA CORR DENTADA, NO VEICULO DE PLACA QSA 5093 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/05/2024 | 706.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/05/2024 | 14125.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/05/2024 | 589.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/05/2024 | 11784.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/05/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/05/2024 | 2541.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/05/2024 | 336.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/05/2024 | 1195.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/05/2024 | 32735.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/05/2024 | 1639.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/05/2024 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003264 | 10/05/2024 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/05/2024 | 153.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003292 | 10/05/2024 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA QFC 0I80 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003298 | 10/05/2024 | 7792.97 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003299 | 10/05/2024 | 1000.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTROS,CJ VELA IGNIÇÃO, CARATER, ALAVANCA FEIO MÃO COMPL., CJ PASTILHA FREIO DR, CABO FREIO MÃO, SEI EIXO E COMPLETO, MOTOR PARTIDA, PARABRISA E SONDA LAMBDA, NO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/05/2024 | 200.00 | 04532937000240 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SANTA LUCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL PARA A SENHORA MAYARA BATISTA DA SILVA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/05/2024 | 1120.00 | 00049308475400 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM VEICULO DE PLACA PGY 2H00, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NOS DIAS 02,04,06 E 09 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/05/2024 | 2240.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLCA NPZ 6E44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO CONSULTA NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 01,02,03,05,07,08,09 E 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00070213479443 | NICODEMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05(CINCO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01,05,06,07 E 08 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/05/2024 | 25525.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/05/2024 | 1285.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/05/2024 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/05/2024 | 1504.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/05/2024 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/05/2024 | 300.00 | 00008536205474 | DIVANCLÉCIO DA SILVA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANÇA NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RURAL - EDIÇÃO 2024 REALIZADO NO ESTADIO O MENDÃO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/05/2024 | 720.00 | 00009631847411 | JOSENILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/05/2024 | 1980.00 | 00070896997499 | VALDILENE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00002315795435 | GERALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS AMARELINHA DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 30 DIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003287 | 10/05/2024 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/05/2024 | 3300.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADO AO CHAFARIZ NA LOCALIDADE SITIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/05/2024 | 800.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003328 | 13/05/2024 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003329 | 13/05/2024 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/05/2024 | 488.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003334 | 13/05/2024 | 260.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA HEU 4982, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE E GRAVAÇÃO DE 02 CHAMADAS PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO RURAL 2024 REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/05/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/05/2024 | 479.40 | 47467116000107 | SEBASTIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE DESTINADO A LORENZO ALEXANDRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/05/2024 | 490.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/05/2024 | 504.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/05/2024 | 1166.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABOATORIAIS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003330 | 13/05/2024 | 680.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 12 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM,E GRAVAÇÃO 01 CHAMADA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MULTI VACINAÇÃO,VACINA CONTRA INFLUENZA PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003335 | 13/05/2024 | 330.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA ANO 2025 REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003336 | 13/05/2024 | 300.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003337 | 13/05/2024 | 480.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE,GRAVAÇÃO DE 01 CHAMADA NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (REGMEL) EM PILOEZINHOS,REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/05/2024 | 432.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/05/2024 | 910.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO MENDES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/05/2024 | 1180.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO DESTINADA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/05/2024 | 1180.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO DESTINADA A EJA DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/05/2024 | 464.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003322 | 13/05/2024 | 280.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 04 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE E GRAVAÇÃO DE 01 CHAMADA PARA DIVULGAÇÃO DO CRAS PARA INSCRIÇÃO DE CURSO DE COSTURA,REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/05/2024 | 1386.95 | 06008005000309 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/05/2024 | 1230.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ASSENTO, 01 (UM) ARMARIO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/05/2024 | 50.00 | 00004657229460 | JOZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/05/2024 | 50.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/05/2024 | 50.00 | 00010846547848 | IRENALDO ARAÚJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (UMA)MEIA DIÁRIA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/05/2024 | 50.00 | 00010846547848 | IRENALDO ARAÚJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (UMA)MEIA DIÁRIA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/05/2024 | 50.00 | 00011281160490 | RAIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/05/2024 | 1100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORA RICOH COM SUBSTITUIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM, TROCA DE TONER, LIMPEZA COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO ADEQUADA E AJUSTES NECESSÁRIOS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003352 | 14/05/2024 | 5200.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA, DESMONTAR, MONTAR E ESTALAR DO MOTOR, SERVIÇO ELETRICO, REALIZADA EM 40 HORAS TRABALHADAS, NO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/05/2024 | 3846.00 | 49105209000109 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO GINÁSIO NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/05/2024 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418,-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003351 | 14/05/2024 | 22100.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO BICOS INJETORES, BOMBA DE ALTA PRESSÃO, BOMBA DE BAIXA PRESSÃO, REPOSIÇÃO DO EIXO E ELEMENTOS DA BOMBA DE ALTA, SCANNER, LIMPEZA DE TANQUE COMBUSTIVEL, LIMPEZA DE FLAUTA, ELETRICO DE INJEÇÃO, MANUTENÇÃO DA VALVULA AGR, SERVIÇO DE REBOQUE, NO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003353 | 14/05/2024 | 2283.03 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003354 | 14/05/2024 | 600.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BANDEJA INF DIA DIR/ESQ E RESISTOR, NO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/05/2024 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PAULO GRANGEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/05/2024 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS MICHELINE ALVES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00006010508436 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOÃO BATISTA NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES O FAUSTÃO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/05/2024 | 1800.00 | 00008995783494 | GRACILIANO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30(TRINTA) DIÁRIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/05/2024 | 1920.00 | 00009734744402 | ARNAUD FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO A 16 DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/05/2024 | 1560.00 | 00003972983409 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 13 DIÁRIAS TRABALHADAS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/05/2024 | 1700.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA COBERTURA ESPORTIVA DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/05/2024 | 257.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/05/2024 | 150.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA ANA RITA SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/05/2024 | 1200.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÕES DE PACIENTES PARA HOSPITAL DE TRAUMA E SÃO VICENTE DE PAULA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/05/2024 | 2263.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE DESTINADO A PACIENTE MARIA HELENA SOARES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003364 | 15/05/2024 | 1226.20 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003366 | 15/05/2024 | 7230.60 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2430,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/05/2024 | 1550.00 | 00008617378492 | MARIA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/05/2024 | 6270.00 | 14887757000153 | MARIA JACINTO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/05/2024 | 1152.40 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BALANÇA DESTINADO PARA PESAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003379 | 16/05/2024 | 3266.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/05/2024 | 750.00 | 00006631434467 | MANOEL PROFIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/05/2024 | 300.00 | 00051454157453 | ROSINEIDE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A 1,5 DIÁRIA E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU/PE PARA CAPACITAÇÃO DO VB-MAPP, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003399 | 16/05/2024 | 2696.05 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003400 | 16/05/2024 | 1460.00 | 00092801463434 | LUIZ ANTONIO MATIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/05/2024 | 192.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/05/2024 | 1400.00 | 19613392000192 | HS - CONTABILIDADE HUMBERTO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/05/2024 | 300.00 | 00079797539415 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003382 | 16/05/2024 | 2000.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA 16/07 DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO : NATAÇÃO, AQUECIMENTO, ALONGAMENTO, HIDROGINÁSTICA, RECREAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO VIVER BEM (TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/05/2024 | 700.00 | 00009204506792 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AO ESTADO DO SERGIPE PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PILOEZINHOS EM COMPETIÇÃO DE ATLETISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/05/2024 | 1739.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/05/2024 | 86.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/05/2024 | 300.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER CONSULTA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/05/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/05/2024 | 1120.00 | 00055952259472 | GERALDA PEREIRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA LRB 3871, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10,11,12 E 14 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/05/2024 | 1400.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA RLT 5J78 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICAS E HORPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/05/2024 | 1420.00 | 00013148171403 | EDUARDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENDÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/05/2024 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/05/2024 | 1560.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/05/2024 | 360.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/05/2024 | 720.00 | 00004689460477 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MIGUEL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS DOS MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/05/2024 | 1800.00 | 00007507982467 | PETRONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 15 (QUINZE) DIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/05/2024 | 1800.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO AMARELINHA DE CIMA E SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/05/2024 | 1560.00 | 00070333719425 | WILLIAN TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 26 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSOS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/05/2024 | 180.00 | 00072047902436 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIARIAS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/05/2024 | 3820.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 02 BOMBAS SUBMERSA DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NOS SITIOS BALANÇO E LARANJEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/05/2024 | 600.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 05 (CINCO) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/05/2024 | 960.00 | 00004340354830 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003421 | 17/05/2024 | 1080.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003422 | 17/05/2024 | 414.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0003431 | 17/05/2024 | 66557.92 | 36427158000190 | ALLN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01,02,03 E 04, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00008/2023. | 00422024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003424 | 17/05/2024 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/05/2024 | 240.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 DIÁRIAS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE NO 04 DE MAIO NA FINAL DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL E 10 DE MAIO NO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/05/2024 | 240.00 | 00009094668408 | ISMAEL CARLOS VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA POR 02 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO QUE ESTEVE SOB LICENÇA MEDICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/05/2024 | 998.04 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A UBS DO MANDAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/05/2024 | 2775.60 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/05/2024 | 70.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR FRANCISCO CONSTANTINO VICENTE, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/05/2024 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE VALMIR DA CRUZ OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/05/2024 | 90.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/05/2024 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA SUSANA FERREIRA FERNANDES, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/05/2024 | 60.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR GENIVAL DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/05/2024 | 54.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR GENIVAL DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR GENIVAL DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/05/2024 | 113.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/05/2024 | 116.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003423 | 17/05/2024 | 4142.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA DESTINADA A DOAÇÃO PARA A SENHORA ELIANA FRANÇA DE CAMARGO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003425 | 17/05/2024 | 2380.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO VW/GOL 1.0 2019/2020 DE COR BRANCA DE PLACA QSJ 9H55 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/05/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/05/2024 | 1313.47 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/05/2024 | 150.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/05/2024 | 2.97 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003426 | 17/05/2024 | 391.92 | 00001883782430 | EVANILDO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/05/2024 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/05/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/05/2024 | 38.61 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003442 | 20/05/2024 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003436 | 20/05/2024 | 3151.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA DESTINADA A DOAÇÃO PARA A SENHOR DANIEL BATISTA DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/05/2024 | 450.00 | 00005408883469 | DJAIR ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ARBITRAGEM DA EQUIPE DO UNIÃO QUE ESTÁ DISPUTANDO A COPA TERRA DO ABACAXI DE FUTSAL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003446 | 20/05/2024 | 2500.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA QSJ 7C56, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/05/2024 | 416.00 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/05/2024 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS IVANILDA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/05/2024 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS MATEUS ANDRADE DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/05/2024 | 240.00 | 00009476352469 | LUANA DE ANDRADE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 DIÁRIAS COMO BOMBEIRO CIVIL NO DIA 04 DE MAIO NA FINAL DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL E 10 DE MAIO NO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/05/2024 | 250.00 | 00071378504488 | JOSE DIOGO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA COMO JOGADOR ARTILHEIRO DA 3ª (TERCEIRA) EDIÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO EDIÇÃO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/05/2024 | 600.00 | 00002875183451 | MAURICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIÁRIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/05/2024 | 540.00 | 00005156100465 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DA AGROVILA AMARELINHA, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/05/2024 | 1560.00 | 00009245273407 | JARDIEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/05/2024 | 1000.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO SITIO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/05/2024 | 1000.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO SITIO LARANJEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003469 | 21/05/2024 | 4770.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/05/2024 | 1800.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/05/2024 | 12371.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/05/2024 | 1200.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/05/2024 | 1800.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,DURANTE 30 DIAS NO ROÇO DE MATO NO SITIO AMARELINHA , CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/05/2024 | 1200.00 | 00070673614433 | ALISON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/05/2024 | 1800.00 | 00012339893402 | JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO CAMARA, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/05/2024 | 23.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/05/2024 | 3226.52 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/05/2024 | 240.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALAD PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/05/2024 | 1600.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANALISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/05/2024 | 51.00 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/05/2024 | 1031.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/05/2024 | 50.00 | 00003364219400 | JEAN MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIA DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO QUE PARTICIPOU DE OFICINAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/05/2024 | 63.00 | 47755110000127 | OLIVEIRA E SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/05/2024 | 1680.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSA 9H32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03,04,13,15,16 E 17 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/05/2024 | 50.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/05/2024 | 160.00 | 00004205687435 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIA DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO QEU PARTICIPOU DE OFICINAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 08 E 13 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/05/2024 | 1793.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/05/2024 | 400.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/05/2024 | 2500.00 | 00006102262409 | EMANUEL CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/05/2024 | 1300.00 | 00011116003414 | LUCAS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/05/2024 | 1200.00 | 00009417482432 | JOÃO PAULO BATISTA ELISBÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/05/2024 | 1500.00 | 00008897309461 | TATIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/05/2024 | 1300.00 | 00070304293466 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/05/2024 | 1200.00 | 00011020043407 | VANESSA MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/05/2024 | 2500.00 | 00026158367818 | JOSE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/05/2024 | 220.00 | 00085362239449 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/05/2024 | 400.00 | 00000009524436 | ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAME POR SER RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/05/2024 | 1200.00 | 00010106358405 | ABRAÃO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/05/2024 | 100.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/05/2024 | 50.00 | 00011281160490 | RAIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/05/2024 | 50.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/05/2024 | 10052.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/05/2024 | 23242.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/05/2024 | 4220.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/05/2024 | 7508.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/05/2024 | 199.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/05/2024 | 1200.00 | 00009819546427 | JEANDERSON AVELINO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/05/2024 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/05/2024 | 11.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003457 | 21/05/2024 | 8944.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003473 | 21/05/2024 | 3024.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003475 | 21/05/2024 | 2486.40 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003477 | 21/05/2024 | 3174.40 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/05/2024 | 9511.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/05/2024 | 1800.00 | 00010582759412 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DA SILVA DURANTE 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003494 | 21/05/2024 | 6177.94 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/05/2024 | 5425.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003509 | 22/05/2024 | 5047.78 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FOLDERS DIVERSOS, PANFLETOS DIVERSOS, ADESIVOS VINIL,DESTINADO AO EVENTO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003510 | 22/05/2024 | 1541.40 | 00092801463434 | LUIZ ANTONIO MATIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/05/2024 | 4755.75 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO FRISBEL DESTINADO A ESCOLA MARLENE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003515 | 22/05/2024 | 390.00 | 00006529426442 | JOELINA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003516 | 22/05/2024 | 391.92 | 00001883782430 | EVANILDO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/05/2024 | 1680.00 | 00001577731409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EDITE MARTINS DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/05/2024 | 1200.00 | 00005425268408 | MARICELIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM VITAL DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/05/2024 | 120.00 | 00006417089479 | ISSAC XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM ARMÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/05/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/05/2024 | 1135.90 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/05/2024 | 1800.00 | 49886212000107 | SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO(A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003508 | 22/05/2024 | 7250.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4000 PANFLETOS DIVERSOS, 1500 VENTAROLAS, PAPEL TRIPLEX 300G,DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003512 | 22/05/2024 | 2000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003514 | 22/05/2024 | 2717.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 50 BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES BPA-I/BPA-C, 80 BLOCOS RECEITUÁRIO MEDICO SIMPLES, 03 CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADO AS UBS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/05/2024 | 940.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/05/2024 | 1800.00 | 00073952141453 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO ROÇO DE MATO NA LOCALIDADE DO SITIO CAMARÁ NESTE MUNICIPIO, EM 30 (TRINTA) DIÁRIAS TRABALHADAS NO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/05/2024 | 1800.00 | 00008310107463 | LINDOALDO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SALGADINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADAS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/05/2024 | 150.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA 0,5 (MEIA) DIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22/05/2024,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/05/2024 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003539 | 23/05/2024 | 8200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO 20 LONAS COM VULCANIZAÇÃO E ILHOS, 60 CM DE ADESIVO VINIL DESTINADO PARA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003544 | 23/05/2024 | 600.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/05/2024 | 1800.00 | 00006174793486 | JOSE LEANDRO ESTAVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/05/2024 | 510.00 | 00013817093462 | JOSE CARLOS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JOÃO DA SILVA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 8,5 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/05/2024 | 1500.00 | 00004206212457 | ROSEILDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM RESIDENCIAIS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003546 | 23/05/2024 | 26281.92 | 42091137000149 | MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 4ª (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES (CONJUNTOS SANITÁRIOS) EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS DE CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 234/2022, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2023 E CONTRATO DE Nº 00100/2023. | 00022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/05/2024 | 1120.00 | 00046531998768 | JACINTA DE FATIMA LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA KVH 9D52, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/05/2024 | 1960.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16,17,18,19,21,22 E 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/05/2024 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003538 | 23/05/2024 | 3557.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO BLOCOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIAS,FICHAS EM GERAL, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ATENÇÃO BASICA, FICHA REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA DESTINADO AS UBS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003542 | 23/05/2024 | 600.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO TENDAS,PARA REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NO DIA 18/05/2024 EM FRENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/05/2024 | 1400.00 | 53590919000149 | 53.590.919 JOSE CARLOS FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESADOS DE CORTE E COSTURA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/05/2024 | 50.00 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (UMA)MEIA DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003531 | 23/05/2024 | 2486.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DIVERSOS,FAIXAS EM LONA 4 CORES, BANNERS EM LONA 4 CORES DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/05/2024 | 1412.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003543 | 23/05/2024 | 900.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 06 TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE PILOEZINHOS, A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE NA PRAÇA CENTRAL DE NOSSA CIDADE NO DIA 21/05/2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/05/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/05/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0003540 | 23/05/2024 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003529 | 23/05/2024 | 3366.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES 3000 FLS COPIAS DE MATERIAL DIVERSOS PARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS, PANFLETOS DIVERSOS, ENVOLOPES BRANCO,DESTINADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/05/2024 | 1303.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DESTINADO A ESCOLA GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003541 | 23/05/2024 | 1660.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1000 CADEIRAS E 20 MESAS DESTINADA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO GINÁSIO O MENDÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/05/2024 | 126.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14 PLOTAGENS FORMATO A2 COLORIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003552 | 24/05/2024 | 9826.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/05/2024 | 911.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/05/2024 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/05/2024 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/05/2024 | 1226.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/05/2024 | 487.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/05/2024 | 11500.00 | 51616284000186 | 51.616.284 ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PAVILHÃO MEDINDO 10MX30M COM 4M DE ALTURA EM LONA TRANSPARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNINOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/05/2024 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/05/2024 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003587 | 24/05/2024 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/05/2024 | 1249.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DO PROCESSO DE Nº 12154-746.175/2024-78, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/05/2024 | 2486.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/05/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/05/2024 | 840.00 | 00004440437486 | MARIA DA NEVES MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA RETIRADA DE ALGUMAS CERTIDÕES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003562 | 24/05/2024 | 2364.48 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003563 | 24/05/2024 | 1166.29 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003564 | 24/05/2024 | 1970.14 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/05/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/05/2024 | 124.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOÃO REGIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/05/2024 | 141.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOÃO REGIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/05/2024 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/05/2024 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/05/2024 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/05/2024 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/05/2024 | 48.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR MANOEL BATISTA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/05/2024 | 85.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/05/2024 | 1412.00 | 42400120000126 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO (A) PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE ACORDEON, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/05/2024 | 115.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA LIDIANE ALVES SIMÃO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/05/2024 | 1800.00 | 50290010000187 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER CUSTOMIZAÇÃO, OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/05/2024 | 840.00 | 00001508219303 | SERGIO OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIARIAS COMO PINTOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/05/2024 | 1800.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO QUE CORRESPONDE AOS RELATÓRIOS QUADRILATERAIS, RAG/PAS EM CUMPRIMENTOS A LEI COMPLEMENTAR 141/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/05/2024 | 4800.00 | 20461807000139 | JAODSON SANTOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA UBS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/05/2024 | 1800.00 | 00003364296499 | JOÃO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 15 (QUNZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/05/2024 | 2400.00 | 00009555125490 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003597 | 27/05/2024 | 3828.50 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0003611 | 27/05/2024 | 2200.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICOS, COMO VISITA AO LOCAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/05/2024 | 299.00 | 33157964000105 | JR COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003618 | 27/05/2024 | 1900.00 | 50475282000151 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE TERAPIA DO CONE PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE 05 DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/05/2024 | 1800.00 | 51707374000182 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLA DE FUTEBOL PARA MINISTRAR AULAS DE FUTEBOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/05/2024 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/05/2024 | 7.53 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/05/2024 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS TRANSMISSÕES NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/05/2024 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/05/2024 | 1300.00 | 54707800000176 | 54.707.800 EDILEIDE EDILANE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/05/2024 | 2137.46 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 55/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/05/2024 | 4599.07 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 55/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/05/2024 | 1400.00 | 52883652000115 | 52.883.652 CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/05/2024 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/05/2024 | 1300.00 | 53544341000194 | 53.544.341 SEVERINA FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/05/2024 | 1400.00 | 53592483000127 | 53.592.483 ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0003608 | 27/05/2024 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/05/2024 | 1600.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/05/2024 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/05/2024 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/05/2024 | 3500.00 | 53928211000155 | 53.928.211 ALYSSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TABLADO COM MEDIÇÃO DE 8MX4M E 1M DE ALTURA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNINOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003613 | 27/05/2024 | 1800.00 | 26764093000114 | NIÉLSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003614 | 27/05/2024 | 9349.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A CRECHE E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003619 | 27/05/2024 | 2039.40 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/05/2024 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003652 | 28/05/2024 | 3167.50 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/05/2024 | 12708.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS------------R$ 953,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/05/2024 | 42108.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.IPMP----------------R$ 5.359,23 IRRF----------------R$ 3.657,27SINDSERVM-----------R$ 201,20 CEF-----------------R$ 2.744,73CEF-----------------R$ 2.744,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/05/2024 | 46532.23 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS---------R$ 3.502,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/05/2024 | 10884.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.IPMP-----------R$ 1.383,76EMP.CEF--------R$ 1.297,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/05/2024 | 15762.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS------------R$ 1.253,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/05/2024 | 238110.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.SINDSERVM-----------R$ 725,31 IPMP-----R$ 28,149,76 DENTAL CENTER-------R$ 18,00 EMP.CEF-------------R$10.955,70 B.BRASIL------------R$ 3.460,67 IRRF--R$ 25.276,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/05/2024 | 58412.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS--------R$ 4.642,92P.ALIMENT---R$ 282,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/05/2024 | 19928.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.SINDSERVM---------R$ 12,12 EMP.CEF-----------R$ 3.271,52 IPMP--------------R$ 2.582,12 EMP.BB------------R$ 426,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/05/2024 | 14120.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS-----------R$ 1.059,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/05/2024 | 372.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/05/2024 | 186.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/05/2024 | 168.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0003645 | 28/05/2024 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICIT. E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/05/2024 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/05/2024 | 2100.00 | 51526695000180 | 51.526.695 ALICE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE TRIBUTÁRIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/05/2024 | 17208.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS---------R$ 1.379,28P.ALIMENT----R$ 1.171,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/05/2024 | 2816.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS-----------R$ 236,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/05/2024 | 62.04 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/05/2024 | 11.88 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/05/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/05/2024 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/05/2024 | 2824.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024INSS----------- R$ 237,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/05/2024 | 22244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ. - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS-----------R$ 1.731,32IRRF-----------R$ 5,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/05/2024 | 6489.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.IPMP-----------R$ 642,46EMP.CEF--------R$ 870,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/05/2024 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/05/2024 | 200.00 | 00010339055421 | LUIZ HENRIQUE ENEDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/05/2024 | 600.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010216613418 | MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARROS PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO PARA OS ACESSORIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/05/2024 | 1412.00 | 49957966000100 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE DANÇAS COM ESTILOS E MODALIDADES DIVERSAS, A GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/05/2024 | 1320.00 | 44169609000164 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/05/2024 | 11156.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS-----------R$ 898,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/05/2024 | 2400.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.IPMP----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/05/2024 | 9402.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS-------------R$ 765,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/05/2024 | 8806.53 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.IPMP-----------R$ 854,88 CEF------------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/05/2024 | 4236.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS------------R$ 317,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/05/2024 | 8472.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS-----------R$ 635,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/05/2024 | 1412.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS------------R$ 105,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/05/2024 | 12100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS-------------R$ 1.331,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/05/2024 | 124.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/05/2024 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/05/2024 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/05/2024 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/05/2024 | 807.12 | 00007278976405 | GIVANILDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO MONTEIRO, 96 COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA UBS DO MANDAU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/05/2024 | 49450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS------------R$ 3.921,00P.ALIMENTICIA---R$ 254,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/05/2024 | 6154.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.IPMP-----------R$ 631,68 IRRF-----------R$ 157,84EMP.CEF--------R$ 423,37 EMP. BB--------R$ 803,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/05/2024 | 7060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.IPMP-----------R$ 672,00 IRRF---------R$ 2,70EMP.CEF--------R$ 753,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/05/2024 | 1835.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. IPMP----------R$ 217,44EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/05/2024 | 20226.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.P.ALIMENT---------R$ 296,52 SINDACS-----------R$ 179,65 IPMP--------------R$ 2.352,38 IRRF--------------R$ 642,54 EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/05/2024 | 55718.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.EMP.CEF--------R$ 5.902,75 SINDACS--------R$ 468,63 IPMP-----------R$ 6.602,50 IRRF-----------R$ 1.781,28 B BRASIL--------R$ 2.401,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/05/2024 | 59302.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.SINDSERV---------R$ 12,12 EMP.BB---------R$ 508,85 IRRF-------R$ 645,61EMP.CEF----------R$ 5.149,07 P.ALIM---------R$ 523,72 IPMP-------R$ 7.034,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/05/2024 | 63790.15 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS-----------R$ 6.573,43IRRF-----------R$ 5.376,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/05/2024 | 2185.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.IPMP----------R$ 491,95IRRF----------R$ 57,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/05/2024 | 2580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.IPMP-----------R$ 696,94EMP.CEF--------R$ 587,95 IRRF-----------R$ 329,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/05/2024 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.IPMP------------R$ 674,54EMP.CEF---------R$ 723,48IRRF------------R$ 256,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/05/2024 | 6098.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/05/2024 | 15316.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/05/2024 | 1610.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/05/2024 | 2718.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/05/2024 | 2718.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/05/2024 | 558.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/05/2024 | 124.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF -EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/05/2024 | 300.00 | 00008062883450 | LUCIANO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LADEIRA DO SITIO AMARELINHA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 05 (CINCO) DIAS DOS MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/05/2024 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003641 | 28/05/2024 | 10686.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003642 | 28/05/2024 | 11921.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003643 | 28/05/2024 | 11648.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003644 | 28/05/2024 | 4458.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/05/2024 | 39950.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.IRRF----------R$ 8,77INSS----------R$ 3.204,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/05/2024 | 25961.14 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.IPMP----------R$ 2.570,60 EMP.CEF-------R$ 1.302,54 IRRF ------R$ 37,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/05/2024 | 9510.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS---------R$ 729,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/05/2024 | 372.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/05/2024 | 7924.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS ----------- R$ 628,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/05/2024 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/05/2024 | 8166.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS--------R$ 650,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/05/2024 | 3953.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.IPMP------R$ 415,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/05/2024 | 10766.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS--------R$ 863,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/05/2024 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS----------R$ 1.427,66EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 1.939,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/05/2024 | 10700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.INSS---------R$ 1.005,44IRRF---------R$ 363,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/05/2024 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/05/2024 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/05/2024 | 1920.00 | 00003794179447 | ROSENILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 32 (TRINTA E DOIS) DIARIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/05/2024 | 1800.00 | 00070102721408 | JANDEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/05/2024 | 2040.00 | 00010829658475 | JOÃO DANIEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 34 (TRINTA E QUATRO) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/05/2024 | 1800.00 | 00010293211400 | BERGUISON MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003716 | 29/05/2024 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/05/2024 | 1800.00 | 00006759600452 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO ALIVIO , NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0003723 | 29/05/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/05/2024 | 1800.00 | 00007962394447 | JANDERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIÁRIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/05/2024 | 2400.00 | 00003468465440 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NA REQUALIFICAÇÃO DA UBS 3 LOCALIZADA NO MANDAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/05/2024 | 1440.00 | 00072690186420 | JOSIVAN DE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/05/2024 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0003757 | 29/05/2024 | 44032.82 | 36427158000190 | ALLN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2º(SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01,02,03 E 04, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00008/2023. | 00422024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/05/2024 | 380.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES QUE TRABALHARAM NO DIA D, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/05/2024 | 450.00 | 00067541569453 | JOSÉ MAURICIO EVERISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL EM ATIDADES DE DANÇAS ALUSIVAS AO PERIODO JUNINO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/05/2024 | 2000.00 | 00011052752489 | SILVERIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/05/2024 | 5500.00 | 32872682000119 | DANIELSON ELISBÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JANELAS COM INSTALAÇÃO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MANDAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/05/2024 | 1800.00 | 54377389000118 | 54.377.389 JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, SIHD, SIA, FPO, SIM E SINAN DO MINISTÉRIO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/05/2024 | 1120.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA RLV 4F65, NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL SE DEU NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/05/2024 | 2000.00 | 00030081700482 | STELA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/05/2024 | 149.10 | 47467116000107 | SEBASTIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A LUCIANO SALUSTIANO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/05/2024 | 10375.38 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/05/2024 | 3696.62 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/05/2024 | 341.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/05/2024 | 773.06 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/05/2024 | 1095.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/05/2024 | 1056.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/05/2024 | 1060.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/05/2024 | 992.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/05/2024 | 34809.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/05/2024 | 12402.15 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/05/2024 | 1146.42 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/05/2024 | 2593.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/05/2024 | 3674.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/05/2024 | 3542.88 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/05/2024 | 3556.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/05/2024 | 3330.31 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/05/2024 | 350.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/05/2024 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/05/2024 | 870.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS VALDENICE CAMARA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003876 | 29/05/2024 | 40034.55 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003877 | 29/05/2024 | 292.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003878 | 29/05/2024 | 1974.80 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/05/2024 | 700.00 | 00009037459412 | LAZARO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/05/2024 | 1500.00 | 00070337869480 | JOSINALDO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/05/2024 | 1500.00 | 00010072478438 | RAFAEL FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/05/2024 | 1500.00 | 00007794764416 | JOAO DA SILVA MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/05/2024 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00070859319490 | MARIA DAS GRAÇAS LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003725 | 29/05/2024 | 1149.13 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA DESTINADA A DOAÇÃO PARA A SENHOR MANOEL VIEIRA MARTINS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/05/2024 | 1412.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/05/2024 | 1800.00 | 00009802968463 | MIRIAN GONÇALVES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/05/2024 | 184.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR PAULO CEZAR DE OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/05/2024 | 88.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA SIMONE FERREIRA DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/05/2024 | 249.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/05/2024 | 101.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/05/2024 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/05/2024 | 43.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/05/2024 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/05/2024 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/05/2024 | 400.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE E SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/05/2024 | 200.00 | 00003007108446 | MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCIANA CONSTANTINO VICENTE, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/05/2024 | 200.00 | 00026325438434 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOYCE FIDELIS DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/05/2024 | 200.00 | 00005618105403 | ROSICLEIDE FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA THACILLA BARBARA B.C. DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/05/2024 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/05/2024 | 200.00 | 00006155019401 | MARIA ENEDINO DOS SANTOS IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA FRANCICLEIA SALES DO NASCIMENTO, ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PELA LEI Nº 221/2009,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/05/2024 | 200.00 | 00008796275499 | SANDRA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/05/2024 | 200.00 | 00079806228472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/05/2024 | 200.00 | 00051454092491 | MARIA COSTA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR MARINALVA DA SILVA BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/05/2024 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARCELIA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/05/2024 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/05/2024 | 200.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUANA REGIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/05/2024 | 200.00 | 00005639608412 | MARILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/05/2024 | 200.00 | 00009050232426 | MARICLEIDE DA SILVA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE LAUREANO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/05/2024 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/05/2024 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/05/2024 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/05/2024 | 400.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA E O SENHOR JUSCELINO SANTOS FONSECA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/05/2024 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/05/2024 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/05/2024 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDILSON ANIZIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/05/2024 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/05/2024 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/05/2024 | 200.00 | 00004079693494 | ARIOCLECIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DA BENEFICIÁRIA RAIANE ALVES DE SOUZA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/05/2024 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/05/2024 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/05/2024 | 400.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORAS MICHELE VICENTE DE OLIVEIRA E GERLANE ENEDINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/05/2024 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ELENILSON DE SOUZA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/05/2024 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/05/2024 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/05/2024 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/05/2024 | 200.00 | 00002144137722 | MARIA INACIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DA BENEFICIÁRIA MARILENE JOSE DOS SANTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/05/2024 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/05/2024 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/05/2024 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/05/2024 | 200.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHORA BEATRIZ SILVA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/05/2024 | 250.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARCELO BERNADINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/05/2024 | 200.00 | 00082628963434 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DA BENEFICIÁRIA MARIANA FERREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/05/2024 | 200.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/05/2024 | 200.00 | 00003075428400 | MARLENE DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR LEONILDO CLEMENTINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/05/2024 | 200.00 | 00009341357462 | BETANIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009 EM FAVOR D SENHORA MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/05/2024 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/05/2024 | 200.00 | 00002928999477 | ANTONIO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ESTEFANIA DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/05/2024 | 200.00 | 00051454173491 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/05/2024 | 200.00 | 00002440513482 | GILSON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/05/2024 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/05/2024 | 200.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/05/2024 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/05/2024 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/05/2024 | 400.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/05/2024 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/05/2024 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/05/2024 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/05/2024 | 400.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA E MARIA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/05/2024 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/05/2024 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/05/2024 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/05/2024 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/05/2024 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/05/2024 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/05/2024 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/05/2024 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/05/2024 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/05/2024 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/05/2024 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/05/2024 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/05/2024 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/05/2024 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E BEATRIZ GOES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/05/2024 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/05/2024 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/05/2024 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/05/2024 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JULIANA SERAFIM DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/05/2024 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/05/2024 | 200.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/05/2024 | 400.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO E LUCIANA MARTINS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/05/2024 | 200.00 | 00009703574432 | ISABELLY BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/05/2024 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/05/2024 | 200.00 | 00003365175482 | MARIA DAS NEVES DE OLIVIERA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DA BENEFICIÁRIA RAIANE ALVES DE SOUSA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/05/2024 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/05/2024 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/05/2024 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DOS USUÁRIOS: MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA, ANA MARIA SANTANA E CLARICE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/05/2024 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E MONICA DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/05/2024 | 18.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/05/2024 | 936.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/05/2024 | 504.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/05/2024 | 1412.00 | 53612930000162 | 53.612.930 CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO, EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0003726 | 29/05/2024 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/05/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FORTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF - (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/05/2024 | 45.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/05/2024 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/05/2024 | 108.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/05/2024 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/05/2024 | 1.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/05/2024 | 101.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/05/2024 | 1650.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/05/2024 | 1500.00 | 50300630000150 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE ESCOLA E MEC/FNDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/05/2024 | 148410.15 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/05/2024 | 7295.38 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/05/2024 | 44235.51 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/05/2024 | 2174.48 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/05/2024 | 28254.76 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/05/2024 | 8421.69 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPMP DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/05/2024 | 900.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADA DESTINADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/05/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/05/2024 | 600.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA NA ESCOLA DOM VITAL NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/05/2024 | 0.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/05/2024 | 0.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/05/2024 | 0.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/05/2024 | 4.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/05/2024 | 5.94 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/05/2024 | 35.64 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/05/2024 | 0.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/05/2024 | 870.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS VALDENICE CAMARA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/06/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/06/2024 | 2055.00 | 02409559000103 | URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003893 | 03/06/2024 | 2500.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/06/2024 | 1680.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 22,23,24,25,26 E 28 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003906 | 03/06/2024 | 4049.27 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO POSTOS DE SAÚDE DO MANDAU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/06/2024 | 1240.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A UBS DO MANDAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/06/2024 | 203.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABOATORIAIS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/06/2024 | 700.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/06/2024 | 2000.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DO SITIO AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/06/2024 | 900.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/06/2024 | 2035.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 01 BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NO SITIO AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/06/2024 | 2160.00 | 00070877850445 | SUALISSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 36 (TRINTA E SEIS) DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GUABIRABA E CAMPINEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/06/2024 | 200.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/06/2024 | 29.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/06/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/06/2024 | 300.00 | 54490884000139 | 54.490.884 JOSE MARCOS DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO NO DIA 31/05/2024 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003902 | 03/06/2024 | 3250.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SCANNER, CURTOS INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL PRO MOTOR E CABINE, RECUPERAÇÃO DO INIBIDOR MODULO ADM PRO MODULO FD, REALIZADA EM 25 HORAS TRABALHADAS, NO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003903 | 03/06/2024 | 910.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CHICOTE ELETRICO E REVISÃO DE REDE CANN DA PARTE DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO MOTOR, REALIZADA EM 07 HORAS TRABALHADAS, NO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003904 | 03/06/2024 | 1170.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICO DE INJEÇÃO, REVISÃO DO CHICOTE CENTRAL, REALIZADA EM 09 HORAS TRABALHADAS, NO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/06/2024 | 985.00 | 00003365333495 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAME ARTERIAS CORONARIAS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/06/2024 | 260.00 | 00079797539415 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTO DE USO CONTINUO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003901 | 03/06/2024 | 8190.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA CNR3A06 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAL E PROGRAMAS REALIZADO PELA MESMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003920 | 04/06/2024 | 6008.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/06/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/06/2024 | 600.00 | 00004224598442 | MARINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CIDADA PARA O TRANSPORTE DA MENOR YASMIN SANTOS SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003936 | 04/06/2024 | 2000.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA 16/07 DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO : NATAÇÃO, AQUECIMENTO, ALONGAMENTO, HIDROGINÁSTICA, RECREAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO VIVER BEM (TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003937 | 04/06/2024 | 7950.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 710, DE PLACA HYI 1J76, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/06/2024 | 372.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA INGLES ALVES DE SOUZA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003939 | 04/06/2024 | 2378.04 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003940 | 04/06/2024 | 3312.98 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003941 | 04/06/2024 | 4109.65 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003942 | 04/06/2024 | 2973.02 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003943 | 04/06/2024 | 3915.06 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003944 | 04/06/2024 | 4712.02 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003945 | 04/06/2024 | 726.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00013/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003946 | 04/06/2024 | 1977.31 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/06/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/06/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/06/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/06/2024 | 3200.00 | 54293536000171 | 54.293.536 ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE COMIDA, INCLUINDO SUCOS/REFRIGERANTES/SOBREMESAS DESTINADOS PARA O EVENTO DO I SEMINÁRIO PELA IMPLANTAÇÃO DA LEI DA ESCUTA PROTEGIDA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/06/2024 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/06/2024 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/06/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/06/2024 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/06/2024 | 11.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003921 | 04/06/2024 | 7801.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003924 | 04/06/2024 | 16746.29 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003925 | 04/06/2024 | 14257.22 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003927 | 04/06/2024 | 2621.75 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/06/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01(UM) PONTO A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/06/2024 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04(QUATRO) PONTOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/06/2024 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS FAZENDÁRIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE/PRÉ-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003966 | 04/06/2024 | 2341.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE/PRÉ-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003967 | 04/06/2024 | 1258.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00012/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/06/2024 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/06/2024 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/06/2024 | 404.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/06/2024 | 4734.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/06/2024 | 158.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/06/2024 | 38.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/06/2024 | 34.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003922 | 04/06/2024 | 6001.55 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/06/2024 | 2.97 | 00360305004282 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/06/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/06/2024 | 1920.00 | 00003299513435 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, RELAIVO A 17,5 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003923 | 04/06/2024 | 2001.34 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003926 | 04/06/2024 | 9739.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/06/2024 | 300.00 | 00072047902436 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003968 | 04/06/2024 | 4809.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/06/2024 | 10.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003919 | 04/06/2024 | 200.00 | 12418191000195 | EMPRESA CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/06/2024 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/06/2024 | 1200.00 | 00071978200498 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UBS DO MANDAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003951 | 04/06/2024 | 2156.80 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003953 | 04/06/2024 | 5501.23 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/06/2024 | 300.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME NO PACIENTE LUZINEIDE MENDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/06/2024 | 390.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA PARA MARIA VICENTE DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/06/2024 | 1400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PAULO FERREIRA DA SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/06/2024 | 23.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/06/2024 | 600.00 | 00001508219303 | SERGIO OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS COMO PINTOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003997 | 05/06/2024 | 597.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003998 | 05/06/2024 | 1956.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/06/2024 | 10222.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/06/2024 | 1285.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/06/2024 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA RELATIVO A PONTECIAL EVOCADO AUDITIVO COM FREQUÊNCIA ESPECIFICA COM SEDAÇÃO NO PACIENTE EDVAN DA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004022 | 05/06/2024 | 3801.80 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFs E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004042 | 05/06/2024 | 5536.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004043 | 05/06/2024 | 1870.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004044 | 05/06/2024 | 163.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004045 | 05/06/2024 | 56.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004046 | 05/06/2024 | 2403.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004047 | 05/06/2024 | 654.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004048 | 05/06/2024 | 654.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004049 | 05/06/2024 | 3393.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PAO 0J83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004050 | 05/06/2024 | 1144.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004051 | 05/06/2024 | 384.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004052 | 05/06/2024 | 2318.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004053 | 05/06/2024 | 872.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004063 | 05/06/2024 | 2674.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004064 | 05/06/2024 | 9351.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004065 | 05/06/2024 | 1722.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003975 | 05/06/2024 | 9813.45 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/06/2024 | 1560.00 | 00008664887403 | WELLISON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 13 (TREZE) DIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004025 | 05/06/2024 | 972.62 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004055 | 05/06/2024 | 1144.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004056 | 05/06/2024 | 54.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004066 | 05/06/2024 | 3201.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004067 | 05/06/2024 | 1879.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004068 | 05/06/2024 | 1065.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004069 | 05/06/2024 | 915.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 00002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004054 | 05/06/2024 | 1909.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00004362463410 | GILBERTO DE SOUZA RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO O MENDÃO NO MÊS DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004028 | 05/06/2024 | 2912.98 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/06/2024 | 23.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/06/2024 | 46.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/06/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/06/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004024 | 05/06/2024 | 5224.97 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/06/2024 | 544.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/06/2024 | 89.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/06/2024 | 28.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/06/2024 | 89.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/06/2024 | 856.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA , RELATIVO AO MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/06/2024 | 11545.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO AO MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/06/2024 | 633.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , RELATIVO AO MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/06/2024 | 1443.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO AO MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/06/2024 | 107.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA , RELATIVO AO MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/06/2024 | 79.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , RELATIVO AO MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/06/2024 | 123.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/06/2024 | 123.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/06/2024 | 1480.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/06/2024 | 1440.00 | 00014957228485 | MARIA DANYELA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/06/2024 | 100.00 | 00002276572418 | JOSENILDO ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/06/2024 | 160.00 | 00013295740445 | VITORIA CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/06/2024 | 100.00 | 00005308126496 | IVONETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/06/2024 | 100.00 | 00009908743465 | CAMILA CARLA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/06/2024 | 100.00 | 00000009367403 | MARIA GORETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/06/2024 | 5802.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/06/2024 | 4983.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/06/2024 | 1016.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/06/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/06/2024 | 622.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/06/2024 | 725.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004021 | 05/06/2024 | 14615.90 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004023 | 05/06/2024 | 4357.33 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004026 | 05/06/2024 | 2310.78 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004036 | 05/06/2024 | 1491.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004037 | 05/06/2024 | 2408.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004038 | 05/06/2024 | 3772.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004039 | 05/06/2024 | 1349.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004040 | 05/06/2024 | 636.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004041 | 05/06/2024 | 471.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 7A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004057 | 05/06/2024 | 4979.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004058 | 05/06/2024 | 2910.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004059 | 05/06/2024 | 1561.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004060 | 05/06/2024 | 333.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004061 | 05/06/2024 | 1549.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004062 | 05/06/2024 | 2518.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/06/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/06/2024 | 48.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/06/2024 | 300.00 | 34465055000199 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/06/2024 | 76.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR ADRIANO DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/06/2024 | 63.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00001280532408 | MARIA EDIVANIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO (A) DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/06/2024 | 160.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DUAS MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/06/2024 | 100.00 | 00013035637466 | MIKAEL BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/06/2024 | 752.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/06/2024 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/06/2024 | 677.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/06/2024 | 94.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/06/2024 | 84.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004027 | 05/06/2024 | 7932.34 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004029 | 05/06/2024 | 939.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 7C56 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004030 | 05/06/2024 | 776.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 9H55 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004031 | 05/06/2024 | 853.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004032 | 05/06/2024 | 76.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004033 | 05/06/2024 | 117.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004034 | 05/06/2024 | 10035.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CNR 3A06 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004035 | 05/06/2024 | 4910.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HYI 1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024