| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2024 | 1830.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA VESTIMENTA ORNAMENTACAO e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.505 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2024 | 289.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF. AO 122023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2024 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. AO ALMOXARIFADO MUN. DESTE MUNICIPIO REF. AO 122023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2024 | 4800.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.013.975 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOMAQUINA PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2024 | 10160.00 | 02427744000112 | CLENILDO FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.005.988 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE RECUPERACAO DO SOLO DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2024 | 1300.00 | 50026283000119 | ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO e MAESTRO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE 122023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2024 | 700.00 | 00016233246458 | MARIA ALICE DA SILVA LADISLAU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2024 | 700.00 | 00012427169471 | ANDERSON CAUÃ MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO AO ALUNO BOLSISTA ORIENTADOR DE ALUNOS TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2024 | 2250.00 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO MIN. PARA 07 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJETO DA SEDE A SITIO OLHO D AGUA PAU DARCO CANTINHOS E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 242 KM. REF. APLICACOES DE ATIVIDADES FINAIS DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2024 | 210.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2024 | 196.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2024 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2024 | 300.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHO SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 009.357 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2024 | 740.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 054.092 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2024 | 1630.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB 01 VIAGEM SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB e 05 VIAGENS SENDO PILOESPBC. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKU0C89PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.0001 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2024 | 1570.00 | 42974146000188 | TAXI PILOES - ISAAC LUAN PEREIRA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 05 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV2F69PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. N 000.004 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2024 | 364.44 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS DE TRANSITO DO VEICULOS VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2024 | 900.00 | 00011666417408 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFE3I97PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.002 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2024 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO REF. ANUIDADE DE 2023 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 3069.00 | 00051053039468 | MARINILZA FÁTIMA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A INDENIZACAO DE LICENCAS PRÊMIOS SEM VENCIMENTOS NAO GOZADAS POR SERVIDOR CONF. PROC. ADM. DE N 0102022 DRHPMP e TERMO DE TRANSACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 2455.30 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EMSAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.005 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS/ CAMPINA GRANDE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 190.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.017 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 57.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2024 | 1430.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS e FRONTIER DE PL. RLX 8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2024 | 3000.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA ATRACAO MUSICAL JOYCE TAYNA NO DIA 31122023. QUE SE APRES. NAS FESTIVIDADES DE REVEILON NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 001.600 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2024 | 1880.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO EM APRESENTACAO JUNTO A SEC. DE CULTURA NA ALVORADA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2024 | 200.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULO MAQUINA PESADA VINCULADOS A SEC. DE A. E MEIO AMB. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2024 | 4970.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 002.243 ANEXA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2024 | 850.00 | 00003989567403 | TEREZA CRISTINA A. DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM DOIS DIAS 31.12.2023 e 01.01.2024 A POLICIA MILITAR RESPONSAVEL PELA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2024 | 550.00 | 00008791476445 | JOSE GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGEM NO VEICULO T CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SENDO REMIGIOPB PARA PILOESPB SEDE E PARA AS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.005 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 550.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE APOIO TRANSMISSOES ESPORTIVAS e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL E NO PORTAL SE LIGA PILOESPB NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2024 | 1200.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB ESPERANCAPB ARARAPB CUITEGIPB ALAGOINHAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2024 | 292.50 | 00073851213734 | ROBERTO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA e MEIA CONCEDIDA AO SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA JOAO PESSOAPB E A CAMPINA GRANDEPB A SER. DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2024 | 3300.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CALCAS E CAMISETAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.536 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 2900.00 | 48807579000125 | LOJA DO PERFURADOR CJZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.095 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO REVESTIMENTO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2024 | 360.00 | 00009546757462 | RENATO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE BAIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 6864.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CALCAS E CAMISETAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.535 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES AGENTE DE LIMPEZA GARIS VINCULADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2024 | 5044.49 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 002.413 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 700.00 | 47926098000176 | LT SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE ELABORACOES CONFECCOES PERSONALIZACOES E IMPRESSOES DE SUMuLAS e CONTROLE DE ESTATISCAS DO 23 C.M. PILONENSE DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2024 | 600.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIAO e EVENTO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFVSERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC. DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 000.010 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2024 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2024 | 1780.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB C. GRANDE GUARABIRAPB e SOLANEAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.012 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2024 | 77.64 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.227.041 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 115.000 KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2024 | 380.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.076.700 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 115.000 KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2024 | 3870.00 | 00071332231470 | IAAN HENRIQUE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB C. GRANDE E ZONA RURAL PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC8D35PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2024 | 2220.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPBC. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.016 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 3640.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TABLETES P CH CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.156 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS POCOS ARTESIANOS DAS ZONAS URBANA E RURAL ATRAVES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 729.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.139 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORA DO ADM. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 054.185 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 400.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.907 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 350.00 | 51940630000187 | JUSSARA LOURENCO DA CUNHA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.004 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2024 | 1846.10 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB A MINAS GERAISMG PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 8.765.3008.765.471 e TICKET AWGOUBGQMRRB FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 900.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACAO DE MAO DE OBRA NAS LIMPEZAS E TESTES DE VAZAO DOS POCOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES DE SITIO P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 523.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.139 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE PILOESIPAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 117.00 | 00008048394413 | FABIANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ANUAL DE PREF. E SECRETARIOS DE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2023 CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 78.00 | 00003376959463 | JOSE ADEILDO TEODOSIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 MEIAS DIARIAS PARA O FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2024 | 117.00 | 00001028100442 | SANDRA ROSA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ANUAL DE PREF. E SECRETARIOS DE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2023 CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2024 | 117.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2024 | 600.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE TENDA CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO REALIZADOS JUNTO A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 3400.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.000.728 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCOES NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2024 | 1431.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.041.765 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOMAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADA A SEC. DE SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2024 | 1320.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.015.578 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 3160.00 | 05525616000108 | POLO GASES E SOLDAS-ADRIANO L. SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE OXIGENIOS MEDICINAIS E REGULADOR PRES. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.558 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRIMEIROS SOS DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA SKX3D27PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2024 | 325.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 074.287 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2024 | 1552.93 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.597 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 240.000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACAQSD5B37PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2024 | 1147.07 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 1.003.781 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 240.000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACAQSD5B37PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2024 | 3586.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2024 | 188.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2024 | 237.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2024 | 78.00 | 00070146463463 | JOSE JOALISON DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM REALIZACAO DE VIAGEM SENDO PARA CIDADE DE RECIFEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2024 | 15589.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2024 | 10358.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2024 | 4482.08 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. 009.400 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 50.000KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2024 | 1400.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREST. DE SER. CONST. 003.325 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 50.000KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2024 | 5684.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2024 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM REALIZACAO DE VIAGEM SENDO PARA CIDADE DE RECIFEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2024 | 795.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS e MICRO ONIBUS VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2024 | 350.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2024 | 450.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOX RLU1F77PB RLU11F97PB VEICULOS GOLs RLV6G57PB RLV6F77PB e MICRO ONIBUS QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.010 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2024 | 570.00 | 31849436000183 | CLINICA ENTRE AFETOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.755 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2024 | 3700.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.926 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2024 | 800.00 | 00003531271407 | ANGELA MARIA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2024 | 2702.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.046 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DE ENCERRAMENTOS DAS AULAS DA REDE MUN. DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2024 | 3761.50 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS TROFEUS e MEDALHAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.140 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PREMIACOES DOS EVENTOS 23 CAMPEONATO M. DE FUTEBOL COPA PILOES e SUPERCOPA PILOES DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2024 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA O ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2024 | 140.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. PARA O ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2024 | 6295.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTE EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM CONF. DEBITO NA CC 7411X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2024 | 26925.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB CONF. DEBITO NA CC 7411X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2024 | 22.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 98161CIDE. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2024 | 1140.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE NUTRICOES ENT. SLIP DESCARPACK E INTERAL 300ML CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.700 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES 08 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLY1D46PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.023 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2024 | 99.80 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.227.402 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2024 | 200.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.076.869 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2024 | 326.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2024 | 645.83 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. 009.425 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2024 | 700.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREST. DE SER. CONST. 003.332 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2024 | 607.04 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.033.045 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 90.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER ATKATX4 DE PLACA RLX 8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2024 | 553.96 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.187 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 90.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER ATKATX4 DE PLACA RLX 8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2024 | 120.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.130 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2024 | 400.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCAO DE PLACA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.000.097 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2024 | 300.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.000.098 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2024 | 1460.00 | 00009496522459 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 5 RODADA G. 'B' e JOGOS DE IDA DAS OITAVAS DE FINAIS DO 23 CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.030 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2024 | 1680.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 000.016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2024 | 60.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.132 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2024 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2024 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2024 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2024 | 300.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2024 | 250.00 | 00014459298481 | CAMILA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2024 | 200.00 | 00006229605473 | ALEXANDRE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2024 | 200.00 | 00009399126439 | TAISE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2024 | 200.00 | 00008588232413 | MARIA ANGELICA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2024 | 350.00 | 00005615159480 | MARIA DA PENHA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2024 | 250.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2024 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2024 | 66.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2024 | 360.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.131 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2024 | 130.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.127.703 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2024 | 117.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAIS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFEPE e JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2024 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 054.634 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2024 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.679 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000134 | 22/01/2024 | 590.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17.02.2024 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.253 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2024 | 395.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000151 | 22/01/2024 | 4960.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PNEUS 18565R14 19555R15 e 25570 R16 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.340 342 344 e 345 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS DE PLACAS QSD5B37 RLU1F77 RLV6G77 e RLU6G57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000132 | 22/01/2024 | 472.74 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17.02.2024 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.250 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2024 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000133 | 22/01/2024 | 709.10 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17.02.2024 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.730 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2024 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.020.904 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2024 | 1000.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA 10437299414 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2024 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.301 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2024 | 15300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESA COM A FAMUP A SER DEBITAA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024 MENSALMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2024 | 1300.00 | 00005721613440 | ENISTÂNIO ANTERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.032 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2024 | 11600.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.046.409 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR J. DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2024 | 1200.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS NA CARROCA DO TRATOR J. DEERE RETROESCAVADEIRA E NA C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000148 | 22/01/2024 | 1040.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMARA DE AR CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.347 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL 120K VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. PE.44.2023 e TC 00008.2024 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432024 | 0000152 | 22/01/2024 | 12860.55 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.348 e 349 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA e C. PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. PE.43.2023 e TC 00007.2024 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000154 | 22/01/2024 | 4852.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. MECANICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELET. DE N° 000.009.409 e 9.410 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI3F62PB e MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2024 | 8505.00 | 29105353000138 | VANESSA ARTES - JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO 07287526468 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.117 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACOES DE KITs DOS PROFESSORES DA REDE MUN. DE ENSINO PARA A PARTICIPACAO NA JORNADA PEDAGOGICA 2024 ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2024 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.678 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000130 | 22/01/2024 | 709.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17.02.2024 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.252 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2024 | 465.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS ONIBUS e SPINs VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2024 | 2750.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.346 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000150 | 22/01/2024 | 3040.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PNEUS 19565R15 e 25570R16 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.341 e 343 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS SPIN e NISSAN DE PLACAS SLC3F20 e RLX8H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000153 | 22/01/2024 | 1550.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.009.411 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA LOCOMOCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK9A52PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000131 | 22/01/2024 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17.02.2024 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.251 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212023 | 0000141 | 22/01/2024 | 3800.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.434 ANEXA. CONF. IN. 0000212023 E TC 0000032024 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2024 | 21437.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2024 | 135000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTE EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PASEP REF. A RETENCAO DE 1 SOBRE AS COTAS DAS RECEITAS CONSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000138 | 22/01/2024 | 6415.07 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.010.120 ANEXA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000159 | 23/01/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 21.118 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.12 A 18.01.2024. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202023 | 0000155 | 23/01/2024 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONF. INEXIG. N 0000202023 TERMO DE CONTRATO 00000032024 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.425 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000158 | 23/01/2024 | 882.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 21.117 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.12 A 18.01.2024. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000161 | 23/01/2024 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 21.114 e 21.120 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCACAO e AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.12 A 18.01.2024. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2024 | 156.00 | 00003376959463 | JOSE ADEILDO TEODOSIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2024 | 9500.00 | 00009969300431 | LEANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM REGIME DE EMPREITADA PEDREIRO E SERVENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DE CONSTRUCAO DA SEDE DO ARQUIVO DA PREFEITURA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2024 | 4240.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONTS. EM NOTA FISCAL DE N° 000.038.126 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE POCOES NA ZONA RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000156 | 23/01/2024 | 400.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 21.115 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.12 A 18.01.2024. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2024 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.120 ANEXA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000160 | 23/01/2024 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 21.113 e 21.119 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.12 A 18.01.2024. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000157 | 23/01/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 21.116 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.12 A 18.01.2024 REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2024 | 1400.71 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.227.566 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2024 | 1459.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.076.933 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2024 | 1600.00 | 27192917000191 | POLICLIN SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.317 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2024 | 1400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.011.350 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2024 | 450.00 | 37831728000175 | LUCIANA NOGUEIRA PARAGUASSU DE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.001.315 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2024 | 97.50 | 00008016315488 | MARCIELA ROQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO EST. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000171 | 24/01/2024 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.137 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA UBSPSF I VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2024 | 250.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2024 | 135.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2024 | 1288.98 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.895 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2024 | 78.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNC. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB A SER. DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2024 | 350.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTSAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTSAL EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2024 | 1692.92 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.894 e 5.896 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMARIM DAS ATRACOES MUSICAIS DO EVENTO TRADICIONAL REVEILLON NOS DIAS 31.12.2023 e 01.01.2024 NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000169 | 24/01/2024 | 34998.81 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA LOCALIZADA NO CONJUNTO SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE PILOESPB. REF. AO CONVÊNIO DE N° 5922021 DA SEECTPB. CONFORME TP 000092022 TERMO DE CONTRATO DE N 0001152022 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.048 ANEXA. | 00102022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2024 | 156.18 | 08785479000120 | STTRANS -GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2024 | 156.18 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2024 | 589.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E INSTALACAO DE REDE PARA NOVA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2024 | 1600.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO SEXTA CULTURAL DE PILOESPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2024 | 100.00 | 00005237387497 | LEID JANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA O ATLETA MENOR PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE TESTES EM EQUIPE PROFISSIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2024 | 6000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.002.206 ANEXA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2024 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.175 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2024 | 400.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2024 | 400.00 | 00009224007414 | GEORGE CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2024 | 400.00 | 00096593342491 | TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2024 | 400.00 | 00017920271410 | JULIO CEZAR PEREIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2024 | 400.00 | 00073360392434 | MARIA LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA -INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2024 | 5978.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MOBILIARIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.009.022 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2024 | 2400.00 | 53645846000145 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.002 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2024 | 840.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.096.977 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2024 | 4000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2024 | 2500.00 | 00095206728420 | PATRICIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2024 | 2500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2024 | 800.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.064 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2024 | 800.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.065 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2024 | 1250.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS NO PSF II JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.066 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2024 | 250.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.988 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00006179198446 | NAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO BUROCRATICOS e EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.072 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2024 | 700.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JENEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2024 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2024 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2024 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2024 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2024 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2024 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2024 | 266.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2024 | 305.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2024 | 158.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2024 | 656.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS TRADICIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.052 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000233 | 26/01/2024 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.043 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2024 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2024 | 25893.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRECATORIO JUDICIAL REF. RESOLUCAO CNJ DE N° 3032019 DO PROCESSO 2778831 N° 081132547.2020.8.15.0000 e EC622009 PRECATORIOS EC 62 PILOESPB CONF. INFORMATIVO e BOLETO BANC. EM ANEXOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2024 | 1575.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2024 | 450.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2024 | 640.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2024 | 700.00 | 00009730321469 | ANDERLEY MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2024 | 840.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2024 | 700.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2024 | 600.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2024 | 1150.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE A. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.049 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2024 | 600.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2024 | 600.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2024 | 200.00 | 00014737174424 | GUILHERME DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2024 | 750.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2024 | 1250.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.057 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2024 | 1500.00 | 00004399719427 | FRANCISCO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2024 | 1300.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.059 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2024 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2024 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2024 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2024 | 1400.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.063 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2024 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2024 | 1250.00 | 00002754810420 | ERIVAN TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.067 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.068 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2024 | 700.00 | 00016233246458 | MARIA ALICE DA SILVA LADISLAU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2024 | 700.00 | 00012427169471 | ANDERSON CAUÃ MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2024 | 1150.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.036 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2024 | 1150.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.038 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2024 | 700.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.039 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2024 | 700.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.040 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2024 | 1450.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.041 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2024 | 600.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.042 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2024 | 600.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2024 | 600.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 20243. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.044 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2024 | 1350.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.070 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2024 | 700.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.071 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2024 | 850.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2024 | 850.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA PADRE MATEUS CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2024 | 3500.00 | 50429343000144 | DUDU PINTURAS - EDUARDO BENTO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS e EXTERNAS EM REGIME DE EMPREITADA DA SEDE DA E. M. DES. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.007 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2024 | 942.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 080087317.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2024 | 3231.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2024 | 10800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2024 | 17952.31 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2024 | 22500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GAB. DA PREF. ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2024 | 6912.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GAB. DA PREF. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2024 | 2350.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2024 | 2824.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2024 | 37318.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.012024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2024 | 10865.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.012024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2024 | 257969.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2024 | 37034.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2024 | 58080.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2024 | 35688.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2024 | 641.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEIS VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2024 | 201.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2024 | 15406.26 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2024 | 151334.46 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO e MAG. DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2024 | 24301.02 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2024 | 14932.24 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2024 | 32790.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2024 | 8724.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2024 | 9201.37 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2024 | 770.00 | 00009496522459 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAIS DO 23 CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.073 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2024 | 4274.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2024 | 27919.19 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2024 | 13407.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2024 | 17870.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADM. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2024 | 28247.12 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADM. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA O FUNC. DO ALMOXARIFADO MUN. VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2024 | 1550.00 | 00095140530449 | MARIA JOSE ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.074 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2024 | 3000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2024 | 2824.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2024 | 3239.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2024 | 7678.45 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2024 | 7775.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2024 | 500.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2024 | 2824.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2024 | 12261.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2024 | 42340.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2024 | 16596.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2024 | 2884.51 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE CEDIDOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2024 | 18591.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAuDE PACS COMPL. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2024 | 6604.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAuDE PEVA COMPL. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2024 | 2000.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.953 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2024 | 51037.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSPACS PEVA S. BUCAL FUNDO M. DE SAuDE e PSF DESTA EDILIDADE. REF. AO Mes DE JANEIRO DE 2024 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2024 | 5541.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAuDE S. B. PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2024 | 1758.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAuDE E. M. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2024 | 7918.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2024 | 6262.12 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2024 | 20509.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2024 | 8949.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2024 | 39536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACS PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2024 | 11296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2024 | 375.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEIS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2024 | 3500.00 | 46558843000109 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE DEDETIZACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II III e ANCORAS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.022 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2024 | 850.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2024 | 650.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2024 | 150.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2024 | 2500.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA E QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000034 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2024 | 220.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N° 000075 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2024 | 770.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOESPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARGACAMINHA C FECHADA DE PLACA MOB7F84PB CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N° 000076 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2024 | 250.00 | 00008791476445 | JOSE GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE VIAGEM NO VEICULO T CARCAMINHAOCARR ABERTA DE PLACA MNA 8849PB ANOMOD 20042005 MOV DIESEL TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SENDO AREIAPB PARA PILOESPB SEDE E PARA AS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000079 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2024 | 2683.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2024 | 6550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2024 | 6300.00 | 40531639000118 | JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 70258433426 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000014 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUN DE ENSINO PARA NA PARTICIPACAO NA JORNADA PEDAGOGICA 2024 ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DE CRECHES/PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2024 | 9985.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000007377 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000080 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2024 | 12000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DOCTED E DIVERSAS A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2024 | 540.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS TED E DIVERSAS A SEREM DEBITADAS NA CC 710313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2024 | 74738.68 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA 19 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT PAT SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE CONF ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2024 | 69985.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 2022 CONF EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DOCTED E DIVERSAS A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000336 | 31/01/2024 | 1900.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007082 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DE PLACAQFC5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF PP 000052021 TC 000000122021 REFAO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2024 | 8314.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000031799 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA RLU1J07PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2024 | 2725.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELETDE N° 000000084 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACARLU1J07PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000341 | 31/01/2024 | 1071.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007073 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLACARLX8H86PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000342 | 31/01/2024 | 1989.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007074 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACASLC3E60PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000343 | 31/01/2024 | 4321.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007075 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACASLC3F20PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2024 | 576.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA TED E DEMAIS A SEREM DEBITADAS NA CC 95672 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2024 | 3137.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFA TED E DIVERSAS A SEREM DEBITADAS EM CC 74330 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2024 | 68.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE TED A SER DEBITADA EM CC 223778 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2024 | 780.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST EM NOTA FISCAL DE N 000013560 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS e maquinas VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000354 | 31/01/2024 | 6443.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007078 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO C PIPA DE PLACA NQI3562PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000355 | 31/01/2024 | 6242.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007078 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO C CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000356 | 31/01/2024 | 5639.34 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007078 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO CCOMP DE LIXO DE PLACA SLD6D69PB VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000357 | 31/01/2024 | 4658.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007076 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA TRATOR J DEERE VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000358 | 31/01/2024 | 6644.19 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007077 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000359 | 31/01/2024 | 11175.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007077 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA PATROL VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000339 | 31/01/2024 | 5041.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007084 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACAQFV9F30PB VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONF DEBITO NA CC 7411XFPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2024 | 15000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITACAO E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2024 | 682.40 | 28093039000110 | MADEREIRA REAL - EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000000036 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SER DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000337 | 31/01/2024 | 1046.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007085 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACASKZ7A43 VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000338 | 31/01/2024 | 7880.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007087 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACAQFI9093PB VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000340 | 31/01/2024 | 240.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007083 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CRONOS DE PLACASKV8C30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2024 | 68.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA EXTRATO A SER DEBITADO EM CC DESTA EDILIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000344 | 31/01/2024 | 11647.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007069 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO GOL DE PLACA RLV6G77PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000345 | 31/01/2024 | 11935.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007070 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO GOL DE PLACA RLV6F57PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000346 | 31/01/2024 | 3791.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007068 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000347 | 31/01/2024 | 13221.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007072 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000348 | 31/01/2024 | 594.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007071 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFI4627PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000349 | 31/01/2024 | 1122.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007064 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA SKX3D27PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000350 | 31/01/2024 | 6424.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007065 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF8247PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000351 | 31/01/2024 | 7384.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC G COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007063 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D89PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000352 | 31/01/2024 | 11345.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007066 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000353 | 31/01/2024 | 5206.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007066 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO RANGER DE PLACA QSD 5137PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESA COM TED E DEMAIS TARIFAS A SEREM DEBITADAS EM CC 80896 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2024 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 005.208 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2024 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 055.128 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2024 | 229.50 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO VWFOX PLACAS RLU1F77PB VINCULADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2024 | 300.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.073.547 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2024 | 81.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2024 | 4200.00 | 00003020448417 | CINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONTRATACAO DE 01UM CARRO PIPA CAP. 11.70T. CARCAMTANQUE PARA ABAST. D'AGUA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N° 000.081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2024 | 3800.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS RENOVADORA - MARIVALDO PEREIRA MATIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNEUS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.126 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MAQUINA TRATOR JONN DEERES VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0000375 | 02/02/2024 | 6075.42 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 002.428 ANEXA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. IN 0000192023 E TC. 0000022024 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2024 | 800.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DA SER. NA CONFECCAO DE BANNER CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.179 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2024 | 430.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.746 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO AEE VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000396 | 05/02/2024 | 134990.60 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 00062022 TC 000992022 e CONTRATO DE REPASSE 107661763 SICONV 9118792021 MDRCAIXA FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1.000.132 ANEXA. | 00112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2024 | 915.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.144 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO SETORES DE COMUNICACAO e RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2024 | 193.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.041.369 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2024 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 055.141 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2024 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 055.162 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2024 | 990.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. ISOSOURCE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.014.715 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2024 | 180.00 | 29864316000103 | QUALITY SERVICE COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS - IASMIN M. MARQUES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE PONTO ELETRONICO JUNTO AO SETOR DE REC. HUMANOS RH REF. AO SETOR DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE ELETONICA DE N° 1.000.511 e DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2024 | 800.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.145 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO NOTEBOOK DA SEDE DA FARMACIA BASICA QUALIFAR VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2024 | 2130.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA VESTIMENTA ORNAMENTACAO e TRANSLADO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.507 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2024 | 4050.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA VESTIMENTA ORNAMENTACAO e TRANSLADO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.508 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2024 | 200.00 | 00016669198450 | JOÃO PEDRO DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2024 | 200.00 | 00007139149470 | MARIA DO ROSARIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2024 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2024 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2024 | 560.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.143 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2024 | 350.00 | 00009224007414 | GEORGE CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2024 | 750.00 | 00010515131466 | KLEBSON FELIPE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2024 | 2676.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000012914 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2024 | 1811.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESPECIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000014722 e 14723 ANEXAS DESTINADAS ALIMENTACOES ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2024 | 2299.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000097514 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2024 | 10825.37 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE LATAS DE GLUCERNA ENSURE PREGOMIN NEOFORTE PEDIASURE NUTREN SUPRA SOY e APTAMIL CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 e 1044 ANEXAS DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2024 | 184.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 074976 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000406 | 06/02/2024 | 12207.85 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 22997 22998 E 22999 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2024 | 88.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1041372 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2024 | 745.00 | 29244591000124 | AILTO MELO DOS SANTOS 04240396484 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB REMIGIOPB C GRANDEPB AREIAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQB 4G59PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS e DOCUMENTOS BANC DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA ADM CONF RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000002 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2024 | 10000.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACAO DE SONORIZACOES NO VEICULO TRIO ELETRICO DE PLACA MON4103PB DESTINADO A ATENDER AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DE 2024 DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000020 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2024 | 3410.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS e EXTERNAS EM REGIME DE EMPREITADA DA SEDE DA E M I ILMA RAMALHO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000082 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2024 | 3300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.070 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2024 | 5250.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISAS SUBL. PERSONALIZADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.130 ANEXA. DESTINADAS A ATENDER OS PROFESSORES DA REDE MUN. DE ENSINO PARA NA PARTICIPACAO NA JORNADA PEDAGOGICA 2024 ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2024 | 2980.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS e EXTERNAS EM REGIME DE EMPREITADA DA SEDE DA E. M. BONA DAS NEVES MOURA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.085 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2024 | 994.94 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.179 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE PILOES IPAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2024 | 1800.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.013 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2024 | 299.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.705 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2024 | 6141.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.706 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2024 | 1534.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.097.583 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2024 | 7591.76 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.515 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PESQUISA E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2024 | 2000.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE E NO MONITORAMENTO E INSERCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.029 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2024 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00008755220410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000422 | 08/02/2024 | 4524.24 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PILOESPB CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. 000.175 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2024 | 350.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.041.383 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2024 | 224.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.041.384 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2024 | 1230.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.005.962 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000419 | 08/02/2024 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS JANEIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.033.336 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2024 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 0.324 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 003.593 EM ANEXOS REFERENTE MES DE 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2024 | 11550.72 | 05305148000239 | VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.837 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVITALIZACOES DA SINALIZACOES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2024 | 1800.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE JANEIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.595 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000432 | 09/02/2024 | 198090.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000002615 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO REF A ADESAO DE R DE PRECO 00042023 E TC 0000122024 FIRMADO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2024 | 2441.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2024 | 350.00 | 00010442548400 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2024 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000093 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00002058848497 | GENES DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2024 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000094 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2024 | 450.00 | 00004665528403 | FABIANA QUERINO XAVIER E FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2024 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000095 AN | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2024 | 500.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2024 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000096 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2024 | 750.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2024 JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000099 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2024 | 16099.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2024 | 9847.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2024 | 925.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTOS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO REALIZADOS JUNTO A SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000092 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONF DEBITO NA CC 7411XFPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2024 | 550.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE APOIO TRANSMISSOES ESPORTIVAS e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL E NO PORTAL SE LIGA PILOESPB NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000097 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DESTINADA A ATENDER AS FESTIVIDADES CARNAVESLACAS DOS BLOCOS TRADICIONAIS 2024 DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000089 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2024 | 600.00 | 00070307381447 | ROBERTO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DESTINADA A ATENDER AS FESTIVIDADES CARNAVESLACAS DOS BLOCOS TRADICIONAIS 2024 DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000091 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2024 | 900.00 | 50297765000103 | KELVIN BRIAN GOMES MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DESTINADA A ATENDER AS FESTIVIDADES CARNAVESLACAS DOS BLOCOS TRADICIONAIS 2024 DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000004 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2024 | 700.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE SOLDAS NA CARROCA DO TRATOR J DEERE RETROESCAVADEIRA E PATROL VINCULADAS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000098 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2024 | 3370.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2024 | 376.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2024 | 337.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2024 | 328.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2024 | 388.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2024 | 400.00 | 00007428249422 | ANTONIO CARLOS MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINSTRATIVOS RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA CERTIDAO FEDERAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 1368 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2024 | 27145.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB CONF DEBITO NA CC 7411X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2024 | 924.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.002 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROG. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2024 | 487.09 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.007 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROG. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2024 | 2538.02 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.997 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2024 | 895.71 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.004 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS E COPAS DOS PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2024 | 570.00 | 31849436000183 | CLINICA ENTRE AFETOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.792 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2024 | 3787.96 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.999 1.000 e 1.003 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2024 | 788.83 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.005 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA 2024 ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2024 | 553.56 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.001.006 1.008 e 1.009 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES e SEDE DA PREFEITURA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2024 | 1989.90 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.998 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS E SETORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2024 | 180.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS e MICRO ONIBUS VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2024 | 450.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS ONIBUS e SPINs VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.044 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2024 | 2645.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS e EXTERNAS EM REGIME DE EMPREITADA NA SEDE DE IMOVEL LOC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.102 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2024 | 3720.00 | 48746508000160 | JF REFRIGERACAO - JOSE FELIX DA SILVA NETO 09473973443 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DO SER. NA MANUTENCAO REPARACAO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADO DAS SEDES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.006 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO ANO DE 2024 DESTA EDILIDADE A UNDIME S. PARAIBA CONF. TERMO DE FILIACAO e BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2024 | 400.00 | 48746508000160 | JF REFRIGERACAO - JOSE FELIX DA SILVA NETO 09473973443 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DO SER. NA MANUTENCAO REPARACAO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2024 | 680.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB ESPERANCAPB ARARAPB CUITEGIPB ALAGOINHAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.105 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA JORNADA PEDAGOGICA ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.106 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2024 | 550.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGENS DE ARVORES NA VIAS PUBLICAS E PRACAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.104 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2024 | 1400.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.000.008 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2024 | 395.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULO MAQUINAS e C. CACAMBA DE PLACA OXO 6I49PB VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2024 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NAS INSTALACOES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. SENDO OS EFLUENTES DESTINADOS A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS COMPETENTE. ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 002.495 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2024 | 530.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS e MAQUINAS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.046 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2024 | 750.00 | 47926098000176 | LT SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE ELABORACOES CONFECCOES PERSONALIZACOES E IMPRESSOES DE SUMuLAS CARTEIRAS e CONTROLE DE ESTATISCAS DO 23 C.M. PILONENSE DE FUTEBOL e COPA PILONENSE DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2024 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AO REVEILLON NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 01 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.449 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2024 | 6950.00 | 00010165560479 | EMERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIOPatrocinio AO TEATRO PADRE MATEUS PARA QUITACOES DE DESPESAS DA PECA TEATRAL PAIXAO DE CRISTO REALIZADA NA SEXTA FEIRA DA SEMANA SANTA NO LARGO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. A SE REALIZAR NO DIA 29.03.2024 CONF. OFICIO 0052024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2024 | 900.00 | 00009496522459 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COORDENACAO E ARBITRAGENS DOS JOGOS DE IDA DAS SEMI FINAIS DO 23 CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR E DA COPA PIL. DE FUTEBOL JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.109 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2024 | 350.00 | 31131973000193 | CLINICA SENHORA DA LUZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.505 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2024 | 900.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.000.009 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2024 | 680.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOX RLU1F77PB RLU11F97PB GOL RLV6G57PB RLV6F77PB e MICRO ONIBUS QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.011 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2024 | 295.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.045 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2024 | 180.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2024 | 95.00 | 00096451432415 | MARINEZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2024 | 200.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2024 | 180.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2024 | 100.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2024 | 150.00 | 00070037870408 | MARIA CAMILA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2024 | 200.00 | 00004279513481 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2024 | 300.00 | 00006581830445 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2024 | 300.00 | 00006576091451 | VANISE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2024 | 300.00 | 00008844613433 | JOAN EMANUEL RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2024 | 400.00 | 00007366455431 | MARIA DA PENHA AMERICO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00033278629825 | MARIA MARCIA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2024 | 900.00 | 00005424842429 | MARIANA ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2024 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA e CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2024 | 165.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2024 | 81.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2024 | 138.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2024 | 155.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2024 | 56.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2024 | 136.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2024 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 024.753 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2024 | 902.41 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.228.358 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2024 | 1359.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.077.255 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2024 | 900.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2024 JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.110 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00070119243458 | JOSE JAILSON C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2024 JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.111 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2024 | 120.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.138 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2024 | 4860.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.379 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000517 | 19/02/2024 | 1560.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMARA DE AR CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.376 e 378 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR JONH D. e PATROL 120K VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. PE.44.2023 e TC 00008.2024 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432024 | 0000518 | 19/02/2024 | 15427.35 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.373 374 e 375 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR JONH D. RETROESCAVADEIRA e PATROL 120K VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. PE.43.2023 e TC 00007.2024 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000520 | 19/02/2024 | 11480.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. MECANICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELET. DE N° 000.009.418 e 9.419 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA e PATROL 120K VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2024 | 585.00 | 00073851213734 | ROBERTO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA e 02 MEIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE RECIFEPE JOAO PESSOAPB E A CAMPINA GRANDEPB A SER. DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2024 | 470.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS E REUNIOES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.112 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2024 | 360.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.139 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000519 | 19/02/2024 | 3060.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.009.415 9.416 e 9.417 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB GOL DE PL RLV6F77PB e ROBOQUE DO SENDO PILOESPB A CAMPINA GRANDEPB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2024 | 128.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 075.330 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2024 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 055.493 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2024 | 6000.00 | 34280402000109 | UROCARDIO SERVICOS MEDICOS UROCARDIOLOGICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.226 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2024 | 60.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.140 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2024 | 3200.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE FORMACAO E CAPACITACAO TREINAMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES VINVULADOS A SEC. A DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. PROPOSTA e NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.116 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2024 | 2495.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 13 SAL.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2024 | 1330.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2024 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2024 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2024 | 150.00 | 00070037863460 | CAMILE VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006229605473 | ALEXANDRE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2024 | 250.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2024 | 350.00 | 00005615159480 | MARIA DA PENHA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2024 | 250.00 | 00014459298481 | CAMILA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2024 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2024 | 200.00 | 00009399126439 | TAISE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2024 | 200.00 | 00070340096438 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2024 | 250.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2024 | 300.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2024 | 570.00 | 00013024386890 | JOSENILDA COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2024 | 367.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000558 | 20/02/2024 | 472.74 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17.03.2024 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.079 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2024 | 150.00 | 00009311663492 | DANIELE ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2024 | 300.00 | 00013245464410 | JAINE MÉRVILLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2024 | 97.50 | 00008016315488 | MARCIELA ROQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA CONCEDIDA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMSPB CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2024 | 597.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2024 | 798.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL COMPLEMENTACAO DA SEC. DE SAuDE FUS PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2024 | 5010.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS F.M.S. VIG. SANIT. BUCAL PSF ACS e EQUIP. MULT. APS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2024 | 2400.00 | 53645846000145 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.002 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000525 | 20/02/2024 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.137 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000561 | 20/02/2024 | 590.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17.03.2024 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.082 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2024 | 102.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.010.546 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2024 | 1680.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 000.019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000557 | 20/02/2024 | 709.10 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17.03.2024 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.078 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2024 | 250.00 | 00001799377407 | GENILSON AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA RUA PE. MATEUS AO CONJUNTO SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.117 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2024 | 700.00 | 00039116998839 | JOSÉ PAULO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAPRIMA GESSO DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DE IMPLATACAO DE UMA PAREDE DIVISORIA NA CRECHE DO ANEXO DA ESCOLA INF. ILMA RAMALHO VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.115 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2024 | 358.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2024 | 537.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL COMPLEMENTACAO DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2024 | 1368.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL COMPLEMENTACAO DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000560 | 20/02/2024 | 709.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES E ESCOLAS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17.03.2024 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.081 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212023 | 0000524 | 20/02/2024 | 3800.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.443 ANEXA. CONF. IN. 0000212023 E TC 0000032024 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2024 | 3158.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. FPM PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2024 | 4712.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL COMPLEMENTACAO DA SEC. DE ADM. FPM PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2024 | 11477.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. GAB. DA PREF. INFRAESTRUTURA AGR. e MEIO AMB. CULT. e ESPORTE D. E ASSIST. SOCIAL TURISMO e FINANCAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2024 | 117.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000559 | 20/02/2024 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17.03.2024 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.080 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2024 | 3600.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS e EXTERNAS EM REGIME DE EMPREITADA DO IMOVEL LOCADO PARA ESCOLA M. I. ILMA RAMALHO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.118 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2024 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.686 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2024 | 452.44 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTOS E ENCARGOS DOS VEICULOS CAMINHOES PIPA PLACAS NQI3F62PB e CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2024 | 250.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NA AREAS DAS PARADAS DE ONIBUS DA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.119 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZACAO REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA DE ENGENHARIA DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 2024.06.00.179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2024 | 340.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.138 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2024 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.688 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2024 | 215.00 | 00006581407445 | JOSÉ RAMONN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM DOIS DIAS 31.12.2023 e 01.01.2024 A POLICIA MILITAR RESPONSAVEL PELA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.120 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2024 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A INSCRICAO DE DE FUNC. PARA PARTICIPACAO DO EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024 EM BRASILIADF CONF. DOC. E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2024 | 894.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.137 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSFs I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2024 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.687 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2024 | 900.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.046 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2024 | 1010.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 055.649 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2024 | 200.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 005.275 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2024 | 386.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.139 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2024 | 400.00 | 30713257000151 | J&G TURISMO - J F DE SOUZA EXCURSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM SENDO DE GUARABIRAPB PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL e BILHETE DE PASSAGEM FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2024 | 770.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOESPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARGACAMINHA C. FECHADA DE PLACA MOB7F84PB CONF. DOC. SOCIAIS E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2024 | 120.00 | 00007048569484 | ANALICE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2024 | 574.67 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB A RIO DE JANEIRORJ PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 8.889.746 e TICKET AUBMJG FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2024 | 1200.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.050 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2024 | 750.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE 05 FAIXAS DESTINADAS A DIV. DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2024 | 159.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.010.588 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2024 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.318 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2024 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.021.128 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2024 | 1400.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO 11027044409 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES DE SANTANA e RIO DO BRAZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2024 | 300.00 | 00017520022455 | JOÃO VICTOR BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.123 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2024 | 1850.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO 11027044409 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES DE AVARZEADO e PORCOES NA ZONA RURAL e POCO DO PATIO DA FEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS MAQUINA PESADA PATROL E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE A. E MEIO AMB. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.122 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2024 | 2353.72 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB A BRASILIADF A JOAO PESSOAPB PARA A PREF. CONST. DESTE MUNICIPIO NA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREF. 2024 NO PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2014 CONF. DOC. TRANSACAO DE N 8.889.690 e TICKET NEZASD FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000146 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2024 | 1150.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000147 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2024 | 1140.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000148 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2024 | 700.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000191 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000150 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2024 | 1390.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000151 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2024 | 550.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000152 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2024 | 550.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000153 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2024 | 550.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000154 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2024 | 1200.00 | 00002754810420 | ERIVAN TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000127 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2024 | 1050.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000128 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A FISCALIZACAO REFERENTE A ANOTACAO RESP TECNICA DE ENGENHARIA DE ADEQUAC0OES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO DE ART DE N PB 20240600815 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2024 | 700.00 | 00009730321469 | ANDERLEY MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER A DE N 000129 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2024 | 1350.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000130 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2024 | 1300.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000131 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2024 | 1020.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000132 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2024 | 1020.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE A DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000133 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2024 | 1020.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000134 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2024 | 1020.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000135 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2024 | 780.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000136 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2024 | 1220.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER A DE N 000137 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2024 | 1220.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000138 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2024 | 900.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000139 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2024 | 1500.00 | 00004399719427 | FRANCISCO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000140 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2024 | 1320.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000141 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2024 | 670.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000142 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000143 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2024 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000144 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2024 | 1350.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER A DE N 000145 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2024 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2024 | 409.48 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE FRUTAS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000002738 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTOS DA SECRETARIAS DE ADM e EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012024 | 0000600 | 23/02/2024 | 4500.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 1000127 ANEXA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432024 | 0000602 | 23/02/2024 | 14115.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000001936 1937 1938 e 1939 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS NISSANFRONTIER ONIBUS e MICRO ONIBUS VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2024 | 3300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000000096 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2024 | 1340.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000155 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2024 | 650.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA EMEF ROBERTO DE MENEZES LINS LOC NA COMUNIDADE DE PA REDENCAO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A N 000156 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2024 | 380.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA EMEF ROBERTO DE MENEZES LINS LOC NA COMUNIDADE DE PA REDENCAO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A N 000157 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2024 | 700.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000158 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2024 | 635.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000159 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2024 | 400.00 | 00009562213439 | ERIKA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000190 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2024 | 1320.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000160 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2024 | 540.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO TURNO DA TARDE CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000161 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2024 | 650.00 | 00010493065466 | MARIA JOSÉ CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000187 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2024 | 490.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF ADELINA DE A BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000163 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2024 | 490.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF ADELINA DE A BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000164 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2024 | 490.00 | 00070133688496 | RAQUEL DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF ADELINA DE A BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000188 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2024 | 490.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF AGRICIO M LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SERA DE N 000166 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2024 | 490.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF AGRICIO M LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SERA DE N 000167 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2024 | 700.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000168 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2024 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000169 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2024 | 1150.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000183 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2024 | 750.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000184 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2024 | 540.00 | 00015679345870 | ADRIANA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000185 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2024 | 540.00 | 00007935901406 | MARILIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000186 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2024 | 600.00 | 00073359904400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000189 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2024 | 720.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000171 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2024 | 1210.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000172 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2024 | 600.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000173 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2024 | 700.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000174 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2024 | 970.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000175 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2024 | 600.00 | 00010911213465 | ANGELICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF D BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000176 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2024 | 600.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF D BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000177 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2024 | 870.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF D BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000178 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2024 | 720.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF D BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000179 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2024 | 600.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A EMEF BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000180 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2024 | 800.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A EMEF BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000181 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2024 | 590.00 | 00010108301478 | RÔMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000182 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2024 | 171.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000002531 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432024 | 0000601 | 23/02/2024 | 22950.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000001929 1930 1932 1933 1934 e 1935 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS GOLs FIORINOambulancia e MASTERambulancia VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2024 | 2618.58 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTA FISCAL ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2024 | 2059.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000077361 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A FISCALIZACAO REFERENTE A ANOTACAO RESP TECNICA DE ENGENHARIA DE OBRA DE CONST DE UMA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONF BOLETO DE ART DE N PB 20240600681 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2024 | 800.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000124 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2024 | 800.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000125 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2024 | 1250.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS NO PSF II JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000126 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 866693 e 808090 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2024 | 700.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 0000616 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2024 | 1100.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2024 | 5000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV FEDERAL PRESTANDO SEUS SER NA UBSPSF II VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2024 | 2500.00 | 00095206728420 | PATRICIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV FEDERAL PRESTANDO SEUS SER NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2024 | 2500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV FEDERAL PRESTANDO SEUS SER NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEL VINCULADO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2024 | 783.07 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PESTACAO DE SER NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE PORTO ALEGRERS A JOAO PESSOAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 8902796 e TICKET MJREXJ FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2024 | 700.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2024 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2024 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2024 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2024 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2024 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2024 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2024 | 292.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2024 | 271.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2024 | 107.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2024 | 185.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2024 | 200.00 | 00009072343484 | SUÊNIA THAIS DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2024 | 3220.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS e EXTERNAS EM REGIME DE EMPREITADA NA SEDE DA EMEF ADELINA DE A BARRETO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000192 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2024 | 850.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2024 | 850.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC NA RUA PADRE MATEUS CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2024 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2024 | 25893.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRECATORIO JUDICIAL REF RESOLUCAO CNJ DE N° 3032019 DO PROCESSO 2778831 N° 08113254720208150000 e EC622009 PRECATORIOS EC 62 PILOESPB CONF INFORMATIVO e BOLETO BANC EM ANEXOS REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000675 | 26/02/2024 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000000108 ANEXAREF AO PP 0000212021 E TC 00000582021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0000676 | 26/02/2024 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 1000180 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222023 | 0000679 | 26/02/2024 | 6000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 1002206 ANEXA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2024 | 1575.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2024 | 450.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2024 | 640.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2024 | 1735.00 | 00095140530449 | MARIA JOSE ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000195 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2024 | 1000.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA 10437299414 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000075 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2024 | 415.00 | 00070335794467 | TIAGO CASSEMIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE AVARZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000193 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2024 | 1100.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE DESEN URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A FISCALIZACAO REFERENTE A ANOTACAO RESP TECNICA DE ENGENHARIA DE FISCALIZACOES DE PERF DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO CONF BOLETO DE ART DE N PB 202406001595 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2024 | 1300.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO SEXTA CULTURAL DE PILOESPB CONF LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15062010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2024 | 1050.00 | 00009496522459 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A COORDENACAO E ARBITRAGENS DOS JOGOS DAS SEMI FINAIS DO 23 CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR E A FINAL COPA PIL DE FUTEBOL JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000194 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2024 | 700.00 | 00016233246458 | MARIA ALICE DA SILVA LADISLAU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2024 | 700.00 | 00012427169471 | ANDERSON CAUÃ MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2024 | 942.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 08008731720208150181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202023 | 0000677 | 26/02/2024 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF INEXIG N 0000202023 TERMO DE CONTRATO 00000032024 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000435 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2024 | 75509.65 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA 20 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT PAT SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE CONF ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000718 | 27/02/2024 | 632.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURA DE N 21471 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1902 A 18022024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2024 | 3231.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2024 | 10800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000719 | 27/02/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURA DE N 21472 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1901 A 18022024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2024 | 22500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GAB DA PREF ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2024 | 10312.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GAB DA PREF COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2024 | 2350.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2024 | 8898.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2024 | 8724.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2024 | 31819.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2024 | 2670.75 | 04772512000399 | SOLÃNEA CONSTRUÇÃO - ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE MATERIAL CONST NOTA FISCAL DE N° 000003019 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER DE MANUTENCOES DO OCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2024 | 4274.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2024 | 12937.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2024 | 25647.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000716 | 27/02/2024 | 407.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURA DE N 21469 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1901 A 18022024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2024 | 26197.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADM COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2024 | 17487.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000720 | 27/02/2024 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF FATURAS DE N 21468 e 21474 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO A SEC DE EDUCACAO e AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1801 A 18022024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2024 | 5842.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2024 | 2975.42 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO AEE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2024 | 58317.86 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2024 | 16067.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2024 | 36068.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF A COMP022024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2024 | 14508.01 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF A COMP022024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2024 | 281110.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2024 | 38728.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2024 | 37585.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2024 | 62285.81 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2024 | 38272.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000721 | 27/02/2024 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURAS DE N 21467 e 21473 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC DE DESEN E ASSIST SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1801 A 18022024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2024 | 2775.31 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2024 | 8448.27 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROG CRIANCA FELIZ DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2024 | 2824.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO SCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2024 | 3700.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2024 | 8275.31 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2024 | 4792.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2024 | 10931.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000717 | 27/02/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF FATURA DE N 21470 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1901 A 18022024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2024 | 9384.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST EM NOTA FISCAL DE N 000006621 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2024 | 7918.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2024 | 23515.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE S B PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2024 | 3340.11 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE E M APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2024 | 8472.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2024 | 21608.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2024 | 24024.01 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE S BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2024 | 39536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE ACS PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2024 | 11296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2024 | 1448.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2024 | 5580.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2024 | 4236.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE FUNDO M DE S CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2024 | 12261.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2024 | 3388.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE FUNDO M S ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2024 | 45113.42 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE FUNDO M S EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2024 | 21435.93 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2024 | 16049.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE PACS COMPL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2024 | 6604.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE PEVA COMPL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2024 | 50451.19 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE ACSPACS PEVA S BUCAL FUNDO M DE SAuDE e PSF DESTA EDILIDADE REF AO Mes DE FEVEREIRO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2024 | 14630.88 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2024 | 16013.39 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL CSEMPRESA e 1414 DOS SERV DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2024 | 23980.72 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL CSEMPRESA e 1414 DOS SERV DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2024 | 131585.34 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO e MAG DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2024 | 1500.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE ENCARDENACOES E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS CONTABEIS JUNTO AO SETOR DE ADM DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000022 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2024 | 9201.37 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00070500848408 | JOÃO BATISTA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PREMIACAO DA COPA PILONENSE DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 A SE REALIZAR NO DIA 03032024 NO ESTADIO JOSE LIRA LINS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00007428249422 | ANTONIO CARLOS MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PREMIACAO DA COPA PILONENSE DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 A SE REALIZAR NO DIA 03032024 NO ESTADIO JOSE LIRA LINS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2024 | 18048.28 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM FINANCAS D E A SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2024 | 1000.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE ENCARDENACOES E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS CONTABEIS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000023 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2024 | 156.00 | 00008961035444 | THIAGO JOE FERREIRA FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ADM PUBLICA CAAP 12 EDICAO NOS DIAS 2902 E 01032024 CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2024 | 475.20 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DOCTED E DIVERSAS A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2024 | 12.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DOCTED E DIVERSAS A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2024 | 12.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DOCTED E DIVERSAS A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2024 | 12.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DOCTED E DIVERSAS A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/02/2024 | 12.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DOCTED E DIVERSAS A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2024 | 12.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DOCTED E DIVERSAS A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2024 | 12.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DOCTED E DIVERSAS A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2024 | 12.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DOCTED E DIVERSAS A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000788 | 29/02/2024 | 6415.07 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF PP 000052021 TC 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 0010138 ANEXA REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000794 | 29/02/2024 | 1613.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007120 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DE PLACAQFC5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF PP 000052021 TC 000000122021 REFAO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000797 | 29/02/2024 | 7064.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007112 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA TRATOR VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000798 | 29/02/2024 | 977.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007113 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000799 | 29/02/2024 | 9890.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007114 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA PATROL VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000800 | 29/02/2024 | 5688.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007115 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO C PIPA DE PL NQI3F62PB VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000801 | 29/02/2024 | 3239.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007116 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO C CACAMBA DE PL OXO6I49PB VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000802 | 29/02/2024 | 3769.71 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007115 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO C DE LIXO DE PL SLD6D69PB VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000831 | 29/02/2024 | 11730.64 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO TUBULAR NA COMUNIDADE DE TITARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF CONV 02292022 PILOES PROC ADM 230801 TP 000032023 CONTRATO N 01082023 E NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000311 EM ANEXO | 00012024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2024 | 2352.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA E QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000037 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2024 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF A NOTA FISCAL ELET DE SER DE N° 1021128 ANEXA REF AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO REF A SUB DO EMPENHO N° 588 DE 22022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2024 | 978.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF NOTA FISCAL DE N 000000126 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DOS PROF NA JORNADA PEDAG 2024 ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000792 | 29/02/2024 | 5444.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007118 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACAQFV9F30PB VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2024 | 4067.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2024 | 156.00 | 00070199339473 | ANA LUIZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE ADMIN DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ADM PUBLICA CAAP 12 EDICAO NOS DIAS 2902 E 01032024 CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2024 | 1700.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VIGÊNCIA OP 106170430 CONV 878823 DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2024 | 900.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB REMIGIOPB PILOESPB NO VEICULO TIPO CAMINHAOC ABERTA DE PLACA NPT6034PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000197 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2024 | 1537.50 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF NOTA FISCAL DE N 000000125 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000803 | 29/02/2024 | 898.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007101 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACASLC3E60PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000804 | 29/02/2024 | 3275.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007102 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACASLC3F20PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000805 | 29/02/2024 | 2874.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007100 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLX8H86PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000806 | 29/02/2024 | 2124.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007105 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFG0J93PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000807 | 29/02/2024 | 2021.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007111 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFL4B11PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000808 | 29/02/2024 | 2789.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007108 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ2H48PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000809 | 29/02/2024 | 1686.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007107 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLU9F33PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000810 | 29/02/2024 | 2289.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007103 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT7213PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000811 | 29/02/2024 | 2376.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007104 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B67PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000812 | 29/02/2024 | 4865.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007106 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE4G86PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000813 | 29/02/2024 | 1443.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007109 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLU1J07PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000814 | 29/02/2024 | 2356.83 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007110 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2I54PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2024 | 891.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEIS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2024 | 1400.00 | 43105390000177 | AMOR SAUDE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 018535 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2024 | 750.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF NOTA FISCAL DE N 000000128 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS CAMP DE VANCINACOES REUNIOES E PALESTRAS NAS UBS PSFs I II III E NO CENTRO DE S VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000815 | 29/02/2024 | 632.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DB10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007091 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA SKX3D27PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000816 | 29/02/2024 | 2917.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DB10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007092 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF8247PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000817 | 29/02/2024 | 6413.17 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DB10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007093 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000818 | 29/02/2024 | 4969.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DB10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007094 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO RANGER DE PLACA QSD5137PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000819 | 29/02/2024 | 389.71 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007096 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFI4627PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000820 | 29/02/2024 | 9427.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007090 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIORINOambulancia DE PLACA QFI4627PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000821 | 29/02/2024 | 11526.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007099 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FOX DE PLACARLU 1F77PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000822 | 29/02/2024 | 3337.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007095 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FOX DE PLACARLU 1F97PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000823 | 29/02/2024 | 11613.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007095 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO GOL DE PLACAQFI 9A93PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000824 | 29/02/2024 | 10643.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007098 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO GOL DE PLACARLV 6F57PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000825 | 29/02/2024 | 5273.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007097 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO GOL DE PLACARLV 6G77PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2024 | 375.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2024 | 836.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF NOTA FISCAL DE N 000000127 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DOS PROG DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000793 | 29/02/2024 | 2398.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007122 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACASKZ7A43PB VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000795 | 29/02/2024 | 542.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007119 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CRONOS DE PLACASKV8C30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2024 | 520.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2024 | 0.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS COMPLEMENTO DO NE 7072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2024 | 630.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2024 | 4710.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER DE FORNECIMENTOS DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000511 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2024 | 5000.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE UM DIA DE CONFRATERNIZACAO NO RANCHO NOVA VIDA NA CIDADE DE AREIA PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000040 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/03/2024 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 056164 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/03/2024 | 650.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1028144 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2024 | 25.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1041539 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/03/2024 | 690.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE REF TC DE CRANIO E ORBITAS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1010130 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2024 | 1010.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 056142 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/03/2024 | 74.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 075760 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/03/2024 | 3200.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTÉCNIA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES TESTE DE SONDAGEM DO SOLO PARA CONSTRUCAO DO PORTICO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 1000628 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/03/2024 | 1751.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICACAO DE DOC LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF A FATURA DE N° 1084951 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/03/2024 | 910.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST EM NOTA FISCAL DE N 000013707 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS e maquinas VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2024 | 1223.22 | 00010165560479 | EMERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO III AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2024 | 1223.22 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO III AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/03/2024 | 1223.22 | 00011370924402 | WILLIAM RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO III AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/03/2024 | 1223.22 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO III AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/03/2024 | 1223.22 | 00003550934483 | GIRLENE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO III AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/03/2024 | 333.33 | 00006023043429 | JOSE ADINALDO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO II AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/03/2024 | 333.33 | 00005048551400 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO II AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/03/2024 | 333.33 | 00005654218409 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO II AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/03/2024 | 333.33 | 00002875783483 | PEDRO VANICELIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO II AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/03/2024 | 333.33 | 00096594870459 | WANDERLEIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO II AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2024 | 333.33 | 00093000847472 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO II AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/03/2024 | 333.33 | 00070037725408 | ANDRIELLY DE FATIMA ROQUE MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO II AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/03/2024 | 333.33 | 00013152833440 | EDSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO II AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/03/2024 | 333.33 | 00008985263455 | EDILZA FELIX ARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO II AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/03/2024 | 333.33 | 00006039365471 | RANIELA ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO II AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2024 | 333.33 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO II AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/03/2024 | 333.33 | 00096593474487 | JOSE MARIA MEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO II AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2024 | 307.69 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2024 | 307.69 | 00049748416453 | SEVERINA SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2024 | 307.69 | 00005767464448 | NEUMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2024 | 307.69 | 00003455006442 | JAQUELINE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/03/2024 | 307.69 | 00009003190461 | NATALIA APARECIDA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/03/2024 | 307.69 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2024 | 307.69 | 00013014397466 | JOAO PEDRO ISAIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2024 | 307.69 | 00009549422488 | TIAGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2024 | 307.69 | 00009589832407 | ANTONIO KLISNMANN SANTOS LIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2024 | 307.69 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2024 | 307.69 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2024 | 307.69 | 00013130972412 | JOÃO PEDRO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2024 | 307.69 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2024 | 307.69 | 00002778706402 | JACQUELINE DE FATIMA PEREIRA CAMILO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/03/2024 | 307.69 | 00007662489418 | VANESSA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2024 | 307.69 | 00098108018404 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2024 | 307.69 | 00064507939453 | MARIA DA PENHA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2024 | 307.69 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2024 | 307.69 | 00070037945432 | ALYCIA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2024 | 307.69 | 00007044881408 | DANIEL ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2024 | 307.69 | 00003943848493 | JACIARA DENISE BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2024 | 307.69 | 00014623335402 | FILIPI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2024 | 307.69 | 00063003252453 | LUZIA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2024 | 307.69 | 00007992395425 | JOAO DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2024 | 307.69 | 00070224330462 | DEVID ITALO LIRA DE C. HILÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2024 | 307.69 | 00070037968483 | ALYNNE MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2024 | 307.69 | 00009035429435 | POLLYANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2024 | 307.69 | 00001220065420 | MARCIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2024 | 307.69 | 00023717874420 | GILBERTO BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2024 | 307.69 | 00092797857453 | TEREZINHA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2024 | 307.69 | 00070037646443 | WESLEY MARTINS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2024 | 307.69 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2024 | 307.69 | 00070037692470 | CICERO KAUAN COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2024 | 307.69 | 00017239031837 | DAMIÃO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2024 | 307.69 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/03/2024 | 307.69 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/03/2024 | 1555.55 | 00010282767452 | WELLINGTON RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 01 TIPO II V CLIPE AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/03/2024 | 1555.55 | 00070307381447 | ROBERTO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 01 TIPO II V CLIPE AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/03/2024 | 1555.55 | 00009549422488 | TIAGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 01 TIPO II V CLIPE AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/03/2024 | 1555.55 | 00009627426431 | JOSE ODENIZIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 01 TIPO II V CLIPE AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/03/2024 | 1555.55 | 00048064266874 | LUIS FILIPE CRUZ BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 01 TIPO II V CLIPE AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2024 | 1555.55 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 01 TIPO II V CLIPE AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2024 | 1555.55 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 01 TIPO II V CLIPE AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2024 | 1555.55 | 00071331640431 | ANTHONY JORDAN FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 01 TIPO II V CLIPE AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2024 | 3806.42 | 00004008826475 | JOSE IVENILDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 01 TIPO I MINIDOC AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2024 | 3806.42 | 00004846827410 | JOILSON BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 01 TIPO I MINIDOC AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2024 | 3806.42 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 01 TIPO I MINIDOC AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2024 | 3806.42 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 01 TIPO I MINIDOC AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2024 | 3806.42 | 00006213387455 | EDILSON HENRIQUE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 01 TIPO I MINIDOC AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2024 | 3806.42 | 00007974047402 | MAIRA DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 01 TIPO I MINIDOC AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2024 | 3806.42 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 01 TIPO I MINIDOC AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/03/2024 | 700.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DOS JOGOS FINAIS DO 23 CMP COPA PILONENSE E SUPER COPA PILOES EDICAO 2023 ATRAVES DO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000204 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/03/2024 | 840.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 92765769400 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE MANUTENCOES E LIMPEZAS DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000004 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/03/2024 | 720.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE APOIO TRANSMISSOES ESPORTIVAS e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL E NO PORTAL SE LIGA PILOESPB NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000203 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/03/2024 | 550.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO AO DEP DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000208 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/03/2024 | 100.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC DE ADM NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000209 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/03/2024 | 250.00 | 00009241456418 | JOSE RICARDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE OLHO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000211 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2024 | 960.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 92765769400 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE MANUTENCOES E LIMPEZAS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000003 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2024 | 2080.00 | 51560004000165 | 51.560.004 MERCIA LEONEL TRAJANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE PERSONALIZACOES DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG ALFABETIZANDO PILOESPB ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000004 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/03/2024 | 1200.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS e EXTERNAS EM REGIME DE EMPREITADA NA SEDE DA EMEF ROBERTO DE MENEZES LINS NA COM DE PA REDENCAO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000201 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/03/2024 | 3810.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS e EXTERNAS EM REGIME DE EMPREITADA NA SEDE DA EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO DAGUA NA ZONA RURAL VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000202 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/03/2024 | 850.00 | 00070119243458 | JOSE JAILSON C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE PALESTRA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000210 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2024 | 326.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 075786 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000940 | 05/03/2024 | 1037.58 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23223 23224 23225 23227 e 23228 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000941 | 05/03/2024 | 2628.91 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23229 23230 23231 23232 e 23233 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000942 | 05/03/2024 | 370.63 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23234 23235 23236 23237 e 23238 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000943 | 05/03/2024 | 852.62 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23239 23240 23241 23242 e 23243 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000944 | 05/03/2024 | 2901.01 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23244 23245 23246 23247 e 23248 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000945 | 05/03/2024 | 1183.82 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23249 23251 23252 23253 e 23254 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000946 | 05/03/2024 | 1354.35 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23256 23257 23258 23259 e 23260 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000947 | 05/03/2024 | 7594.64 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23261 23263 23264 e 23266 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/03/2024 | 220.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE VIAGENS SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF REL DO DEP DE TRANS CONF NFAS 000205 ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/03/2024 | 900.00 | 00097752975400 | FRANCIMAR RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE VIAGENS SENDO PILOESPB J PESSOAPB PILOESPB e VIAGENS SENDO PILOESPB ZONA RURALPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKY3H60PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF REL DO DEP DE TRANS CONF NFAS 000206 ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/03/2024 | 900.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e VIAGEM SENDO PILOESPBC GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF REL DO DEP DE TRANS CONF NFAS 000207 ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/03/2024 | 1500.00 | 42974146000188 | TAXI PILOES - ISAAC LUAN PEREIRA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV2F69PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF REL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF NOTA FISCAL DE SER ELET N 000005 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/03/2024 | 1246.65 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007193 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 250000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACAQSD5B37PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2024 | 553.35 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE N 1004049 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 250000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACAQSD5B37PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/03/2024 | 580.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 92765769400 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA DO PROG CRIANCA FELIZ DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000005 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/03/2024 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/03/2024 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2024 | 234.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2024 | 233.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2024 | 145.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2024 | 102.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2024 | 538.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2024 | 284.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2024 | 228.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2024 | 81.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2024 | 541.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2024 | 159.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2024 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2024 | 150.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2024 | 200.00 | 00015459621461 | YORHAN DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2024 | 250.00 | 00009311655473 | ESTELITA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2024 | 200.00 | 00016669198450 | JOÃO PEDRO DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2024 | 200.00 | 00007139149470 | MARIA DO ROSARIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2024 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2024 | 230.00 | 00012806651492 | JOSÉ GABRIEL DOS SANTOS DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2024 | 800.00 | 00005493632462 | MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2024 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2024 | 780.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2024 | 350.00 | 00005327586332 | GILVANDEIDE S FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2024 | 950.00 | 00070037895400 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/03/2024 | 950.00 | 00095348050415 | MARGARETH LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2024 | 800.00 | 00009399138445 | MICHELE CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2024 | 4856.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/03/2024 | 745.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1010136 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/03/2024 | 184.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 075826 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/03/2024 | 315.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESPECIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000014988 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACOES ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/03/2024 | 4800.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PEDIATRIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000363 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2024 | 1415.84 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23294 e 23299 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2024 | 2425.82 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE LATAS DE GLUCERNA ENSURE PREGOMIN NEOFORTE PEDIASURE NUTREN SUPRA SOY e APTAMIL CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 1248 1249 1250 e 1251 ANEXAS DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2024 | 181.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2024 | 4640.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE CURSOS PARA OS CONDUTORESMOTORISTA VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 00013114 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2024 | 4474.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEISVINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC AO FUNC DO ALMOXARIFADO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2024 | 12223.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/03/2024 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SERVICOS ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 1000646 ANEXA REF FEV2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2024 | 5200.00 | 26802622000127 | J DA COSTA MEDEIROS REPARAÇAO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000077 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOMAQUINA PA MECANICA VINCULADA A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2024 | 15016.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2024 | 520.00 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000510 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2024 | 1801.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000000141 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2024 | 3000.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PREMIACAO DE CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 A SE REALIZAR NO DIA 10032024 NO ESTADIO JOSE LIRA LINS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00007428249422 | ANTONIO CARLOS MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PREMIACAO DE ARTILHEIRO MELHOR GOLEIRO M TECNICO E J REVELACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 A SE REALIZAR NO DIA 10032024 NO ESTADIO JOSE LIRA LINS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PREMIACAO DE 2 LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 A SE REALIZAR NO DIA 10032024 NO ESTADIO JOSE LIRA LINS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2024 | 1500.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE FISCALIZACOES DE DE PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONF CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER A DE N 000214 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1003735 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000994 | 07/03/2024 | 5460.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000142 ANEXA REF AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2024 | 728.89 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS DE TRANSITO DO VEICULOS VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2024 | 117.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAIS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFEPE e C GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER DA SEC DE SAuDE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2024 | 1800.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE PREST DE CONTAS DE PROG FEDERAIS DE REP DE RECURSOS VINC AO FNDE ACOMP DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF AOS MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000605 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2024 | 1385.97 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR NA0262023 CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2024 | 16568.16 | 05465986000512 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO FEDERAL CELEBRADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES N 9118792021 CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2024 | 27327.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB CONF DEBITO NA CC 7411X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2024 | 292.50 | 00073851213734 | ROBERTO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS CONCEDIDAS AO SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE RECIFEPE E CAMPINA GRANDEPB A SER DESTA EDILIDADE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2024 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 0324 e NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 003634 EM ANEXOS REFERENTE MES DE 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2024 | 450.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANÇA LTDA- ME - JUVENAL EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE EMISSOES DE DOCUMENTOS DE ENCARGOS DE VEICULOS VINCULADOS A FROTA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000334 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2024 | 117.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDS AO FUNCIONARIO DA SEC DE ADMIN DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT DESTE EDILIDADE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2024 | 8360.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM A SER DEBITADO NA CC 7411XFPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2024 | 395.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE LIMPEZAS REPAROS E MANUTENCOES DOS MOTORES E MAQUINAS DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA AO DEP DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000218 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2024 | 730.00 | 00009496522459 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A COORDENACAO E ARBITRAGENS DOS JOGOS DA FINAL DO 23 CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR E DA SEMI FINAL DA SUPER COPA PIL DE FUTEBOL JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000220 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2024 | 1535.00 | 47926098000176 | LT SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE ELABORACOES CONFECCOES PERSONALIZACOES E IMPRESSOES DE SUMuLAS CARTEIRAS e CONTROLE DE ESTATISCAS MODELOS DE UNIFORMES E PERS DE PREMIACOES TROFEUS MEDALHAS E OUTROS DO 23 CM PILONENSE DE FUTEBOL e COPA PILONENSE DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000007 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2024 | 307.69 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE INCENTIVO CULTURAL REF AO EDITAL 02 TIPO I AUTORIZADO PELA LEI PAULO GUSTAVO DE N 4212024 DE 23022024 DESTE MUNICIPIO CONF DOC EM ANEXOS | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2024 | 850.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE SOLDAS NA CARROCA GRANDE E NO TRATOR J DEERE VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000219 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2024 | 292.50 | 00007172814428 | DIOGENES DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA CONCEDIDAS AO SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB A SER DESTA EDILIDADE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2024 | 2000.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE E NO MONITORAMENTO E INSERCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000030 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2024 | 39.00 | 00002520401478 | LUCIANO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCDA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESP INSETICIDA CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2024 | 39.00 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCDA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESP INSETICIDA CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2024 | 1610.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1010158 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1030715 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2024 | 1800.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1006048 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2024 | 875.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1010157 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2024 | 3700.00 | 20122877000162 | EDILEUZA MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA COORDENACAO DE CABELEREIROS MAQUIADORES e MANICURES OFERICIDOS NO EVENTO 'DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES' REALIZADO NO DIA 07032024 ATRAVES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000002 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2024 | 200.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2024 | 339.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2024 | 306.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/03/2024 | 280.00 | 00070146666496 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/03/2024 | 180.00 | 00004033627413 | MARIA SIMONE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/03/2024 | 200.00 | 00070133251470 | JOSE CEZAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2024 | 350.00 | 00004768414451 | MARILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2024 | 950.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2024 | 750.00 | 00003531271407 | ANGELA MARIA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2024 | 63.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1041650 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/03/2024 | 6000.00 | 37831728000175 | LUCIANA NOGUEIRA PARAGUASSU DE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1001444 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/03/2024 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 001022 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/03/2024 | 550.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHO SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 009521 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2024 | 395.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000054 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/03/2024 | 4000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000367 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/03/2024 | 230.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS e MAQUINAS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000055 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/03/2024 | 208.26 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO SEC DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/03/2024 | 1669.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTOS DE TENDA CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO REALIZADOS JUNTO A SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000224 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/03/2024 | 8179.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A 1 e 2 PARCELAS DE 12 ACORDADAS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/03/2024 | 8179.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A 3 e 4 PARCELAS DE 12 ACORDADAS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/03/2024 | 355.00 | 00014737174424 | GUILHERME DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE MERCÊS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000225 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2024 | 2620.00 | 00005424839479 | ADAILTON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS e EXTERNAS EM REGIME DE EMPREITADA NA SEDE DA EMEF ALCIDES LOURENCO NA COM DE AVARZEADO NA ZONA RURAL VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000222 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2024 | 650.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS ONIBUS e SPINs VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000053 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2024 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA e CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEP DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/03/2024 | 58.50 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA CONCEDIDA AO DIR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB A SER DESTA EDILIDADE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DESPESA com TARIFA BANCARIA TED DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2024 | 19189.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2024 | 390.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS PARA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALIMENTACAO EM VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INT DESTA EDILIDADE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/03/2024 | 1085.00 | 00009499491406 | ROBERTA ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPICAS PARA EVENTO REALIZADO PELO DEP DE DESEN E ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000223 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/03/2024 | 8089.54 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000006726 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MERENDAS DAS ESC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/03/2024 | 2780.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAS ELETRICOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000000791 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER DE MANUTENCOES NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/03/2024 | 63.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC AO ESP CIDADAO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/03/2024 | 119.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC AO ESP CIDADAO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/03/2024 | 1371.09 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTA FISCAL DE N 229313 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/03/2024 | 1479.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000077680 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2024 | 2980.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET DE SER DE N 001860 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2024 | 570.00 | 31849436000183 | CLINICA ENTRE AFETOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 001830 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2024 | 210.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 076058 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2024 | 186.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1041672 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1030729 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1030731 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/03/2024 | 345.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1009263 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/03/2024 | 191.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/03/2024 | 282.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2024 | 2055.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000002212 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2024 | 8071.10 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000047416 e 47423 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO NAS UBSPSFs I II e III ATRAVES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2024 | 1005.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB ESPERANCAPB ARARAPB CUITEGIPB ALAGOINHAPB e AREIAPB REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000226 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICACAO DE DOC LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF A FATURA DE N° 10219184 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2024 | 848.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS TRADICIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000228 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2024 | 1200.00 | 54149062000199 | 54.149.062 JULIO CEZAR PEREIRA DE CARVALHO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE CAPTACOES DE IMAGENS E FILMAGENS AEREAS DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000001 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2024 | 835.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTOS CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS PALESTRAS REUNIOES E JORNADA PEG REALIZADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000229 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2024 | 800.00 | 54149062000199 | 54.149.062 JULIO CEZAR PEREIRA DE CARVALHO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE CAPTACOES DE IMAGENS E FILMAGENS AEREAS DAS OBRAS EM ANDAMENTO DA ESCOLA E CRECHE DO CONJ FELIX DA CUNHA VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000002 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2024 | 1200.00 | 31033775000197 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA PONTES 06484218480-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE PERSONALIZACOES DE PRODUTOS PARA O PROG ALFABETIZA PILOESPB ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000006 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2024 | 2035.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL COMPLEMENTACAO DA SEC DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2024 | 11494.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL COMPLEMENTACAO DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2024 | 269.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000008994 ANEXA DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENCOES NO EQUIPAMENTO atomizador DOS AGENTES PEVA VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2024 | 166.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE N° 1002649 ANEXA DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENCOES NO EQUIPAMENTO atomizador DOS AGENTES PEVA VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2024 | 5670.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS-CENTERMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000435 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES ATRAVES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/03/2024 | 1575.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESPECIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000015095 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACOES ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2024 | 6804.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE SAuDE FUS FMS VIG SANIT BUCAL PSF ACS e EQUIP MULT APS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2024 | 844.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL COMPLEMENTACAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO PROG CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2024 | 652.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL COMPLEMENTACAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO PROG CRAS E SCFV CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2024 | 1521.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2024 | 11680.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE ADM GAB DA PREF INFRAESTRUTURA AGR e MEIO AMB CULT e ESPORTE D E ASSIST SOCIAL TURISMO e FINANCAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2024 | 8516.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DIVIDA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB DOS SER DESTE MUNICIPIO CONF DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2024 | 906.33 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE FRUTAS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000002756 ANEXA OFERICIDAS NO EVENTO 'DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES' REALIZADO NO DIA 07032024 ATRAVES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/03/2024 | 1120.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000000047 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS PALESTRAS REUNIOES E DIA INTER DA MULHER E OUTROS PROMOVIDOS PELOS PROG CRASSCFV DA SEC DE DESEN e ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/03/2024 | 770.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO JOAO PESSOAPB A PILOESPB TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARGACAMINHA C FECHADA DE PLACA MOB7F84PB CONF DOC SOCIAIS E NOTA FISCAL A DE SER DE N° 000231 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/03/2024 | 1550.00 | 40115557000192 | ANGIOPROCT SOLUCOES EM SAUDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1000599 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/03/2024 | 580.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOXs RLU1F97PB RLU11F97PB GOLs RLV6G57PB RLV6F77PB AMB QSE 1D89PB e MICRO ONIBUS QSE1D49PB VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000017 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/03/2024 | 545.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS e MICRO ONIBUS VINCULADOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000015 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/03/2024 | 475.00 | 00008240775470 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO e CORTE DE GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL COM PATRULHA MECANIZADA TRATOR COM ROCADEIRA MECANICA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000230 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/03/2024 | 215.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER DE BORRACHARIA NOS VEICULOS C CACAMBA DE PLACA OXO 6I49PB E PIPA PL NQI – 3F62PB VINCULADOS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000016 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2024 | 2200.00 | 41106438000136 | GUTEMBERG MANUTENCAO DE MAQUINAS - JEAN GUTEMBERG DA SILVA 85489700491 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER ESPECIALIZADOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000010 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINAPATROL 120K VINCULADAS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001106 | 19/03/2024 | 12915.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER MECANICOS CONST EM NOTAS FISCAIS DE SER ELET DE N° 000009431 9432 e 9433 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DO VEIC C PIPA DE PLACA NQI3F62PB E DAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA e PATROL 120K VINCULADAS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/03/2024 | 1595.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICACAO DE DOC LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF A FATURA DE N° 10227040 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/03/2024 | 5790.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES GRAXA E OLEOS LUBRIFICANTES CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000452 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS DA FROTA DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001101 | 19/03/2024 | 21180.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PNEUS 27580R225 CAMARAS E PROTETORES CONST EM NOTAS FISCAIS DE N° 000444 445 e 449 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSE4686 RLQ2H48 e MOT7213PB VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001102 | 19/03/2024 | 15360.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES CONST EM NOTAS FISCAIS DE N° 000446 447 e 448 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACARLZ2I54QSJ5B67 QFG0J93PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001104 | 19/03/2024 | 1720.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES PNEUS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N° 000000450 e 451 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS DE PLACAS QSE1D89 e RLV6G77PB VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001105 | 19/03/2024 | 6148.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTAS FISCAIS DE N° 000009429 e 9430 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS GOLs DE PLACAS RLV6F77 RLV6G57PB VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/03/2024 | 1000.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL CONST EM NOTA FISCAL DE N° 900207416 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/03/2024 | 5500.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000106 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/03/2024 | 300.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C. GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1000029 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/03/2024 | 4450.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000378 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/03/2024 | 250.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 005469 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/03/2024 | 570.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE SAuDE PREST DE SER EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2024 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST EM NOTAS FISCAIS DE SER ELETRONICA DE N 000151 e 153 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF A MENSALIDADE DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/03/2024 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL VOIP COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MARCO DE 2024 NA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 003700 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/03/2024 | 1335.00 | 48746508000160 | JF REFRIGERACAO - JOSE FELIX DA SILVA NETO 09473973443 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DO SER NA MANUTENCAO REPARACAO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADOS DAS SEDES DAS UBSPSF I e III ATRAVES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000010 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001150 | 20/03/2024 | 590.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F BASICA V SANITARIA e C DE SAuDE VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1803 A 17042024 CONF NOTA FISCAL DE N 001163 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2024 | 700.00 | 07113093000100 | SANTA CLARA MOVEIS-NEUMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE PRODUTO CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000007 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2024 | 6075.00 | 00009627410438 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NO FORNECIMENTO DE COCOS SECOS PARA A DISTRIBUICAO JUNTO AO TRADICIONAL ENTREGA DE PEIXE NA SEMANA SANTA REALIZADO NO DIA 28032024 PARA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000238 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2024 | 470.00 | 00070038175436 | SUÊNIA KEITY FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE CABELEREIRO MAQUIADORA e MANICURE OFERICIDOS NOS EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000240 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2024 | 580.00 | 00005445150488 | JULIANA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE CABELEREIRO MAQUIADORA e MANICURE OFERICIDOS NOS EVENTOS DO 'DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000241 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2024 | 580.00 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE CABELEREIRO e MANICURE OFERICIDOS NOS EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000242 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2024 | 600.00 | 00005477173424 | MARIA APARECIDA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2024 | 95.00 | 00070500845492 | JACICLEA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2024 | 95.00 | 00009901581443 | CARLOS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2024 | 95.00 | 00004999227436 | MARIA DO DESTERRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2024 | 95.00 | 00009842218406 | RAYANNE GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2024 | 95.00 | 00092757529404 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2024 | 95.00 | 00009333491490 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2024 | 95.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070340096438 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2024 | 100.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2024 | 200.00 | 00071326555405 | JOALISON FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2024 | 350.00 | 00006576899475 | ANA PAULA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001147 | 20/03/2024 | 472.74 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1803 A 17042024 CONF NOTA FISCAL DE N 001160 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/03/2024 | 120.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000152 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF A MENSALIDADE DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/03/2024 | 2515.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS RENOVADORA - MARIVALDO PEREIRA MATIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNEUS CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000260 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE6F30PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/03/2024 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL VOIP COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MARCO DE 2024 NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 003698 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/03/2024 | 2150.00 | 48746508000160 | JF REFRIGERACAO - JOSE FELIX DA SILVA NETO 09473973443 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DO SER NA MANUTENCAO REPARACAO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADOS DAS SEDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000008 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2024 | 8690.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG REF CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T ONIBUS DE PLACA MOI2H79PB CAP MIN 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJET O TRANS DE ALUNOS MAT E ASSISTIDOS PELO ENS FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ SEDE DO MUN PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT PARA A SEDE DO MUN E VICE VERSA TURNOS MANHATARDECONF RELATORIO DA SEC DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 018 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001149 | 20/03/2024 | 709.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES E ESCOLAS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1803 A 17042024 CONF NOTA FISCAL DE N 001162 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2024 | 6374.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL COMPLEMENTACAO DA SEC DE EDUCACAO MDE PREST DE SER EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/03/2024 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL VOIP COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE MARCO DE 2024 NA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 003699 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/03/2024 | 600.00 | 48746508000160 | JF REFRIGERACAO - JOSE FELIX DA SILVA NETO 09473973443 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DO SER NA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE PILOESIPAM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000009 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SENTENCA DE CREDITO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N08001876620188150481 ID 83760225 CONF DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2024 | 1308.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SENTENCA DE CREDITO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 08001876620188150481 ID 83760176 CONF DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001146 | 20/03/2024 | 709.10 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES VINCULADOS A SEC DE ADM DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1803 A 17042024 CONF NOTA FISCAL DE N 001159 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICACAO DE DOC LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF A FATURA DE N° 10232113 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/03/2024 | 4500.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS RENOVADORA - MARIVALDO PEREIRA MATIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNEUS CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000260 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO C PIPA DE PLACA NQI3F62 VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/03/2024 | 3500.00 | 48605515000141 | GR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG REF A PRESTACAO DE SER DE INFORMACOES ANUAIS DAS OBR RELACIONADAS AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF A COMPDO ANO 2024 COMO FICAR A DISPOSICAO PARA ALTERACAO DE PRESIDENTE PARA RECEITA FEDERAL E ATA CONF CONTRATO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000052 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/03/2024 | 450.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES 03994530407 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SER DE BORRACHARIA NOS VEICULOS C CACAMBA DE PLACA OXO 6I49PB E PIPA PL NQI – 3F62PB VINCULADOS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000013 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2024 | 78.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNC DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB A SER DESTA EDILIDADE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2024 | 340.00 | 00009496522459 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A COORDENACAO E ARBITRAGEM DO JOGO DA FINAL DA SUPER COPA PIL DE FUTEBOL JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000239 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2024 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15062010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212023 | 0001109 | 20/03/2024 | 3800.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000453 ANEXA CONF IN 0000212023 E TC 0000032024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001148 | 20/03/2024 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA VINCULADOS A SEC DE FINANCAS DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1803 A 17042024 CONF NOTA FISCAL DE N 001161 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/03/2024 | 9906.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE ADM PREST DE SER EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2024 | 17827.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2024 | 27456.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO CONF DEBITO NA CC 7411X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/03/2024 | 750.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS E REUNIOES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000243 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001163 | 21/03/2024 | 648.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A MINERAL DE 20L CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000142 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/03/2024 | 120.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC DE ADM NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000249 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2024 | 527.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER POSTAIS A ESTA EDILIDADE CONF CONTRATO DE N° 9912458528 e FATURABOLETO DE N° 77674 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/03/2024 | 120.00 | 00011929479409 | MANOEL MESSIAS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NA AREA DA COMUNIDADE DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000246 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/03/2024 | 1540.00 | 00010365735400 | JHONATAN LINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO VWGOL NAOAPLIC DE PLACA KLJ6843PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000161 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001164 | 21/03/2024 | 3715.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A MINERAL DE 20L CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000144 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/03/2024 | 2466.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REFCONTRATACAO DE 01 UM VEICULO CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO TABOCAL A AVARZEADO VICE VERSA APROXIMADAMENTE 15 KM IDAVOLTA CONF RELATORIO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 1902 A 21032024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000037 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/03/2024 | 5900.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REF CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MININA PARA 45QUARENTA E CINCOPASSAGEIROS OBJ O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO SEDE SITIO SAO FRANCISCOSEDE DO MUN E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 24KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE CONF REL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUN e NOTA F ELETRONICA DE SER DE N° 041 ANEXA REF AO PERIODO DE 1902 E 20032024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/03/2024 | 4400.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 18 DEZOITO PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO SITIO CHA DOS CORDEIROS SITIO ENGENHO OLHO DAGUA EMEF CARLOS HERMOGENES DA COSTA LIRA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA APROXIMADAMENTE 30 KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE CONF RELATORIO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 1902 A 20032024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET D | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/03/2024 | 6600.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 45 QUARENTA PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJETO SITIO AVARZEADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA APROXIMADAMENTE 42 KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE CONF RELATORIO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 1902 A 20032024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000039 EM ANEXOS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/03/2024 | 3014.00 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG REF A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO MIN PARA 07 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ O TRANSPORTE DE PROF E MATERIAIS NO TRAJETO DA SEDE A SITIO OLHO D AGUA PAU DARCO CANTINHOS E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 242 KM REF APLICACOES DE ATIVIDADES FINAIS DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1902 A 20032024 CONF NOTA FISCAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2024 | 39.00 | 00008048394413 | FABIANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INT DA SEC DE EDUCACAO CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2024 | 39.00 | 00006576062435 | GERLANE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INT DA SEC DE EDUCACAO CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/03/2024 | 988.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS DIA INTER DAS MULHERES OFICINAS E REUNIOES DOS PROG CRASSCFV VINCULADO A SEC DE DESEN E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000244 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001162 | 21/03/2024 | 435.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A MINERAL DE 20L CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000143 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG CRAS VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/03/2024 | 700.00 | 00005578115462 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2024 | 176.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2024 | 246.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2024 | 188.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2024 | 103.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2024 | 236.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2024 | 99.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2024 | 164.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2024 | 95.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2024 | 162.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2024 | 132.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2024 | 180.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2024 | 164.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2024 | 98.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2024 | 2400.00 | 53645846000145 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000007 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/03/2024 | 300.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS REUNIOES E CAMP DE VACINAS DOS PSF I II e III VINC A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000245 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001161 | 21/03/2024 | 961.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A MINERAL DE 20L CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000141 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSFs I II e III VINCULADAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEL VINCULADO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2024 | 150.00 | 21938106000100 | SENSORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER NFSe DE N 1000020 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032024 | 0001196 | 22/03/2024 | 2300.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST SOCIAL JUNTO AOS PROG's CRAS SCFV C FELIZ e C TUTELAR VINCULADO A SEC DE DESEN E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF A 1 DE 10 DEZ PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES CONF INEXIGIB 0000032024 TERMO DE CONTRATO 0000452024 FIRMANDO e NOTA FISCAL A DE SER DE N 000250 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2024 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2024 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/03/2024 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2024 | 350.00 | 00005615159480 | MARIA DA PENHA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/03/2024 | 450.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/03/2024 | 200.00 | 00006229605473 | ALEXANDRE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/03/2024 | 250.00 | 00014459298481 | CAMILA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2024 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2024 | 250.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2024 | 200.00 | 00009399126439 | TAISE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2024 | 200.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2024 | 200.00 | 00008588232413 | MARIA ANGELICA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2024 | 196.00 | 29545838000142 | FRANCE VISTORIA VEICULAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR EM VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000203 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001197 | 22/03/2024 | 11529.13 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO ADITIVO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 00062022 TC 000992022 e CONTRATO DE REPASSE 107661763 SICONV 9118792021 MDRCAIXA FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1000152 ANEXA | 00112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2024 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF A NOTA FISCAL ELET DE SER DE N° 1021339 ANEXA REF AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022024 | 0001195 | 22/03/2024 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 1001337 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2024 | 120.00 | 00078867878468 | VALDOMIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DE FUTSAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DO CAMP DE FUTSAL SUB10 EDICAO 2024 NA CIDADE DE AREIAPB CONF LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15062010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/03/2024 | 200.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2024 CONF LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15062010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO REF A 1 RODADA DA 1 FASE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/03/2024 | 1250.00 | 00002754810420 | ERIVAN TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000254 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/03/2024 | 1080.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000255 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2024 | 700.00 | 00016233246458 | MARIA ALICE DA SILVA LADISLAU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/03/2024 | 700.00 | 00012427169471 | ANDERSON CAUÃ MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/03/2024 | 1110.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000257 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2024 | 1160.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000258 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/03/2024 | 850.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000316 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/03/2024 | 940.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000260 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/03/2024 | 1040.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000261 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000317 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/03/2024 | 620.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000263 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2024 | 620.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000264 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/03/2024 | 620.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000265 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/03/2024 | 1000.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA 10437299414 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000082 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001217 | 25/03/2024 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000000178 ANEXAREF AO PP 0000212021 E TC 00000582021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001218 | 25/03/2024 | 4500.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 1000130 ANEXA REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222023 | 0001219 | 25/03/2024 | 6000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 1002266 ANEXA REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2024 | 1575.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2024 | 450.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2024 | 640.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2024 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/03/2024 | 25893.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRECATORIO JUDICIAL REF RESOLUCAO CNJ DE N° 3032019 DO PROCESSO 2778831 N° 08113254720208150000 e EC622009 PRECATORIOS EC 62 PILOESPB CONF INFORMATIVO e BOLETO BANC EM ANEXOS REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/03/2024 | 1343.00 | 00095140530449 | MARIA JOSE ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000319 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/03/2024 | 700.00 | 00009730321469 | ANDERLEY MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER A DE N 000266 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/03/2024 | 1550.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000267 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/03/2024 | 1350.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000268 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000269 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE A DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000270 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000271 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000272 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/03/2024 | 790.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000273 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/03/2024 | 1300.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER A DE N 000274 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2024 | 1230.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000275 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2024 | 950.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000276 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2024 | 1400.00 | 00004399719427 | FRANCISCO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000277 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2024 | 1330.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000278 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2024 | 670.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000279 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2024 | 1150.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000280 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2024 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000281 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2024 | 1400.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER A DE N 000282 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE DESEN URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2024 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/03/2024 | 9240.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REF A CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 45 QUARENTA PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES PuBLICAS E PRIVADAS BEM COMO CURSOS TECNICOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO E GUARABIRA VICE VERSA APROXIMADAMENTE 76 KM DIARIOS NO TURNO DA MANHA CONF RELATORIO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 1902 A 20032024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000041 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/03/2024 | 363.74 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000001198 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/03/2024 | 1350.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000283 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/03/2024 | 500.00 | 00012861767430 | ANDRESSA CLAUDINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000284 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/03/2024 | 400.00 | 00070500859442 | NATÁLIA MEIRA J. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000285 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/03/2024 | 900.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA EMEF ROBERTO DE MENEZES LINS LOC NA COMUNIDADE DE PA REDENCAO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A N 000286 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/03/2024 | 600.00 | 00009562213439 | ERIKA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000287 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/03/2024 | 980.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000288 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/03/2024 | 880.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000289 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000290 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2024 | 720.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 NO TURNO DA TARDE CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000291 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2024 | 690.00 | 00010493065466 | MARIA JOSÉ CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000292 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2024 | 600.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF ADELINA DE A BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000293 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2024 | 600.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF ADELINA DE A BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000294 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2024 | 600.00 | 00070133688496 | RAQUEL DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF ADELINA DE A BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000295 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2024 | 600.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF AGRICIO M LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SERA DE N 000296 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2024 | 600.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF AGRICIO M LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SERA DE N 000297 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/03/2024 | 700.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000298 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/03/2024 | 600.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000299 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/03/2024 | 600.00 | 00073359904400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000300 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/03/2024 | 720.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000301 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000302 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/03/2024 | 600.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000303 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2024 | 750.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000304 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000305 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/03/2024 | 600.00 | 00010911213465 | ANGELICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF D BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000306 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF D BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000307 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/03/2024 | 870.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF D BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000308 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/03/2024 | 1150.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A EMEF BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000309 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/03/2024 | 750.00 | 00010108301478 | RÔMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000310 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000311 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/03/2024 | 750.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000312 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/03/2024 | 600.00 | 00007935901406 | MARILIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000313 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/03/2024 | 600.00 | 00015679345870 | ADRIANA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000314 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/03/2024 | 400.00 | 00070037723456 | SALIÊNE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000315 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/03/2024 | 6800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE KITs DE EDUCACAO INCLUSIVA CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000002771 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2024 | 700.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE PALESTRA EDUCATIVAS NA ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000318 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2024 | 850.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2024 | 850.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC NA RUA PADRE MATEUS CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/03/2024 | 625.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000207991 ANEXA DESTINADaS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/03/2024 | 475.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000948 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2024 | 700.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2024 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/03/2024 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/03/2024 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/03/2024 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/03/2024 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2024 | 100.00 | 00070037870408 | MARIA CAMILA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2024 | 200.00 | 00070037863460 | CAMILE VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2024 | 200.00 | 00005237387497 | LEID JANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/03/2024 | 160.00 | 00008513885401 | LUCINEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2024 | 650.00 | 00013024386890 | JOSENILDA COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2024 | 400.00 | 00006537180473 | VITORIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/03/2024 | 950.00 | 00013754036483 | HERLANDSON DA SILVA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/03/2024 | 980.00 | 00008207530413 | ANGELO MARCIO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/03/2024 | 400.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000251 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/03/2024 | 400.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000252 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/03/2024 | 400.00 | 00010332378411 | ANA RAQUEL MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000256 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/03/2024 | 1280.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS NO PSF II JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000253 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/03/2024 | 9959.40 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE LATAS DE GLUCERNA ENSURE PREGOMIN NEOFORTE PEDIASURE NUTREN SUPRA SOY e APTAMIL CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 e 1410 ANEXAS DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 866693 e 808090 REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONF DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2024 | 5000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV FEDERAL PRESTANDO SEUS SER NA UBSPSF II VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202023 | 0001216 | 25/03/2024 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONF INEXIG N 0000202023 TERMO DE CONTRATO 00000032024 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000444 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/03/2024 | 942.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 08008731720208150181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2024 | 76466.04 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA 21 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT PAT SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE CONF ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001326 | 26/03/2024 | 691.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURA DE N 21760 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1902 A 18032024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001327 | 26/03/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURA DE N 21761 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1902 A 18032024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/03/2024 | 5000.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV FEDERAL PRESTANDO SEUS SER NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 E PERICIAS MEDICAS REALIZADAS PELOS MENBROS DA JUNTA MED DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PELO CONCURSO 012023 EDITAL DE CONV 012024 CONF 0022024 CRHPMP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/03/2024 | 3700.00 | 00095206728420 | PATRICIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV FEDERAL PRESTANDO SEUS SER NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 E PERICIAS MEDICAS REALIZADAS PELOS MENBROS DA JUNTA MED DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PELO CONCURSO 012023 EDITAL DE CONV 012024 CONF 0022024 CRHPMP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001325 | 26/03/2024 | 397.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF FATURA DE N 21759 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1902 A 18032024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/03/2024 | 724.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000100274 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/03/2024 | 615.50 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF NOTA FISCAL DE N 000000131 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS CAMP DE VANCINACOES REUNIOES E PALESTRAS NAS UBS PSFs I II III E NO CENTRO DE S VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO VWFOX PLACAS QSE1D49PB VINCULADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001328 | 26/03/2024 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURAS DE N 21756 e 21762 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC DE DESEN E ASSIST SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1802 A 18032024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/03/2024 | 624.50 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF NOTA FISCAL DE N 000000130 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DOS PROG DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001335 | 26/03/2024 | 101940.00 | 26601495000106 | AC COMERCIO - ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO 6000 KG CORVINA INTER CONGEL PESCALPEIXE CONST EM NOTA FISCAL DE N 000001937 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE EM GERAL DESTE MUNICIPIO CONF PP 000082024 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000542024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/03/2024 | 630.00 | 00012892994470 | JEAN CARLOS CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A SEC DE DESEN E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000322 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001329 | 26/03/2024 | 1111.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF FATURAS DE N 21757 e 21792 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO A SEC DE EDUCACAO e AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1802 A 18032024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/03/2024 | 2949.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF NOTA FISCAL DE N 000000129 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/03/2024 | 1009.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEM DA CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL COMPLEMENTACAO DA SEC DE EDUCACAO MDE PREST DE SER EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/03/2024 | 1400.00 | 50429343000144 | DUDU PINTURAS - EDUARDO BENTO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER DE REALIZACOES DE MANUTENCOES DE SEDES DO SETORES VINCULADOS A SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000008 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001324 | 26/03/2024 | 577.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURA DE N 21758 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1902 A 18032024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/03/2024 | 330.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS NA REALIZACOES DE PLASTIFICACOES E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS DA SEC DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000320 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001339 | 26/03/2024 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 1000185 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/03/2024 | 1484.34 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000009257 ANEXA DESTIANDAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA SLD6D69PB VINC A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/03/2024 | 805.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 1005446 ANEXA DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA SLD6D69PB VINC A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/03/2024 | 585.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE RECUPERACOES E MANUTENCOES EM SOLDAS DE EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS VINCULADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000321 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001354 | 27/03/2024 | 4414.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007156 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO C DE LIXO DE PL SLD6D69PB VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 2603 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001355 | 27/03/2024 | 9470.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007156 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO C CACAMBA DE PL OXO6I49PB VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 2603 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001356 | 27/03/2024 | 4853.73 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007150 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA TRATOR J DEERE VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 2603 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001357 | 27/03/2024 | 651.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007154 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA TRATOR LS VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 2603 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001358 | 27/03/2024 | 7210.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007151 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 2603 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001359 | 27/03/2024 | 12064.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007151 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA PATROL VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 2603 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001360 | 27/03/2024 | 1572.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007155 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA PA MECANICA VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 2603 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/03/2024 | 31739.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/03/2024 | 8724.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/03/2024 | 9201.37 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2024 | 8950.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/03/2024 | 2695.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA E QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000038 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001347 | 27/03/2024 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 1033380 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001351 | 27/03/2024 | 5346.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007158 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACAQFV9F30PB VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/03/2024 | 17487.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2024 | 29537.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADM COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/03/2024 | 3202.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEIS VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/03/2024 | 3608.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N° 000005087 5088 5089 e 5090 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES E MANUTENCOES DE BOMBAS SUB E PAINEL ALTOM M NOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE OLHO DAGUA OURICURI E SITIO MERCES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2024 | 4274.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/03/2024 | 11798.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/03/2024 | 26065.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032024 | 0001345 | 27/03/2024 | 3300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000000151 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/03/2024 | 1750.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NO PROCESSAMENTO DE DADOS REF A ATUALIZACAO E CADASTRO DOS BENS PATRIMONIAIS NOVOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO SOFTWARE DE PATRIMONIO DA EMP PUBLICSOFT CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000102 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001372 | 27/03/2024 | 2834.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007137 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACASLC3E60PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001373 | 27/03/2024 | 3302.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007138 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACASLC 3E20PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001374 | 27/03/2024 | 1835.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007140 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6F30PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001375 | 27/03/2024 | 6890.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007143 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE4G86PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001376 | 27/03/2024 | 3897.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007144 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLU9F33PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001377 | 27/03/2024 | 3751.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007145 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ2H48PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001378 | 27/03/2024 | 2448.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007146 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLU1J07PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001379 | 27/03/2024 | 5444.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007147 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2I54PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001380 | 27/03/2024 | 3686.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007142 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0J93PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001381 | 27/03/2024 | 4719.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007148 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFL4B11PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001382 | 27/03/2024 | 6967.21 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007139 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT7213PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001383 | 27/03/2024 | 4390.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007141 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B67PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001384 | 27/03/2024 | 4014.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007136 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLX8H86PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26 03 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/03/2024 | 9640.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/03/2024 | 113610.39 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/03/2024 | 46140.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/03/2024 | 5752.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/03/2024 | 36227.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF A COMP032024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/03/2024 | 15186.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF A COMP032024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/03/2024 | 280196.53 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/03/2024 | 38656.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/03/2024 | 40546.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EF DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/03/2024 | 57439.47 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/03/2024 | 36980.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/03/2024 | 14923.76 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2024 | 15472.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL CSEMPRESA e 1414 DOS SERV DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/03/2024 | 23895.08 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL CSEMPRESA e 1414 DOS SERV DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/03/2024 | 133846.99 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO e MAG DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001352 | 27/03/2024 | 231.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007157 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CRONOS DE PLACASKV8C30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001353 | 27/03/2024 | 3389.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007159 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACASKZ7A43PB VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/03/2024 | 550.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/03/2024 | 2824.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/03/2024 | 11400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROG CRIANCA FELIZ DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/03/2024 | 3700.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/03/2024 | 4236.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO SCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/03/2024 | 4792.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/03/2024 | 7924.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2024 | 8450.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001361 | 27/03/2024 | 5365.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DB10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007130 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO RANGER DE PLACA QSD5137PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001362 | 27/03/2024 | 8610.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DB10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007129 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001363 | 27/03/2024 | 4816.21 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DB10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007128 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO RMASTER DE PLACA QFF8247PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001364 | 27/03/2024 | 566.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DB10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007127 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO RMASTER DE PLACA QKX3D27PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001365 | 27/03/2024 | 13703.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007126 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIORINOambulancia DE PLACA QFI4627PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 2603 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001366 | 27/03/2024 | 5712.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007132 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 2603 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001367 | 27/03/2024 | 12464.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007135 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 2603 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001368 | 27/03/2024 | 11990.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007160 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO GOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 2603 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001369 | 27/03/2024 | 9677.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007133 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO GOL DE PLACA RLV6F57PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 2603 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001370 | 27/03/2024 | 11777.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007134 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO GOL DE PLACA RLV6F77PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 2603 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001371 | 27/03/2024 | 578.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007131 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAQFI4627PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2702 A 2603 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2024 | 5541.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE S B PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2024 | 5083.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE E M APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/03/2024 | 28615.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/03/2024 | 7918.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/03/2024 | 5580.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/03/2024 | 21559.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/03/2024 | 8949.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE S BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/03/2024 | 64824.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE ACS PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2024 | 19216.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/03/2024 | 1500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/03/2024 | 800.00 | 39517764000194 | CLINICA PELA VIDA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000023 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/03/2024 | 1000.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NO PROCESSAMENTO DE DADOS REF A ATUALIZACAO E CADASTRO DOS BENS PATRIMONIAIS NOVOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO SOFTWARE DE PATRIMONIO DA EMP PUBLICSOFT CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000103 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/03/2024 | 4236.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE FUNDO M S CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2024 | 12261.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE FUNDO M S FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2024 | 3388.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE FUNDO M S ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/03/2024 | 13837.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE PACS COMPL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2024 | 6604.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE PEVA COMPL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2024 | 22282.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/03/2024 | 42899.05 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE FUNDO M DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/03/2024 | 43742.11 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE ACSPACS PEVA S BUCAL e FUNDO M DE SAuDE DESTA EDILIDADE REF AO Mes DE MARCO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/03/2024 | 815.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001350 | 27/03/2024 | 1437.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007149 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DE PLACAQFC5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF PP 000052021 TC 000000122021 REFAO PERIODO DE 2702 A 26032024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/03/2024 | 10662.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GAB DA PREF COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/03/2024 | 22500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GAB DA PREF ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/03/2024 | 2350.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2024 | 3231.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/03/2024 | 11633.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/03/2024 | 18173.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM FINANCAS D E A SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202023 | 0001444 | 28/03/2024 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PuBLICA APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO PROCESSAMENTO ELEBORACAO E ENVIO AO TCEPB REFERENTE A PCA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2023 CONF INEXIG N 0000202023 TERMO DE CONTRATO 00000032024 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000453 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2024 | 3404.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE COMP012024 CONF GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001443 | 28/03/2024 | 6415.07 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF PP 000052021 TC 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 0010159 ANEXA REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2024 | 9664.39 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PSF DESTA EDILIDADE REF AO Mes DE MARCO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001447 | 28/03/2024 | 1900.00 | 31097573000109 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000000676 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 022024 E TC 000272024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001448 | 28/03/2024 | 1884.00 | 31097573000109 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000000654 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000402024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2024 | 1238.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEIS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2024 | 674.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEM DA CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL COMPLEMENTACAO DA SEC DE EDUCACAO MDE PREST DE SER EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO SEXTA CULTURAL DE PILOESPB CONF LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15062010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2024 | 1040.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST EM NOTA FISCAL DE N 000013770 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS e maquinas VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00009391923496 | JULIANA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER A DE N 000326 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2024 | 1680.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELETR DE N 000019 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2024 | 1300.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SERVICO DE DIRECIONAMENTO DE ENDERECO APLICAVEL EM ARTES GRAFICAS E DIGITAIS AFIM DE EXPANDIR E PROMOVER A PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS CONF NOTA FISCAL DE SER ELETR DE N 000027 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2024 | 232.37 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO VWFOX PLACAS RLU1F97PB VINCULADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2024 | 2000.00 | 31739274000120 | ALEXANDRE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE PROCED MEDICOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1000643 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2024 | 839.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000000518 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2024 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/04/2024 | 210.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/04/2024 | 256.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/04/2024 | 228.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2024 | 371.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2024 | 178.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2024 | 247.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001479 | 02/04/2024 | 12075.98 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000680 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PALESTRAS OFICINAS E REUNIOES PROGRAMAS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF PE 0000012024 e TC 0000182024 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/04/2024 | 2821.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000683 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA TRADICIONAL ENTREGA DO PEIXE E COCO SECOS DA S SANTA ATRAVES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001484 | 02/04/2024 | 5073.55 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000685 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROG VINCUL A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF PE 0000042024 e TC 0000192022 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2024 | 2455.30 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EMSAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000070 ANEXA REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1030835 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/04/2024 | 114.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000100672 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/04/2024 | 978.39 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTA FISCAL DE N 230034 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2024 | 1394.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000077983 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001474 | 02/04/2024 | 613.08 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000003217 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000362024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001483 | 02/04/2024 | 9455.06 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000684 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III e SETORES VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF PE 0000042024 e TC 0000192022 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2024 | 895.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICACAO DE DOC LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF A FATURA DE N° 10250607 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001480 | 02/04/2024 | 5574.55 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000681 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E DEPARTAMENTOS e SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONF PE 0000042024 e TC 0000192022 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2024 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO ARTESIANO DA COM DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2024 | 2500.00 | 53994188000105 | 53.994.188 WESLEY VINICIUS LIMA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 180KVA EM VIRTUDE DAS APRESENTACOES DE ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000001 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2024 | 657.27 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULOS SPNS E NISSANFRONTIER VINCULADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001476 | 02/04/2024 | 10291.73 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N° 000000667 e 670 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS INFANT CRECHES VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF PE 0000012024 e TC 0000182024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001477 | 02/04/2024 | 42318.31 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N° 000000668 e 678 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF PE 0000012024 e TC 0000182024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001478 | 02/04/2024 | 28619.89 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N° 000000669 e 679 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MERENDAS ATRAVES DO PROGRAMA N DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF PE 0000012024 e TC 0000182024 FIRMADO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001481 | 02/04/2024 | 8406.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000682 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINC A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF PE 0000042024 e TC 0000192022 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2024 | 1250.00 | 53648205000144 | JOSÉ ANGELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 29 DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000001 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/04/2024 | 720.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE APOIO TRANSMISSOES ESPORTIVAS e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL E NO PORTAL SE LIGA PILOESPB NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000327 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000042024 | 0001494 | 03/04/2024 | 34400.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE TABLETS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000661 EM ANEXOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ATUALIZACOES DE SOFTWARE DO PROG DE ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PACS VINCULADOS A SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF DV 0000042024 E TC 00000532024 FIRMADO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/04/2024 | 156.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 076660 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/04/2024 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 057189 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/04/2024 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 057190 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2024 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 057197 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/04/2024 | 170.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 057213 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/04/2024 | 1140.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESPECIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000000519 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACOES ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001493 | 03/04/2024 | 9236.93 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 023707 23709 23712 e 23713 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/04/2024 | 384.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1041947 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001508 | 04/04/2024 | 1720.98 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23723 23724 23725 23726 e 23727 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001509 | 04/04/2024 | 734.35 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23728 23729 23231 23232 e 23233 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001510 | 04/04/2024 | 5810.88 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23733 23734 23735 23736 e 23737 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001511 | 04/04/2024 | 2810.71 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23738 23739 23740 23741 e 23742 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001513 | 04/04/2024 | 2159.29 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23743 23744 23745 23746 e 23747 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001514 | 04/04/2024 | 2144.31 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23748 23749 23750 23751 e 23752 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001515 | 04/04/2024 | 747.81 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTAS FISCAIS DE N 23753 e 23754 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/04/2024 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF A LOCACAO DO SISTEMA DA FARMACIA BASICA VINC A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONF A NOTA FISCAL ELET DE SER DE N° 1011557 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/04/2024 | 234.78 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS/ CAMPINA GRANDE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/04/2024 | 950.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/04/2024 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2024 | 300.00 | 00009045231441 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/04/2024 | 120.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000328 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2024 | 117.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE ADMIN DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT DESTE EDILIDADE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/04/2024 | 695.00 | 00011041362447 | VANIELE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COQUETEL OFERECIDO A MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A FORMACAO REALIZADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000332 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/04/2024 | 1104.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS TRADICIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000333 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0001501 | 04/04/2024 | 6142.38 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER DE N 002534 ANEXA REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF IN 0000192023 E TC 0000022024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001495 | 04/04/2024 | 52719.41 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA LOCALIZADA NO CONJUNTO SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE PILOESPB REF AO CONVÊNIO DE N° 5922021 DA SEECTPB CONFORME TP 000092022 TERMO DE CONTRATO DE N 0001152022 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 1000052 ANEXA | 00102022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/04/2024 | 312.37 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/04/2024 | 740.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO AO DEP DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000329 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/04/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINSTRATIVOS RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA CERTIDAO FEDERAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 1402 ANEXA REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/04/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINSTRATIVOS RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA CERTIDAO FEDERAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 1403 ANEXA REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/04/2024 | 1800.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE PREST DE CONTAS DE PROG FEDERAIS DE REP DE RECURSOS VINC AO FNDE ACOMP DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF AOS MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000616 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/04/2024 | 1000.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE MAQUINA TIPO PC HID SENDO DE ESPERANCAPB PARA PILOESPB PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DE SER DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000000137 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001519 | 05/04/2024 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SERVICOS ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 1000664 ANEXA REF MAR2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/04/2024 | 2300.00 | 00009418079402 | ALESSANDRO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DA ROD PB 077 DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N° 000334 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/04/2024 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/04/2024 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/04/2024 | 200.00 | 00016669198450 | JOÃO PEDRO DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/04/2024 | 200.00 | 00007139149470 | MARIA DO ROSARIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2024 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/04/2024 | 300.00 | 00070146666496 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001523 | 05/04/2024 | 5956.10 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000001020 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000422024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/04/2024 | 2000.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE E NO MONITORAMENTO E INSERCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000031 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/04/2024 | 1155.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000921 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001522 | 05/04/2024 | 128.80 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000001021 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000422024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001567 | 08/04/2024 | 375.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000009247 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 022024 E TC 000222024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001569 | 08/04/2024 | 1583.20 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000009248 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000332024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2024 | 600.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1006191 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2024 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 057288 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2024 | 350.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000922 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001565 | 08/04/2024 | 272.40 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000009249 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 022024 E TC 000222024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001571 | 08/04/2024 | 3431.44 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000009251 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000332024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/04/2024 | 273.00 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 45 DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO DIA 08 A 12042024 CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/04/2024 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/04/2024 | 146.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/04/2024 | 192.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/04/2024 | 172.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/04/2024 | 134.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/04/2024 | 127.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/04/2024 | 123.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/04/2024 | 289.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/04/2024 | 530.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 92765769400 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE MANUTENCOES E LIMPEZAS DAS IMPRESSORAS DO PROG CRAS VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000010 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/04/2024 | 292.50 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO NO CONGRESSO DE PROG SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA CID DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 04 A 05042024 CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/04/2024 | 117.00 | 00008985263455 | EDILZA FELIX ARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDAS A FUNCIONARIOA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACOES EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE PROG SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA CID DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 04 A 05042024 CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/04/2024 | 175.50 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDAS A FUNC DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO NO CONGRESSO DE PROG SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA CID DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 04 A 05042024 CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/04/2024 | 234.00 | 00012682058426 | ALMIR RODRIGO SIMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNC DO SETOR DO CAD UNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE PROG SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA CID DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 09 A 11042024 CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/04/2024 | 95.00 | 00070426612493 | RAIZA DA CRUZ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070500682410 | KAMILA URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/04/2024 | 250.00 | 00004279513481 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/04/2024 | 250.00 | 00006581830445 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/04/2024 | 200.00 | 00009072343484 | SUÊNIA THAIS DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/04/2024 | 500.00 | 00005506789483 | JANDUIR DE OLIVEIRA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DA PORTA VIDRO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000339 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/04/2024 | 2150.00 | 00013410116400 | WANDERLEY SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COM DE SITIO PASTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000340 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/04/2024 | 1550.00 | 00070133643476 | ISRAEL SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CREF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COM DE SITIO PORCOES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000340 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/04/2024 | 1350.00 | 00008791476445 | JOSE GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE VIAGEM NO VEICULO T CARCAMINHAOCARR ABERTA DE PLACA MNA 8849PB ANOMOD 20042005 MOV DIESEL TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SENDO AREIAPB E MATARACAPB PARA PILOESPB DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000338 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2024 | 330.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 92765769400 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA DO SETOR DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000011 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/04/2024 | 350.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REUNIOES e PALESTRAS REALIZADAS ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N° 000345 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/04/2024 | 280.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LAVAGENS DOS VEICULO E MAQUINA PESADA C PIPA DE PLACA NQI3F62PB E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC DE A E MEIO AMB DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000342 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/04/2024 | 890.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE SOLDAS NA RETROESCAVADEIRA e CARROCA DO TRATOR J DEERE VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000347 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/04/2024 | 480.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 92765769400 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE MANUTENCOES E LIMPEZAS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000009 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/04/2024 | 500.00 | 00015860598408 | ALINE AMARO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/04/2024 | 500.00 | 00009589832407 | ANTONIO KLISNMANN SANTOS LIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/04/2024 | 500.00 | 00050658756850 | BEATRIZ CADETE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/04/2024 | 500.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/04/2024 | 500.00 | 00015454802492 | CREUZA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/04/2024 | 500.00 | 00016147559494 | EMANUELY CRISTINY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/04/2024 | 500.00 | 00011150355417 | ELLEN VITÓRIA MENDES DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/04/2024 | 500.00 | 00009258260490 | FILIPE PAJAU SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/04/2024 | 500.00 | 00014715927403 | FLÁVIA CRISTYNA VICTOR DELFINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/04/2024 | 500.00 | 00071325199486 | JOÃO PEDRO OLIVEIRA PATRÍCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/04/2024 | 500.00 | 00070500588406 | JÚLIA MARQUES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/04/2024 | 500.00 | 00010183751477 | JULIANA FERREIRA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/04/2024 | 500.00 | 00011128034409 | LAYSE ERLLEN BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/04/2024 | 500.00 | 00011557706417 | LIDIANA LUIZ SEBASTIÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/04/2024 | 500.00 | 00010783079460 | LIVIA RENATA SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/04/2024 | 500.00 | 00016953367474 | LUDMYLLA DE FÁTIMA SIMPLÍCIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/04/2024 | 500.00 | 00016480769473 | LUÍS GUSTAVO AGRIPINO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/04/2024 | 500.00 | 00015837940421 | MARIA ALICE HILÁRIO SIMPLÍCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/04/2024 | 500.00 | 00008952500474 | MARIA APARECIDA J. PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/04/2024 | 500.00 | 00070500876452 | MARIA CLARA HILÁRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/04/2024 | 500.00 | 00013779188406 | MARIA ELOISA BALBINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/04/2024 | 500.00 | 00005783323454 | MARIA JOSÉ HILARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2024 | 500.00 | 00009234469402 | MARIA MAISA SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2024 | 500.00 | 00013690962404 | MARIA ROSÂNGELA MEDEIROS VENÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2024 | 500.00 | 00070133470431 | RAYANE EMANUELLY DA SILVA LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/04/2024 | 500.00 | 00023842629800 | RENAN DUTRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/04/2024 | 500.00 | 00070037686402 | TATIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/04/2024 | 550.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS e FRONTIER DE PL RLX 8H86PB VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000343 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/04/2024 | 365.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE LIMPEZAS REPAROS E MANUTENCOES DOS MOTORES DOS VENTILADORES DA EI ILMA RAMALHO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000346 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/04/2024 | 280.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 92765769400 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000012 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/04/2024 | 2465.00 | 34830934000172 | 34.830.934 ANA LUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA CONTRATACAO DE VEICULO JUNTO A SEC DE EDUCACAO TIPO PASSAUT GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOS MARIASEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000001 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/04/2024 | 8679.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEISVINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/04/2024 | 16056.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC. e ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRAFGS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONF OFICIO DE N 19752024 CEFUS e BOLETO ANEXOS RELATIVO A SAFRA 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/04/2024 | 15988.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/04/2024 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 0324 e NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 003680 EM ANEXOS REFERENTE MES DE 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/04/2024 | 2044.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SENTENCA DE CREDITO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 00059173120128150181 ID 85908903 CONF DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/04/2024 | 11101.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/04/2024 | 1350.00 | 04767607000152 | EMIDIO MADRUGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS AREIA GROSSA CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000004 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE REPAROS DE PAVIMENTACOES ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/04/2024 | 400.00 | 00009546699403 | VALERIA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/04/2024 | 600.00 | 30713257000151 | J&G TURISMO - J F DE SOUZA EXCURSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PESTACAO DE SER NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM SENDO DE GUARABIRAPB PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL e BILHETE DE PASSAGEM FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/04/2024 | 696.38 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PESTACAO DE SER NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB A SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 9069678 e TICKET NZDSUA FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2024 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 026088 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2024 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 026087 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/04/2024 | 585.00 | 00008016315488 | MARCIELA ROQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO DIA 08 A 12042024 CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2024 | 2830.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ELETROCARDIOGRAMAS NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000080 ANEXA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001609 | 09/04/2024 | 1122.00 | 48368182000184 | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000000967 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000392024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/04/2024 | 4337.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1130932 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/04/2024 | 2406.52 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE LATAS DE NUTRICOES ESPECIAIS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001515 e 1516 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001607 | 09/04/2024 | 711.00 | 48368182000184 | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000000965 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 022024 E TC 000262024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001608 | 09/04/2024 | 702.20 | 48368182000184 | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000000966 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000392024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2024 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 057377 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2024 | 550.58 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST NOTA FISCAL DE N° 002936 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E C DE VACINACOES NOS PSFs I II e III VINC A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2024 | 660.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKU0C89PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF REL DO DEP DE TRANS CONF NFAS 000353 ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2024 | 807.72 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST NOTA FISCAL DE N° 002933 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DO PROG SCFV VINC A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2024 | 1250.89 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST NOTA FISCAL DE N° 002934 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DO PROG C FELIZ VINC A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2024 | 1617.72 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST NOTA FISCAL DE N° 002938 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ATRAVES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2024 | 1550.00 | 00003433024464 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DO SITIO VIDEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000352 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/04/2024 | 850.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGENS DE ARVORES NA VIAS PUBLICAS E PRACAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000354 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0001618 | 10/04/2024 | 5564.16 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER DE N 002602 ANEXA REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF IN 0000192023 E TC 0000022024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/04/2024 | 240.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2024 CONF LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15062010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO REF A 2 RODADA DA 1 FASE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2024 | 120.00 | 00078867878468 | VALDOMIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DE FUTSAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DO CAMP DE FUTSAL SUB10 EDICAO 2024 NA CIDADE DE AREIAPB CONF LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15062010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2024 | 1699.15 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000034351 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 100000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER ATKATX4 DE PLACA RLX 8H86PB VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2024 | 350.85 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELET N 000001479 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 100000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER ATKATX4 DE PLACA RLX 8H86PB VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2024 | 675.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000208828 ANEXA DESTINADaS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/04/2024 | 475.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000001131 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2024 | 619.59 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST NOTAS FISCAIS DE N° 002935 e 2937 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2024 | 1989.20 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE IMP MULTIFUNCIONAL EPSON CONST NOTA FISCAL DE N° 002939 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO AEE VINC A EM BRAZ BARACUHY DA REDE MUN DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0001632 | 10/04/2024 | 11277.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST NOTA FISCAL DE N° 002932 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE FORMACOES DOS KITs ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF PE 000072024 E TC 0000502024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2024 | 500.00 | 00013779167409 | EMMILY DE FÁTIMA AGRIPINO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/04/2024 | 1345.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB DESTA EDILIDADE CONF DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/04/2024 | 58852.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS DESTE MUNICIPIO CONF DEBITO NA CC 7411X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/04/2024 | 22.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF A RETENCAO DE PASEP NA CC 98161CIDE | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/04/2024 | 1025.00 | 00009499491406 | ROBERTA ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPICAS PARA EVENTO REALIZADO PELO DEP DE DESEN E ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000355 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0001640 | 11/04/2024 | 29194.00 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST NOTAS FISCAIS DE N° 793244 e 793245 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE FORMACOES DOS KITs ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF PE 000072024 E TC 0000492024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001642 | 11/04/2024 | 797.63 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXP CONST NOTA FISCAL DE N° 002944 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRG EJA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF PE 00092024 e 000612024 FIRMANDO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001643 | 11/04/2024 | 15559.35 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXP CONST NOTA FISCAL DE N° 002941 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACOES DOS KITs DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF PE 00092024 e 000612024 FIRMANDO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001648 | 11/04/2024 | 1209.33 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXP CONST NOTA FISCAL DE N° 002944 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESC INFANTIS CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF PE 00092024 e 000612024 FIRMANDO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/04/2024 | 78.00 | 00008048394413 | FABIANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INT DA SEC DE EDUCACAO CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2024 | 3600.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACAO DE MAO DE OBRA NAS LIMPEZAS E TESTES DE VAZAO DOS POCOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADA SITIO MERCES SITIO NOVO E SITIO PAU D' ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000037 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2024 | 715.00 | 00014737174424 | GUILHERME DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE PA REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000357 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001641 | 11/04/2024 | 895.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXP CONST NOTA FISCAL DE N° 002942 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS E REUNIOES DO PROG CRAS VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO PE 00092024 e 000612024 FIRMANDO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/04/2024 | 450.00 | 00009543725497 | JOSE WELLINGTON CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2024 | 450.00 | 00011929479409 | MANOEL MESSIAS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/04/2024 | 100.00 | 00017217816416 | MICHELINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/04/2024 | 1316.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO JOAO PESSOAPB A PILOESPB A ZONA RURAL TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARGACAMINHA C FECHADA DE PLACA MOB7F84PB CONF DOC SOCIAIS E NOTA FISCAL A DE SER DE N° 000356 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2024 | 839.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000002729 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/04/2024 | 350.00 | 31131973000193 | CLINICA SENHORA DA LUZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000546 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001655 | 11/04/2024 | 1212.60 | 27029083000106 | ODONTO MASTER DIST. DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000009660 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF PP 000032023 e TC 00000382024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2024 | 1230.00 | 05249022000103 | ENDOCLIM ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1001954 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001660 | 12/04/2024 | 1025.50 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000007852 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF PP 000032024 e TC 00000432024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001661 | 12/04/2024 | 617.40 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000007853 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF PP 000022024 e TC 00000292024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001662 | 12/04/2024 | 597.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000030718 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF PP 000032024 e TC 0000322024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001664 | 12/04/2024 | 522.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000030719 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF PP 000022024 e TC 0000212024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/04/2024 | 1844.26 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/04/2024 | 540.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000062 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001663 | 12/04/2024 | 3337.20 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000030720 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF PP 000032024 e TC 0000322024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001672 | 12/04/2024 | 2070.51 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS EXPEDIENTES CONST NOTA FISCAL DE N° 002953 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DOS PSFs I II e III E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001022024 | 0001676 | 12/04/2024 | 37447.95 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000006677 6678 e 6679 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III E OUTROS SETORES VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA PARTE DO SISTEMA UNICO DE ASSIST SOCIAL SUAS DA SEC DESEN e ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO CIR TC FIRMADO e BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/04/2024 | 237.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001673 | 12/04/2024 | 1104.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST NOTA FISCAL DE N° 002954 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/04/2024 | 200.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/04/2024 | 840.00 | 00004959571438 | LENILDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS NO TRECHO DO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000358 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2024 | 1015.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB ESPERANCAPB ARARAPB CUITEGIPB ALAGOINHAPB e AREIAPB REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000359 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2024 | 595.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS ONIBUS e SPINs VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000061 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/04/2024 | 796.68 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2024 | 794.69 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2024 | 3880.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MOBILIARIO CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007897 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS NEUSA P DA SILVA E ILMA RAMALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001674 | 12/04/2024 | 21861.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST NOTA FISCAL DE N° 002955 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS SETORES E DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001680 | 15/04/2024 | 7491.87 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST NOTA FISCAL DE N° 002963 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DEPARTAMENTOS E SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/04/2024 | 2100.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO 11027044409 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES DE REDENCAO CATINHOS E OLHO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTAS FISCAIS DE SER A DE N° 000038 039 e 040 ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB REMIGIOPB e AREIAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO CAMINHAOC ABERTA DE PLACA NPT6034PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000363 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/04/2024 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15062010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/04/2024 | 585.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A LOCACAO DE BRINQUEDOS PULA PULA PEQ E GRANDE e MAQUINAS DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO DO PROG CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC DE DESEN E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000360 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/04/2024 | 1050.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A LOCACAO DE BRINQUEDOS PULA PULA PEQ E GRANDE e MAQUINAS DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO DO PROG CRASSCFV ATRAVES DA SEC DE DESEN E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000361 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/04/2024 | 500.00 | 00007788067407 | ADEILTON LIMA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER ARTISTICOS NAS REUNIAO e EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG SCFVSERVCONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINC A SEC DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000362 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/04/2024 | 1225.53 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007546 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 260000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACAQSD5B37PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/04/2024 | 574.47 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE N 1004225 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 260000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACAQSD5B37PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/04/2024 | 80.00 | 21938106000100 | SENSORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER NFSe DE N 1000022 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/04/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1031128 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/04/2024 | 1160.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1028616 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/04/2024 | 390.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALIMENTACAO EM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DAS MICRORREGIOES DE AGUA E ESGOTO DO LITORAL ESPINHAS BORBOREMA E ALTO PIRANHAS DE INT DESTA EDILIDADE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001700 | 16/04/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURA DE N 22063 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1903 A 18042024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001699 | 16/04/2024 | 647.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURA DE N 22062 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1903 A 18042024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001690 | 16/04/2024 | 3480.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES PNEUS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000516 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001698 | 16/04/2024 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF FATURA DE N 22061 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1903 A 18042024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/04/2024 | 117.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAIS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFEPE e JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER DA SEC DE SAuDE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001701 | 16/04/2024 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURAS DE N 22058 e 22064 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC DE DESEN E ASSIST SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1803 A 18042024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/04/2024 | 750.00 | 00011288926421 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001693 | 16/04/2024 | 21155.40 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N° 000000508 509 e 510 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS e MAQUINA C PIPA DE PLACA NQI3F62PB C CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB e PATROL 120K VINCULADAS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF PE432023 e TC 000072024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001695 | 16/04/2024 | 2880.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER CONST EM NOTAS FISCAIS DE SER ELET DE N° 000009435 e 9436 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS LOCOMOCOES DAS MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG DOADAS A ESTE MUN PELO ORG FEDERAL DNCOS SENDO O PERC DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A PILOESPB VINCULADAS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001696 | 16/04/2024 | 5740.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER CONST EM NOTAS FISCAIS DE SER ELET DE N° 000009439 9440 e 9441 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DO VEIC C PIPA DE PLACA NQI3F62PB C CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB E MAQUINA PATROL 120K VINCULADAS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001704 | 16/04/2024 | 11529.13 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO ADITIVO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 00062022 TC 000992022 e CONTRATO DE REPASSE 107661763 SICONV 9118792021 MDRCAIXA FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1000152 ANEXA REF A SUBISTITUICAO AO EMPENHO 1197 DE 22032024 | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001697 | 16/04/2024 | 550.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURA DE N 22060 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1903 A 18042024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001691 | 16/04/2024 | 9600.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES PNEUS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N° 000511 e 512 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS QSE4G86PB e QFG0J93PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001692 | 16/04/2024 | 5800.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES PNEUS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N° 000513 e 515 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS RLU9F33PB e RLU1J07PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001694 | 16/04/2024 | 2460.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE S ELETDE N° 009437 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS QSJ 5B67PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001702 | 16/04/2024 | 774.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF FATURAS DE N 22059 e 22065 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO A SEC DE EDUCACAO e AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1803 A 18042024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/04/2024 | 680.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS SPINs e MICRO ONIBUS VINCULADOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000019 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/04/2024 | 765.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOT7213PB e OGE4B30PB NISSANF RLX8H86PB VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000021 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001727 | 17/04/2024 | 3121.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A MINERAL DE 20L CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000153 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/04/2024 | 7140.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REF A CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 45 QUARENTA PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES PuBLICAS E PRIVADAS BEM COMO CURSOS TECNICOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO E GUARABIRAPB VICE VERSA APROXIMADAMENTE 76 KM DIARIOS NO TURNO DA MANHA CONF REL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUN PERIODO 2103 A 12042024 CONF NOTA F DE SER ELET DE N 43 ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/04/2024 | 5100.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REF A CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 45 QUARENTA PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES PuBLICAS E PRIVADAS BEM COMO CURSOS TECNICOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO DA C DE AVARZEADO A SEDE DO MUNICIPIO VICE VERSA APROXIMADAMENTE 42 KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE CONF REL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUN PERIODO 2103 A 12042024 CONF NOTA F DE SER ELET DE N 42 ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/04/2024 | 2329.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REF A CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES PuBLICAS E PRIVADAS BEM COMO CURSOS TECNICOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO DA C DE AVARZEADO A SEDE DO S TABOCAL VICE VERSA APROXIMADAMENTE 15 KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE CONF REL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUN PERIODO 2103 A 12042024 CONF NOTA F DE SER ELET DE N 44 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/04/2024 | 3400.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REF A CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 18 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES PuBLICAS E PRIVADAS BEM COMO CURSOS TECNICOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO DA C DE CHA DOS CORDEIROS A SEDE DO S OLHO DAGUA VICE VERSA APROXIMADAMENTE 30 KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE CONF REL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUN PERIODO 2103 A 12042024 CONF NOTA F DE SER ELET DE N 45 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/04/2024 | 4740.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG REF CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T ONIBUS DE PLACA MOI2H79PB CAP MIN 40 PASS OBJET O TRANS DE ALUNOS MAT E ASSISTIDOS PELO ENS FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ SEDE DO MUN PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT PARA A SEDE DO MUN E VICE VERSA TURNOS MANHATARDE APROXIMADAMENTE 48KM DIARIOS NO PERIODO DE 2103 A 05042024 CONF RELATORIO DA SEC DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 021 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/04/2024 | 5015.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REF CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MININA PARA 45QUARENTA E CINCOPASSAGEIROS OBJ O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO SEDE SITIO SAO FRANCISCOSEDE DO MUN E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 24KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 2103 A 12042024 CONF REL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUN e NOTA F ELETRONICA DE SER DE N° 042 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/04/2024 | 622.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICACAO DE DOC LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF A FATURA DE N° 10279677 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMIN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/04/2024 | 1314.54 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LAVADORA BRAVO 2550 31050022 1700W WAP CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000028050 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDDADES DOS SER DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/04/2024 | 1980.19 | 27547621000146 | BOM SABOR - ADMILSON LUIZ FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST NOTA FISCAL DE N° 000035 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES e PALESTRAS PROM PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001725 | 17/04/2024 | 322.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GALOES DE A MINERAL DE 20L CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000151 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/04/2024 | 2920.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000005128 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES E MANUTENCOES DE BOMBAS SUB E PAINEL ALTOM M NOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE PINTURAS E SITIO PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/04/2024 | 2145.00 | 00009418079402 | ALESSANDRO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA A LAGOA DO MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N° 000366 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/04/2024 | 1750.00 | 00005444410443 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DO SITIO OURICURI PARA A COM DO SITIO POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N° 000368 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/04/2024 | 400.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER DE BORRACHARIA NOS VEICULO C CACAMBA DE PLACA OXO 6I49PB VINCULADO DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000020 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/04/2024 | 755.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO maquina pesada TRATOR J DEERE e PATROL CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 6849PB e PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000022 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/04/2024 | 178.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/04/2024 | 1243.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000000048 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS PALESTRAS REUNIOES E OFICINAS PROMOVIDOS PELOS PROG CRASSCFVC FELIZ DA SEC DE DESEN e ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001726 | 17/04/2024 | 354.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A MINERAL DE 20L CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000152 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG CRAS VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/04/2024 | 669.98 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000022416 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DO VEICULO RKWID DE PLACA SKZ7A43PB VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/04/2024 | 126.74 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000000574 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DO VEICULO RKWID DE PLACA SKZ7A43PB VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/04/2024 | 450.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/04/2024 | 345.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOX RLU1F77PB RLU11F97PB GOL RLV6G57PB RLV6F77PB AMB QSE – 1D89PB e MICRO ONIBUS QSE1D49PB VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000018 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001710 | 17/04/2024 | 4450.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000400 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/04/2024 | 1860.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE MANUTENCAO CORRETIVA e PREVENTIVA DA C ODONTOLOGICA e OUTROS CONST EM NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000234 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE S PSF's I II e III e SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/04/2024 | 510.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACAS QSD5B37PB QFD4627PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000023 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001724 | 17/04/2024 | 757.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A MINERAL DE 20L CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000150 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSFs I II e III VINCULADAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/04/2024 | 104.12 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/04/2024 | 839.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS-CENTERMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE MATERIAL CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000437 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES ATRAVES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/04/2024 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 057680 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/04/2024 | 3000.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 027075 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/04/2024 | 300.00 | 00009265045418 | RENATA MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPICAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO DEP DE DESEN E ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000364 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/04/2024 | 12903.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE ADM PREST DE SER EVENTUAIS FPM DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/04/2024 | 12034.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB DO PREFEITOA e DAS SECRETARIAS DE ADM FINANCAS AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL E e TURISMO e CULTURA e CULTUTRA CONTRATADOS e COMISSIONADOS ESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/04/2024 | 248.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE MANIPULACOES DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO SOCIAL e NOTAS FISCAIS DE SER ELET DE N 077094 E 77095 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001752 | 18/04/2024 | 675.00 | 51685649000124 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000000044 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF PP 000022024 e TC 00000232024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001753 | 18/04/2024 | 891.00 | 51685649000124 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000000043 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF PP 000032024 e TC 00000342024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/04/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1016717 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/04/2024 | 586.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE SAuDE FUS PREST DE SER EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/04/2024 | 7915.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE SAuDE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/04/2024 | 1740.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE FAIXAS BANNERs E ENVELOPAMENTO DO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1349PB ATRAVES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 0000106 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/04/2024 | 548.00 | 53000455000173 | LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000000007 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 022024 E TC 000242024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/04/2024 | 563.60 | 08882699000172 | MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000047486 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000372024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001751 | 18/04/2024 | 204.00 | 51685649000124 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000000041 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF PP 000022024 e TC 00000232024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/04/2024 | 810.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONSTEM NOTA FISCAL DE N 000000154 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DAS IMPRESSORAS DOS PROG DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/04/2024 | 645.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS OFICINAS E REUNIOES DOS PROG CRASSCFV VINCULADO A SEC DE DESEN E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000369 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/04/2024 | 150.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/04/2024 | 300.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070037421441 | MARIA ELANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/04/2024 | 200.00 | 00048084914863 | KELRIA BARREIRA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/04/2024 | 200.00 | 00006229605473 | ALEXANDRE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/04/2024 | 326.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS PREST DE SER EVENTUAIS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO PROG CRAS E SCFV DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/04/2024 | 1140.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO PROG CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/04/2024 | 370.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO PROG CRAS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/04/2024 | 423.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO PROG SCFV CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/04/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/04/2024 | 100.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE MATERIAL CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000002538 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/04/2024 | 850.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000002585 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA PROF ANTONIO PINTO ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2024 | 2695.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS E REUNIOES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF REL DA SEC DE EDUC e NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000370 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/04/2024 | 1400.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE CONFECCAO DE PLACA E REVESTIMENTO FUMÊ DA PORTAS DOS SETORES DO ARQUIVO MUN E DO IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE PILOES ATRAVES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 0000107 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/04/2024 | 2125.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONSTEM NOTA FISCAL DE N 000000153 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUN E DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CHECHE PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001755 | 18/04/2024 | 237478.20 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A 6 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1 INFANCIA TIPO B NO MUNICIPIO DE PILOESPB CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERÊNCIA CONF T DE CONVÊNIO DE N° 1702022 DE DEC EST 3388403052013 e NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 1000017 EM ANEXOS | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/04/2024 | 550.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST 023193 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0J93PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/04/2024 | 2030.00 | 00097748978468 | MANOEL HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETOQUES E PINTURAS DO PISO E PAREDES E ROCO DO MATO DA AREA DA QUADRA DA EMEF ADELINA DE A BARRETO EM REGIME DE EMPREITADA LOC NA COM DE PAU DARCO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000374 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/04/2024 | 6376.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE EDUCACAO MDE PREST DE SER EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/04/2024 | 2461.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/04/2024 | 20329.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001775 | 19/04/2024 | 31715.06 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA LOCALIZADA NO CONJUNTO SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE PILOESPB REF AO CONVÊNIO DE N° 5922021 DA SEECTPB CONFORME TP 000092022 TERMO DE CONTRATO DE N 0001152022 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 1000053 ANEXA | 00102022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/04/2024 | 1233.00 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG REF A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO MIN PARA 07 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ O TRANSPORTE DE PROF E MATERIAIS NO TRAJETO DA SEDE A SITIO OLHO D AGUA PAU DARCO CANTINHOS E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 242 KM REF AO PERIODO DE 2103 A 02042024 CONF REL E NFSE DE N° 000008 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/04/2024 | 875.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER MANUTENCOES DE EXTINTORES DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A FROTA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000495 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001784 | 19/04/2024 | 709.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES E ESCOLAS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1804 A 17052024 CONF NOTA FISCAL DE N 000838 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2024 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL VOIP COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 003706 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/04/2024 | 1740.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 E 10GB DE ARM CONF NOTAS FISCAIS DE SER ELETR DE N 000032 e 33 ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001781 | 19/04/2024 | 709.10 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES VINCULADOS A SEC DE ADM DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1804 A 17052024 CONF NOTA FISCAL DE N 000835 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/04/2024 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL VOIP COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 003708 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/04/2024 | 117.00 | 00097752916404 | FERNANDO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO COORD DE SER DO D DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA A CIDADE DE C GRANDE e PARA C DE RECIFEPE A SER DESTA EDILIDADE CONF REQUERIMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/04/2024 | 531.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF PROJ DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE AVARZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001782 | 19/04/2024 | 472.74 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1804 A 17052024 CONF NOTA FISCAL DE N 000836 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/04/2024 | 140.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2024 | 155.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2024 | 78.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/04/2024 | 281.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/04/2024 | 104.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL FMAS DESTE MUN CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/04/2024 | 109.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/04/2024 | 242.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/04/2024 | 248.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/04/2024 | 95.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/04/2024 | 200.00 | 00009399126439 | TAISE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/04/2024 | 300.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/04/2024 | 250.00 | 00014459298481 | CAMILA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/04/2024 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/04/2024 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/04/2024 | 200.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/04/2024 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/04/2024 | 350.00 | 00005615159480 | MARIA DA PENHA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/04/2024 | 250.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/04/2024 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/04/2024 | 95.00 | 00002793295477 | ROSA MARIA RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/04/2024 | 120.00 | 00010292598440 | PEDRO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/04/2024 | 2400.00 | 53645846000145 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000011 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001785 | 19/04/2024 | 590.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F BASICA V SANITARIA e C DE SAuDE VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1804 A 17052024 CONF NOTA FISCAL DE N 000840 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/04/2024 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL VOIP COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 003707 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212023 | 0001778 | 19/04/2024 | 3800.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000461 ANEXA CONF IN 0000212023 E TC 0000032024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001783 | 19/04/2024 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA VINCULADOS A SEC DE FINANCAS DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1804 A 17052024 CONF NOTA FISCAL DE N 000837 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202023 | 0001822 | 22/04/2024 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONF INEXIG N 0000202023 TERMO DE CONTRATO 00000032024 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000459 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001814 | 22/04/2024 | 5816.88 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFA REALIZACOES DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PILOESPB CONF NOTA FISCAL DE SER ELET 000181 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/04/2024 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF A LOCACAO DO SISTEMA DA FARMACIA BASICA VINC A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONF A NOTA FISCAL ELET DE SER DE N° 1011601 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/04/2024 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST EM NOTAS FISCAIS DE SER ELETRONICA DE N 000159 e 160 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF A MENSALIDADE DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/04/2024 | 1100.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/04/2024 | 331.93 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO VWGOL VINCULADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/04/2024 | 78.00 | 00003030119475 | GILIARDO PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER DESTA EDILIDADE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/04/2024 | 345.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1009419 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/04/2024 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 057866 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/04/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A FISCALIZACAO REFERENTE A ANOTACAO RESP TECNICA DE ENGENHARIA DO TESTE DE ABSORCAO DA OBRA DE CONST DE UMA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONF BOLETO DE ART DE N PB 20240617033 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/04/2024 | 2000.00 | 22663123000145 | OPERA MEDICAL CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1000432 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/04/2024 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 057926 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/04/2024 | 200.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/04/2024 | 350.00 | 00006575212484 | JOSEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/04/2024 | 200.00 | 00096591218491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/04/2024 | 150.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/04/2024 | 200.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/04/2024 | 700.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2024 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/04/2024 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE ABRILDE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/04/2024 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/04/2024 | 100.00 | 00001742198490 | JANETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2024 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2024 | 150.00 | 00070037863460 | CAMILE VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2024 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/04/2024 | 100.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/04/2024 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/04/2024 | 750.00 | 00011901423417 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/04/2024 | 500.00 | 00070500763410 | JOSÉ VINICIO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/04/2024 | 400.00 | 00005259948408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/04/2024 | 117.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDAS A FUNC DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM EVENTO DE INT DA SEC DE D e A SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CID DE JOAO PESSOAPB CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/04/2024 | 78.00 | 00012892994470 | JEAN CARLOS CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNC DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM EVENTO DE INT DA SEC DE D e A SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CID DE JOAO PESSOAPB CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2024 | 117.00 | 00010006864422 | LEVY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO FUNC DO SETOR DO CAD UNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE PROG SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA CID DE JOAO PESSOAPB CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/04/2024 | 638.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE SOLDAS NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000011 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/04/2024 | 488.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE SOLDAS E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA GARIS VINCULADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000014 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001816 | 22/04/2024 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF A NOTA FISCAL ELET DE SER DE N° 1021559 ANEXA REF AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022024 | 0001817 | 22/04/2024 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 1001353 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/04/2024 | 1575.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2024 | 450.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2024 | 640.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2024 | 450.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTOS DE TENDA CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO REALIZADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000375 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/04/2024 | 756.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE SOLDAS E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000013 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/04/2024 | 1100.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE DESEN URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/04/2024 | 2100.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE FORNECIMETO DE MATERIAL E CONFECCOES DE PECAS EM ACOS E REPAROS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ARMARIOS PORTOES E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL VINCULADAS A REDE MUN DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF RELATORIO DA SEC DE EDUCACAO CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000012 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/04/2024 | 120.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000158 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF A MENSALIDADE DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/04/2024 | 850.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/04/2024 | 850.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC NA RUA PADRE MATEUS CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2024 | 78.00 | 00006650027421 | JAILSON CAROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INT DESTA EDILIDADE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/04/2024 | 3710.40 | 02195267000107 | ESPACO DE CULTURA LIVRARIA E PAPELARIA PB - JUAREZ F. OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000001868 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONA ZONA URBANA E RURAL VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/04/2024 | 3575.05 | 00011993694463 | JACIELE DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS HORTALICAS E VERDURAS CONT EM NOTAS FISCAIS ELET EST DE N 900223676 e 223691 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CHECHE PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001869 | 23/04/2024 | 194286.27 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A 6 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1 INFANCIA TIPO B NO MUNICIPIO DE PILOESPB CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERÊNCIA CONF T DE CONVÊNIO DE N° 1702022 DE DEC EST 3388403052013 e NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 1000018 EM ANEXOS REF A SUBST DO EMPENHO 1755 DE 18042024 | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/04/2024 | 5100.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REF A CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MIN PARA 45 QUARENTA PASS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUN DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO DA C DE AVARZEADO A SEDE DO MUNICIPIO VICE VERSA APROXIMADAMENTE 42 KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE CONF REL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUN PERIODO 2103 A 12042024 CONF NOTA F DE SER ELET DE N 42 ANEXOS REF A SUBST DO EMP 1734 DE 17042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/04/2024 | 2329.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REF A CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MIN PARA 15 PASS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUN DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO DE TABOCAL AO SITIO AVARZEADO VICE VERSA APROXIMADAMENTE 15 KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE CONF REL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUN PERIODO 2103 A 12042024 CONF NOTA F DE SER ELET DE N 44 ANEXOS REF A SUBST DO EMP 1735 DE 17042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/04/2024 | 3400.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REF A CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MIN PARA 18 PASS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUN DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO DE CHA DOS CORDEIROS AO SITIO OLHO DAGUA VICE VERSA APROXIMADAMENTE 30 KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE CONF REL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUN PERIODO 2103 A 12042024 CONF NOTA F DE SER ELET DE N 45 ANEXOS REF A SUBST DO EMP 1736 DE 17042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/04/2024 | 1440.00 | 00009418079402 | ALESSANDRO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DA ROD PB 077 A SEDE DO SITIO PA VENEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N° 000376 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/04/2024 | 156.00 | 00070199339473 | ANA LUIZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE ADMIN DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ADM PUBLICA CAAP 12 EDICAO CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/04/2024 | 1160.00 | 13000333000162 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO - REGINALDO ELIAS DE BRITO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAL TIJOLOS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000001421 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSTRUCOES DOS VEST DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE FLORESTAN FERNANDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/04/2024 | 5000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS NOTA FISCAL DE N 000000244 ANEXA DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DA PECA TEATRAL PAIXAO DE CRISTO REALIZADA NA SEXTA FEIRA DA SEMANA SANTA NO LARGO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/04/2024 | 900.00 | 00001631338404 | ROSENILDO TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/04/2024 | 147.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1042309 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/04/2024 | 137.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1042310 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/04/2024 | 326.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 077209 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/04/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1031270 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001873 | 23/04/2024 | 1087.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTAS FISCAIS DE N° 000013692 e 13694 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000412024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/04/2024 | 250.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 005755 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001865 | 23/04/2024 | 5460.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000144 REF AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001871 | 23/04/2024 | 429.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000013690 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 022024 E TC 000282024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001872 | 23/04/2024 | 1061.40 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000013688 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000412024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/04/2024 | 156.00 | 00008961035444 | THIAGO JOE FERREIRA FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ADM PUBLICA CAAP 12 EDICAO CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/04/2024 | 500.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF NOTA FISCAL DE N 000000134 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS CAMP DE VANCINACOES REUNIOES E PALESTRAS NAS UBS PSFs I II III E NO CENTRO DE S VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/04/2024 | 580.00 | 48746508000160 | JF REFRIGERACAO - JOSE FELIX DA SILVA NETO 09473973443 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DO SER NA MANUTENCAO REPARACAO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADOS DAS SEDES DAS UBSPSF IIE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000015 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/04/2024 | 39.00 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCDA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESP CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/04/2024 | 39.00 | 00003681644462 | LUSI ADRIANO COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCDA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESP CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/04/2024 | 39.00 | 00002520401478 | LUCIANO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCDA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESP CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/04/2024 | 5000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV FEDERAL PRESTANDO SEUS SER NA UBSPSF II VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/04/2024 | 3600.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV FEDERAL PRESTANDO SEUS SER NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 E PERICIAS MEDICAS REALIZADAS PELOS MENBROS DA JUNTA MED DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PELO CONCURSO 012023 EDITAL DE CONV 012024 CONF 0032024 CRHPMP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/04/2024 | 2500.00 | 00095206728420 | PATRICIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV FEDERAL PRESTANDO SEUS SER NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/04/2024 | 504.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP ISOSOURCE JR CONST EM NOTA FISCAL DE N 000015455 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/04/2024 | 550.00 | 05525616000108 | POLO GASES E SOLDAS-ADRIANO L. SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE REG MEDICINAL CFLUX CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000002610 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/04/2024 | 1169.94 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATAS DE NEO FORTE B 400G CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001638 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/04/2024 | 184.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 077241 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/04/2024 | 1075.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TC DE CRANIO COM SEDACAO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1010283 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/04/2024 | 780.00 | 08301756000182 | ENDOGASTRO - CLINICA DE GAST. e ENDOSCOPIA DIG. LTDA.- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1002788 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/04/2024 | 1665.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1010284 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/04/2024 | 610.32 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATAS DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001639 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/04/2024 | 2381.90 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATAS DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001631 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/04/2024 | 239.92 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATAS DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001632 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/04/2024 | 169.99 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATA DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001633 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/04/2024 | 1154.93 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATA DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001634 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/04/2024 | 1276.72 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATA DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001635 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/04/2024 | 2858.28 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATA DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001636 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/04/2024 | 1414.95 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATA DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001637 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/04/2024 | 1846.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF NOTA FISCAL DE N 000000133 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DOS PROG DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001892 | 24/04/2024 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 1000187 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/04/2024 | 540.00 | 48746508000160 | JF REFRIGERACAO - JOSE FELIX DA SILVA NETO 09473973443 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCOES NOS ARCONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000014 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/04/2024 | 307.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/04/2024 | 2937.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF NOTA FISCAL DE N 000000132 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/04/2024 | 1150.00 | 48746508000160 | JF REFRIGERACAO - JOSE FELIX DA SILVA NETO 09473973443 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DO SER NA MANUTENCAO REPARACAO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADOS DAS SEDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000016 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001912 | 25/04/2024 | 3300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000000190 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/04/2024 | 9553.03 | 17597525000159 | LOJAO COMPRE BEM - ANDREZA ARAUJO SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PRODUTOS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000002610 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E E INFANTISCRECHES DA REDE MUN DE ENSINO ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/04/2024 | 1350.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000384 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/04/2024 | 600.00 | 00012861767430 | ANDRESSA CLAUDINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000385 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/04/2024 | 600.00 | 00070500859442 | NATÁLIA MEIRA J. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000386 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/04/2024 | 900.00 | 00011816223441 | REINALTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS E APOIO NA EMEF ROBERTO DE MENEZES LINS PA REDENCAO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000387 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/04/2024 | 600.00 | 00009562213439 | ERIKA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000388 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/04/2024 | 980.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000389 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/04/2024 | 960.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000390 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/04/2024 | 1320.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000391 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/04/2024 | 750.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000392 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/04/2024 | 750.00 | 00010493065466 | MARIA JOSÉ CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 NO TURNO DA TARDE CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000393 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/04/2024 | 900.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF ADELINA DE A BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000394 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/04/2024 | 600.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A EMEF ADELINA DE A BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000395 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/04/2024 | 600.00 | 00070133688496 | RAQUEL DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF ADELINA DE A BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000396 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/04/2024 | 600.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF AGRICIO M LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SERA DE N 000397 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF AGRICIO M LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000398 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/04/2024 | 700.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000399 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/04/2024 | 600.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000400 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/04/2024 | 600.00 | 00073359904400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000401 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/04/2024 | 720.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000402 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/04/2024 | 1100.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 001219 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/04/2024 | 1100.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000404 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/04/2024 | 760.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000405 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/04/2024 | 1100.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000406 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/04/2024 | 600.00 | 00010911213465 | ANGELICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF D BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000407 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A EMEF D BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000408 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/04/2024 | 870.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS JUNTO A EMEF D BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000409 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/04/2024 | 760.00 | 00010108301478 | RÔMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000410 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/04/2024 | 1100.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000411 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/04/2024 | 750.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000412 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/04/2024 | 600.00 | 00007935901406 | MARILIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000413 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/04/2024 | 600.00 | 00015679345870 | ADRIANA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000414 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/04/2024 | 600.00 | 00070037723456 | SALIÊNE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000415 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/04/2024 | 280.00 | 00008295707485 | JOICY MAYARA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A E M BONA DAS NEVES MOURA VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000416 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001918 | 25/04/2024 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000000242 ANEXAREF AO PP 0000212021 E TC 00000582021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222023 | 0001919 | 25/04/2024 | 6000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 1002288 ANEXA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/04/2024 | 8000.00 | 00013639179862 | PAULO SÉRGIO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACAO DO EVENTO ESPORTIVO ENTRE AS EQUIPES DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL MASTER VS A SELECAO BRASILEIRA MASTER A SE REALIZAR NO DIA 08062024 NO EST MUNICIPAL JOSE LIRA LINS PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF CONTRATO FIRMADO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/04/2024 | 1260.00 | 00002754810420 | ERIVAN TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000382 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/04/2024 | 1050.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000383 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2024 | 6822.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PRODUTOS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000012051 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KITs DE ENXOVAIS AS MAES CARENTES ATRAVES DA SEC DE DESEN e ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/04/2024 | 638.58 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PRODUTOS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000012052 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ATRAVES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/04/2024 | 2091.50 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000000142 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS E AULAS RECREATIVAS DOS PROG CRASSCFV VINCULADOS A SEC DE D E A SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/04/2024 | 200.00 | 00015459621461 | YORHAN DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001925 | 25/04/2024 | 2300.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST SOCIAL JUNTO AOS PROG's CRAS SCFV C FELIZ e C TUTELAR VINCULADO A SEC DE DESEN E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF A 2 DE 10 DEZ PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES CONF INEXIGIB 0000032024 TERMO DE CONTRATO 0000452024 FIRMANDO e NOTA FISCAL A DE SER DE N 000378 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/04/2024 | 11350.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC MUN DE SAuDE CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 1000609 ANEXA NO PERIODO DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/04/2024 | 570.00 | 31849436000183 | CLINICA ENTRE AFETOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 001875 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/04/2024 | 1346.63 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A LICENCA DE INSTALACAO DA OBRA DE CONST DE UMA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONF BOLETO DE COD 4822360 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/04/2024 | 935.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000379 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/04/2024 | 750.00 | 00010332378411 | ANA RAQUEL MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000380 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/04/2024 | 1230.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS NO PSF II JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000381 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/04/2024 | 800.00 | 54803793000106 | 54.803.793 JOSE NALDO LAU DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e VIAGEM SENDO PILOESPBC GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF REL DO DEP DE TRANS CONF NFSE 000001 ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/04/2024 | 2463.00 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000010968 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000312024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/04/2024 | 1400.00 | 25452220000187 | 25.452.220 RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTAS FISCAIS DE SER ELET N° 000005 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/04/2024 | 17410.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/04/2024 | 1575.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP CONST EM NOTA FISCAL DE N 000015474 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/04/2024 | 1300.00 | 38229013000100 | GR GESSO E REFORMA - JOSE PAULO CRUZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE CONFECCOES E FORNECIMENTOS DE MATERIAPRIMA GESSO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLATACAO DE PRATELEIRAS E BALCAO EM GESSO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000012 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/04/2024 | 1120.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000434 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/04/2024 | 1160.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000435 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/04/2024 | 1130.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000436 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/04/2024 | 890.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000437 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/04/2024 | 990.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000438 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/04/2024 | 1350.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000439 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/04/2024 | 620.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000440 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/04/2024 | 620.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000441 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/04/2024 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER DE LOCACOES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO TRIBUTOS JUNTP A SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 1034319 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/04/2024 | 980.00 | 00008791476445 | JOSE GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE VIAGEM NO VEICULO T CARCAMINHAOCARR ABERTA DE PLACA MNA 8849PB ANOMOD 20042005 MOV DIESEL TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEP DESTE MUNICIPIO SENDO ALAGOINHAPB E JOAO PESSOAPB PARA PILOESPB DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000443 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001969 | 26/04/2024 | 4500.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 1000137 ANEXA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/04/2024 | 1050.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICACAO DE DOC LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF A FATURA DE N° 10300389 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/04/2024 | 1820.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAS ELETRICOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000000857 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER DE MANUTENCOES NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/04/2024 | 700.00 | 00009045231441 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DA AREA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ROD PB 077 R FAZENDA SANTA CRUZ SN NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000444 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/04/2024 | 700.00 | 00009730321469 | ANDERLEY MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER A DE N 000417 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/04/2024 | 1560.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000418 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/04/2024 | 1360.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000419 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000420 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE A DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000421 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000422 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000423 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/04/2024 | 790.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000424 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/04/2024 | 1300.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER A DE N 000425 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/04/2024 | 1230.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000426 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/04/2024 | 980.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000427 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/04/2024 | 1450.00 | 00004399719427 | FRANCISCO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000428 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/04/2024 | 1330.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000429 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/04/2024 | 670.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000430 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/04/2024 | 1150.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000431 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/04/2024 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000432 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/04/2024 | 1400.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER A DE N 000433 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/04/2024 | 91.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO ARTESIANO DA COM DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2024 | 1640.00 | 50429343000144 | DUDU PINTURAS - EDUARDO BENTO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER DE REALIZACOES DE MANUTENCOES DE SEDES DO SETORES VINCULADOS A SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000009 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2024 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2024 | 1665.00 | 28093039000110 | MADEREIRA REAL - EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000000094 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SER DE REFORMA DA CAPELA DA COMUNIDADE DO SITIO PASTA NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2024 | 1000.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA 10437299414 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000087 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2024 | 1994.00 | 00095140530449 | MARIA JOSE ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000445 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2024 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2024 | 25893.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRECATORIO JUDICIAL REF RESOLUCAO CNJ DE N° 3032019 DO PROCESSO 2778831 N° 08113254720208150000 e EC622009 PRECATORIOS EC 62 PILOESPB CONF INFORMATIVO e BOLETO BANC EM ANEXOS REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2024 | 700.00 | 00016233246458 | MARIA ALICE DA SILVA LADISLAU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2024 | 700.00 | 00012427169471 | ANDERSON CAUÃ MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO SEXTA CULTURAL DE PILOESPB CONF LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15062010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2024 | 1348.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2024 | 180.00 | 00009627503444 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2024 | 700.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2024 | 100.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS REF A SUBIST AO EMPENHO 1848 DE 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/04/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1016816 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 866693 e 808090 REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONF DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2024 | 540.00 | 53000455000173 | LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000000018 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 022024 E TC 000242024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2024 | 705.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2024 | 942.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 08008731720208150181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/04/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINSTRATIVOS RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA CERTIDAO FEDERAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 1422 ANEXA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2024 | 1285.00 | 47926098000176 | LT SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE ELABORACOES E DIGITACOES DE DOCUMENTOS CONTABEIS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000009 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2024 | 76956.81 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA 22 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT PAT SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE CONF ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002013 | 29/04/2024 | 6415.07 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF PP 000052021 TC 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 0010159 ANEXA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002029 | 30/04/2024 | 1310.51 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007194 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEP COMP PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF PP 000052021 TC 000000122021 REFAO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2024 | 10662.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GAB DA PREF COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2024 | 22500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GAB DA PREF ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2024 | 2350.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2024 | 3231.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2024 | 10800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2024 | 17455.77 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM FINANCAS D E A SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2024 | 37352.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS DESTE MUNICIPIO CONF DAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1016833 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE FUNDO M S CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2024 | 3388.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE FUNDO M S ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2024 | 12261.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2024 | 13837.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE PACS COMPL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2024 | 9652.53 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE PEVA COMPL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2024 | 43002.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE FUNDO M DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2024 | 22282.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE FUNDO M DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2024 | 43742.11 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE ACSPACS PEVA PSF S BUCAL e FUNDO M DE SAuDE DESTA EDILIDADE REF AO Mes DE ABRIL DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2024 | 9664.39 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PSF DESTA EDILIDADE REF AO Mes DE ABRIL DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002044 | 30/04/2024 | 600.61 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007165 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAQFI4627PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 2504 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002045 | 30/04/2024 | 4884.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DB10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007175 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO RANGER DE PLACA QSD5137PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002046 | 30/04/2024 | 10927.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DB10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007173 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002047 | 30/04/2024 | 7042.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DB10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007172 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO RMASTERAMB DE PLACA QFF8247PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002048 | 30/04/2024 | 1923.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DB10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007171 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO RMASTERAMB DE PLACA SKX3D27PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002049 | 30/04/2024 | 12629.51 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC G COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007170 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D89PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002050 | 30/04/2024 | 7357.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC G COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007198 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002051 | 30/04/2024 | 11471.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC G COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007168 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6F57PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002052 | 30/04/2024 | 11941.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC G COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007169 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6G77PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002053 | 30/04/2024 | 8758.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC G COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007167 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002054 | 30/04/2024 | 7065.73 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC G COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007166 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002055 | 30/04/2024 | 10791.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC G COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007197 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV9F30PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2024 | 17174.11 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE S B PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2024 | 5856.93 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE E M APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2024 | 16944.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2024 | 7918.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2024 | 5580.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2024 | 21200.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2024 | 24867.71 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE S BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2024 | 39536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE ACS PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2024 | 11296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2024 | 2000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2024 | 490.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002030 | 30/04/2024 | 712.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007196 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CRONOS DE PLACASKV8C30PB VINCULADO C TUTELAR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002031 | 30/04/2024 | 5101.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007199 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO KWID DE PLACASKZ7A43PB VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2024 | 11400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROG CRIANCA FELIZ DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2024 | 3700.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2024 | 5648.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO SCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2024 | 1500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2024 | 9057.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2024 | 5333.51 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2024 | 8450.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002028 | 30/04/2024 | 24350.00 | 27042609000180 | NENO ESTOFADOS - ROSENILDO PEREIRA DA SILVA 03113324475 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE REFORMAS RECUPERACOES e HIGIENIZACOES DOS BANCOS E CINTOS DE SEG CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000004 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUT DOS VEICULOS ONIBUS e MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF DV 00092024 E TC 00072024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002032 | 30/04/2024 | 4496.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007176 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACASLC3E60PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002033 | 30/04/2024 | 4528.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007177 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACASLC3F20PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002034 | 30/04/2024 | 4652.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007185 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2I54PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002035 | 30/04/2024 | 5907.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007184 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLU1J07PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002036 | 30/04/2024 | 7186.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007181 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE4G86PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002037 | 30/04/2024 | 2222.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007182 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLU9F33PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002038 | 30/04/2024 | 4902.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007183 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ2H48PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002039 | 30/04/2024 | 3166.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007180 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0J93PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002040 | 30/04/2024 | 5432.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007178 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT7213PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002041 | 30/04/2024 | 4080.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007179 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B67PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002042 | 30/04/2024 | 2901.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007186 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL4B11PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25042024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002043 | 30/04/2024 | 4071.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007174 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLX8H86PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 25 04 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2024 | 115912.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2024 | 47302.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2024 | 5752.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2024 | 11507.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2024 | 280196.53 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG EF DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2024 | 40617.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EF DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2024 | 38656.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2024 | 36528.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2024 | 15386.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2024 | 55380.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2024 | 36980.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2024 | 15472.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL CSEMPRESA e 1414 DOS SERV DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2024 | 23171.25 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL CSEMPRESA e 1414 DOS SERV DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2024 | 148978.28 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MAG e MDE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2024 | 862.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2024 | 8950.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2024 | 910.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST EM NOTA FISCAL DE N 000013883 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS e maquinas VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002056 | 30/04/2024 | 5164.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007192 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA PA MECANICA VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 2504 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002057 | 30/04/2024 | 1035.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007187 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA TRATOR JD VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 2504 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002058 | 30/04/2024 | 1400.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007188 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA TRATOR LS VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 2504 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002059 | 30/04/2024 | 6917.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007189 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA RETRESCAVADEIRA VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 2504 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002060 | 30/04/2024 | 10231.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007190 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MAQUINA PATROL 120K VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 2504 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002061 | 30/04/2024 | 3787.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007191 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO C PIPA DE PLACA NQI3562PB VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 2504 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002062 | 30/04/2024 | 4141.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007193 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO C CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 2504 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002063 | 30/04/2024 | 5552.01 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007195 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO C COMP DE LIXO DE PLACA SLD6D69PB VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2703 A 2504 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2024 | 8535.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2024 | 31952.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2024 | 9285.05 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2024 | 2425.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA E QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000039 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2024 | 1128.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICACAO DE DOC LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF A FATURA DE N° 10306136 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2024 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF A NOTA FISCAL ELET DE SER DE N° 1021559 ANEXA REF AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO REF A SUBISTAO EMPENHO 1816 DE 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2024 | 16753.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2024 | 31474.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADM COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2024 | 2966.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEIS VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2024 | 4089.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEIS VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2024 | 4085.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2024 | 24135.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2024 | 11948.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002141 | 02/05/2024 | 190.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000002013 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR JHON DEERE VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2024 | 500.00 | 00015860598408 | ALINE AMARO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2024 | 500.00 | 00009589832407 | ANTONIO KLISNMANN SANTOS LIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2024 | 500.00 | 00050658756850 | BEATRIZ CADETE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/05/2024 | 500.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2024 | 500.00 | 00015454802492 | CREUZA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2024 | 500.00 | 00016147559494 | EMANUELY CRISTINY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/05/2024 | 500.00 | 00011150355417 | ELLEN VITÓRIA MENDES DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002133 | 02/05/2024 | 5520.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000002007 2008 2009 2010 e 2012 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS SPINS ONIBUS e MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/05/2024 | 500.00 | 00013779167409 | EMMILY DE FÁTIMA AGRIPINO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/05/2024 | 500.00 | 00009258260490 | FILIPE PAJAU SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/05/2024 | 500.00 | 00071325199486 | JOÃO PEDRO OLIVEIRA PATRÍCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/05/2024 | 500.00 | 00014715927403 | FLÁVIA CRISTYNA VICTOR DELFINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2024 | 500.00 | 00070500588406 | JÚLIA MARQUES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/05/2024 | 500.00 | 00010183751477 | JULIANA FERREIRA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2024 | 500.00 | 00011128034409 | LAYSE ERLLEN BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/05/2024 | 500.00 | 00011557706417 | LIDIANA LUIZ SEBASTIÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/05/2024 | 500.00 | 00010783079460 | LIVIA RENATA SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/05/2024 | 500.00 | 00016953367474 | LUDMYLLA DE FÁTIMA SIMPLÍCIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/05/2024 | 500.00 | 00016480769473 | LUÍS GUSTAVO AGRIPINO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/05/2024 | 500.00 | 00015837940421 | MARIA ALICE HILÁRIO SIMPLÍCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2024 | 500.00 | 00008952500474 | MARIA APARECIDA J. PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2024 | 500.00 | 00070500876452 | MARIA CLARA HILÁRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/05/2024 | 500.00 | 00013779188406 | MARIA ELOISA BALBINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2024 | 500.00 | 00005783323454 | MARIA JOSÉ HILARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2024 | 500.00 | 00009234469402 | MARIA MAISA SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2024 | 500.00 | 00013690962404 | MARIA ROSÂNGELA MEDEIROS VENÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2024 | 500.00 | 00070133470431 | RAYANE EMANUELLY DA SILVA LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2024 | 500.00 | 00023842629800 | RENAN DUTRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/05/2024 | 500.00 | 00070037686402 | TATIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002124 | 02/05/2024 | 3940.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER DE FORNECIMENTOS DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000514 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO REF AO DV 00000052024 e TC 0000542024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002125 | 02/05/2024 | 61.50 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTAS FISCAIS DE N° 000013770 e 13766 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000412024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002145 | 02/05/2024 | 11690.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000002001 2002 2003 2004 2005 2006 2011 e 2014 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS AMBULANCIAS GOLs e FOXs VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002156 | 03/05/2024 | 120.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000013794 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000412024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/05/2024 | 8260.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REF CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MININA PARA 45QUARENTA E CINCOPASSAGEIROS OBJ O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO SEDE SITIO SAO FRANCISCOSEDE DO MUN E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 24KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 2103 A 29042024 CONF REL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUN e NOTA F ELETRONICA DE SER DE N° 043 ANEXA REF A SUBIT AO EMP 1738 DE 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002159 | 03/05/2024 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 0000116 ANEXA REF A DV 00062024 E TC 000742024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/05/2024 | 480.00 | 00004959571438 | LENILDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS NO TRECHO DO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000453 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/05/2024 | 500.00 | 00071181361400 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DO SITIO POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N° 000454 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/05/2024 | 276.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SER ESPECIALIZADO EM PLOTAGEM DO PROJ DO PORTAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 1011587 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/05/2024 | 420.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE APOIO TRANSMISSOES ESPORTIVAS e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000452 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/05/2024 | 332.88 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000001227 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DA CRECHE MUNICIPAL VINC A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002161 | 06/05/2024 | 2780.00 | 53648205000144 | JOSÉ ANGELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000002 ANEXA REF AO PE 00052024 E TC 0000502024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012024 | 0002165 | 06/05/2024 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SERVICOS ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 1000696 ANEXA REF ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/05/2024 | 39.00 | 00071332231470 | IAAN HENRIQUE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA CONCEDIDA AO FUNC DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB A SER DESTA EDILIDADE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO ART NA COM DO SITIO SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/05/2024 | 480.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2024 CONF LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15062010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO REF A DUAS PARTIDAS DA 1 FASE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0002160 | 06/05/2024 | 15800.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST NOTA FISCAL DE N° 000259 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE FORMACOES DOS KITs ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF PE 000072024 E TC 0000512024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/05/2024 | 500.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE PALESTRA EDUCATIVAS NA ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000451 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0002192 | 06/05/2024 | 78408.35 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPB NOVA SEDE DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME TP 000122022 e TERMO DE CONTRATO DE N 0000332023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 1000054 EM ANEXOS | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002193 | 06/05/2024 | 307.46 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24123 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002194 | 06/05/2024 | 936.79 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24125 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002195 | 06/05/2024 | 1213.20 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24126 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002196 | 06/05/2024 | 760.59 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24127 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002197 | 06/05/2024 | 2529.19 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24128 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002198 | 06/05/2024 | 39.40 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24129 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002199 | 06/05/2024 | 313.02 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24130 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002200 | 06/05/2024 | 24.76 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24132 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002201 | 06/05/2024 | 238.90 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24131 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002202 | 06/05/2024 | 326.44 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24133 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002203 | 06/05/2024 | 771.28 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24134 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002204 | 06/05/2024 | 457.05 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24135 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002205 | 06/05/2024 | 34.50 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24136 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002206 | 06/05/2024 | 209.30 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24137 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002207 | 06/05/2024 | 1395.86 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24138 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002208 | 06/05/2024 | 764.61 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24139 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002209 | 06/05/2024 | 160.22 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24140 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002210 | 06/05/2024 | 437.33 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24141 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002211 | 06/05/2024 | 271.40 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24142 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002212 | 06/05/2024 | 122.80 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24143 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002213 | 06/05/2024 | 643.11 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24144 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002214 | 06/05/2024 | 130.36 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24145 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002215 | 06/05/2024 | 699.52 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24146 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002216 | 06/05/2024 | 2418.24 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24147 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002217 | 06/05/2024 | 507.24 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24149 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002218 | 06/05/2024 | 144.88 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24150 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002219 | 06/05/2024 | 1116.68 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24153 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002220 | 06/05/2024 | 179.97 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24154 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002221 | 06/05/2024 | 391.00 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24156 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002222 | 06/05/2024 | 2217.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST NAS NOTA FISCAL DE N 24157ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF PP 0000452023 e TC 0000092024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/05/2024 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS/ CAMPINA GRANDE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002190 | 06/05/2024 | 123.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000013808 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000412024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/05/2024 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/05/2024 | 200.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/05/2024 | 200.00 | 00070340096438 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/05/2024 | 200.00 | 00007139149470 | MARIA DO ROSARIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/05/2024 | 200.00 | 00016669198450 | JOÃO PEDRO DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/05/2024 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/05/2024 | 200.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/05/2024 | 350.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/05/2024 | 300.00 | 00070146666496 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00003377585494 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/05/2024 | 220.00 | 00010746259433 | LIGIA FRANCINETE CORDEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/05/2024 | 400.00 | 00014368442407 | MARCELA GOMES CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/05/2024 | 101.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/05/2024 | 288.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/05/2024 | 162.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/05/2024 | 149.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/05/2024 | 79.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/05/2024 | 106.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/05/2024 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/05/2024 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 027175 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/05/2024 | 2910.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERESPECIALIZADOS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N° 000105 e 106 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RMASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF8247PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/05/2024 | 1404.10 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTA FISCAL DE N 231384 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/05/2024 | 1379.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000078581 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/05/2024 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 058379 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/05/2024 | 400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1006110 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/05/2024 | 40.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1042635 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/05/2024 | 800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERESPECIALIZADOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000104 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA QFL4B11PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0002232 | 07/05/2024 | 5921.58 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER DE N 002667 ANEXA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF IN 0000192023 E TC 0000022024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/05/2024 | 134.33 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000009392 ANEXA DESTIANDAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAOREVISAO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA SLD6D69PB VINC A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/05/2024 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 1005536 ANEXA DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAOREVISAO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA SLD6D69PB VINC A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/05/2024 | 1450.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE SOLDAS NA RETROESCAVADEIRA PATROL 120 K e CARROCA DO TRATOR J DEERE VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000457 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/05/2024 | 964.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO maquina pesada TRATOR J DEERE e PATROL CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 6849PB C COMP DO LIXO DE PLACA SLD6D69PB e PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000025 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/05/2024 | 465.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS e MAQUINAS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000069 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/05/2024 | 117.00 | 00009291761460 | ISAAC CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORD DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO PREP DE CERT PROFISSIONAL DE RPPS CONF REQUERIMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/05/2024 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 0324 e NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 003714 EM ANEXOS REFERENTE MES DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/05/2024 | 1330.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE ORGANIZACAO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE POSSE DOS FUNC CONCURSO NO MUSEU DE ARQUEOLOGIA E NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DA CRECHE MUN DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000458 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/05/2024 | 1800.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE PREST DE CONTAS DE PROG FEDERAIS DE REP DE RECURSOS VINC AO FNDE ACOMP DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF AOS MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000624 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/05/2024 | 1438.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOT7213PB RLU9F33PB QFG0J93PB RLQ2H48PB e OGE4B30PB NISSANF RLX8H86PB VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000024 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/05/2024 | 300.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS ONIBUS e SPINs VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000067 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002259 | 08/05/2024 | 2250.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG REF A CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO VW GOL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E USO AR CONDICIONADO CAP PARA 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TURNO MANHA PARA A SEC DE EDUCACAO INCLUINDO CONDUTOR COMB E MANUTENCAO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO LABIRINTO CANADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA APROXIMADAMENTE 22 KM AO DIA TURNOS MANHATARDECONF RELATORIO DA SEC DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 025 EM ANEXOS REF AO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/05/2024 | 1200.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE ENCARDENACOES E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS CONTABEIS JUNTO AO SETOR DE ADM DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000 028 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002262 | 08/05/2024 | 7194.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG REF CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T ONIBUS DE PLACA MOI2H79PB CAP MIN 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJET O TRANS DE ALUNOS MAT E ASSISTIDOS PELO ENS FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ SEDE DO MUN PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT PARA A SEDE DO MUN E VICE VERSA TURNOS MANHATARDECONF RELATORIO DA SEC DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 026 EM ANEXOS REF AO PE 0052024 e TC 000632024 FIRMADO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002263 | 08/05/2024 | 4845.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REF CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T ONIBUS DE PLACA MOQ5C10PB CAPMIN PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJET O TRANSP DE ALUNOS MAT E ASSIS PELO E FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJ AVAZEADO PARA A SEDE DO MUN E VICE VERSA APROX 42KM POR DIA NO TURNO DA TARDE CONF RELATORIO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 05 A 062023 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 046 EM ANEXOS PP 0052024 e TC 0762024 FIRMADO ITEM 001 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002264 | 08/05/2024 | 2159.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REF CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T MICRO ONIBUS DE PLACA MVA3H38PB CAPMIN PARA 15 PASS OBJET O TRANSP DE ALUNOS MAT E ASSIS PELO E FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJ DE SIT TABOCAL A AVAZEADO NA ZONA R DO MUN E VICE VERSA APROX 15KM POR DIA CONF RELATORIO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 1504 A 08052024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 047 EM ANEXOS PP 0052024 e TC 0762024 FIRMADO ITEM 003 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002265 | 08/05/2024 | 3315.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REF CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T MICRO ONIBUS DE PLACA KLX2027PB CAPMIN PARA 18 PASS OBJET O TRANSP DE ALUNOS MAT E ASSIS PELO E FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJ DE SIT CHA DOS CORDEIROS C DE OLHO DAGUA NA ZONA R A SEDE DO MUN E VICE VERSA APROX 30KM POR DIA CONF RELATORIO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 1504 A 08052024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 047 EM ANEXOS PP 0052024 e TC 0762024 FIRMADO ITEM 002 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/05/2024 | 569.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL CONST EM NOTA FISCAL DE N° 900230729 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/05/2024 | 715.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1028851 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/05/2024 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 001055 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/05/2024 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER NFSe DE N 1144306 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/05/2024 | 745.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1010333 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/05/2024 | 416.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1031531 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/05/2024 | 497.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL CONST EM NOTA FISCAL DE N° 900230726 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/05/2024 | 545.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL CONST EM NOTA FISCAL DE N° 900230721 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/05/2024 | 485.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL CONST EM NOTA FISCAL DE N° 900230719 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/05/2024 | 926.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACAS QSD5B37PB QFD4627PB RLV6F77PB QSE1389 e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000026 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/05/2024 | 785.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000068 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/05/2024 | 10201.50 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000000109 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DOS PROG CRASSCFV e PCF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/05/2024 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA e CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEP DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2024 | 1050.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE ENCARDENACOES E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS CONTABEIS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000 029 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/05/2024 | 325.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE BLOCOS DE COMB CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000981 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRIBUTOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/05/2024 | 10599.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE BLOCOA DE EXAMES ENVELOPES FICHAS MEDICAS E FORMULARIOS MEDICOS CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000980 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAuDE PSFs I II e III ATRAVES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/05/2024 | 4981.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/05/2024 | 100.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1042681 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/05/2024 | 4158.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000926 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/05/2024 | 560.00 | 08301756000182 | ENDOGASTRO - CLINICA DE GAST. e ENDOSCOPIA DIG. LTDA.- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1002818 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/05/2024 | 2455.30 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EMSAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000104 ANEXA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002266 | 09/05/2024 | 3130.00 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG REF A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO MIN PARA 07 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ O TRANSPORTE DE PROF E MATERIAIS NO TRAJETO DA SEDE A SITIO OLHO D AGUA PAU DARCO CANTINHOS E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 242 KM CONF RELDA SEC DE EDUCACAO E NFSE DE N° 000009 ANEXA REF PE 0052024 E TC 00582024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/05/2024 | 5300.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IMPRESSOES E ENCADERNACOES DE LIVRETOS CARTILHAS E APOSTILAS DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUN CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000154 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/05/2024 | 4000.08 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS CONT EM NOTAS FISCAIS ELET EST DE N 900231231 e 900231232 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/05/2024 | 11777.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/05/2024 | 750.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DO DIA DAS MAES REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHE MUN DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N° 000461 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/05/2024 | 1972.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB ESPERANCAPB ARARAPB CUITEGIPB ALAGOINHAPB e AREIAPB REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000462 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/05/2024 | 11719.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/05/2024 | 15451.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/05/2024 | 150.00 | 00078867878468 | VALDOMIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DE FUTSAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DO CAMP DE FUTSAL SUB10 EDICAO 2024 NA CIDADE DE AREIAPB CONF LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15062010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2024 | 596.00 | 00097748978468 | MANOEL HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000465 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2024 | 200.00 | 00071331640431 | ANTHONY JORDAN FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER ARTISTICOS EM EVENTO DE COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES DA CRECHE MUN ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000463 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2024 | 400.00 | 00009499491406 | ROBERTA ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DO ESPACO LOC NA COM DO SITIO CANTINHOS TARGINO SITIO PARA REAL DO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA CRECHE MUN ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000464 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2024 | 2010.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS RENOVADORA - MARIVALDO PEREIRA MATIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNEUS CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000409 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE6F30PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/05/2024 | 1300.00 | 00071958446416 | LARISSA KETHYLIN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000466 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2024 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 058447 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2024 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 058448 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2024 | 8000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C. GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 0000054 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2024 | 2000.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE E NO MONITORAMENTO E INSERCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000032 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0002290 | 10/05/2024 | 173600.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE 02DOIS VEICULOS TIPO PASS POLO TRACK CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000058598 e 58600 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III ATRAVES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF PE 0000132024 E TC 0000792024 FIRMADO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0002291 | 10/05/2024 | 131500.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 01UM VEICULO TIPO PASS SPIN 18L LTZ AT CONST EM NOTA FISCAL DE N 000210423 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III ATRAVES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF PE 0000132024 E TC 0000802024 FIRMADO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/05/2024 | 117.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAIS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFEPE e JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER DA SEC DE SAuDE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/05/2024 | 555.90 | 08785479000120 | STTRANS -GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/05/2024 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEICULO VWGOL VINCULADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/05/2024 | 570.00 | 31849436000183 | CLINICA ENTRE AFETOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 001908 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/05/2024 | 100.00 | 00070037910485 | MARIA EDUARDA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/05/2024 | 150.00 | 00016389742410 | MARQUISIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/05/2024 | 150.00 | 00011700235419 | MARIA MARTINEA VICENTE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/05/2024 | 150.00 | 00017217816416 | MICHELINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/05/2024 | 200.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/05/2024 | 150.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/05/2024 | 150.00 | 00006714312423 | JOSIANE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/05/2024 | 90.00 | 00009543485402 | ROSEANE TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2 VIA DE DOCUMETACAO CIVIL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/05/2024 | 215.00 | 00071293545422 | GEIZA FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/05/2024 | 950.00 | 00005683528402 | MARIA LUCIMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/05/2024 | 120.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000003318 e 3319 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO ONIBUS e MICRO ONIBUS DE PLACAS RLQ2H48 e RLU9F33PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/05/2024 | 1110.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000182 e 183 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO ONIBUS e MICRO ONIBUS DE PLACAS RLQ2H48 e RLU9F33PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/05/2024 | 117.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE ADMIN DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT DESTE EDILIDADE CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/05/2024 | 1268.00 | 50448846000167 | R K FREIRES MACIEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PRODUTOS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000003061 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DESPESA COM TARIFA BANCARIA TED DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/05/2024 | 156.00 | 00008961035444 | THIAGO JOE FERREIRA FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ADM PUBLICA CAAP 12 EDICAO CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/05/2024 | 31019.97 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N 1552022 GOV DO ESTADO CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/05/2024 | 650.65 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000001233 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ROTA CULTUTRAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/05/2024 | 1131.20 | 13000333000162 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO - REGINALDO ELIAS DE BRITO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000001436 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSTRUCOES DOS VEST DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE FLORESTAN FERNANDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/05/2024 | 1043.80 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000001577 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ROTA CULTUTRAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/05/2024 | 455.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000467 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/05/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICACAO DE DOC LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF A FATURA DE N° 10333612 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/05/2024 | 156.00 | 00097752916404 | FERNANDO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORD DE SER DO D DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE A SER DESTA EDILIDADE CONF REQUERIMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/05/2024 | 117.00 | 00009291761460 | ISAAC CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORD DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO SOBRE PLAN E CERT PROFISSIONAL DE RPPS CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/05/2024 | 156.00 | 00070199339473 | ANA LUIZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE ADMIN DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ADM PUBLICA CAAP 12 EDICAO CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/05/2024 | 3240.00 | 49835888000171 | ALBERTO PRESTACAO DE SERVICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE DEDETIZACOES DAS SEDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000053 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/05/2024 | 5242.62 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST 009801 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 20000KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFL4B11PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/05/2024 | 1400.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST 003430 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 20000KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFL 4B11PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/05/2024 | 2300.00 | 55009927000184 | 55.009.927 EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE FAIXAS BANNERS E ENVELOPAMENTOS DE BAUS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/05/2024 | 39.00 | 00008048394413 | FABIANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INT DA SEC DE EDUCACAO CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/05/2024 | 500.00 | 00010442548400 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE PALESTRAS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000468 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/05/2024 | 700.00 | 00070119243458 | JOSE JAILSON C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE PALESTRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000469 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/05/2024 | 193.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/05/2024 | 116.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC A SEC DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL FMAS DESTE MUN CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/05/2024 | 274.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/05/2024 | 370.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/05/2024 | 353.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/05/2024 | 94.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070133251470 | JOSE CEZAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/05/2024 | 200.00 | 00070037421441 | MARIA ELANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/05/2024 | 75.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1042750 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/05/2024 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 058607 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/05/2024 | 250.00 | 53000455000173 | LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000000045 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 022024 E TC 000242024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0002330 | 14/05/2024 | 19480.85 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000006706 6707 e 6708 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III E OUTROS SETORES VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/05/2024 | 156.18 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS DE TRANSITO DO VEICULOS VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002356 | 15/05/2024 | 2720.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES PNEUS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N° 000000566 569 e 570 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS VWGOLs E SPIN VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/05/2024 | 1197.00 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIROS DOS VEICULO VWPOLOS VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/05/2024 | 900.00 | 39517764000194 | CLINICA PELA VIDA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000023 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/05/2024 | 60.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST EM NOTA FISCAL DE N 000003321 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS RLU1J07PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/05/2024 | 580.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE N 000194 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS RLU1J07PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/05/2024 | 100.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS RENOVADORA - MARIVALDO PEREIRA MATIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000418 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU1J07PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/05/2024 | 6718.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000573 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002353 | 15/05/2024 | 2700.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES PNEUS 27580R22 CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000575 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCAO DO VEICULO RLZ 1I54PB VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002358 | 15/05/2024 | 11275.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTAS FISCAIS DE N° 000009446 e 9447 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACA QSE4686 e MOT7213PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/05/2024 | 6000.00 | 38229013000100 | GR GESSO E REFORMA - JOSE PAULO CRUZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE CONFECCOES E FORNECIMENTOS DE MATERIAPRIMA GESSO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLATACAO DE PRATELEIRAS EM GESSO NA SALA DO ARQUIVO MUN VINC A SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000013 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/05/2024 | 856.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICACAO DE DOC LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF A FATURA DE N° 10337067 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/05/2024 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15062010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/05/2024 | 296.94 | 00004322845401 | GERALCINO MARCELINO DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000001233 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACOES DOS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002355 | 15/05/2024 | 1040.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE CAMARA DE AR CONST EM NOTAS FISCAIS DE N° 000000571 e 574 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOSMAQUINA PATROL 120K e TRATOR JD VINCULADAS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002357 | 15/05/2024 | 7099.20 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUT CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000567 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOMAQUINA TRATOR JONH D VINCULADAS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002359 | 15/05/2024 | 8405.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER CONST EM NOTAS FISCAIS DE SER ELET DE N° 000009445 e 9448 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEIC MAQUINA TRATOR JD e RETROESCAVADEIRA VINCULADAS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/05/2024 | 77717.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS RFBRETDARF DESTE MUNICIPIO CONF DEBITO NA CC 7411X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/05/2024 | 1427.34 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTA FISCAL ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO REVISAO DE 20000 KM DO VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE DIE QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF PP 000052021 TC 000000122021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/05/2024 | 828.40 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTA FISCAL ELET DE SER ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO REVISAO DE 20000 KM DO VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF PP 000052021 TC 000000122021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/05/2024 | 500.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM NO VEIC CARR TIPO ABER DE PLACA MOK9319PB DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000473 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/05/2024 | 955.00 | 00008817616486 | WILMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE PICOCAS e GULOSEIMAS DOCES CHOCOLATES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES DOS EVENTOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN DE ENSINO ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000474 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/05/2024 | 3441.60 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONTS EM NOTA FISCAL DE N° 000039109 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO NA ZONA RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/05/2024 | 720.00 | 00004846654486 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DA COMUNIDADE DE SITIO NOVO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N° 000476 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002362 | 16/05/2024 | 3480.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES PNEUS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000576 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCAO DO VEICULO OGE6F30PB VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/05/2024 | 600.00 | 00010365733466 | ISABELLY CRISTINA LINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A EMEF BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000475 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/05/2024 | 660.00 | 00007840450709 | ALECSANDRO PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE INSTALACOES DE PORTAS EM MADEIRA NOS VEST DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA PEREIRA DA SILVA VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000477 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/05/2024 | 2070.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000004449 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/05/2024 | 875.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000004445 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/05/2024 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 058699 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/05/2024 | 1740.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER NFSe DE N 1144958 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/05/2024 | 220.00 | 12366851000131 | SOMBRA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE MANUTENCAO NO FILTO DE CAB E HIGIENIZACAO COM A CARGC DE GAS CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000000080 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NEC DA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV9F30PB VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002375 | 17/05/2024 | 5170.56 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFA REALIZACOES DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PILOESPB CONF NOTA FISCAL DE SER ELET 000187 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/05/2024 | 133.88 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000001240 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS NO PSFs I II e III VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEL VINCULADO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/05/2024 | 157.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1042802 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/05/2024 | 2980.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET DE SER DE N 001911 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/05/2024 | 368.27 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE FRUTAS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000002787 ANEXA OFERICIDAS NOS EVENTOS DOS PROG CRASSCFVPCF VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/05/2024 | 1155.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000000049 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS PALESTRAS REUNIOES E OFICINAS PROMOVIDOS PELOS PROG CRASSCFVC FELIZ VINCULADOS A SEC DE DESEN e ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/05/2024 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/05/2024 | 198.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/05/2024 | 300.00 | 00013245464410 | JAINE MÉRVILLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/05/2024 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/05/2024 | 98.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/05/2024 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/05/2024 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/05/2024 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/05/2024 | 300.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/05/2024 | 250.00 | 00014459298481 | CAMILA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/05/2024 | 200.00 | 00006229605473 | ALEXANDRE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/05/2024 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/05/2024 | 250.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/05/2024 | 350.00 | 00005615159480 | MARIA DA PENHA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/05/2024 | 200.00 | 00009399126439 | TAISE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/05/2024 | 200.00 | 00015459621461 | YORHAN DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/05/2024 | 230.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/05/2024 | 150.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/05/2024 | 2500.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS e EXTERNAS EM REGIME DE EMPREITADA NO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA PEREIRA DA SILVA VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000479 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/05/2024 | 945.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS e FRONTIER DE PL RLX 8H86PB VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000478 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/05/2024 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NAS INSTALACOES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA SENDO OS EFLUENTES DESTINADOS A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS COMPETENTE JUNTO A SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 002672 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/05/2024 | 410.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REALIZACOES DE LIMPEZAS REPAROS E MANUTENCOES DO MOTOR BOMBA DA GARAGEM MUN VINCULADA A SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000480 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/05/2024 | 18.20 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CENTRAL DE SERVICOS FINANCEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER POSTAIS A ESTA EDILIDADE CONF CONTRATO DE N° 9912458528 e FATURABOLETO DE N° 78368 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/05/2024 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL VOIP COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE MAIO DE 2024 NA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 003716 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/05/2024 | 235.00 | 00096595760487 | MARIA SUELI FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTOS DE COMIDAS TIPICAS TAPIOCAS E CANJIQUINHAS DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DO EVENTO IV FESTIVAL DE CORDEL PROM PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000481 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002421 | 20/05/2024 | 709.10 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES VINCULADOS A SEC DE ADM DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1805 A 17062024 CONF NOTA FISCAL DE N 000973 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/05/2024 | 1575.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/05/2024 | 450.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/05/2024 | 640.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/05/2024 | 1100.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE DESEN URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/05/2024 | 1950.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AS DIARIAS CONCEDIDAS PARA SEC EXEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALIMENTACAO EM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO PAIS BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS 2024 CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/05/2024 | 390.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER DE BORRACHARIA NOS VEICULO C CACAMBA DE PLACA OXO 6I49PB E MAQUINAS VINCULADOS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000023 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/05/2024 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL VOIP COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MAIO DE 2024 NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 003714 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/05/2024 | 10500.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG REF A CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 45 QUARENTA PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES PuBLICAS E PRIVADAS BEM COMO CURSOS TECNICOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO E GUARABIRAPB VICE VERSA APROXIMADAMENTE 76 KM DIARIOS NO TURNO DA MANHA CONF REL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUN PERIODO 1504 A 20052024 CONF NOTA F DE SER ELET DE N 49 ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/05/2024 | 120.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000003329 e 3330 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACASQFL4B11 e RLZ2I54PB VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/05/2024 | 1110.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTAS FISCAIS DE SER ELET N 000219 e 220 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACASQFL4B11 e RLZ2I54PB VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/05/2024 | 710.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS SPINs e MICRO ONIBUS VINCULADOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000022 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002424 | 20/05/2024 | 709.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES E ESCOLAS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1805 A 17062024 CONF NOTA FISCAL DE N 000976 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/05/2024 | 850.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/05/2024 | 850.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC NA RUA PADRE MATEUS CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/05/2024 | 5270.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREST DE SER EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/05/2024 | 516.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE EDUCACAO MDE PREST DE SER EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/05/2024 | 2668.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDE CONISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/05/2024 | 16264.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2024 | 73.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE EDUCACAO MDE PREST DE SER EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002422 | 20/05/2024 | 472.74 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1805 A 17062024 CONF NOTA FISCAL DE N 000974 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/05/2024 | 700.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/05/2024 | 271.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/05/2024 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/05/2024 | 322.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/05/2024 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/05/2024 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/05/2024 | 341.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/05/2024 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/05/2024 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/05/2024 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/05/2024 | 85.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/05/2024 | 110.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/05/2024 | 310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO PREST DE SER EVENTUAIS FNAS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/05/2024 | 117.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO PROG CRIANCA FELIZ PREST DE SER EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/05/2024 | 1140.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO PROG CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/05/2024 | 1084.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/05/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/05/2024 | 200.00 | 00042195496843 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/05/2024 | 300.00 | 00011676252428 | MARILIA DE OLIVEIRA SIMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/05/2024 | 150.00 | 00009549506401 | MIRIAN GOMES CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/05/2024 | 200.00 | 00008451225411 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/05/2024 | 150.00 | 00006733253429 | FRANCISCO DE ASSIS TADEU DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/05/2024 | 90.00 | 00013589599430 | EDUARDA JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/05/2024 | 150.00 | 00005809409423 | JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/05/2024 | 250.00 | 00002961394406 | SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/05/2024 | 150.00 | 00006372370484 | LUCIENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/05/2024 | 200.00 | 00071035134497 | ANA CECÍLIA GUEDES BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/05/2024 | 200.00 | 00070107902486 | NATALIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/05/2024 | 100.00 | 00008513885401 | LUCINEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/05/2024 | 200.00 | 00010017357497 | SAIONARA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/05/2024 | 200.00 | 00009072343484 | SUÊNIA THAIS DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/05/2024 | 180.00 | 00070037863460 | CAMILE VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/05/2024 | 300.00 | 00070038101408 | JOSE MARINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/05/2024 | 350.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/05/2024 | 400.00 | 00002930284439 | JOSÉ ANISIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/05/2024 | 800.00 | 00071963009479 | MARIA GABRIELA SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/05/2024 | 200.00 | 00006581830445 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/05/2024 | 450.00 | 00007798343482 | JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/05/2024 | 800.00 | 00092757529404 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002405 | 20/05/2024 | 414.00 | 48368182000184 | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000001255 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000392024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/05/2024 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 058801 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/05/2024 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 058802 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/05/2024 | 1490.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 058842 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/05/2024 | 612.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE SAuDE PREST DE SER EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/05/2024 | 7943.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE SAuDE FUS FMS VIG SANIT BUCAL PSF ACS e EQUIP MULT APS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/05/2024 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL VOIP COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MAIO DE 2024 NA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 003715 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/05/2024 | 2400.00 | 53645846000145 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000013 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002416 | 20/05/2024 | 80.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000010045 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000332024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/05/2024 | 360.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOX RLU11F97PB GOL RLV6G57PB RLV6F77PB AMB QSE – 1D89PB e MICRO ONIBUS QSE1D49PB VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000021 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002425 | 20/05/2024 | 590.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F BASICA V SANITARIA e C DE SAuDE VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1805 A 17062024 CONF NOTA FISCAL DE N 000977 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/05/2024 | 1100.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002461 | 20/05/2024 | 2323.50 | 48368182000184 | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000001256 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000392024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/05/2024 | 3955.00 | 02223966005778 | COMFORT SUITES BRASILIA - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA HOSPEDAGENS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 CONF RES DE N° 373118090 FIRMADA CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/05/2024 | 3900.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AS DIARIAS CONCEDIDAS PARA PREFEITA CONST PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALIMENTACAO EM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO PAIS BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS 2024 CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002423 | 20/05/2024 | 220.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA VINCULADOS A SEC DE FINANCAS DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1805 A 17062024 CONF NOTA FISCAL DE N 000975 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/05/2024 | 10536.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADM PREST DE SER EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/05/2024 | 12205.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB DO PREFEITOA e DAS SECRETARIAS DE ADM FINANCAS AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL E e TURISMO e CULTURA e CULTUTRA CONTRATADOS e COMISSIONADOS ESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/05/2024 | 156.00 | 00008961035444 | THIAGO JOE FERREIRA FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ADM PUBLICA CAAP 12 EDICAO CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002493 | 21/05/2024 | 5460.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000148 ANEXA REF AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002495 | 21/05/2024 | 4450.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000425 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/05/2024 | 1120.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 058857 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/05/2024 | 78.00 | 00006387634440 | NYELITON GOUVEIA MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO FUNC CONSELHEIRO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DO SIPIA NA CID DE JOAO PESSOAPB CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/05/2024 | 78.00 | 00007912473416 | DANIEL VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO FUNC CONSELHEIRO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DO SIPIA NA CID DE JOAO PESSOAPB CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/05/2024 | 78.00 | 00006754419431 | ANDRE LUIZ PINA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO FUNC CONSELHEIRO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DO SIPIA NA CID DE JOAO PESSOAPB CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/05/2024 | 1950.00 | 38229013000100 | GR GESSO E REFORMA - JOSE PAULO CRUZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE CONFECCOES E FORNECIMENTOS DE MATERIAPRIMA GESSO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLATACAO DE PAREDES DIVISORIA NAS EMEF ROBERTO DE MENEZES LINS VINCA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000014 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/05/2024 | 1611.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTOS CADEIRAS TENDAS FREEZER E MESAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS PALESTRAS REUNIOES PALESTRAS AULAS DEP E JORNADAS REALIZADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000490 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/05/2024 | 11600.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV.EQUIP.REFR.LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MOBILIARIO ESTANTES EM ACO E ARMARIOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000004634 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/05/2024 | 7100.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV.EQUIP.REFR.LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MOBILIARIO MESAS E ARMARIOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000004633 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A BIBLIOTECA MUN VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/05/2024 | 156.00 | 00070199339473 | ANA LUIZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC DE ADMIN DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ADM PUBLICA CAAP 12 EDICAO CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002503 | 22/05/2024 | 503.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURA DE N 22461 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1904 A 18052024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002512 | 22/05/2024 | 641.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A MINERAL DE 20L CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000160 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/05/2024 | 1070.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTA FISCAl DE N 000003333 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBU DE PLACASQFG0J93PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/05/2024 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELET N 000232 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACASQFG0J93PB VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/05/2024 | 120.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000165 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF A MENSALIDADE DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002507 | 22/05/2024 | 1243.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF FATURAS DE N 22460 e 22466 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO A SEC DE EDUCACAO e AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1804 A 18052024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002513 | 22/05/2024 | 4401.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A MINERAL DE 20L CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000161 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002508 | 22/05/2024 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURAS DE N 22459 e 22464 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC DE DESEN E ASSIST SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1804 A 18052024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002514 | 22/05/2024 | 824.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A MINERAL DE 20L CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000162 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG CRAS VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002498 | 22/05/2024 | 120.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000014000 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000412024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/05/2024 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST EM NOTAS FISCAIS DE SER ELETRONICA DE N 000166 e 168 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF A MENSALIDADE DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002505 | 22/05/2024 | 370.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF FATURA DE N 22462 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1904 A 18052024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002511 | 22/05/2024 | 908.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A MINERAL DE 20L CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000159 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSFs I II e III VINCULADAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002504 | 22/05/2024 | 911.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURA DE N 22463 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1904 A 18052024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202023 | 0002509 | 22/05/2024 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF AO MES DE MAIO DE 2024 CONF INEXIG N 0000202023 TERMO DE CONTRATO 00000032024 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000467 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/05/2024 | 17355.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002506 | 22/05/2024 | 419.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF FATURA DE N 22465 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1904 A 18052024 REF AO PP 00000202021 e TC 0000572021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/05/2024 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF A LOCACAO DO SISTEMA DA FARMACIA BASICA VINC A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONF A NOTA FISCAL ELET DE SER DE N° 1011702 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/05/2024 | 1500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C. GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 0000067 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/05/2024 | 845.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1010374 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/05/2024 | 193.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1042873 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/05/2024 | 900.00 | 39517764000194 | CLINICA PELA VIDA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000028 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/05/2024 | 2000.00 | 00016739999805 | ANTONIO LUIS XIMENES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL A DE SER DE N 783065 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/05/2024 | 610.32 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATA DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001879 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/05/2024 | 319.18 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATA DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001880 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002515 | 23/05/2024 | 14544.00 | 07113093000100 | SANTA CLARA MOVEIS-NEUMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PRODUTOSELETROD e UTENSILIOS DE COZINHAS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000031 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES DOADOS NA FESTA DAS MAES A SE REALIZAR NO DIA 24052024 NESTE MUNICIPIO REF DV00000102024 E TC 00000822024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002519 | 23/05/2024 | 3300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000000235 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002518 | 23/05/2024 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF A NOTA FISCAL ELET DE SER DE N° 1021804 ANEXA REF AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002520 | 23/05/2024 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 1001370 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/05/2024 | 2478.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONTS EM NOTA FISCAL DE N° 000039236 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCOES DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/05/2024 | 3000.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAS ELETRICOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000000954 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER DE MANUTENCOES NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/05/2024 | 700.00 | 00009730321469 | ANDERLEY MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER A DE N 000541 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/05/2024 | 1560.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000542 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/05/2024 | 1360.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000543 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000544 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE A DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000545 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000548 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000547 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/05/2024 | 790.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000549 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/05/2024 | 1300.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER A DE N 000550 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/05/2024 | 1230.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000551 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/05/2024 | 980.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000552 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/05/2024 | 1450.00 | 00004399719427 | FRANCISCO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000553 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/05/2024 | 1330.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000554 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/05/2024 | 670.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000555 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/05/2024 | 1150.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000556 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/05/2024 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000557 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/05/2024 | 1400.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER A DE N 000558 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/05/2024 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS REF AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222023 | 0002528 | 24/05/2024 | 6000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 1002304 ANEXA REF AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/05/2024 | 1740.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 E 10GB DE ARM CONF NOTAS FISCAIS DE SER ELETR DE N 000039 e 40 ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/05/2024 | 1557.28 | 24364107000187 | LOJAO DOS FORROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000002006 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NEC DE MANUTENCAO DA SEDE DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/05/2024 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/05/2024 | 25893.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRECATORIO JUDICIAL REF RESOLUCAO CNJ DE N° 3032019 DO PROCESSO 2778831 N° 08113254720208150000 e EC622009 PRECATORIOS EC 62 PILOESPB CONF INFORMATIVO e BOLETO BANC EM ANEXOS REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/05/2024 | 620.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE RECUPERACOES E MANUTENCOES EM SOLDAS DE EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS VINCULADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000546 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/05/2024 | 1130.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000528 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/05/2024 | 1160.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000529 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/05/2024 | 1140.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000531 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/05/2024 | 890.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000535 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/05/2024 | 1090.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000559 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/05/2024 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER DE N 000537 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/05/2024 | 620.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000539 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/05/2024 | 620.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000540 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/05/2024 | 379.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000003150 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/05/2024 | 700.00 | 00016233246458 | MARIA ALICE DA SILVA LADISLAU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/05/2024 | 700.00 | 00012427169471 | ANDERSON CAUÃ MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/05/2024 | 1270.00 | 00002754810420 | ERIVAN TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000526 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/05/2024 | 1080.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000527 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO SEXTA CULTURAL DE PILOESPB CONF LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15062010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/05/2024 | 250.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM COM A FESTA DAS MAES NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000561 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/05/2024 | 156.19 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEVSPIN VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/05/2024 | 1350.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000493 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/05/2024 | 600.00 | 00012861767430 | ANDRESSA CLAUDINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000494 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/05/2024 | 600.00 | 00070500859442 | NATÁLIA MEIRA J. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000495 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/05/2024 | 900.00 | 00011816223441 | REINALTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS E APOIO NA EMEF ROBERTO DE MENEZES LINS PA REDENCAO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000496 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/05/2024 | 600.00 | 00009562213439 | ERIKA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000497 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/05/2024 | 980.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000498 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/05/2024 | 960.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000499 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/05/2024 | 1320.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF CARLOS HERMOGENES DA C LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000500 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/05/2024 | 750.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000501 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/05/2024 | 750.00 | 00010493065466 | MARIA JOSÉ CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000502 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/05/2024 | 900.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF ADELINA DE A BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000503 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/05/2024 | 600.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A EMEF ADELINA DE A BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000504 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/05/2024 | 600.00 | 00070133688496 | RAQUEL DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF ADELINA DE A BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000505 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/05/2024 | 600.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF AGRICIO M LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000507 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/05/2024 | 600.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF AGRICIO M LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SERA DE N 000506 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/05/2024 | 600.00 | 00071331950465 | ANA VALÉRIA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF AGRICIO M LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000508 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/05/2024 | 700.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000509 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/05/2024 | 600.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000510 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/05/2024 | 600.00 | 00073359904400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000511 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/05/2024 | 720.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000512 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000513 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF VER NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000514 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/05/2024 | 760.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000515 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE EVENTUAIS JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000516 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/05/2024 | 600.00 | 00010911213465 | ANGELICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEF D BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000517 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A EMEF D BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000518 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/05/2024 | 870.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS JUNTO A EMEF D BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000519 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/05/2024 | 835.00 | 00008398759402 | JOAO JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000521 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000522 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/05/2024 | 750.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000524 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/05/2024 | 600.00 | 00007935901406 | MARILIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000530 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/05/2024 | 600.00 | 00015679345870 | ADRIANA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000532 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/05/2024 | 600.00 | 00008295707485 | JOICY MAYARA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A E M BONA DAS NEVES MOURA VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000534 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/05/2024 | 600.00 | 00070037723456 | SALIÊNE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A EMEI ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000533 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/05/2024 | 300.00 | 00006399131480 | JORDANA KÁSSIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A E M BONA DAS NEVES MOURA VINCULADA A SEC DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000538 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/05/2024 | 4145.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PRODUTOSELETROD e UTENSILIOS DE COZINHAS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 00030435 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES DOADOS NA FESTA DAS MAES A SE REALIZAR NO DIA 24052024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/05/2024 | 1688.00 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000957 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA SEDE DO PROG CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002613 | 24/05/2024 | 2300.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST SOCIAL JUNTO AOS PROG's CRAS SCFV C FELIZ e C TUTELAR VINCULADO A SEC DE DESEN E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF A 3 DE 10 DEZ PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES CONF INEXIGIB 0000032024 TERMO DE CONTRATO 0000452024 FIRMANDO e NOTA FISCAL A DE SER DE N 000560 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/05/2024 | 113.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1042895 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/05/2024 | 142.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1042896 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/05/2024 | 935.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS NO PSF II JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000520 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/05/2024 | 750.00 | 00010332378411 | ANA RAQUEL MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000523 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/05/2024 | 1230.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS NO PSF II JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000525 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/05/2024 | 240.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000104 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/05/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 866693 e 808090 REF AO MES DE MAIO DE 2024 CONF DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/05/2024 | 650.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST EM NOTA FISCAL DE N 035720 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADE DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/05/2024 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS/ CAMPINA GRANDE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/05/2024 | 390.96 | 08785479000120 | STTRANS -GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWGOL VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/05/2024 | 5000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV FEDERAL PRESTANDO SEUS SER NA UBSPSF II VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/05/2024 | 2500.00 | 00095206728420 | PATRICIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV FEDERAL PRESTANDO SEUS SER NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/05/2024 | 2900.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV FEDERAL PRESTANDO SEUS SER NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 E PERICIAS MEDICAS REALIZADAS PELOS MENBROS DA JUNTA MED DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PELO CONCURSO 012023 EDITAL DE CONV 012024 CONF 0052024 CRHPMP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/05/2024 | 98.50 | 29545838000142 | FRANCE VISTORIA VEICULAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR DE PLACA RLU1F77PB VINC A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000240 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/05/2024 | 942.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 08008731720208150181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/05/2024 | 77587.01 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA 23 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT PAT SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE CONF ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/05/2024 | 1585.00 | 47926098000176 | LT SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE ELABORACOES E DIGITACOES DE DOCUMENTOS CONTABEIS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000010 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/05/2024 | 865.00 | 00009499491406 | ROBERTA ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPICAS PARA EVENTO REALIZADO PELO DEP DE DESEN E ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000565 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002624 | 27/05/2024 | 176.40 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000010141 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 0022024 E TC 000222024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/05/2024 | 1140.00 | 00009038785429 | GESSYKA REGINA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE EM VEICULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA MXP0C03PB PARA DIVULGACOES DE EVENTOS DOS PSFs I II E III VINCULADOS SECRETARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF RELATORIO E NOTA F A DE SER DE N 000569 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002641 | 27/05/2024 | 3574.20 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000010170 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 0032024 E TC 000332024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/05/2024 | 360.00 | 08722662000187 | EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE MATERIALRESVESTIMENTO FUMÊ CONST EM NOTA FISCAL DE N 000000544 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VWPOLO VINCULADOS A SEC DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002650 | 27/05/2024 | 15005.80 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000002047 2049 2050 2051 2056 e 2057 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS AMBULANCIAS GOLs e FOXs VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002623 | 27/05/2024 | 531.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000010140 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 022024 E TC 000222024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002642 | 27/05/2024 | 364.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000010172 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000332024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/05/2024 | 2534.87 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATAS DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001895 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/05/2024 | 610.32 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATAS DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001896 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/05/2024 | 2381.90 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATAS DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001897 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/05/2024 | 199.95 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATAS DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001898 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/05/2024 | 169.99 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATAS DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001899 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/05/2024 | 2858.28 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATAS DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001900 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/05/2024 | 1276.72 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATAS DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001901 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/05/2024 | 848.97 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE LATAS DE ALIMENTACAO ESP CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 001902 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/05/2024 | 313.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/05/2024 | 500.00 | 00071331640431 | ANTHONY JORDAN FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER ARTISTICOS EM EVENTO DE COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES ATRAVES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000564 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002645 | 27/05/2024 | 20700.00 | 52641346000172 | MAGAZINE 10 - IGOR LINS DE SOUZA MOTA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PRODUTOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000000007 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES DOADOS AS MAES NA FESTA EM COMEMORACAO AO SEU DIA ATRAVES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO NO DIA 24052024 NO GINASIO DE ESPORTE CONF DV 00132024 E TC 00832024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/05/2024 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/05/2024 | 183.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/05/2024 | 180.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000003336 3337 e 3338 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/05/2024 | 1540.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER CONST EM NOTAS FISCAIS DE SER ELET N 000247 248 e 249 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/05/2024 | 1145.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000211290 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT BASICA DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/05/2024 | 555.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000001621 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002649 | 27/05/2024 | 9360.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST EM NOTAS FISCAIS DE N 000002052 2053 2054 e 2055 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS ONIBUS e MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/05/2024 | 7100.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MOBILIARIO MESAS E ARMARIOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000007983 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A BIBLIOTECA MUN VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF A SUBST AO EMPENHO 2496 DE 21052014 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/05/2024 | 600.00 | 00005784749480 | GEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A COORDENACAO E ARBITRAGENS DE JOGOS DO 24 CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000563 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/05/2024 | 300.00 | 00003365943480 | RANGEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A COORDENACAO E ARBITRAGENS DE JOGOS DO 24 CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000567 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/05/2024 | 265.00 | 00005273082420 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A COORDENACAO E ARBITRAGENS DE JOGOS DO 24 CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000568 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/05/2024 | 265.00 | 00009496522459 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A COORDENACAO E ARBITRAGENS DE JOGOS DO 24 CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000571 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/05/2024 | 265.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A COORDENACAO E ARBITRAGENS DE JOGOS DO 24 CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR JUNTO AO DEP DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000572 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002630 | 27/05/2024 | 4500.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 1000140 ANEXA REF AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/05/2024 | 860.00 | 00095140530449 | MARIA JOSE ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000570 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/05/2024 | 630.00 | 00007306416430 | EVANEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DO COFFEE BREAK NO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO PROG EJA ATRAVES DA SEC MUN DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000573 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/05/2024 | 1578.00 | 50429343000144 | DUDU PINTURAS - EDUARDO BENTO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER DE REALIZACOES DE MANUTENCOES DE SEDES DO SETORES VINCULADOS A SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000010 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/05/2024 | 500.00 | 00070335794467 | TIAGO CASSEMIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE AVARZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000566 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/05/2024 | 1260.00 | 00089205120782 | MARCOS ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000575 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/05/2024 | 2300.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NO PROCESSAMENTO DE DADOS REF A ATUALIZACAO E CADASTRO DOS BENS PATRIMONIAIS EM SOFTWARE DE PATRIMONIO DA EMP PUBLICSOFT DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000115 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002663 | 28/05/2024 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N 000000306 ANEXAREF AO PP 0000212021 E TC 00000582021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/05/2024 | 85.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000576 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/05/2024 | 1420.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONSTEM NOTA FISCAL DE N 000000158 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUN E DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/05/2024 | 8500.00 | 53994188000105 | 53.994.188 WESLEY VINICIUS LIMA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SERVICO DE LOCACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRID Q3050 MEDINDO 9X5m TABLADO CARPETADO MEDINDO 8X5 ILUMINACAO TIPO 2 24 METROS DE PAINEL DE LED FUNDO E TESTEIRA EM VIRTUDE DA REALIZACAO DA FESTA DAS MAES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUN NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000003 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002667 | 28/05/2024 | 460.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000003405 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000362024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002668 | 28/05/2024 | 2151.00 | 31097573000109 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000001033 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000402024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/05/2024 | 559.82 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSP DO VEICULO VWGOL VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/05/2024 | 430.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF NOTA FISCAL DE N 000000138 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS CAMP DE VANCINACOES REUNIOES E PALESTRAS NAS UBS PSFs I II III E NO CENTRO DE S VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002696 | 29/05/2024 | 11520.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE AR CONDICIONADOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000004039 ANEXA DESTINANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF DV 000112024 E TC 000892024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002697 | 29/05/2024 | 2460.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE AR CONDICIONADOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000004041 ANEXA DESTINANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINC A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF DV 000112024 E TC 000892024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/05/2024 | 7918.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/05/2024 | 1694.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE S B PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/05/2024 | 3388.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE E M APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/05/2024 | 14120.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Manter as Atividades do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/05/2024 | 8495.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE SB PSF FNSPBPACS ACS e E M APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/05/2024 | 5580.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Manter as Atividades do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2024 | 3682.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Manter as Atividades do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/05/2024 | 19504.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PACS PEVA S BUCAL FMS e PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/05/2024 | 23975.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/05/2024 | 12279.11 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE S BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/05/2024 | 2423.45 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE E M EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/05/2024 | 1500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/05/2024 | 11296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/05/2024 | 39536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOLHA DE PAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002747 | 29/05/2024 | 1424.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE VIAGENS SENDO PILOESPB RECIFEPE PILOESPB e VIAGEM SENDO PILOESPBC GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF REL DO DEP DE TRANS CONF NFAS 000581 ANEXOS REF AO PE 000122024 E TC 0000842024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/05/2024 | 598.50 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPL DO VEICULO CHEVSPIN VINCULADA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A FISCALIZACAO REFERENTE A ANOTACAO RESP TECNICA DE ENGENHARIA DO TESTE DE ABSORCAO DA OBRA DE CONST DE UMA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONF BOLETO DE ART DE N PB 20240627156 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/05/2024 | 193.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1042873 EM ANEXOS REF A SUBST AO EMPENHO 2523 DE 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/05/2024 | 453.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/05/2024 | 4236.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE FUNDO M S CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/05/2024 | 12261.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2024 | 43617.51 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE FUNDO M DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2024 | 22282.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/05/2024 | 13837.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE PACS COMPL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/05/2024 | 7545.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE SAuDE PEVA COMPL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/05/2024 | 10126.36 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PSF DESTA EDILIDADE REF AO Mes DE MAIO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/05/2024 | 48662.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE ACSPACS PEVA PSF S BUCAL e FUNDO M DE SAuDE DESTA EDILIDADE REF AO Mes DE MAIO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/05/2024 | 200.00 | 00070037870408 | MARIA CAMILA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC SOCIAIS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/05/2024 | 1500.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA BARBOSA 08831292480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SERVICO DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO POR OCASIAO DA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MAES ASSISTIDAS PELOS PROG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/05/2024 | 700.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2024 REF A SUBSTAO EMPENHO 2430 DE 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/05/2024 | 4173.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF NOTA FISCAL DE N 000000136 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MAES ASSISTIDAS PELOS PROG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/05/2024 | 995.50 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF NOTA FISCAL DE N 000000137 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DOS PROG DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA -INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002698 | 29/05/2024 | 2460.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE AR CONDICIONADOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000004041 ANEXA DESTINANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRG CAD UNICO VINC A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF DV 000112024 E TC 000892024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/05/2024 | 8200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROG CRIANCA FELIZ DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/05/2024 | 1790.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CAD UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/05/2024 | 3700.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/05/2024 | 7060.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO SCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/05/2024 | 2000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/05/2024 | 7924.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/05/2024 | 6557.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/05/2024 | 8450.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/05/2024 | 550.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/05/2024 | 300.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE AUXILIAR JUNTO A EMEF AGRICIO M LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO REF A DIFERENCA DO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL A DE SER DE N 000577 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/05/2024 | 1474.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/05/2024 | 2974.50 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF NOTA FISCAL DE N 000000135 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002694 | 29/05/2024 | 16506.49 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST NOTAS FISCAIS DE N° 003177 e 3178 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS SETORES E DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002695 | 29/05/2024 | 27860.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE AR CONDICIONADOS CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000004038 ANEXA DESTINANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO AUDITORIO DA NOVA SEDE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF DV 000112024 E TC 000892024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/05/2024 | 5752.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO AEE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/05/2024 | 115949.19 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/05/2024 | 45399.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/05/2024 | 11507.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/05/2024 | 16752.45 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/05/2024 | 35437.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/05/2024 | 287428.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO MAG EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/05/2024 | 34428.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/05/2024 | 47113.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/05/2024 | 55684.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/05/2024 | 36980.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/05/2024 | 35771.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ASSEC PEDAG EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/05/2024 | 16212.46 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL CSEMPRESA e 1414 DOS SERV DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/05/2024 | 24411.97 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL CSEMPRESA e 1414 DOS SERV DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/05/2024 | 176619.74 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MAG ASSESSOR PED e MDE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/05/2024 | 1000.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA 10437299414 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 000091 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002673 | 29/05/2024 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 1000193 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/05/2024 | 4224.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA E QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000040 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/05/2024 | 3957.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEIS VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/05/2024 | 1230.00 | 00008791476445 | JOSE GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACOES DE VIAGEM NO VEICULO T CARCAMINHAOCARR ABERTA DE PLACA MNA 8849PB ANOMOD 20042005 MOV DIESEL TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEP DESTE MUNICIPIO SENDO ALAGOINHAPB E JOAO PESSOAPB PARA PILOESPB DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N 000578 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002693 | 29/05/2024 | 1523.42 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST NOTA FISCAL DE N° 001179 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DEPARTAMENTOS E SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/05/2024 | 16753.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/05/2024 | 34124.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADM COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002671 | 29/05/2024 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 0000175 ANEXA REF A DV 00062024 E TC 000742024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/05/2024 | 325.00 | 00013172240436 | DANIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N° 000579 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/05/2024 | 4759.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/05/2024 | 25687.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/05/2024 | 10098.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/05/2024 | 2587.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000000143 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PREMIACOES DOS EVENTOS E DO 24 CAMPEONATO M DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/05/2024 | 8950.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/05/2024 | 610.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL DE SER A DE N 000580 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/05/2024 | 8924.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/05/2024 | 35937.51 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/05/2024 | 11039.81 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/05/2024 | 5000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DE JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS JEPP DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO JOVEM EMP ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF PROPOSTA DE TRABALHO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/05/2024 | 2350.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/05/2024 | 22500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GAB DA PREF ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/05/2024 | 10762.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GAB DA PREF COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/05/2024 | 87600.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A DIFERENCA DE PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023 CONF DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/05/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINSTRATIVOS RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA CERTIDAO FEDERAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELET DE N° 1455 ANEXA REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/05/2024 | 10800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/05/2024 | 3231.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF FOPAG ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/05/2024 | 20261.92 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS 1414 DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM FINANCAS D E A SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID MUNICIPAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212023 | 0002765 | 29/05/2024 | 3800.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 000469 ANEXA CONF IN 0000212023 E TC 0000032024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/05/2024 | 669.54 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF A TARIFAS DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS TED E DIVERSAS A SEREM DEBITADAS NA CC 710313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/05/2024 | 347.46 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ESTIMATIVA DE DESPESA COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DOCTED E DIVERSAS A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DESPESA COM TARIFA BANCARIA TED DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002767 | 31/05/2024 | 6415.07 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF PP 000052021 TC 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 0010204 ANEXA REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002778 | 31/05/2024 | 1566.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007231 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEP COMP PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF PP 000052021 TC 000000122021 REFAO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2024 | 1170.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST EM NOTA FISCAL DE N 000013998 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS e maquinas VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002781 | 31/05/2024 | 4197.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007230 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO C COMP DE LIXO DE PLACA SLD6D69PB VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 2705 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002782 | 31/05/2024 | 4639.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007227 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO C PIPA DE PLACA NQI3562PB VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 2705 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002783 | 31/05/2024 | 6306.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007229 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO C CACAMBA DE PLACA OXO6849PB VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 2705 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002784 | 31/05/2024 | 14121.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007226 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO maquina PATROL 120K VINCULADA A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 2705 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002785 | 31/05/2024 | 8690.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007228 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO maquina PA MECANICA VINCULADA A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 2705 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002786 | 31/05/2024 | 2293.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007223 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO maquina TRATOR JD VINCULADA A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 2705 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002787 | 31/05/2024 | 1022.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007224 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO maquina TRATOR LS VINCULADA A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 2705 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002788 | 31/05/2024 | 8786.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 OLEO DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007225 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 2705 2024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/05/2024 | 4033.00 | 54290089000105 | 54.290.089 FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER ESPECIALIZADOS NAS PARTES ELETRICAS CONST EM NOTAS FISCAIS DE SER ELETRONICA NFSe DE N 0000002 3 4 5 e 6 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/05/2024 | 6300.00 | 50289843000128 | FERNANDO SERRARIA - FERNANDO MACIEL DOS SANTOS SERRARIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PRODUTOS CONST NOTAS FISCAIS DE N° 000008 e 009 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERTENCENTES AO SISTEMA PuBLICO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002800 | 31/05/2024 | 6595.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GAS COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007212 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002801 | 31/05/2024 | 6822.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GAS COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007211 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002802 | 31/05/2024 | 4702.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 O DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007210 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLX8H86PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002803 | 31/05/2024 | 7065.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007217 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE4G86PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002804 | 31/05/2024 | 3921.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007216 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAQFG0J93PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002805 | 31/05/2024 | 4537.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007215 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAQSJ5B67PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002806 | 31/05/2024 | 3154.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007220 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLU1J07PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002807 | 31/05/2024 | 5703.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007219 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLQ2H48PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002808 | 31/05/2024 | 4999.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007218 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLU9F33PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002809 | 31/05/2024 | 4568.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007221 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLZ1J07PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002810 | 31/05/2024 | 5782.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007222 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAQFL4B11PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002811 | 31/05/2024 | 5425.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007213 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOT7213PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002812 | 31/05/2024 | 4751.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO O DIESEL S10 CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007214 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAOGE6F30PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/05/2024 | 4379.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREST DE SER EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF DEM EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002771 | 31/05/2024 | 12338.95 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS EXP CONST NOTA FISCAL DE N° 003181 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DO PROG SCFV VINC A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002773 | 31/05/2024 | 18622.65 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXP CONST NOTA FISCAL DE N° 003183 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DO PROG C FELIZ VINC A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002774 | 31/05/2024 | 5059.53 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS EXPEDIENTE CONST NOTA FISCAL DE N° 003184 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DO PROG CAD UNICO IGDBF VINC A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002775 | 31/05/2024 | 3487.95 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST NOTA FISCAL DE N° 003185 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002779 | 31/05/2024 | 3897.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007235 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO KWID DE PLACASKZ7A43PB VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002780 | 31/05/2024 | 384.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007233 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO CRONOS DE PLACASKZ8C30PB VINCULADO AO C TUTELAR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV HUMANO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/05/2024 | 200.00 | 08722662000187 | EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE MATERIALRESVESTIMENTO FUMÊ CONST EM NOTA FISCAL DE N 000000546 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVSPIN VINCULADOS A SEC DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/05/2024 | 1330.00 | 54290089000105 | 54.290.089 FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA NFSe DE N 0000001 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002772 | 31/05/2024 | 2385.02 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS EXPEDIENTES CONST NOTA FISCAL DE N° 003182 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DOS PSFs I II e III E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002789 | 31/05/2024 | 14759.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC G COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007232 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV9F30PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002790 | 31/05/2024 | 699.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC G COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007207 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO MOTOC DE PLACA QFI4627PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002791 | 31/05/2024 | 6879.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC G COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007206 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002792 | 31/05/2024 | 6628.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC G COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007234 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO GOL DE PLACA QFI9093PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002793 | 31/05/2024 | 12673.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC G COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007209 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO GOL DE PLACA RLV6G77PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002794 | 31/05/2024 | 12882.21 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC G COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007208 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO GOL DE PLACA RLV6F57PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002795 | 31/05/2024 | 12629.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC G COMUN CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007201 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO F AMBULANCIA DE PLACA QSE1D89PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002796 | 31/05/2024 | 3581.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 O DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007202 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO RMASTER AMBULANCIA DE PLACA SKX3D27PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002797 | 31/05/2024 | 5762.83 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 O DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007203 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO RMASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF8247PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002798 | 31/05/2024 | 4794.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 O DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007204 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSD5137PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002799 | 31/05/2024 | 7891.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO DS10 O DIESEL CONST EM NOTA FISCAL DE N 000007205 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADO A SEC DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 2604 A 27052024 CONF PP 0000412023 e TC 0000012024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002823 | 03/06/2024 | 3232.10 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST NOTA FISCAL DE N° 000001043 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAuDE REF PE 032024 E TC 000422024 FIRMADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/06/2024 | 180.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1043052 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/06/2024 | 2455.30 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EMSAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000126 ANEXA REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/06/2024 | 1160.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1029090 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002818 | 03/06/2024 | 3660.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER DE FORNECIMENTOS DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N 000520 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO REF AO DV 00000052024 e TC 0000542024 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/06/2024 | 432.00 | 23245598000184 | SUBLIMAJU SUBLIMACAO EM TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE MATERIAL CONST EM NOTA FISCAL DE N° 000003360 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/06/2024 | 1050.00 | 54290089000105 | 54.290.089 FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST EM NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA NFSe DE N 0000013 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFL4B11PB VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/06/2024 | 4950.00 | 04772512000399 | SOLÃNEA CONSTRUÇÃO - ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAS CONST NOTA FISCAL DE N° 000004375 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER DE MANUTENCOES NOS VEST DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA PEREIRA DA SILVA VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/06/2024 | 200.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2024 CONF LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15062010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO REF A UMA PARTIDA DA 1 FASE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/06/2024 | 1300.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO 11027044409 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACOES DE SER EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS DA COMUNIDADE POCO ESCURO NA ZONA RURAL E DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONF NOTAS FISCAIS DE SER A DE N° 000046 e 047 ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/06/2024 | 1206.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICACAO DE DOC LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF A FATURA DE N° 10371584 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/06/2024 | 850.00 | 00005683528402 | MARIA LUCIMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/06/2024 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1133221 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/06/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1032015 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/06/2024 | 348.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1043120 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/06/2024 | 650.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1002007 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/06/2024 | 1350.00 | 41600247000126 | DR. HELTON VELOSO - UROLOGISTA - VELOSO ATIVIDADE MEDICA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER EM HONORARIOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 1000211 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/06/2024 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET DE SER DE N 059368 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/06/2024 | 360.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE MATERIAIS CONST EM NOTA FISCAL DE N 000002760 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/06/2024 | 1667.70 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP CONST EM NOTA FISCAL DE N 000015852 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002835 | 04/06/2024 | 2900.00 | 24327852000156 | E G A DA SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE SER ELETRONICA DE N° 000970 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2836
Última atualização: 11/06/2024