| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 3500.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CUBO TRASEIRO PARAFUSO DE RODA FILTRO COMBUSTIVEL ROLAMENTO TRANSMISSAO FILTRO DE AR MOTOR ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE 2826 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 3665.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FREIO DIANTEIRO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ 7H01 2826 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 4390.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE FREIOS DIANTEIROS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ J7G81 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 8394.18 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 4.20 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 33.94 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CIDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ISS 22691 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ISS 22691 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 57383.71 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 30.86 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSACAO DE VALOR DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182023 | 0000003 | 02/01/2024 | 12669.78 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 18362 ton REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 460.00 | 23635749000100 | M R COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ABRACADEIRA ESCAPE E CAT 1H8278ORING NITRILICADESTINADO A VEICULO TIPO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 1300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ( EIXO SOLUÇOES EM GESTÃO PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO PRAD DE PILAR PB PERIODO 112 CONFORME CONTRATO 000522023CPL INEXBILIDADE N° IN000072023PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 231127IN00007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2024 | 3600.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA (RODE MAIS PNEUS E RODAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA A SABER PN 175X25 MRL DESTINADA AO VEICULO HYUNDAI HL 740 9B PA MECANICA PERCENTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2024 | 3640.00 | 11339657000102 | TML OC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO EM UM COMANDO HIDRAULICO TRASEIRO PRESTADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416E PERCENTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2024 | 3590.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS PRESTADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX 1078 QFW 4326 E OFX 1347 PERCENTENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2024 | 1702.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2024 | 2322.83 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO REPARO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000030 | 05/01/2024 | 3000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU DESTINADO A MANUTENCAO DAS CALCADAS DOS CALCAMENTOS DO CONJUNTO CEAP CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2024 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2024 | 11367.88 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL PREVIDENCIARIO DA EC 1132021 PARA ESTADOS E MUNICIPIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2024 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2024 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2024 | 1200.00 | 36442627000140 | GIUSEPP PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE VISITA TECNICA E MANUTENCAO NAS CAMERAS DAS ESCOLAS VIRGINIO VELOSO BORGES E AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2024 | 10459.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. (NEW CENTER) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER TINTA CORALAR ACRILICA 15l BRANCO BALDE TINTA CORAL PISO 18l AZUL TINTA ESMALTE SECAGEM RAPIDA AZUL THINNER EUCATEX 9800 GALAO MASSA ACRILICA CORAL BALDE 25 kg SELADOR ACRILICO HARZ BRANCO BALDE 15l ENTRE OUTROS DESTINADOS A PINTURA DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NAS LOCALIDADES DE FILGUEIRAS LAGOA DO GONCALO MARCACAO E JURUA TODAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000027 | 05/01/2024 | 1440.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU CAL MENGAO E VEDACIT DESTINADO A REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL O VIEIRAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2024 | 2322.83 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2024 | 5601.34 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS JOAO JOSE MAROJA JOSE LINS DO REGO E 31 DE MARCO A SABER PISCA DE NATAL LED 300 L CORTINA LUZ QUENTE PICA LED 100L BR QUENT. ENFEITE VERDE LISA 270C FITA ARAMADA TELA GLITTER C COSTURA ROSÊ SAIA ARVORE VELUDO SUPORTE P GUIRLANDA PRATA ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 10800.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA (RODE MAIS PNEUS E RODAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA A SABER PN 29580R 225 CASUMINA DESTINADA AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ 7H01 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2024 | 10800.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA (RODE MAIS PNEUS E RODAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 06 SEIS PNEUS 29580R 225 CASUMINAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ 7G81 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 3200.00 | 23635749000100 | M R COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA A SABER BORDA CORT. DIANTEIRA CACAM HL 740 DESTINADA AO VEICULO HYUNDAI HL 740 9B PA MECANICA PERCENTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000032 | 08/01/2024 | 4880.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CAIBRO LINHA 3X5PREGO COLUNA POP E BOTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000034 | 08/01/2024 | 4998.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CIMENTO ZEBU BRITA CAL MENGAO VERNIZ COLUNA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2024 | 9808.50 | 15170465000168 | IAC BLOCOS E PISOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PAVER H6 NATURAL DESTINADO A PRACA DE ALIMENTACAO INTERTRAVADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000038 | 10/01/2024 | 13240.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000039 | 10/01/2024 | 12768.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000040 | 10/01/2024 | 13844.29 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 1540.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA BARRA DE DIRECAO DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX0407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 2580.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE REVISAO DO DIFERENCIAL DO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NOH8467 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 2250.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LUBRIFICACAO REVISAO PERIODICA SOLDA DO BAU E SCANNER RASTHER DIAGNOSTICO E CORRECAO DE FALHAS NO CARRO SPRINTER PAA DE PLACA RLY0E37 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 1372.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER CAMARA DE 30 PARA O VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON DE PLACA 4283 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2024 | 2500.00 | 41541695000104 | ANDRÉ LUIZ SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PINTURA TOTAL E MANUTENCAO DE PAREDES DE PREDIO PuBLICO DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2024 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2024 | 421.05 | 00000939381443 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2024 | 9000.00 | 48330767000105 | ALFA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N 1087444404 943461 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2024 | 315.78 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0000043 | 10/01/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 84.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806X EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 0.21 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ITR 73695 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 120.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 1480.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INJECAO E ALIMENTACAO NO VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACA OA8864PERTECNTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 156.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2024 | 624.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2024 | 2181.00 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2024 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2024 | 3993.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2024 | 1052.63 | 00012073149430 | TUANY ELIZABETH DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDORA EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000037 | 10/01/2024 | 8553.18 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 2105.26 | 00002416750496 | JOSÉ AFONSO LUIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE CERAMICA EM DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE D. DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 4800.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA BOMBA DE ALTA LIMPEZA DOTANQUE DE COMBUSTIVEL TESTE BICOS INJETORES E SCANNER NO VEICULO DE PLACA RLW8154 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2024 | 3400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER PNEUS 21565R16 PARA O VEICULO DE PLACA RLW8I54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 4720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER PNEUS 20575R16 PARA O VEICULO SPIRINTER DE PLACA QSE2826 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 410.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO SPIRINTER DE PLACA QSE2826 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2024 | 2000.00 | 49223541000178 | NATÁLIA CIBELLI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2024 | 1287.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM COLCHAO FORZA 88X32 01 UM BOX 88X188X30 IMPERIALE E 02 DOIS TRAVESEIROS FLOCOS CONFORTO C15 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000042 | 10/01/2024 | 4101.08 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2024 | 309.60 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000082 | 12/01/2024 | 3200.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS TIJOLOS TELHAS COLONIAL E TUBOS DE ESGOTODESTINADO A REPAROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2024 | 1263.15 | 00071360204415 | JAILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE POSTE GALVANIZADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAu LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2024 | 1000.00 | 51637735000161 | JOSÉ CARLOS MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM PORTAO DE CORRER NO LAMBRIL E MELATON PINTADO NA COR BRANCA NO PRAIR TAMANHO 240 COMPRIMENTO DE 72 DE ALTURA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000080 | 12/01/2024 | 5766.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO ZEBUTUBO NORDESTE CAIXA D'AGUA TUBO DE ESGOTO E COLA PVC DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000081 | 12/01/2024 | 4500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU DESTINADO A REPAROS DAS RUAS LUDUGERO GOMES RUA SAO JOAO RUA DO CRUZEIROSERVENTIA DO MEIO E DO MERCADO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000083 | 12/01/2024 | 68737.05 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1076230412021 911496 PAVIMENTACAO DE RUA S VIA S NO CONJUNTO BOA SORTE MIN. DAS CIDADES APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANT. E QUALIF. VIARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 0052022 CONTRATO N0212022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2024 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO PEDRINHAS NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 524392771 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2024 | 1320.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 526587204 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2024 | 1200.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA STRADA ST100LE 12M PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA OFX1247 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2024 | 4069.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 52281731 PM PILAR MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES UNIDADE PAGA PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2024 | 2798.86 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2024 | 4.48 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2024 | 237.97 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2024 | 358.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 511086105 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000109 | 18/01/2024 | 43327.44 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A ULTIMA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SAO JOAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 06222 ADITIVO 0042024 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2024 | 500.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2024 | 83.79 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ITR 73695 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FEP 140155 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2024 | 24410.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS AO MUNICIPIO A SABER ALMOXARIFADO MUNICIPAL ESPACO SOCIAL ARQUIVO MUNICIPAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO POCOS ARTESIANOS BOMBAS D'AGUA GARAGEM MUNICIPAL ESTADIO BADEKAO ENTRE OUTRAS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2024 | 28054.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DO ESTADIO VIEIRAO CEMITERIOILUMINACAO PUBLICA E GINASIO POLIESPORTIVO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2024 | 2659.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIAS A SABER POCO DE CHA DE AREIA POCO DE LAGOA DO GONCALO E PILAR ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2024 | 2949.84 | 47942807000107 | MAIS BARATO ATACAREJO DA CONSTRUÇÃO LTDA. (+ BARATO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER DECA BACIA SANITARIA C CX ACOPLADA IZY BRANCO EGAPLAST ANEL DE ALTA VEDACAO C GUIA PARAFUSO P VASO CB L.R.M. LATAO N10 E TIGRE ENGATE 30cm DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2024 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA INEP 25089234 SITUADA NO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2024 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2024 | 314.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2024 | 12048.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS A SABER CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2024 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2024 | 3000.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2024 | 23236.76 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2024 | 1388.88 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2024 | 868.90 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2024 | 1294.78 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2024 | 2013.60 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2024 | 1019.26 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2024 | 1363.46 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2024 | 1044.04 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2024 | 1044.04 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2024 | 137.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2024 | 701.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2024 | 1578.94 | 00006769102463 | LUZIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLDAGEM EM MAQUINA PA MECANICA HYNDAYHL7409B CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2024 | 1400.00 | 36442627000140 | GIUSEPP PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO SISTEMA DE CIRCUITO DE TV CFTV PROGRAMACAO DO SISTEMA E INSTALACAO DO CABEAMENTO DO SETOR DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000124 | 19/01/2024 | 20000.00 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A ULTIMA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SAO JOAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 06222 ADITIVO 0042024 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2024 | 526.31 | 00071360204415 | JAILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LUMINARIA E REFORMA DO POSTE DO GIRADOURO ONDE SE ENCONTRA O MUSEU MUNICIPAL PRACA JOSE LINS DO REGO NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2024 | 3588.22 | 36442627000140 | GIUSEPP PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER DHD 2208N 8CH CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS 180 FONTE FIC 12 14V 10A GARRA DESKTOP PR13631 CAIXA P MEDICAO MONOFASICA ENERGISA ELETRODUTO GALVANIZADO 34 5598 BSP CURVA MACHO FERRO GALVANIZADO 34 BSP CONECTOR CNJ KREP4 MONITOR 19 LENOVO E201B HDMI ENTRE OUTROS DESTINADOS A INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURACAO NO SETOR DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2024 | 149.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO BARRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 512435988 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2024 | 132.17 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000131 | 22/01/2024 | 2430.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DE 05 CINCO ARCONDICIONADOS 01 UMA INSTALACAO E 03 TRÊS RECARGAS DE GAS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA DIVERSOS 16.9412 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FEP 14.0155 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ISS 2.2691 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2024 | 1952.63 | 00071363622455 | KAROLAY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COLEGIO MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2024 | 9858.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2024 | 234.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2024 | 4000.00 | 00004771270457 | MARCOS ANT?NIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PALCO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO EM CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000142 | 23/01/2024 | 4717.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000140 | 23/01/2024 | 12611.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000141 | 23/01/2024 | 13221.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000143 | 23/01/2024 | 12303.24 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000154 | 24/01/2024 | 17179.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER FITA ISOLANTE IMPERIAL CABO SIL FLEX SILMAX GOLDEN LAMPADA ULTRA LED LUMINARIA STREET LED ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2024 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET PRESTADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2024 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000152 | 24/01/2024 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2024 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2024 | 6728.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO 201020 MG05259101941 UREIA AGRICOLA PE5113100249 DESTINADOS AO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2024 | 490.84 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000146 | 24/01/2024 | 30000.00 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DE RANNIERY GOMES NO DIA 27012024 NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CURIMATAu LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2024 | 315.78 | 00006035742467 | MAGALY RAMOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2024 | 5100.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2024 | 7500.00 | 00004771270457 | MARCOS ANT?NIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PALCO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO EM CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2024 | 2842.10 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE DISCIPLINADORES E BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000155 | 24/01/2024 | 15000.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS ( BF PRODUÇÕES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CURIMATAu LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2024 | 1263.15 | 00009770856436 | JOSE FERNANDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CURIMATAu LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000163 | 25/01/2024 | 5250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS 04 QUATRO PORTAS EQUIPADOS COM DIRECAO HIDRAULICA E ARCONDICIONADO DESTINADOS AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000052023 DO ITEM 006 DO PREGAO PRESENCIAL N 0000052023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000164 | 25/01/2024 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000165 | 25/01/2024 | 7800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS TRACAO 4X4 05 CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA RE QUATRO PORTAS COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS 04 QUATRO PORTAS CINCO PASSAGEIROS EM PERFEITAS CONDICOES DE USO DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000052023 DO ITEM 005 DO PREGAO PRESENCIAL N 0000052023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2024 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2024 | 1001.20 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER TERMINAL FSP CAPA 2 TRAMAS MANGUEIRA MOLA PROTECAO ARRUELA DE ALUMINIO E REDUTORA ENTRE OUTRAS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MNJ 3267 E MNJ 3560 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ISS 22691 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 52284578 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2024 | 7849.12 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2024 | 1.61 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0000175 | 26/01/2024 | 5000.34 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000176 | 26/01/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE eSOCIAL CADASTRO INICIAL ATUALIZACAO CADASTRAL MENSAL ENVIO DE DADOS MENSAL E EMISSAO DOS DARPREVIDENCIARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2024 | 900.00 | 00002433725402 | JOSE HUMBERTO T ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO DE PILAR PB PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA 89682670 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2024 | 6000.00 | 41708622000156 | LOCADORA DE TRANSPORTES E MAQUINAS FRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS LOCADOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA PARA FINS DE ACESSIBILIDADE DE SERVIDORES EM LEVANTAMENTO TOTAL DAS NECESSIDADES NAS ESCOLAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2024 | 4240.00 | 13142875000170 | EDVALDO B. SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E IND. DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PADROES DE FUTEBOL EM MALHA CAIXA REL. PINTADOS EM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE COSTAS E MANGAS PARA EQUIPES DO CAMPEONATO RURAL PILARENSE COMPOSTO COM CAMISAS SHORT E MEIOES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2024 | 15907.50 | 13142875000170 | EDVALDO B. SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E IND. DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHAS CAIXA REL TODA SUBLIMADA PARA AAGREMIACOES CARNAVALESCAS DO SEXTO FESTIVAL DE BOIS E URSOS DE PILAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2024 | 1435.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS ELETROPORTATEIS A SABER 01 UMA AIR FRYER ESSENCIAL 35l 220v PRETA E 03 TRÊS SKD CAIXA AMPLIF. AMVOX ACA 255 HIT DESTINADOS A PREMIACAO E BRINDES EM EVENTOS CULTURAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2024 | 1412.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2024 | 14060.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2024 | 6924.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2024 | 1412.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2024 | 4436.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2024 | 140046.16 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT REF A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2024 | 546257.36 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2024 | 12994.30 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL ESTATUTARIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2024 | 13637.12 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2024 | 164509.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2024 | 7760.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2024 | 6076.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2024 | 26792.34 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2024 | 6348.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2024 | 33879.74 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2024 | 29898.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2024 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE CONSUMIDORA 540131914 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2024 | 4236.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIIENTE DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2024 | 150570.68 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2024 | 15594.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2024 | 29452.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2024 | 83380.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2024 | 283.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO CAMPO DE CURIMATAu LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 516171779 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2024 | 5176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2024 | 11388.24 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE O EXTRATO DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2024 | 22658.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2024 | 29652.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2024 | 21320.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2024 | 6254.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2024 | 6169.92 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PENSIONISTA JUSTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 519136449 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 89077580 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2024 | 96.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00006307385480 | MARCONE JUSTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE MARCONE JUSTINO DA SILVA POR DESPESAS PAGAS COM OS SERVICOS DE DESAMASSAMENTO E PINTURA NA PORTA E PARALAMA DO VEICULO TIPO ONIX DE PLACA QSB7F89 DEVIDO A UMA COLISAO DE TRANSITO NA QUAL O CAUSADOR DO IMPACTO FOI UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2024 | 7000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000214 | 30/01/2024 | 13397.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000217 | 30/01/2024 | 12491.94 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000219 | 30/01/2024 | 12265.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000220 | 30/01/2024 | 3211.90 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER CIMENTO ZEBU BRITA 19mm TIJOLOS DE 8 FUROS COM ST CAL MAGAO CH I 10kg TÊ ESGOTO 100mm KRONA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000226 | 30/01/2024 | 5670.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000213 | 30/01/2024 | 10581.94 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000221 | 30/01/2024 | 4718.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER ESTRIBO CA60 CIMENTO ZEBU CX DESC ASTRA S ENGATE 69l BRANCA C21 CAVADEIRA RETA MAIOR TRAMONTINA N9 E PICARETA CHIBANCA 4 CCB 77305543 TRAM DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PuBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000222 | 30/01/2024 | 2465.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER TUBO ESGOTO CORPLASTIK DN 50 6m TUBO NORDESTE PVC ESGOTO 75mm E TUBO ESGOTO PVC CORPPLASTIK DN40 6m DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PuBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2024 | 495.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 96164 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2024 | 547362.48 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000215 | 30/01/2024 | 4340.10 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2024 | 352.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000230 | 31/01/2024 | 60671.83 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO N 0092023 DA OBRA DE CONSTRCAO DE UMA PRACA DE ALIMENTACAO NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME TP 072022 E NOTA FISCAL ANEXA | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000231 | 31/01/2024 | 4876.80 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO ADICIONAL DO BOLETIM DE MEDICAO N 0092023 DA OBRA DE CONSTRCAO DE UMA PRACA DE ALIMENTACAO NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME TP 072022 E NOTA FISCAL ANEXA | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2024 | 3951.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER LONA FREIO TRAS VAL FREIO MAO CUICA FREIO REBITE MOLA PATIM TAMBOR FREIO DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO PERTECNCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2024 | 209.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 511086105 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2024 | 3660.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CAIXA DE DIRECAO TERMINAL DE DIRECAO JOGO PASTILHA FREIO JOGO DISCO FREIO TERMINAL DO TIRANTE CILINDRO MESTRE DE FREIO KIT PRESILHA DE FREIO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOE 3245 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2024 | 103.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA UC 513301940 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA MATRICULA 70263035 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000245 | 01/02/2024 | 2631.57 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO ABATE DE CARNE BOVINA E CAPRINA DE COMERCIANTES LOCAIS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB9959PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2024 | 4.79 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CFM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000234 | 01/02/2024 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2024 | 17.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ISS 22691 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2024 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2024 | 684.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 76 SETENTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000239 | 01/02/2024 | 2500.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DE 12 DOZE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES E DE 05 CINCO ARCONDICIONADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2024 | 1692.00 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS CADEIRASTOALHAS E BANDEJAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2024 | 1600.00 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2024 | 1706.31 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2024 | 2900.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA NO EVENTO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000263 | 02/02/2024 | 2400.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N°0152023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2024 | 2900.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA NO EVENTO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000284 | 02/02/2024 | 48370.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR A SABER CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS CANETA ESFEROGRAFICA COLA BRANCA 90g AGENDA ESCOLAR LAPIS GRAFITE ECOLOGICO LAPIS DE COR CX12 E BORR PONTEIRA BC DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2024 | 526.31 | 00005333981426 | ALUIZIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM GESTORES PUBLICOS ESCOLARES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2024 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DE ONIBUS E OUTROS VEICULOS ESCOLARES NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2024 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA EM DOIS TURNOS DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2024 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA SEMANAL GERAL DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2024 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2024 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR UTILIZADA PELOS ALUNOS DO SITIO ARRUDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2024 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA POR MEIO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2024 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2024 | 526.31 | 00009281935430 | FABIANA MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2024 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES CONTEuDOS INFORMATIVOS MOVIMENTACAO E IMPULSIONAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA DIVERSOS 169412 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2024 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2024 | 5050.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO MOTOR DE PARTIDA JOGO DE VELA BRACADEIRA KIT DE DISTRIBUICAO ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFV2C32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2024 | 2780.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ELETRONICO NA BOMBA DE ALTA E NOS BICOS INJETORES DO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFV2C32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2024 | 5500.00 | 49389774000145 | VALBERTO VIRGÍNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PRESTADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2024 | 1800.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS ALUSIVOS A FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CURIMATAu LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2024 | 1521.05 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXA DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL E DEMAIS FAIXAS E BANNERS PARA O EVENTO DE CARNAVAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2024 | 2307.36 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E GELO PARA EQUIPE DE APOIO POLICIAL SEGURANCA BOMBEIROS CIVIS CANTORES E DEMAIS MEMBROS DA LOGISTICA DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2024 | 2200.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ESPORTES E DE CULTURA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2024 | 2087.36 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESCARTAVEIS E BEBIDAS LACTEAS E EMBALAGENS PARA CONSERVACAO DE REFEICOES DAS EQUIPES DE APOIO SEGURANCABOMBEIROSPOLICIAIS E ARTISTAS EM FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADAS NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2024 | 1967.36 | 00001197042423 | JOELMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNCEIMENTO E PREPARACAO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO SEGURANCAS E POLICIAIS DURANTE FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2024 | 6600.00 | 19147625000109 | ARENA PRODUÇOES & EVENTOS (ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PALCO PARA O CARNAVAL DE RUA DA CIDADE DE PILAR 2024 REALIZADO DE 10022024 A 13022024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2024 | 2200.00 | 00008160118422 | RAFAEL CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2024 | 1500.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu SEXTO FESTIVAL DE BOIS E URSOS BLOCO DAS VIRGENS E CARNAVAL 2024 DA CIDADE DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2024 | 1052.63 | 00011794123466 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2024 | 2500.00 | 27145991000157 | JOSÉ COSMO DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2024 | 2500.00 | 26844949000161 | FÁBIO FREIRE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O CARNAVAL DE RUA DE PILAR REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2024 | 1578.94 | 00009037486495 | NATANAEL BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2024 | 2400.00 | 30630566000168 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO TIMBAUBENSE DURANTE O TRADICIONAL BLOCO DAS VIRGENS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2024 | 736.84 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR INCLUINDO DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2024 | 1578.94 | 00002729845402 | JOSINALDO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL PARA EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2024 | 3473.68 | 00001293081450 | CLAUDIANO GEISIANO COUTINHO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2024 | 3600.00 | 47019713000160 | CLARISSA RAQUEL JUSTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2024 | 9000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE APARELHOS DE ILUMINACAO GRID E ESTRUTURA METALICA PARA O CARNAVAL DE RUA DE 2024 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2024 | 2300.00 | 00084098198487 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MINITRIOTIPO F 4000 PARA EVENTO CARNAVALESCO DE RUA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2024 | 631.57 | 00001309284458 | JULIO RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB EM FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2024 | 2947.36 | 00082680221400 | JEAN FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL PARA EVENTO CARNAVALESCO FORRO FEITICO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2024 | 1888.42 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ARTISTAS E EQUIPE DE APOIO E LOGISTICA NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CURIMATAuPILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2024 | 315.78 | 00006035742467 | MAGALY RAMOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM DIVULGACAO DO TRADICIONAL BLOCO DAS VIRGENS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2024 | 4560.00 | 14663614000168 | JOSÉ RONALDO VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLES PRA O TRADICIONAL BLOCO INFANTIL BLOCO DO PICOLECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2024 | 2500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E PALCOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2024 | 1052.63 | 00013265541401 | MYCKAEL DE BRITO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA DE MIDIA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB DURANTE O CARNAVAL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2024 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO MUSEU FUNDACAO MENINO DE ENGENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2024 | 1589.47 | 00007154133414 | FABIO DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E BUFFET PARA ARTISTAS EM APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2024 | 505.26 | 00009770856436 | JOSE FERNANDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO SERUNCA EM APOIO AO BLOCO DAS VIRGENS NO CARNAVAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2024 | 3157.89 | 00070134360460 | LEONILZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM ORGANIZACAO DO CARNAVAL 2024 TRAMITES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO COMO SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00008227414400 | LEANDRO AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00008312308431 | MARCOS ANTONIO DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00013933711401 | ARTHUR RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO CURIMATAu PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00060310901472 | GUSTAVO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CADASTRAMENTO E ORGANIZACAO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2024 | 1505.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2024 | 631.57 | 00012681917441 | ELENILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE PLANTAO POR UMA QUINZENA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Implantacao e recuperacao de aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2024 | 1300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ( EIXO SOLUÇOES EM GESTÃO PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO PRAD DE PILAR PB PERIODO 212 CONFORME CONTRATO 000522023 CPL INEXIGIBILIDADE N IN000072023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N231127 IN00007 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2024 | 1684.21 | 00011673968473 | VALDÊNIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2024 | 2355.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DE 03 TRÊS AVISOS DO DOE DO PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE VEICULO PICKUP GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000303 | 05/02/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2024 | 2211.00 | 51603627000178 | ANDREY KAIQUE BERNARDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO DE ESCRITORIO EM EMISSAO E TITULOS ATUALIZACOES E TRANSFERÊNCIAS CPF ABERTURA DE CONTAS GOV CERTIDOES E ATUALIZACOES CADASTRAIS DE OUTROS PROCESSOS PARA OS MUNICIPES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2024 | 100.00 | 00003078912400 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR JUNTA MILITAR CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2024 | 785.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DE 03 TRÊS AVISOS DO DOE DO PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00006230418479 | JOELSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAu ZONA RURAL PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COLEGIO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2024 | 742.10 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DETALHAMENTO DE SALAS DE AULA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2024 | 526.31 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CHA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00007083660409 | JEAN CARLOS DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2024 | 2112.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2024 | 1578.94 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2024 | 684.21 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA POR MEIO DO PNATE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2024 | 1894.74 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00021983933449 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO SENTIDO JACAREGALHOFA E ENGENHO RECREIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NA LIMPEZA SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00002235775454 | JOSE SEVERINO ALVES DE ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA PILARPB PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2024 | 1736.84 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO EM SALAS DE AULAS AUXILIAR DE PEDREIRO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00030867568453 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS ESTRUTURAS FISICAS DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2024 | 1578.94 | 00039624668434 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO FILGUEIRAS E BOA SORTE NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00014880721409 | ARTILSON GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS NAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2024 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ARRUDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2024 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2024 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2024 | 736.84 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2024 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2024 | 789.47 | 00013776944455 | GLACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FILGUEIRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2024 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO JACARE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2024 | 526.31 | 00004563647497 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESINAO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2024 | 526.31 | 00071841021423 | JOSÉ EVERSON BILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESINAO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2024 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00079774105400 | COSMO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NO COLEGIO DE CHA DE AREIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00003227165430 | ERIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DE COLEGIOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00013525152450 | VITÓRIA THAYS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEICAO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2024 | 315.78 | 00012073149430 | TUANY ELIZABETH DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DURANTE UMA SEMANA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2024 | 1052.63 | 00071360204415 | JAILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 02 DOIS PORTOES 2X10 E 9095X95 DESTINADOS A ESCOLA ANISIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO JURUA MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000368 | 06/02/2024 | 6266.56 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS LIXA NORTON FERRO G040 246 25X CAL MEGAO CH I 10kg PISO CERAMICO 540X540 MHD FLORENCE A MASSA CORRIDA BD 25kg CORAL E PORTA ALPHA MOGNO FRI MEIALUA 70X210X30 DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE JESUS MAURICIO PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA ANTONIO MARINHO DOS SANTOS E ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2024 | 0.79 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CFM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0000359 | 06/02/2024 | 13323.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUI DO 19310 ton REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2024 | 526.31 | 00001242759409 | JOSÉ ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2024 | 1210.52 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PALMEIRAS NAS PRACAS DO CENTRO DA CIDADE DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2024 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO PEDRINHAS NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 524392771 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2024 | 700.00 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER BUCHA HL7407 E CALCO 106mm EC140 DESITNADAS AO VEICULO TIPO PA MECANICA HYUNDAIHL 4709B PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2024 | 2000.00 | 41541695000104 | ANDRÉ LUIZ SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CURIMATAu MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2024 | 4316.80 | 23635749000100 | M R COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (DDK PEÇAS PARA TRATORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER PORCA LAMINA 34 BORDA CORTANTE E PARAFUSO CENTRALLAMINA 34 DESTINADAS AO VEICULO TIPO PA MECANICA HYUNDAIHL 4709B PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2024 | 6963.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER BULBO LED 15W BIVOLT 6.500K PC WO CANALETA ILUMI 10X10X2M BR CFI.DUP LAMPADA LED A60 E27 12W 1060LM 100240V 6.500K ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2024 | 345.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2024 | 2105.26 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ISS 22691 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2024 | 108.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2024 | 120.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPTU 51918 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2024 | 84.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806X EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA DIVERSOS 169412 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2024 | 17840.81 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2024 | 12.52 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2024 | 57383.71 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2024 | 3450.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DE 12 DOZE DE 24 VINTE E QUATRO ARCONDICIONADOS DE 1.800 NA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES E DE 11 ONZE ARCONDICIONADOS DE 1.800 DA CRECHE MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2024 | 2830.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER MOLA TRASEIRA BUCHAS PARA MOLA MOLA PATIM DE FREIO GRAMPO PARA MOLA CATRACA DE FREIO MOLA DE REFORCO ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX 1078 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2024 | 1001.20 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER TERMINAL FSP CAPA 2 TRAMAS MANGUEIRA MOLA PROTECAO ARRUELA DE ALUMINIO E REDUTORA ENTRE OUTRAS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MNJ 3267 E MNJ 3560 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2024 | 57.76 | 41560986000131 | CARTÓRIO LUCAS DE BRITO - SERVIÇO ÚNICO OFÍCIO DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JURUA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2024 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2024 | 964.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2024 | 700.00 | 00005494654486 | JOSE RADAMES MARQUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO TURMA DA VILA VINTEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2024 | 500.00 | 00009828717409 | WANTWYLLE DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO EQUIPE VEM PRA K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2024 | 500.00 | 00008860827493 | JOSÉ JOÃO LEON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO EQUIPE DO GULE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00006991708429 | DJANETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS GUERREIROS E GUERREIRAS DO SITIO JURUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2024 | 500.00 | 00001311696458 | ADRIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2024 | 500.00 | 00010315655402 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO URSO DE COSTELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2024 | 500.00 | 00014031297467 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DA AMIZADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2024 | 500.00 | 00008520913466 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO BLOCO SEM DESTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2024 | 700.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO PEGA FOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2024 | 6000.00 | 00008851089493 | ANDRÉ LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS CONSIDERADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2024 | 6000.00 | 00069088837449 | JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS ERRADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2024 | 8421.05 | 00006680466431 | VINICIUS SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA EVENTO DO BLOCO DAS VIRGENS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2024 | 473.68 | 00008445732137 | NAYANA KENNEFIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu EM PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2024 | 3920.01 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER TNT VAREJO 140 POLIPROPILENO TEC. EST. 100 CO. JULIANA 140 PECA TNT VAREJO 140 L. 100 POLIPROPILENO E TELA 100 JUTA H240D CRU 1m LATGURA 9024 DESTINADOS A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA DA CIDADE DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2024 | 1690.52 | 00003619721483 | MIRIAN REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES PARA A EQUIPE TECNICA BOMBEIROS POLICIAIS E CANTORES QUE ATUARAM NAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2024 | 2631.57 | 00008314109495 | ANDRESA LIVANIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 6° CONCURSO DE BOIS E URSOS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2024 | 2400.00 | 00001369944403 | MARCELO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA EVENTO CARNAVALESCO DO BLOCO DAS VIRGENS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2024 | 10526.31 | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRODA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO LOGISTICO E DE SEGURANCA EM EVENTO PUBLICO CARNAVALESCOREALIZADO NA PRACA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2024 | 10526.31 | 00009052112436 | AFONSO JOSÉ DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS E BONES PARA TODA A EQUIPE DE APOIO TECNICO DO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2024 | 10526.31 | 00010476982421 | THAMIRES NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTRATACAO DE BOMBEIROS CIVIS PARA EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DURANTE TODOS OS DIAS DAS FESTIVIDADES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000414 | 09/02/2024 | 4591.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000415 | 09/02/2024 | 4591.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000404 | 09/02/2024 | 11025.22 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2024 | 2966.00 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2024 | 2208.19 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2024 | 2206.10 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO MARINHO DOS SANTOSL VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2024 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOAO DE JESUS MAURICIOL VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2024 | 842.10 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO DELEGADO DE PARTIDA DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2024 | 2152.63 | 00008901736489 | DAYANE KELLY BILA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00011278886419 | RICARDO VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE PLANTONISTA NA ESCOLA ANTONIO JOSE DA COSTA CHA DE AREIA ZONA RURAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2024 | 4800.00 | 49223541000178 | NATÁLIA CIBELLI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2024 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DIFUSAO E PROMOCAO DE SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS TREINAMENTO CAPACITACOES DISPENSADORES FUNCIONARIOS E POPULACAO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2024 | 2947.36 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00003777993433 | EDILSON CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NA ESCOLA DE LAGOA DOGONCALO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2024 | 2547.36 | 00006351895421 | AROLDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MONITORIA DE ALUNOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA EM JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2024 | 39024.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIA N° 0812300000011103360 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2024 | 5263.15 | 00011111890480 | SANDRIELE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO HIDRAULICA NOS POCOS QUE ABASTECEM AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000408 | 09/02/2024 | 110852.36 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1078098572021 917665 PAVIMENTACAO DE RUA S VIA S MIN. DAS CIDADES APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANT. E QUALIF. VIARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 0032022 CONTRATO N0192022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00102023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000411 | 09/02/2024 | 13303.35 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000412 | 09/02/2024 | 12554.84 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000416 | 09/02/2024 | 11649.08 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2024 | 1578.94 | 00057639434491 | JOAO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00070295582430 | VINÍCIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2024 | 1578.94 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2024 | 526.31 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2024 | 300.00 | 00012767305436 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE PILAR NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2024 | 1412.00 | 00069235295734 | Antônio Marcos do Amaral | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000447 | 14/02/2024 | 23327.44 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A uLTIMA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SAO JOAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 06222 ADITIVO 0042024 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2024 | 736.84 | 00016658406413 | JOEL SOUZA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PODA DE ARVORES EM PRACAS PuBLICAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2024 | 378.94 | 00009190861442 | MACIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ROCO MANUAL EM VEGETACAO NAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GALHOFA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2024 | 1548.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2024 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NAS FOLHAS DE PAGAMENTO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000441 | 14/02/2024 | 3200.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS TIJOLOS TELHAS COLONIAL E TUBOS DE ESGOTODESTINADO A REPAROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000442 | 14/02/2024 | 2465.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER TUBO ESGOTO CORPLASTIK DN 50 6m TUBO NORDESTE PVC ESGOTO 75mm E TUBO ESGOTO PVC CORPPLASTIK DN40 6m DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PuBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000444 | 14/02/2024 | 175293.22 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUES E SERVIOS LTDA - EPP (C3 ENGENHARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL ALVES DE ARAuJO NO MUNICIPIO DE PILAR PB DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECOS N0022023 E CONTRATO N0502023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2024 | 1500.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS TECNICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2024 | 2830.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER MOLA TRASEIRA BUCHAS PARA MOLA MOLA PATIM DE FREIO GRAMPO PARA MOLA CATRACA DE FREIO MOLA DE REFORCO ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX 1078 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2024 | 1500.00 | 49465822000137 | SEVERINO RAMOS LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DE ALUNOS DO MUNCIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2024 | 500.00 | 00009799804450 | JANECLÉSIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS BRUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2024 | 3000.00 | 00009052112436 | AFONSO JOSÉ DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2024 | 5000.00 | 43402582000145 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS INCLUINDO O MATERIAL UTILIZADO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO DE 2024 NA CIDADE DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2024 | 2500.00 | 00003033918476 | ALAN JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ILUMINACAO PARA EVENTOS CARNAVALESCOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB NO PERIODO DE 0902 A 13022024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2024 | 526.31 | 00055922619420 | PEDRO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE CUIDANDO DO PALCO E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NA SEMANA CARNAVALESCA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2024 | 526.31 | 00003227992442 | JOÃO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E DOCES DE FABRICACAO ARTESANAL PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2024 | 947.36 | 00007500870485 | ANDREZA EMILIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00001187629405 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA DO DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA ANUIDADE DO ANO 2024 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2024 | 631.57 | 00010260829439 | NATALY GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA LOCALIZADA NO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2024 | 2400.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DE 08 OITO NA ESCOLA AUGUSTO MOUSINHO 02 DUAS NA ESCOLA PROFESSORA FRANCELEIDE DIAS DA COSTA E 03 TRÊS NA ESCOLA ANTONIO JOSE DA COSTA E 01 UMA INSTALACAO NA ESCOLA AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00008907581401 | MARIA JOSÉ XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2024 | 2740.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE TROCA E EMBUCHAMENTO DE MOLAS VAZAMENTO DE MOTOR DE OLEO E DE RETIRADA DE VAZAMENTO DE CAIXA DE DRECAOCAIXA MARCHA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2024 | 1052.63 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DE PILAR PB REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2024 | 1105.26 | 00010313708460 | DANILO JOSÉ NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANACA EM APOIO AO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2024 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2024 | 3993.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2024 | 37404.15 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2024 | 120.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2024 | 1578.94 | 00007753148460 | RAFAEL MÁRCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA AUXILIAR NA CONDUCAO DE VEICULOS PESADOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2024 | 1765.00 | 00001632611481 | PAULO SERGIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE UM MÊS E UMA SEMANA DE FERIASCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2024 | 2223.15 | 00011920497480 | MARIA APARECIDA LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000466 | 15/02/2024 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICAP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000467 | 15/02/2024 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICAP DE PLACA QSL 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2024 | 3890.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DE VAZAMENTO MOTOR LIMPEZA E LUBRIFICACAO DO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL7409B CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000473 | 15/02/2024 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW17.190 WORKER DE PLACA QFK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00007430376428 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2024 | 8000.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CARROPIPA M. BENZL1218 EL DE PLACA KMB 8136 UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO COM AGUA POTAVEL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2024 | 2389.47 | 00007521679440 | SILVÂNIA FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PORTAL TURISTICO NO TOCANTE AO CUMPRIMENTO DE PARTE PAISAGISTICA INTEGRADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2024 | 631.57 | 00004422322419 | JOSÉ EDUARDO PINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE CALCADAS E MEIOSFIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2024 | 6315.78 | 00002409146430 | SEBASTIÃO ASLEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONTRIBUTIVAS PARA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO CENTRAL SITUADO NO DISTRITO DE CURIMATAu DE ONDE SAO RETIRADAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA COMO DESTINO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2024 | 315.78 | 00006999072418 | ALTEMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOGISTICA EM ISOLAMENTO DE VIAS DE TRANSITO PARA CONSTRUCAO DE OBRAS PuBLICAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2024 | 7000.00 | 51015977000113 | M P CONCREUSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS DA PONTE DO RIACHO DO MOGEIRO COMUNIDADE JURUA E GALHOFA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2024 | 23428.24 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2024 | 1027.44 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2024 | 1376.34 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2024 | 1053.32 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2024 | 1053.32 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2024 | 876.26 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2024 | 1400.44 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2024 | 1305.47 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2024 | 2031.16 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2024 | 1376.34 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2024 | 676.35 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES ACESSORIAS ENVIADAS APOS O VENCIMENTO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2024 | 180.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2024 | 2549.71 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2024 | 108.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2024 | 500.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2024 | 3300.00 | 44229922000140 | ESPECIALIZADOS BRASIL- CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE 06 SEIS CURSOS DE FORMACAO DE TRANSPORTE DE VEICULOS ESCOLAR E DE 05 CINCO CURSOS DE FORMACAO DE TRANSPORTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA OS MOTORISTAS DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2024 | 6250.00 | 44229922000140 | ESPECIALIZADOS BRASIL- CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE 10 DEZ CURSOS DE FORMACAO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 10 DEZ CURSOS DE FORMACAO DE TRANSPORTE DE VEICULO ESCOLAR E TAXA DE DESLOCAMENTO PARA AULA INAUGURAL DO CURSO PARA OS MOTORISTAS DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00012771478412 | RAFAEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE NO COLEGIO DE CHA DE AREIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00000011987421 | JOS? ROBERTO MARINHO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA PAGA PELA PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL DE PILARPB AO 2° LUGAR DO TIME PALMEIRAS ASPIRANTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2024 | 5000.00 | 00000011987421 | JOS? ROBERTO MARINHO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA PAGA PELA PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL DE PILARPB AO 1° LUGAR DO TIME PALMEIRAS DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2024 | 1050.00 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA PAGA PELA PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL DE PILARPB AO 2° LUGAR DO TIME NALTICO DE LAGOA DO GONCALO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2024 | 2180.00 | 36442627000140 | GIUSEPP PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE UMA CAMERA NA CRECHE MUNICIPAL E UMA VISITA TECNICA NA ESCOLA AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2024 | 2500.00 | 00056883196404 | GABRIEL ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE 2 LUGAR DO TIME JACARE FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL PILARENSE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2024 | 1473.68 | 00011700802437 | LARISSA DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000514 | 19/02/2024 | 17407.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2024 | 607.60 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2024 | 79936.30 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2024 | 18526.15 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PESSOAL FUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2024 | 11684.72 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES DECORAÇÕES - KIVIA UT E PRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRÊS FREEZERES FRICON SEG HORIZ 144 l CHAPA C2 TAMPAS 18 A 5 DUPLA ACAO HCED 4 DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL E A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2024 | 4617.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS A SABER CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000531 | 19/02/2024 | 2321.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER TUBO DE 75 PORTA TORNEIRA LAVATORIO MANGUEIRA CAIXA D'AGUA ENTRE OUTROS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PuBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2024 | 120.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2024 | 4789.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 52281731 PM PILAR MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES UNIDADE PAGA PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2024 | 28841.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O VIEIRAO CEMITERIO A ILUMINACAO PUBLICA E DO GINASIO POLIESPORTIVO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2024 | 5000.00 | 00064581608449 | NAPOLEÃO LAUREANO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINAS DE ELEVACAO PARA O USO NA MANUTENCAO DE LUMINARIAS E POSTES DA ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2024 | 800.00 | 00003062068469 | JOELMA NERI DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000520 | 19/02/2024 | 9120.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000521 | 19/02/2024 | 11636.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000523 | 19/02/2024 | 10378.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000529 | 19/02/2024 | 6002.40 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO ZEBUCAIBRO LINHA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000530 | 19/02/2024 | 6119.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA SOLDAVELCALHASTIJOLOSTELHA COLONIAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2024 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000522 | 19/02/2024 | 3805.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2024 | 145.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO BARRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 512435988 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2024 | 4500.00 | 00080542263491 | REGINA CELI SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM E SOM PARA USO EM REUNIOES PEDAGOGICAS DE INICIO DO ANO LETIVO 2024 EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2024 | 9322.90 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO ABACAXI FRUTO NORMAL TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS COUVE ALFACE FRESCA BANANAS FRESCAS MELANCIA E LARANJAS FRESCAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000536 | 20/02/2024 | 118900.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO SPIN 1.8l AT LT7 5 PORTAS CAPACIDADE 7 COMB. GASALCOOL MOTOR 1.8 N DO MOTOR MKN036752 POTÊNCIA GASALCOOL COR PRATA SHARK ANO MOD 2024 FAB 2023 DESTINADO A UTILIZACAO POR SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO EM ACOES INTEGRADAS DIRECIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2024 | 721.90 | 05149280000118 | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIAO PELA ASSINATURA ANUAL RELATIVA AO EXERCICIO DO ANO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2024 | 2500.00 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS EM REUNIOES PEDAGOGICAS REALIZADAS COM A COMUNIDADE DOCENTE E PAIS DE ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA INICIO DO ANO LETIVO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2024 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA INEP 25089234 SITUADA NO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2024 | 387.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2024 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2024 | 535.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2024 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000547 | 22/02/2024 | 5619.60 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS CADEADO PADO E25 10X1 TÊ ESGOTO PLASTUBOS 150mm CAIXA PE FORTLEV 5.000l TUBO ESGOTO 200mm 6m SILV DZ FERR CHATO ZINCADO 450X4 DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2024 | 200.00 | 00015488379460 | VICTORYA CHRISTINA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2024 | 200.00 | 00013399654456 | MATEUS SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2024 | 222.89 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000549 | 23/02/2024 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2024 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 52284578 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2024 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2024 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2024 | 85.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA 89682670 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2024 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE CONSUMIDORA 519846724 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2024 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA MATRICULA 70263035 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2024 | 104.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA UC 513301940 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2024 | 1130.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 526587204 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2024 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET PRESTADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2024 | 8291.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2024 | 2371.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2024 | 6436.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2024 | 3250.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SABER ALMOFADA PARA CARIMBO RADEX N3 PRETA BLOCO ADESIVO P ANOTACAO BORRACHA LEONORA PLASTICA BRANCACOLOR CAIXA ARQUIVO PLAST POLIONDA CLASSIFICADOR PLASTICO C CANELETA A4 ESTILETE ESTREITO EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA BACCHI LAPIS MARCA TEXTO PAPEL A4 C500 FLS REPORT PASTA C ABA PLAST OFICIO ENTRE OUTROS DESTINADOS A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2024 | 5157.00 | 43039424000172 | PABLO PATRÍCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO E CARNE BOVINA COXAO MOLE DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2024 | 3900.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA (RODE MAIS PNEUS E RODAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERIDIONAL DSRS01 DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2024 | 1150.00 | 17255879000115 | CLÉCIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO COLOCACAO DE 3 VIDROS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QSJ 5B47 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2024 | 3000.00 | 00003536383408 | ANTÔNIO FERNANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE 13022024 A 13022025 MEDINDO 05 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODACAO EXCLUSIVA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000576 | 27/02/2024 | 6000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 001 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000577 | 27/02/2024 | 6590.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 004 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000578 | 27/02/2024 | 6550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 003 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000579 | 27/02/2024 | 6450.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS ANOMODELO 20072008 DA MARCA MERCEDES BENZ COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 003 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2024 | 5500.26 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2024 | 127.38 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0000571 | 27/02/2024 | 5000.34 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2024 | 10794.70 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE O EXTRATO DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000581 | 27/02/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE eSOCIAL CADASTRO INICIAL ATUALIZACAO CADASTRAL MENSAL ENVIO DE DADOS MENSAL E EMISSAO DOS DARPREVIDENCIARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 519136449 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2024 | 84.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 89077580 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2024 | 341.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2024 | 164.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO CAMPO DE CURIMATAu LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 516171779 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000585 | 27/02/2024 | 8414.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000572 | 27/02/2024 | 5250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS 04 QUATRO PORTAS EQUIPADOS COM DIRECAO HIDRAULICA E ARCONDICIONADO DESTINADOS AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000052023 DO ITEM 006 DO PREGAO PRESENCIAL N 0000052023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000580 | 27/02/2024 | 7800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS TRACAO 4X4 05 CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA RE QUATRO PORTAS COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS 04 QUATRO PORTAS CINCO PASSAGEIROS EM PERFEITAS CONDICOES DE USO DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000052023 DO ITEM 005 DO PREGAO PRESENCIAL N 0000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2024 | 5512.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2024 | 15472.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2024 | 88397.72 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2024 | 31774.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2024 | 10294.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2024 | 4236.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIIENTE DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2024 | 120.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2024 | 6169.92 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PENSIONISTA JUSTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2024 | 29652.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2024 | 6254.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2024 | 25929.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS AO MUNICIPIO A SABER ALMOXARIFADO MUNICIPAL ESPACO SOCIAL ARQUIVO MUNICIPAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO POCOS ARTESIANOS BOMBAS D'AGUA GARAGEM MUNICIPAL ESTADIO BADEKAO ENTRE OUTRAS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2024 | 131195.85 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2024 | 12325.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2024 | 4436.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2024 | 113751.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT REF A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2024 | 9855.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL ESTATUTARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2024 | 457419.91 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2024 | 1600.00 | 49888139000102 | HP SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES AOS MONITORES E PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2024 | 74302.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2024 | 18423.49 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2024 | 55367.31 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2024 | 26641.02 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2024 | 8403.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2024 | 387.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2024 | 15063.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2024 | 800.00 | 36442627000140 | GIUSEPP PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA PARTE DE CFTV ALIMENTACAO ELETRICA REATIVACAO DO SISTEMA E REVISAO NO CODIGO DE VERIFICACAO DO SISTEMA PRESTADOS A ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2024 | 1700.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE ENGONOMETRIA PARA SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DDOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2024 | 7000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2024 | 1400.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 CENTRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2024 | 24332.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE A CONTA CONCURSO PuBLICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2024 | 22921.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2024 | 154977.67 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000626 | 01/03/2024 | 10378.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000627 | 01/03/2024 | 19605.93 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000628 | 01/03/2024 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICAP DE PLACA QSL 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000629 | 01/03/2024 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICAP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000631 | 01/03/2024 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW17190 WORKER DE PLACA QFK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0000632 | 01/03/2024 | 13859.34 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUI DO 19310 ton REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2024 | 246.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 541812959 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2024 | 385.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2024 | 789.47 | 00055922619420 | PEDRO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA AREA DE RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2024 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA BANCOS DA FEIRA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000653 | 01/03/2024 | 3484.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHA COLONIAL E ZINCO CH GALVANIZADO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2024 | 3.39 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CFM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2024 | 89.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000644 | 01/03/2024 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2024 | 1750.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DE OBRAS EM ANDAMENTO E ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2024 | 1500.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES CONTEuDOS INFORMATIVOS MOVIMENTACAO E IMPULSIONAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2024 | 1520.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE TROCA DE MOTOR DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO SPLIT CARGA DE GAS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 02 DE 13 E DESISNTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT SECRETARIAESCOLA JACARE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2024 | 7880.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER CUBO TRASEIRO TRANSMISSAO ADAP SPRINTER PARAFUSO DE RODA KIT PRESILHA DE FREIOS KIT PRESILHA DE AJUSTE OLEO DIFERNCIAL E LAMAPADA DESTINADO A VEICULO TIPO MBENZ DE PLACA QSE2826 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2024 | 1515.78 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE MURO E DEMAIS REPAROS ESTRUTURAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2024 | 6210.00 | 51796133000157 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NOS FORROS DOS COLEGIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DE PILAR APLICACAO DE CANTONEIRA NA CERAMICA DA CRECHE MUNICIPAL INSTALACOES DE QUATRO JANELAS FIXAS NA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000637 | 01/03/2024 | 18714.84 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000640 | 01/03/2024 | 113840.01 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUES E SERVIOS LTDA - EPP (C3 ENGENHARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL ALVES DE ARAuJO NO MUNICIPIO DE PILAR PB DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECOS N0022023 E CONTRATO N0502023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2024 | 1606.31 | 00001197042423 | JOELMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GELO PARA A OITAVA JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2024 | 1052.63 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA POR MEIO DO PNATE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2024 | 6099.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER TELHA COLONIAL TIPO 2 PIA 180 CUBA CENTRALCONC 2 LINHA TELHA BRASILIT 244X50 LAV SAVEIRO BRANCA FORRA MISTA TIJOLOS DE 8 FUROS COM ST CADEADO LT 45mm PADO DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PuBLICA A SABER JOSE DE JESUS MAURICIO ANTONIO MARINHO DOS SANTOS E ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2024 | 2200.00 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA FINAL DO CAMPEONATO PILARENSE MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PARA OITAVA JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2024 | 1174.73 | 00003619721483 | MIRIAN REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE ARBITAGEM POLICIA MILITAR EQUIPE DE APOIO NA FINAL DO CAMPEONATO PILARENSE MUNICIPAL DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000651 | 01/03/2024 | 2578.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS PREGO GERDAU CAIBRO LINHA E TELHA BRASILIT 244X50 DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2024 | 955.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DE 03 TRÊS AVISOS DO DOE DO PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000624 | 01/03/2024 | 4528.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000625 | 01/03/2024 | 4528.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2024 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2024 | 520.00 | 00007154133414 | FABIO DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PIPOQUEIRAS E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO NO EVENTO DE DIVULGACAO DO LONGA METRAGEM O SERTAO VAI VIR AO MAR GRAVADO NO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2024 | 1475.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DISCIPLINADORES CADEIRAS PARA TRANSMISSAO EM PRACA PUBLICA DO LONGA METRAGEM EM PILAR O SERTAO VAI VIR AO MAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2024 | 315.78 | 00013425851438 | FELIPE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REALIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA ABERTURA DA FINAL DO CAMPEONATO PILARENSE MUNICIPAL DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2024 | 1645.26 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GELO E DESCARTAVEIS PARA ATLETAS POLICIAL MILITAR EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE DE APOIO NA FINAL DO CAMPEONATO PILARENSE DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2024 | 2815.78 | 18840003000107 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OITAVA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2024 | 1705.26 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2024 | 2882.10 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS PARA OITAVA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 5 A 9 DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2024 | 810.52 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM E VINHETA REFERENTE A FINAL DO CAMPEONATO PILARENSE DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2024 | 1200.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS BATERIA STRADA ST100LE 12M PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ7G81 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2024 | 1740.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS BATERIAS HELIAR H150TD 150AH 15M PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLZ3F34 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2024 | 4330.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS PARA FINAL DO CAMPEONATO RURAL PILARENSE DE FUTEBOL E CONFECCAO DE PLACAS DE ACRILICO PARA A FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DE BRITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2024 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DIFUSAO E PROMOCAO DE SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS TREINAMENTO CAPACITACOES DISPENSADORES FUNCIONARIOS E POPULACAO NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2024 | 4030.90 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000681 | 04/03/2024 | 223673.00 | 35783218000144 | MM COMÉRCIO DE LIVROS E NEGÓCIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS PARA OS ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2024 | 729.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 81 OITENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2024 | 3500.00 | 49223541000178 | NATÁLIA CIBELLI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/03/2024 | 950.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CAPTACAO E EDICAO DE FOTOS PARA ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2024 | 15000.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR ACORDADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR E OS PROPRIETARIOS DA AREA ONDE ESTAO INSTALADOS DOIS PREDIOS DE USO PuBLICO O POSTO DE SAuDE DE FILGUEIRAS E A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS PASSANDO TAL AREA INTEGRADA ANTES PROPRIEDADE PARTICULAR A PERTENCER AO PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2024 | 1705.26 | 49211908000133 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ORGANIZACIONAL NA LOGISTICA INFORMACIONAL DE CADASTROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2024 | 1578.95 | 00044160534449 | LAÉRCIO MACEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA MAQUINA LOCADA PC DO LIXAO PARA PICARREIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2024 | 900.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 DEZ TUBOS DE CONCRETO 400mm SIMPLES DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Implantacao e recuperacao de aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0000684 | 05/03/2024 | 1300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ( EIXO SOLUÇOES EM GESTÃO PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO PRAD DE PILAR PB PERIODO 312 CONFORME CONTRATO 000522023 CPL INEXIGIBILIDADE N IN000072023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N231127 IN00007 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2024 | 615.29 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DIRECIONADA A REGULARIZACAO DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA ALIMENTACAO DE DADOS PARA EMISSAO DO CADASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CAF COM FISN DE ACESSO A TODOS OS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2024 | 1684.21 | 00011673968473 | VALDÊNIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00013933711401 | ARTHUR RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO CURIMATAu PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2024 | 1486.31 | 00011903311446 | GABRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA URBANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00008227414400 | LEANDRO AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2024 | 1578.94 | 00007753148460 | RAFAEL MÁRCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA AUXILIAR NA CONDUCAO DE VEICULOS PESADOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2024 | 1578.94 | 00008312308431 | MARCOS ANTONIO DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/03/2024 | 1266.31 | 00004474942442 | MARC?LIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00000939381443 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000736 | 05/03/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/03/2024 | 1054.00 | 51603627000178 | ANDREY KAIQUE BERNARDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO DE ESCRITORIO EM EMISSAO E TITULOS ATUALIZACOES E TRANSFERÊNCIAS CPF ABERTURA DE CONTAS GOV CERTIDOES E ATUALIZACOES CADASTRAIS DE OUTROS PROCESSOS PARA OS MUNICIPES MAIS SERVICOS EXCEDENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2024 | 955.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DOE DA CHAMADA PuBLICA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2024 | 526.31 | 00004563647497 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESINAO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2024 | 526.31 | 00071841021423 | JOSÉ EVERSON BILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESINAO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2024 | 789.47 | 00013776944455 | GLACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FILGUEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2024 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2024 | 736.84 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2024 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2024 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2024 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ARRUDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COLEGIO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2024 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA EM DOIS TURNOS DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2024 | 2112.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2024 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA SEMANAL GERAL DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2024 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2024 | 526.31 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR UTILIZADA PELOS ALUNOS DO SITIO ARRUDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NA LIMPEZA SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2024 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA POR MEIO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2024 | 1736.84 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO EM SALAS DE AULAS AUXILIAR DE PEDREIRO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2024 | 1578.94 | 00039624668434 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO FILGUEIRAS E BOA SORTE NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2024 | 2400.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N°0152023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2024 | 2500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E PALCO PARA A FINAL DO CAMPEONATO RURAL PILARENSE DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00014880721409 | ARTILSON GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS NAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2024 | 526.31 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CHA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2024 | 526.31 | 00009281935430 | FABIANA MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00007083660409 | JEAN CARLOS DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2024 | 1578.94 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2024 | 1894.74 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00021983933449 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO SENTIDO JACAREGALHOFA E ENGENHO RECREIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00002235775454 | JOSE SEVERINO ALVES DE ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA PILARPB PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00030867568453 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS ESTRUTURAS FISICAS DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/03/2024 | 988.42 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA DO DISTRITO DE CURIMATAuPILARPB NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2024 | 2000.00 | 26844949000161 | FÁBIO FREIRE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE PAINEL DE LED PARA A APRESENTACAO DO LONGA METRAGEM FILMADO NO MUNICIPIO DE PILAR EM PRACA PUBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2024 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO MUSEU FUNDACAO MENINO DE ENGENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/03/2024 | 1300.00 | 49389774000145 | VALBERTO VIRGÍNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/03/2024 | 2081.64 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHÊ COMÉRCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER ELAST JARAGUA 40 PC PISTOLA P COLA QUENTE LINHA KRON 100g BOTAO BONNOR PEROLA EM METRO ZIPER DESTACAVEL 80 cm VIES TRICOLINE ESTREITO 20 FITA CRINOL 10cm DESTINADOS A DOACAO EFETIVADA POR ESTA PREFEITURA PARA A QUADRINHA JUNINA CORONEL ZE LINS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2024 | 2892.46 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER OXFORD ESTAMPADO 147 100 POLIESTER TECIDO PLANO OXFORD STRECH 100 POL 150m RENDA CORD METALIC 130 100 POLIESTER 125gr E FILO P ARMACAO DIVERSOS L 300 DESTINADOS A DOACAO EFETIVADA POR ESTA PREFEITURA PARA A QUADRINHA JUNINA CORONEL ZE LINS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/03/2024 | 964.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/03/2024 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DE ONIBUS E OUTROS VEICULOS ESCOLARES NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000746 | 06/03/2024 | 25000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/03/2024 | 736.84 | 00012073149430 | TUANY ELIZABETH DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DURANTE UMA SEMANA DE FEVEREIRO DE 2024 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00010312320442 | RIVALDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE DA CRECHE NOVA NO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00003227165430 | ERIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DE COLEGIOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/03/2024 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2024 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2024 | 4190.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS PRESTADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MNJ 3267 MNJ 3560 QFW 4326 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2024 | 842.10 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO DELEGADO DE PARTIDA DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/03/2024 | 1894.73 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2024 | 1248.80 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2024 | 132.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2024 | 120.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806X CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2024 | 7937.80 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2024 | 6.02 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/03/2024 | 57383.71 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DAF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/03/2024 | 39024.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIA N° 081230000011236890 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2024 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2024 | 156.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ISS 22691 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/03/2024 | 3000.00 | 38139751000166 | MFV CONSTRUÇÕES LTDA. (DOUTOR CONSERTA) | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE PILAR PB NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00004474942442 | MARC?LIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00016658406413 | JOEL SOUZA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00007430376428 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2024 | 1716.08 | 28548708000109 | G C AMARAL BENEFICIAMENTO E COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS RACHINHA PARA REVITALIZACAO DO LIXAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2024 | 800.00 | 00003062068469 | JOELMA NERI DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/03/2024 | 800.00 | 00003062068469 | JOELMA NERI DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/03/2024 | 3993.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/03/2024 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/03/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 24074 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000773 | 07/03/2024 | 5940.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES EM FOLHA A4 PAPEL CARTOLINA E FICHA PAPEL CARTOLINA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/03/2024 | 592.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSJ4B62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000775 | 07/03/2024 | 10130.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES EM PAPEL COUCHE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/03/2024 | 1500.00 | 49465822000137 | SEVERINO RAMOS LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DE ALUNOS DO MUNCIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/03/2024 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2024 | 1800.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE GAS NO ARCONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2024 | 789.47 | 00004579504470 | VANESSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO EM REUNIOES DE VOLTA AS AULAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2024 | 600.00 | 17255879000115 | CLÉCIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO COLOCACAO DE 01 UM VIDRO DE JANELA DO MOTORISTA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLZ3F34 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2024 | 1000.00 | 17314570000159 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS TECNICAS NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2024 | 1578.94 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2024 | 877.89 | 00004955427413 | EDVALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2024 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CARROPIPA M BENZL1218 EL DE PLACA KMB 8136 UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO COM AGUA POTAVEL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2024 | 2631.57 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2024 | 440.00 | 33493670000146 | STARTMIX VENDAS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO NO PERIODO DE MARCO2024 SEM MONTAGEM E SEM OPERADOR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2024 | 10800.00 | 10786021000138 | MARIA CRISTINA ROLIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICO 180 HORAS PARA LIMPEZA DA AREA ONDE ESTA SITUADO O LIXAO PARA FINS DE EXECUCAO DO PRAD CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2024 | 10000.00 | 00006619003478 | JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TRATOR HORAS MAQUINA PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2024 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000798 | 11/03/2024 | 4629.44 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00089368746400 | ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA AO SETOR JURIDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA FINS DE REUNIOES E AUDIÊNCIA PuBLICAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2024 | 52.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO PEDRINHAS NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 524392771 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000797 | 11/03/2024 | 16328.84 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000799 | 11/03/2024 | 10755.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2024 | 3000.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QQJ5G22 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2024 | 8000.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CARROPIPA M BENZL1218 EL DE PLACA KMB 8136 UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO COM AGUA POTAVEL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00069235295734 | Antônio Marcos do Amaral | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2024 | 526.31 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2024 | 1621.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2024 | 4580.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 01 CILINDRO HIDRAULICO DA DIRECAO HASTE E REPARO E MANUTENCAO EM 02 CILINDROS HIDRAULICOS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416 E REPARO E CAMISA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2024 | 1578.94 | 00057639434491 | JOAO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00006230418479 | JOELSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAu ZONA RURAL PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2024 | 500.00 | 00012767305436 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE PILAR NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2024 | 315.78 | 00009799804450 | JANECLÉSIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A 15 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2024 | 560.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 96164 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000796 | 11/03/2024 | 18892.34 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000802 | 11/03/2024 | 25000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00011278886419 | RICARDO VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE PLANTONISTA NA ESCOLA ANTONIO JOSE DA COSTA CHA DE AREIA ZONA RURAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2024 | 200.00 | 00013399654456 | MATEUS SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2024 | 736.84 | 00070134360460 | LEONILZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2024 | 1500.00 | 00010971299420 | DAYSE EMANUELE FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA PALESTRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00001187629405 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2024 | 863.15 | 00007769195470 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO EM ESTRUTURAS NAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA SITIO LAGOA DO GONCALO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Const/Reforma e Ampliacao de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000819 | 11/03/2024 | 142564.31 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DO BOLETIM DE MEDICAO N1 RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNCIO 0448219 TOMADA DE PRECOS N0032023 CONTRATO N00142024 E NOTA FISCAL ANEXA | 00012024 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2024 | 1052.63 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DETALHAMENTO DE SALAS DE AULA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FEP 140155 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2024 | 31.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SNA 9806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2024 | 2389.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2024 | 1056.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ISS 22691 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2024 | 120.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ITR 73695 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2024 | 23586.17 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DAF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2024 | 882.34 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2024 | 1409.98 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2024 | 1314.28 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2024 | 2045.63 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2024 | 1034.20 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2024 | 1054.00 | 51603627000178 | ANDREY KAIQUE BERNARDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE CONTAS GOV CERTIDOES E ATUALIZACOES CADASTRAIS EM PROCESSOS PARA OS MUNICIPES CON FINS DE ATUALIZACAO EM INSCRICAO EM PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2024 | 2947.36 | 00079791115400 | JOSÉ SEVERINO PATRÍCIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE MADEIRAMENTO EM 12 DOZE BANCOS DE PRACA DESTINADOS AS PRACAS ESCRITOR JOSE LINS DO REGO E PRACA DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2024 | 502.00 | 23635749000100 | M R COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (DDK PEÇAS PARA TRATORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ARRUELA ELEMENTO DE AR PRIM E F DE AR SEC DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE 5065E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2024 | 7000.00 | 53495954000189 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GEORREFERENCIAMENTO NO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00070295582430 | VINÍCIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2024 | 526.31 | 00001242759409 | JOSÉ ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2024 | 2350.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TORNEIRA RECUPERACAO DA TULIPA LADO ESQUERDO DO VEICULO TIPO CARROCAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2024 | 832.17 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER BORDA CORTANTE 13F CURVA DESTINADA AO VEICULO TIPO PATROL CATERPILLAR CAT 416 E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2024 | 1850.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER IMPULSOR DE PARTIDA DENSO ROLAMENTO PORTA ESCOVA E AUTOMATICO DESTINADO A VEICULO TIPO RETORESCAVADEIRA CATERPILLARCAT 416 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2024 | 1015.98 | 10209063003202 | RECH AGRÍCOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER BORDA CORTANTE 13F CURVA DESTINADA AO VEICULO TIPO PATROL CATERPILLAR CAT 416 E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000855 | 13/03/2024 | 3615.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER CIMENTO ZEBU SACO C 50kg MASSA CORRIDA 25kg PLURAL IQUINE BD ENTRE OUROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000856 | 13/03/2024 | 2846.10 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER LIXA FERRO 230 TÊ ESGOTO PLASTUBOS 150mm PICARETA TRAMONTINA CHIBANCAMAC C CABO TUBO ESGOTO 200mm 6m CAIXA D'AGUA FORTLEV POLI 1000l ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2024 | 2000.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE ESTRUTURA DE LED PARA EVENTO REALIZADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2024 | 1894.73 | 00008538675427 | JACIANE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO DA VOLTA AS AULAS NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2024 | 3631.75 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER TURBINA MOTOR JUNTA TAMPA VALVULA EMBREAGEM VISCOSA E AMORT DIANT DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW 4326 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2024 | 6436.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO DE AR FILTRO DE RACOR FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVEL BUCHA CENTRAL DA MOLA MOTOR LIMADOR KIT CRAVOS OLEO DE CAMBIO ENTRE OUTROS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QSJ 5B47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2024 | 2055.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER JOGO DISCO DE FREIO TORO PASTILHA DE FREIO TORO OLEO MOTOR 5W30 DIESEL FILTRO DE OLEO MOTOR DIESEL FLUIDO DE FREIO E PIVO TORO DESTINADAS AO VEICULO TIPO TORO DE PLACA RLW8154 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2024 | 2000.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE ESTRUTURA DE LED PARA EVENTO REALIZADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000859 | 13/03/2024 | 130220.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIB. DE LIVROS LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2024 | 1578.94 | 00002670928498 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2024 | 675.78 | 00011920497480 | MARIA APARECIDA LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTERARTIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/03/2024 | 2990.00 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/03/2024 | 810.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE GESSO NO COLEGIO DO SITIO JACARE ZONA RURAL DE PILARPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/03/2024 | 11700.00 | 34175047000108 | RV COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRÊS APARELHOS DE ARCONDICIONADO SPLIT BRANCO 18000 BTUS 220v DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/03/2024 | 1160.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. - ME (RECIFE TRATORES PEÇAS) | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOA AQUISICAO DE RELE P BOMBA COMBUSTIVEL 416EAR CONDICIONADO 12V DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000867 | 14/03/2024 | 2631.57 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO ABATE DE CARNE BOVINA E CAPRINA DE COMERCIANTES LOCAIS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB9959PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/03/2024 | 1120.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CHAVEIRO E CENTRAL ELETRONICA PRESTADOS AO VEICULO TIPO UNO MILLE FLEX DE PLACA MOA 8864 UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000871 | 14/03/2024 | 3809.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER TUBO PLASTUBOS PVC SOLD 6m25mm TUBO PLASTUBOS P AGUA PVC SOLD 32mm 6m ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 09cm C CABO CAPA CHUVA PVC ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000872 | 14/03/2024 | 3000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER CIMENTO ZEBU SACO C 50kg DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2024 | 4000.00 | 00011093012439 | RAFAEL DUARTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE HORAS MAQUINAS DE UMA RETROESCAVADEIRA CAT 416E UTILIZADA NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIO PARAIBA NO TRECHO ENTRE AS COMUNIDADES DO SITIO GALHOFA E SITIO JURUA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA IPTU 51918 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/03/2024 | 1386.95 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/03/2024 | 1060.97 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/03/2024 | 35558.71 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARFs ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2024 | 3660.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIFERENCIAL E RETIRADA DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL PRESTADOS AO VEICULO TIPO FORD CARGO CACAMBA DE PLACA OFX 0407 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2024 | 1013.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER OLEO MOTOR SINTETICO 5W30DIESEL FILTRO DE OLEO SPRINTER FILTRO COMBUSTIVEL SPRINTER E LAMPADA H7 PHILIPS DESTINADAS AO VEICULO TIPO BAu DE PLACA RLY0E37 UTILIZADO PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/03/2024 | 2100.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO REGULAGEM FREIO DE MAO TESTE E REGULAGEM DE BICOS INJETORES PRESTADOS AO VEICULO TIPO BAu DE PLACA RLY0E37 UTILIZADO PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000892 | 15/03/2024 | 4982.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER SEGUET STAR BIME BS 1218 VEDALIT 36l VEDACIT LUVA MALHA BANHADA PREVIL 9 VOLK VERNIZ EXTRA RAP 36l MOGNO COL IQUINE TELA POP J VIRADA MANUALMENTE PARA COLUNA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2024 | 1750.00 | 40570743000111 | JOCAFE G. GALVÃO CONFECÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES PARA AS EQUIPES ESPORTIVAS DE FUTSAL NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/03/2024 | 4160.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS A SABER TAMBOR FREIO DIANT E LONA FREIO DIANTEIRO DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW4326 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2024 | 3950.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS A SABER MOLA VW 2 DIANT ROLAMENTO RODA DIANT E CATRACA FREIO MANUAL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ0J96 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2024 | 3260.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS A SABER VOLANTE DAILY BUCHA SUPERIOR AMORTECEDORCORREIA ALTERNAT E RETENTOR DIANT VOLARE DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ0J96 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/03/2024 | 3000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF CECILIA ALVES DA FONSECA INEP 25089234 SITUADA NO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2024 | 2072.77 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2024 | 18072.62 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PESSOAL FUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2024 | 72582.60 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2024 | 1105.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA CORRIDA 25kg PLURAL IQUINE BD DESTINADA A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PuBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2024 | 7149.00 | 40042714000187 | BRUNA INFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS CONSERTOS INSTALACOES E MANUTENCOES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR PB NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2024 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER PNEUS 20575R16 VANLIFE 2 LGR 8PR 110108R SEMPERIT PARA O VEICULO SPIRINTER DE PLACA QSE2826 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2024 | 8898.00 | 48512953000165 | MIRELLE CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK CORE i5 8GB SSD 256 GB E 01 UM NOTEBOOK CORE i3 4GB SSD 256GB DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/03/2024 | 4740.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 SEIS PNEUS 21575R175 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA SKU0I05 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/03/2024 | 4740.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 SEIS PNEUS 21575R175 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA QSJ5B47 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2024 | 526.31 | 00003227992442 | JOÃO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E DOCES DE FABRICACAO ARTESANAL PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/03/2024 | 315.78 | 00013425851438 | FELIPE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO LOGISTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA A APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DO FILME O SERTAO VAI VIR AO MAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/03/2024 | 2105.26 | 00071360204415 | JAILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAVES METALICAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO JACARE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/03/2024 | 421.05 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO COLEGIO MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/03/2024 | 631.57 | 00004422322419 | JOSÉ EDUARDO PINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE CALCADAS E MEIOSFIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/03/2024 | 1253.91 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/03/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2024 | 2.80 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CFM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/03/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2024 | 27136.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PILAR ESTADIO VIEIRAO PILAR CEMITERIO ILUMINACAO PUBLICA E GINASIO POLIESPORTIVO INCLUIDAS NA ILUMINACAO PuBLICA PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/03/2024 | 2146.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO ARTESIANO POCO ARTESIANO DE GALHOFA E DA UBS 6 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PAGAS COM RECURSOS PROPRIOSCONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000908 | 19/03/2024 | 18610.34 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000911 | 19/03/2024 | 10755.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2024 | 6436.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO DE AR FILTRO DE RACOR FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVEL BUCHA CENTRAL DA MOLA MOTOR LIMADOR KIT CRAVOS OLEO DE CAMBIO ENTRE OUTROS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QSJ 5B47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000913 | 19/03/2024 | 19861.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2024 | 3172.75 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER TURBINA MOTOR JUNTA TAMPA VALVULA E EMBREAGEM VISCOSA DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW 4326 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000909 | 19/03/2024 | 4591.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2024 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2024 | 873.68 | 00009274536496 | MAILTON CIRILO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2024 | 1052.63 | 00044160534449 | LAÉRCIO MACEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DOADA PELO DNOCS AO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2024 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ISS 22691 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/03/2024 | 510.33 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/03/2024 | 147.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO BARRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 512435988 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/03/2024 | 59.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA MATRICULA 70263035 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/03/2024 | 102.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA UC 513301940 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000923 | 21/03/2024 | 3750.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE INSTALACAO DE 03 AR CONDICIONADO 18 MIL BTU NA ESCOLA DE BAIXA VERDE INSTALACAO NA ESCOLA DE MARCACAO E PRE INSTALACAO DE 04 AR CONDICIONADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/03/2024 | 691.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER JUNTA CABECOTE METALICA DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MNJ 3267 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/03/2024 | 600.00 | 54132552000182 | JOSEANE MARIA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTO REALIZADO NA REINAUGURACAO DA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAUJO PILARPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/03/2024 | 7724.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS A SABER CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/03/2024 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/03/2024 | 3000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF CECILIA ALVES DA FONSECA INEP 25089234 SITUADA NO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000932 | 21/03/2024 | 3750.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE INSTALACAO DE 03 AR CONDICIONADO 18 MIL BTU NA ESCOLA DE BAIXA VERDE INSTALACAO NA ESCOLA DE MARCACAO E PRE INSTALACAO DE 04 AR CONDICIONADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2024 | 626.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/03/2024 | 411.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/03/2024 | 411.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/03/2024 | 163.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00008291710457 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO COLEGIO DO SITIO JACARE ZONA RURAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/03/2024 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00014046218495 | LEANDRO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA REALIZACAO DAS OBRAS DA ESCOLA CECILIA ALVES DA FONSECA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00006351895421 | AROLDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MONITORIA DE ALUNOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA EM FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00011102521450 | ALEF AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DO COLEGIO MANOEL ALVES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2024 | 955.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA COMUNIDADE CANGOTE DO URUBU NO DOE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/03/2024 | 168.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 518745448 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2024 | 4884.21 | 00044160534449 | LAÉRCIO MACEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE PICARRO PARA COBERTURA DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000937 | 22/03/2024 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2024 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2024 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET PRESTADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2024 | 25863.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS AO MUNICIPIO A SABER ALMOXARIFADO MUNICIPAL ESPACO SOCIAL ARQUIVO MUNICIPAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO POCOS ARTESIANOS BOMBAS D'AGUA GARAGEM MUNICIPAL ESTADIO BADEKAO ENTRE OUTRAS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2024 | 4550.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 52281731 PM PILAR MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES UNIDADE PAGA PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2024 | 222.17 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0000952 | 25/03/2024 | 5000.34 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000953 | 25/03/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE eSOCIAL CADASTRO INICIAL ATUALIZACAO CADASTRAL MENSAL ENVIO DE DADOS MENSAL E EMISSAO DOS DARPREVIDENCIARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FEP 140155 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA DIVERSOS 169412 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2024 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 89077580 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 519136449 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00011700802437 | LARISSA DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2024 | 1873.68 | 00008901736489 | DAYANE KELLY BILA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE A MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2024 | 437.89 | 00054859166434 | JOSÉ VALTER MENEZES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BOLO PARA EVENTO DE INAURURACAO DA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000971 | 28/03/2024 | 6590.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 004 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000972 | 28/03/2024 | 6000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 001 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000973 | 28/03/2024 | 6550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 003 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000974 | 28/03/2024 | 6450.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS ANOMODELO 20072008 DA MARCA MERCEDES BENZ COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 003 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA FIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000977 | 28/03/2024 | 1650.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E RECARGA DE GAS NO ARCONDICIONADO SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE AREIA E NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2024 | 4436.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2024 | 900.00 | 00006260660421 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA A CHAMADA ALUSIVA A INAUGURACAO DO COLEGIO MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2024 | 14076.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2024 | 9731.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL ESTATUTARIOS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2024 | 31979.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2024 | 434320.97 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2024 | 112027.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT REF A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2024 | 12607.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2024 | 124517.25 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2024 | 102817.01 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2024 | 45598.41 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2024 | 45018.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO TEC E OPERACIONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB ENSINO INFANTIL DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2024 | 144219.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2024 | 507.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 96164 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2024 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 52284578 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2024 | 6949.76 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2024 | 133.73 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPTU 51918 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2024 | 10186.49 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE O EXTRATO DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2024 | 1473.68 | 00012692485459 | RAFAEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO CADASTRO DE CONTROLE PATRIMONIAL DOS OBJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2024 | 24312.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2024 | 7000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2024 | 1700.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE ENGONOMETRIA PARA SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DDOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2024 | 6254.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2024 | 29652.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2024 | 6169.92 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PENSIONISTA JUSTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2024 | 24806.04 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2024 | 5176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2024 | 156.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2024 | 350.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2024 | 5263.15 | 00012860179801 | UBIRATÃ PALERMO TRIGUEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO LOGISTICO EM SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA E ADAPTACOES DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2024 | 4236.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIIENTE DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2024 | 144344.86 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2024 | 10294.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2024 | 29722.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2024 | 80948.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2024 | 198.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000965 | 28/03/2024 | 5250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS 04 QUATRO PORTAS EQUIPADOS COM DIRECAO HIDRAULICA E ARCONDICIONADO DESTINADOS AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000052023 DO ITEM 006 DO PREGAO PRESENCIAL N 0000052023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2024 | 15472.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2024 | 5512.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001023 | 01/04/2024 | 4528.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001026 | 01/04/2024 | 7800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS TRACAO 4X4 05 CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA RE QUATRO PORTAS COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS 04 QUATRO PORTAS CINCO PASSAGEIROS EM PERFEITAS CONDICOES DE USO DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000052023 DO ITEM 005 DO PREGAO PRESENCIAL N 00000520 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2024 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2024 | 321.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001020 | 01/04/2024 | 19605.93 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001021 | 01/04/2024 | 10378.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001024 | 01/04/2024 | 5000.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001031 | 01/04/2024 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW17190 WORKER DE PLACA QFK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001032 | 01/04/2024 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICAP DE PLACA QSL 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001033 | 01/04/2024 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICAP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2024 | 17.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001025 | 01/04/2024 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FEP 140155 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001043 | 01/04/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2024 | 4008.08 | 41098191000153 | MERCADINHO PAIZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS A SABER FRALDA DESC PANDA XG 14 UN FRALDA PAMP SUPERSEC PCTINHO P C 9 UN PAPEL HIG S OURO POP 30m 16x4 ALCOOL LIQ 70 START NAT 1l ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2024 | 6850.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA ESCRIVANINHA SIENA 01 UMA MESA INCOMEL C 6C 01 UM BEBEDOURO AGUA PREMIUM 02 DUAS COZ 8 4PC NEW PREMIUM 5 VD GFT 01 UM VENTILADOR 40cm COLUNA MALLORY DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VIRGINIO VELOSO BORGES E MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001018 | 01/04/2024 | 18714.84 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2024 | 1982.31 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2024 | 1982.31 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DA ESCOLA JOAO DE JESUS MAURICIO VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2024 | 1982.31 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DA ESCOLA ANTONIO MARINHO DOS SANTOS VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2024 | 3000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF CECILIA ALVES DA FONSECA INEP 25089234 SITUADA NO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2024 | 1500.00 | 49888139000102 | HP SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES AOS MONITORES E PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001037 | 01/04/2024 | 146996.27 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUES E SERVIOS LTDA - EPP (C3 ENGENHARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL ALVES DE ARAuJO NO MUNICIPIO DE PILAR PB DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECOS N0022023 E CONTRATO N0502023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | CONSTRUCAO DE CHECHE EM CONVÊNIO COM O GOV. ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001040 | 01/04/2024 | 192680.15 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE PILAR DE ACORDO COM O CONTRATO N0702022 E CONVENIO 01692022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2024 | 1352.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER BALAO SAO ROQUE 7 C 50 DOURADO CINTIL BALAO SAO ROQUE 7 ROSA BABY C50 UND TINTAS TECIDO 250ml NAS CORES BRANCO LARANJA MARROM OCRE OURO PRETO E VERMELHO FOGO TINTA GUACHE C 06 CORES 15ml KOALA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO EVENTO DE INAURURACAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/04/2024 | 7700.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 70 SETENTA BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 kg DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2024 | 1578.94 | 00003095300409 | JOSÉ NILSON MUNIZ DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUXILIAR NA CONDUCAO DE VEICULOS ESCOLARES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/04/2024 | 11000.00 | 41708622000156 | LOCADORA DE TRANSPORTES E MAQUINAS FRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ONIBUS PLACA KUZ6754 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE FIGUEIRA NO PERIODO ENTRE 1502 E 31032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/04/2024 | 2105.26 | 00006841047419 | CLAUDEMIR LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUXILIAR NA CONDUCAO DE VEICULOS ESCOLARES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/04/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2024 | 1842.10 | 00018578209168 | RUI CARLOS MONTEIRO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO DE PESSOAS BENEFICIARIAS DA DISTRIBUICAO DO PEIXE POR OCASIAO DA PASCOA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2024 | 139.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA 89682670 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2024 | 32.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE CONSUMIDORA 540131914 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2024 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE CONSUMIDORA 519846724 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2024 | 12990.00 | 02427744000112 | CLENILDO FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 TONELADAS DE BENTONITA FUNGEL DESTINADAS A IMPERMEABILIZACAO DA AREA DO LIXAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/04/2024 | 1085.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 526587204 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2024 | 954.50 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE PREGAO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTA PREFEITURA NO DOE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001058 | 03/04/2024 | 6500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER CIMENTO ZEBU SACO C 50kg TIJOLOS DE 8 FUROS COM ST E TELHA COLONIAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2024 | 1578.94 | 00008312308431 | MARCOS ANTONIO DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2024 | 1578.94 | 00007753148460 | RAFAEL MÁRCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA AUXILIAR NA CONDUCAO DE VEICULOS PESADOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00069235295734 | Antônio Marcos do Amaral | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00008227414400 | LEANDRO AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00006230418479 | JOELSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAu ZONA RURAL PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00010312320442 | RIVALDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA DIVERSOS 169412 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2024 | 398.00 | 41560986000131 | CARTÓRIO LUCAS DE BRITO - SERVIÇO ÚNICO OFÍCIO DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2024 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2024 | 7000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS E ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTA PREFEITURA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2024 | 526.31 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR UTILIZADA PELOS ALUNOS DO SITIO ARRUDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2024 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA EM DOIS TURNOS DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2024 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA SEMANAL GERAL DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2024 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA POR MEIO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2024 | 5411.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER BLOCO P LAJE CAIXA DE POLIETILENO 3000l C TAMPA TUBO ESGOTO 150mm KRONA ARAME GALVANIZADO 124mm ENTRE OUTROS DESTINADOS A REPAROS EM ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2024 | 526.31 | 00009281935430 | FABIANA MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2024 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2024 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DAS TRAVESSAS JOSEFA RODRIGUES E OLIVAR SOARES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2024 | 1578.94 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/04/2024 | 1894.74 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00002235775454 | JOSE SEVERINO ALVES DE ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA PILARPB PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/04/2024 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ARRUDA NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/04/2024 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/04/2024 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COLEGIO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/04/2024 | 736.84 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/04/2024 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/04/2024 | 2112.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/04/2024 | 789.47 | 00013776944455 | GLACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FILGUEIRAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/04/2024 | 1052.63 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA POR MEIO DO PNATE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/04/2024 | 1275.79 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO JACARE NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/04/2024 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NA LIMPEZA SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/04/2024 | 1736.84 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO EM SALAS DE AULAS AUXILIAR DE PEDREIRO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00030867568453 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS ESTRUTURAS FISICAS DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00014880721409 | ARTILSON GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS NAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/04/2024 | 526.31 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CHA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2024 | 526.31 | 00071841021423 | JOSÉ EVERSON BILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESINAO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2024 | 526.31 | 00004563647497 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESINAO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00011278886419 | RICARDO VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE PLANTONISTA NA ESCOLA ANTONIO JOSE DA COSTA CHA DE AREIA ZONA RURAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2024 | 364.98 | 04887577000118 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2024 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO MUSEU FUNDACAO MENINO DE ENGENHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2024 | 1750.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTO DE TRANSMISSAO DO FILME GRAVADO NA CIDADE DE PILA O SERTAO VAI VIR AO MAR E NA INAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/04/2024 | 623.00 | 00060310901472 | GUSTAVO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE PARA A TRANSMISSAO DO FILME EM PRACA PuBLICA GRAVADO NA CIDADE DE PILAR O SERTAO VAI VIR AO MAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/04/2024 | 520.00 | 00001197042423 | JOELMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/04/2024 | 2000.00 | 00089368746400 | ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA AO SETOR JURIDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA FINS DE REUNIOES E AUDIÊNCIA PuBLICAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/04/2024 | 542.43 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/04/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA QSE 84883 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2024 | 1250.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CAPTACAO FOTOGRAFICA EM EVENTO DE INAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO PARA A CAMINHADA DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO E PARA EVENTO DE TRANSMISSAO EM PRACA PuBLICA DO FILME GRAVADO NA CIDADE DE PILAR O SERTAO VAI VIR AO MAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/04/2024 | 1800.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TABLADO PARA INAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO E TENDAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/04/2024 | 1548.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 172 CENTO E SETENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001117 | 05/04/2024 | 2020.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO TROCA DE PLACA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCINEIDE DIAS DA COSTA E TROCA DE SERPENTINA ELABORADORA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/04/2024 | 2824.21 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GELO E DESCARTAVEIS PARA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO E PARA TRANSMISSAO DO CINEMA EM PRACA PuBLICA O SERTAO VAI VIR AO MAR GRAVADO NA CIDADE DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/04/2024 | 2145.00 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE CAIXAS TERMICAS TOALHAS MESAS E CADEIRAS PARA A INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/04/2024 | 1715.00 | 18840003000107 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ALUGUEL DE CAIXAS TERMICAS PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARTICIPANTES DA CAMINHADA DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/04/2024 | 4590.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS EM ACRICLICO PARA A FACHADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ALVES DE BRITO E CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS INFORMATIVAS REFERENTES A CAMINHADA DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO JUNTO A ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/04/2024 | 1050.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA SONORIZACAO DA CAMINHADA DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO JUNTO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/04/2024 | 3424.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N°0152023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/04/2024 | 2400.00 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO E DA TRANSMISSAO DO FILME EM PRACA PuBLICA O SERTAO VAI VIR AO MAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00071200435443 | LUCAS CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RENOVACAO DE PINTURAS DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/04/2024 | 1578.94 | 00039624668434 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO FILGUEIRAS E BOA SORTE NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/04/2024 | 1317.88 | 00007083660409 | JEAN CARLOS DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/04/2024 | 1176.67 | 00021983933449 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO SENTIDO JACAREGALHOFA E ENGENHO RECREIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/04/2024 | 2223.15 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO REFERENTE A MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/04/2024 | 1578.94 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS TECNICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/04/2024 | 315.78 | 00012073149430 | TUANY ELIZABETH DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DURANTE UMA SEMANA DE MARCO DE 2024 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/04/2024 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DE ONIBUS E OUTROS VEICULOS ESCOLARES NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/04/2024 | 3860.00 | 50222585000162 | GILSON ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REVESTIMENTO FORRO LISO 95m² DE GESSO R2800 O m²R266000 E SERVICO DE APLICACAO DE REVESTIMENTO DIVISORIAS DE PAREDES 15m² DE GESSO R8000 O m²R120000 NO CENTRO DE AUTISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/04/2024 | 4931.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER TRINCHA 34 BUCHA PLASTUBOS RED SOLD LONGA 60X25mm VEDACIT 36l ENXADAO ESTREITO 25l SEM CB TRAMONTINA JANELA MISTA 200X100 CAP SOLD PVC 32mm TIGRE ENTRE OUTROS DESTINADOS A REPAROS EM ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/04/2024 | 3435.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER THINNER ANJO 2750 900ml PORTA DE FICHA INTEIRA 080X210 PORTAS CALHAS JOELHO 90 SOLDAVEL AMANCO 75mm ADAP PLASTUBOS SOLD P CX D'AGUA 32X1 TÊ ESG SN DN 50 FORTLEV ENTRE OUTROS DESTINADOS A REPAROS EM ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/04/2024 | 1800.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EDICAO E PREPARACAO DE ARTES PROMOCAO E GERENCIAMENTO DE REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/04/2024 | 1068.90 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/04/2024 | 1397.95 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/04/2024 | 888.64 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/04/2024 | 1419.88 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/04/2024 | 1323.42 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/04/2024 | 2060.65 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/04/2024 | 1041.20 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/04/2024 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DAS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/04/2024 | 4500.00 | 00011111890480 | SANDRIELE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO HIDRAULICA NOS POCOS QUE ABASTECEM AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/04/2024 | 1840.00 | 01204531000169 | ANTONIA CRISTINA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DAS 02 DUAS PONTAS ESTRIADO NO VEICULO TIPO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Implantacao e recuperacao de aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0001118 | 05/04/2024 | 1300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ( EIXO SOLUÇOES EM GESTÃO PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO PRAD DE PILAR PB PERIODO 412 CONFORME CONTRATO 000522023 CPL INEXIGIBILIDADE N IN000072023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N231127 IN00007 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/04/2024 | 313.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 541812959 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/04/2024 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA BANCOS DA FEIRA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/04/2024 | 1620.00 | 49211908000133 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ORGANIZACIONAL NA LOGISTICA INFORMACIONAL DE CADASTROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/04/2024 | 500.00 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TERRENO NO DISTRITO DE CURIMATAu DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/04/2024 | 1684.21 | 00011673968473 | VALDÊNIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00016658406413 | JOEL SOUZA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00070295582430 | VINÍCIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2024 | 1769.64 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ESPIGAO FIXO MACHO EMENDA PARA MANGUEIRA LATAO TUBO NYLON ENGATE RAP ROLETE ARRUELA DE ALUMINIO ARRUELA DE COBRE ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416 E CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001163 | 08/04/2024 | 15894.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER BASE PARA FOTOCELULA APRETON CELIO FERRARI CONECTOR GTDU GRAMPO HASTE TERRA CONECTOR DE DER DE PERFURACAO CDP70 GOLDEN LAMPADA ULTRA LED ALTA POTÊNCIA 40w REFLETOR BLACK SLIM SIL CABO FLEX 25 PTO 750w ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2024 | 9000.00 | 47561767000153 | SERVPLAN SERVIÇOS RURAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TRATOR PARA CORTE DE TERRRAS DE AGRICULTORES CADASTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001175 | 08/04/2024 | 161120.93 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N 10762330412021911496 MCIDADES PROCESSO LICITATORIO TP 0052022 E NOTA FISCAL ANEXA | 00112023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2024 | 132.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/04/2024 | 168.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/04/2024 | 8025.90 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2024 | 34.38 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CIDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2024 | 6.93 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2024 | 398.00 | 06048853000180 | SERV. REGIS. DAS PESSOAS NATURAIS- CART. ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2024 | 1124.00 | 51603627000178 | ANDREY KAIQUE BERNARDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE CONTAS GOV CERTIDOES E ATUALIZACOES CADASTRAIS EM PROCESSOS PARA OS MUNICIPES CON FINS DE ATUALIZACAO EM INSCRICAO EM PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/04/2024 | 1337.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER LUVA 20 LUVA SD 25mm JOELHO 90 SOLDAVEL CORPLASTIK 60mm TÊ SOLDAVEL CORPPLASTIK CAP PLASTTILIT SOLD 60mm BUCHA RED LONGA SOLD PLASTILIT ENTRE OUTROS DESTINADOS A REPAROS EM ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001172 | 08/04/2024 | 12938.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER CABO MULTIPLEX DE ALUMINIOXLPE CELIO FERRARI CONECTOR GTDU GRAMPO HASTE TERRA DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVAC 40A 3KA WEG HASTE DE ATERRAMENTO 58 98 X 240m LAMPADA LED A60 E27 12w PLUZIE IDEALE ENTRE OUTROS DESTINADOS A ALTERACAO DO QUADRO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE FILGUEIRAS GONCALO E BAIXA VERDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2024 | 271.57 | 00038038285468 | MAILSA DA NÓBREGA FARIASR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DE AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2024 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/04/2024 | 964.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/04/2024 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/04/2024 | 1052.63 | 00004563647497 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2024 | 2420.00 | 00006351895421 | AROLDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MONITOR DE ALUNOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2024 | 989.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00008376101412 | JULIANA SOBRAL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001196 | 09/04/2024 | 2460.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE INSTALACAODE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS CONSERTO E CARGA DE GAS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO E MANUTENCAO COM CARGA DE GAS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2024 | 200.00 | 00015488379460 | VICTORYA CHRISTINA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/04/2024 | 120.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2024 | 62777.20 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DAF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/04/2024 | 1612.00 | 00015279615404 | SAMUEL SOARES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2024 | 5263.15 | 00067680305404 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/04/2024 | 1052.63 | 00015117291719 | JOEDSON FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00010558580408 | SÉRGIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/04/2024 | 421.05 | 00002342346441 | LAMARTINE DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2024 | 1578.94 | 00013918104494 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00005582392424 | JOSÉ FLÁVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2024 | 1578.94 | 00007602769430 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00008137244492 | TONE ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATRANSPORTE NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL UTILIZADO PARA A ESTADIA DA EQUIPE QUE TRABALHA NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2024 | 11700.00 | 00092909205487 | SEVERINA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TRATOR PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2024 | 800.00 | 00003062068469 | JOELMA NERI DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00011903311446 | GABRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA URBANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2024 | 526.31 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE BUEIROS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2024 | 14328.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETOS BANCARIOS RELATIVOS AOS APORTES DO FUNDO GARANTIASAFRA DO ANO DE 2024 QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2024 | 1439.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00007430376428 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2024 | 910.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001212 | 10/04/2024 | 22404.98 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001213 | 10/04/2024 | 18964.35 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001215 | 10/04/2024 | 11007.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2024 | 315.78 | 00011079203451 | JOSÉ FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE VEGETACAO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO JACARE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2024 | 526.31 | 00001242759409 | JOSÉ ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2024 | 580.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. - ME (RECIFE TRATORES PEÇAS) | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RELE P BOMBA COMBUSTIVEL 416E DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2024 | 730.00 | 06964580000113 | CIAGRO COMÉRCIO DE TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ROLAMENTO EIXO PRINC ARRUELA DE ENCOSTO ANEL ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00001187629405 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2024 | 105.26 | 00005159877436 | EDNALDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE GRAVACAO E DIVULGACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2024 | 1705.26 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ONIBUS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO MÊS DE MARCOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2024 | 842.10 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CHA DE AREIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2024 | 1700.00 | 49465822000137 | SEVERINO RAMOS LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DE ALUNOS DO MUNCIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2024 | 4500.00 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DA EMEIF JOAO DE JESUS MAURICIO EMEIF ANISIO DA SILVA E EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2024 | 4320.00 | 36442627000140 | GIUSEPP PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO REMANEJAMENTO INSTALACAO DE 03 CAMERAS PROGRAMACAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MANOEL ALVES E MANUTENCAO PREVENTIVA NAS SEGUINTES ESCOLAS AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO MARIATEREZA DA CONCEICAO VIRGINIO VELOSO BORGES CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2024 | 252.63 | 00054859166434 | JOSÉ VALTER MENEZES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BOLO PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2024 | 315.78 | 00009799804450 | JANECLÉSIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE AREA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001214 | 10/04/2024 | 4843.30 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2024 | 6087.90 | 04917296000837 | AVIL TÊXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER FITA DE CETIM E TECIDOS EM GERAL DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001223 | 11/04/2024 | 19275.49 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001224 | 11/04/2024 | 6051.60 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER ENXADA TRAMONTINA LINHA 3X4 LINHA 3X3 ARG COL COLAFORTE 15kg TÊ ESG SN DN 75 FORTLEV ARAME GALVAN BWG 181 24mm CX 20kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A CONSERTOS NO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/04/2024 | 500.00 | 00009000862469 | RENAN MARQUES MONTEIRO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA O CLUBE DE FUTEBOL INTER DE PILAR DESTE MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/04/2024 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00016652251493 | LINDERLANY F D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2024 | 2631.57 | 00004955427413 | EDVALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00001179908414 | MARIA JULIA MARTINS DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 EM ESCOLA DR JOSE MARIA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2024 | 1600.00 | 00006597631412 | WELINTON MICENA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROFESSOR MINISTRANDO AULA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA EM ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/04/2024 | 2420.00 | 00006351895421 | AROLDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MONITOR DE ALUNOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2024 | 1705.26 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ONIBUS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO MÊS DE MARCOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2024 | 2400.00 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO E DA TRANSMISSAO DO FILME EM PRACA PuBLICA O SERTAO VAI VIR AO MAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/04/2024 | 4590.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS EM ACRICLICO PARA A FACHADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ALVES DE BRITO E CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS INFORMATIVAS REFERENTES A CAMINHADA DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO JUNTO A ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2024 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2024 | 3993.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTAIPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FEP 140155 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2024 | 972.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2024 | 2500.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 CEM BLOCOS DE MEIOSFIOS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001241 | 11/04/2024 | 3641.76 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER CIMENTO ZEBU SACO C 50kg ARG COL COLAFORTE 15kg REG DE PRESSAO 1416 12 C50 E PISO CERAMICO 540X540mm RIVIERA BRANCO A DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/04/2024 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001248 | 12/04/2024 | 13152.23 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS TRAVESSAS JOSEFA RODRIGUES CORREIA E OLIVAR SOARES DE ARAuJO NO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00022024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001252 | 12/04/2024 | 3457.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER TUBO DE 75 SOLD TÊ SOLDAVEL AMANCO 75mm LUVA NEOPREX TAM 9 GD KALIPSO TUDO SOLD 60 KRONA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001253 | 12/04/2024 | 3000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CEM SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50kg DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/04/2024 | 1578.94 | 00057639434491 | JOAO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2024 | 6316.10 | 00002613633441 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA MECANICA DE AREAS DO ANTIGO LIXAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0001264 | 12/04/2024 | 11877.66 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 17214 ton REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/04/2024 | 252.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/04/2024 | 28090.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DO ESTADIO VIEIRAO CEMITERIOILUMINACAO PUBLICA E GINASIO POLIESPORTIVO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2024 | 84.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/04/2024 | 19190.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS A SABER CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/04/2024 | 6587.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA GELADEIRA ESMALTEC 245l PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO 03 TRÊS BEBEDOUROS ESMALTEC PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO 01 UM BEBEDOURO NEWUP MAX COLUNA 220v INOX E 02 DOIS BEBEDOUROS ESMALTEC AMBOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/04/2024 | 3385.80 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/04/2024 | 2800.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DA BOMBA DO HIDRAULICO DE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/04/2024 | 3100.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ7G81 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/04/2024 | 2970.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLZ3F34 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/04/2024 | 2500.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS REVISAO DE FREIOS DIANTEIROS E SUSPENSAO DIANTEIRA ALINHAMENTO BALANCEAMENTO LIMPEZA NO ARREFECIMENTO DO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 2826 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/04/2024 | 6316.10 | 00014485649482 | ANA CECÍLIA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO CADASTRAL ATUALIZADO DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL BENEFICIARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2024 | 96.50 | 41560986000131 | CARTÓRIO LUCAS DE BRITO - SERVIÇO ÚNICO OFÍCIO DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00012633587488 | JESSIANE DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001272 | 15/04/2024 | 67272.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA COLECAO SISTEMA AVALIA PORTUGUÊS E MATEMATICA 4 ANO ALUNOS E 1 3 E 8 ANOS PROFESSOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/04/2024 | 863.15 | 00007769195470 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO EM ESTRUTURAS NAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA SITIO LAGOA DO GONCALO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FEP 140155 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/04/2024 | 2700.00 | 00002433725402 | JOSE HUMBERTO T ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO DE PILAR PB PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/04/2024 | 4460.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 52281731 PM PILAR MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES UNIDADE PAGA PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/04/2024 | 1052.63 | 00000939381443 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00013933711401 | ARTHUR RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO CURIMATAu PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/04/2024 | 6000.00 | 48330767000105 | ALFA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENYO E FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001284 | 16/04/2024 | 2484.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER CAMARA DE AR AJAX PREGO BELGO POL C CABECA VEDACIT 36l BOIA P CX DAGUA 12 AMANCO CAL MAGAO CH I 10kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/04/2024 | 526.31 | 00003938149477 | LAELSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA AUXILIAR DE MAQUINAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001286 | 16/04/2024 | 6403.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER TELHA BRASILIT 244X50 TUBO PLASTUBOS P AGUA PVC SOLD 32mm 6m CAIXA PE FORTLEV 5000l LUVA ESGOTO 50mm KRONA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/04/2024 | 1263.16 | 00004422322419 | JOSÉ EDUARDO PINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO LOGISTICO NAS ACOES DE INFRAESTRUTURA JUNTO A POPULACAO RURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/04/2024 | 1237.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 526587204 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/04/2024 | 27810.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS AO MUNICIPIO A SABER ALMOXARIFADO MUNICIPAL ESPACO SOCIAL ARQUIVO MUNICIPAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO POCOS ARTESIANOS BOMBAS D'AGUA GARAGEM MUNICIPAL ESTADIO BADEKAO ENTRE OUTRAS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/04/2024 | 1109.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO ARTESIANO POCO ARTESIANO DE GALHOFA E DA UBS 6 DO MÊS DE MARCO DE 2024 PAGAS COM RECURSOS PROPRIOSCONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/04/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/04/2024 | 10223.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/04/2024 | 5263.15 | 00080542263491 | REGINA CELI SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SABER EM TODAS DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2024 | 544.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 17 DEZESSETE CAMISAS ADULTO BRANCAS PP C SUBLIMACAO DESTINADAS A EQUIPE DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/04/2024 | 805.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 23 VINTE E TRÊS CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2024 | 3300.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA QQJ5G22 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS FIGUEIREDO E CHA DE AREIA COM DESTINO A EMEI ANTONIO JOSE DA COSTA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/04/2024 | 680.00 | 22716220000230 | RB AGRÍCOLA LTDA. (COAGRO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 LITROS DE GLIFOSATO AGROTOXICO DESTINADOS AO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032024 | 0001303 | 17/04/2024 | 32500.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL ARROZ CARNE BOVINA CARNE BOVINA MOIDA COLORAU FEIJAO PRETO FLOCOS DE MILHO MACARRAO ESPAGUETE PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032024 | 0001304 | 17/04/2024 | 20000.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABEROLEO DE SOJA ARROZ SARDINHA CARNE BOVINA MOIDA COLORAU FEIJAO MACASSAR LEITE EM PO SAL PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032024 | 0001305 | 17/04/2024 | 62500.06 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL ARROZ CARNE BOVINA CHARQUE COLORAU FEIJAO PRETO LEITE EM PO MACARRAO ESPAGUETE VINAGRE EXTRATO DE TOMATE ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0001306 | 17/04/2024 | 22000.39 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER AGUA SANITARIA COLHER DESCARTAVEL ESPONJA MULTIUSO P LIMPEZA LIMPA VIDROS FOSFORO LAVANDA BABY DETERGENTE LUSTRA MOVEIS PANO DE CHAO INSETICIDA SBP LIMPADOR MULTIUSO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0001307 | 17/04/2024 | 8000.46 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER AGUA SANITARIA SACO P LIXO 100l ESPONJA MULTIUSO P LIMPEZA ESPONJA DE ACO BOMBRIL FOSFORO PANO DE PRATO SABAO EM PO LUSTRA MOVEIS PANO DE CHAO INSETICIDA SBP LIMPADOR MULTIUSO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0001308 | 17/04/2024 | 15000.61 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER AGUA SANITARIA SACO P LIXO 100l TOUCA DESCARTAVEL ESPONJA DE ACO BOMBRIL FOSFORO PANO DE PRATO SABAO EM PO LUSTRA MOVEIS PANO DE CHAO PAPEL TOALHA LIMPADOR MULTIUSO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/04/2024 | 1946.60 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/04/2024 | 0.32 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/04/2024 | 1070.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SERGUINTES SOFTWARES GESTAO DE FROTA E PORTAL DE FROTA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/04/2024 | 1070.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SERGUINTES SOFTWARES GESTAO DE FROTA E PORTAL DE FROTA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/04/2024 | 1070.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SERGUINTES SOFTWARES GESTAO DE FROTA E PORTAL DE FROTA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001292 | 17/04/2024 | 2631.57 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO ABATE DE CARNE BOVINA E CAPRINA DE COMERCIANTES LOCAIS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB9959PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001298 | 17/04/2024 | 10007.36 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHA COLONIAL ARG COL COLAFORTE REJUNTE CIMENTO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2024 | 19.65 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU DE CUSTAS DESTA PREFEITURA PARA COM A ANATEL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/04/2024 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001310 | 18/04/2024 | 2631.57 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO ABATE DE CARNE BOVINA E CAPRINA DE COMERCIANTES LOCAIS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB9959PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/04/2024 | 2631.57 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO ABATE DE CARNE BOVINA E CAPRINA DE COMERCIANTES LOCAIS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB9959PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/04/2024 | 2631.57 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO ABATE DE CARNE BOVINA E CAPRINA DE COMERCIANTES LOCAIS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB9959PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/04/2024 | 2250.00 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM DE MOTOR QTD 1 VALOR UNIT 225000 MOTOR INTERNACIONAL ORC506 GARANTIA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE SAIDA REGISTRADA NA NOTA FISCAL PARA VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH 8462CONFORME DOCUMENTACAO EMA NEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/04/2024 | 2040.00 | 17433873000190 | EDNA DE ARÚJO PACHECO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER ESMERILHADEIRA MAGNO SOLDA REGULADOR PRESSAO BICO CORTE ACETILENO ABRACADEIRA FITA ISOLANTE ARAME DE SOLDA ENTRE OUTROS DESTINADOS A VARIOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/04/2024 | 185.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 DOIS CARIMBOS TRODAT 9511 E 01 UM CARIMBO TRODAT 4911 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ISS 22691 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/04/2024 | 3755.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/04/2024 | 34989.42 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARFs ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/04/2024 | 21621.90 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM O FORNCEIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NO EXERCICIO DE 2023 PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR QUAL NAO EXISTIA SALDO FINANCEIRO PARA QUITACAO E ORA SE LANCA COMO DESPESAS ADMINITRATIVAS CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIA ANEXO E ANULACAO DOS RESTOS A PAGAR VINCULADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/04/2024 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001313 | 18/04/2024 | 970.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS EM ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL FIGUEIRAS E CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ANTONIO JOSE DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL CHA DE AREIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/04/2024 | 2668.30 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/04/2024 | 82332.65 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/04/2024 | 23049.45 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PESSOAL FUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001334 | 19/04/2024 | 21695.87 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/04/2024 | 1088.36 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO REVISAO PRESTADO AO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA RLW 8I54 PERTENCENTE A SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/04/2024 | 996.34 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO OLEO MOT CORREIA ALTERNA KIT REVISAO ENTRE OUTRAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA RLW 8I54 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA SIMPLES NACIONAL 9806X CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FEP 140155 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA DIVERSOS 169412 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/04/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA ISS 22691 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/04/2024 | 500.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/04/2024 | 1500.00 | 48512953000165 | MIRELLE CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR CORE i3 4GB RAM SSD 120GB DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001335 | 19/04/2024 | 12265.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001337 | 19/04/2024 | 13523.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/04/2024 | 165.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO BARRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 512435988 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/04/2024 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO PEDRINHAS NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 524392771 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/04/2024 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO PEDRINHAS NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 524392771 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001336 | 19/04/2024 | 3975.28 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/04/2024 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ISS 22691 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA DIVERSOS 169412 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001354 | 22/04/2024 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2024 | 306.00 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA FOGOES DAS ESCOLAS DR JOSE MARIA CECILIA ALVES JOAO DE JESUS MAURICIO E ANTONIO MARINHO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/04/2024 | 613.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/04/2024 | 345.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/04/2024 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/04/2024 | 3000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF CECILIA ALVES DA FONSECA INEP 25089234 SITUADA NO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/04/2024 | 1070.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SERGUINTES SOFTWARES GESTAO DE FROTA E PORTAL DE FROTA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/04/2024 | 189.47 | 00002360776436 | LÍGIA MÔNICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRA DO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/04/2024 | 6315.78 | 00001597319414 | JORDANA SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001357 | 23/04/2024 | 76696.83 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS TRAVESSAS JOSEFA RODRIGUES CORREIA E OLIVAR SOARES DE ARAuJO NO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00022024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/04/2024 | 5236.46 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MÁQUINAS EIRELI (NE MÁQUINAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO DE OLEO FILTRO SEPARADOR FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416 E CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/04/2024 | 1280.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MÁQUINAS EIRELI (NE MÁQUINAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MAO DE OBRA EM REVISAO DE 100 HORAS DA XC870BR PRESTADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416 E CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001362 | 24/04/2024 | 5000.34 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/04/2024 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001372 | 24/04/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/04/2024 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET PRESTADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00014046218495 | LEANDRO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA REALIZACAO DAS OBRAS DA ESCOLA CECILIA ALVES DA FONSECA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/04/2024 | 842.11 | 00001112558489 | IVANI DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES LOCALIZADA EM JACARE AREA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/04/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/04/2024 | 11500.00 | 33812593000140 | JOÃO ANDERSON FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BANCADAS EM GRANITO COM CUBA NOS BANHEIROS VESTIARIOS E COZINHA DO GINASIO POLIESPORTIVO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/04/2024 | 1850.00 | 21032862000176 | JOSÉ FLÁVIO BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER TUBO EP CAP FEMEA DERIVACAO ASPIRADOR PINGO NIPLE SAIDA ASPERSOR ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/04/2024 | 11700.00 | 30611201000196 | SHALON REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CERAMICA ASCOT A 37X59 DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/04/2024 | 168.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/04/2024 | 6526.31 | 00037617370415 | MARIA ELENILDA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTOES E TRAVES PARA O GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/04/2024 | 4500.00 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DA EMEIF JOAO DE JESUS MAURICIO EMEIF ANISIO DA SILVA E EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/04/2024 | 513.52 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/04/2024 | 221.13 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/04/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/04/2024 | 6957.55 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/04/2024 | 130.46 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/04/2024 | 1.79 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001384 | 26/04/2024 | 6590.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 004 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001385 | 26/04/2024 | 830.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PLACA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CRUZEIRO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS NA CRECHE MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001386 | 26/04/2024 | 6000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 001 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001387 | 26/04/2024 | 6550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 003 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001388 | 26/04/2024 | 6450.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS ANOMODELO 20072008 DA MARCA MERCEDES BENZ COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 003 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA FIS | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001382 | 26/04/2024 | 7800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS TRACAO 4X4 05 CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA RE QUATRO PORTAS COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS 04 QUATRO PORTAS CINCO PASSAGEIROS EM PERFEITAS CONDICOES DE USO DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000052023 DO ITEM 005 DO PREGAO PRESENCIAL N 00000520 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001383 | 26/04/2024 | 5250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS 04 QUATRO PORTAS EQUIPADOS COM DIRECAO HIDRAULICA E ARCONDICIONADO DESTINADOS AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000052023 DO ITEM 006 DO PREGAO PRESENCIAL N 0000052023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001390 | 30/04/2024 | 2641.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2024 | 12438.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2024 | 5512.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001398 | 30/04/2024 | 21695.87 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2024 | 13276.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2024 | 9731.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL ESTATUTARIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2024 | 46584.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2024 | 668.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2024 | 1982.31 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2024 | 1982.31 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2024 | 33891.46 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2024 | 435753.85 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2024 | 106954.96 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT REF A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2024 | 126331.09 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2024 | 113786.12 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2024 | 51484.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2024 | 148510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2024 | 2000.00 | 47561767000153 | SERVPLAN SERVIÇOS RURAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARAOLIMPICOS EM COMPETICAO ESTADUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2024 | 3212.26 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2024 | 12607.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 96164 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA QSE 84883 EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2024 | 1200.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS BATERIA STRADA ST100LE 12M PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QSJ5B47 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2024 | 7000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2024 | 1473.68 | 00012692485459 | RAFAEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO CADASTRO DE CONTROLE PATRIMONIAL DOS OBJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2024 | 10250.08 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE O EXTRATO DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2024 | 156.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE eSOCIAL CADASTRO INICIAL ATUALIZACAO CADASTRAL MENSAL ENVIO DE DADOS MENSAL E EMISSAO DOS DARPREVIDENCIARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2024 | 5176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2024 | 39024.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIA N° 081230000011413814 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FEP 140155 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2024 | 23315.34 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2024 | 6169.92 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PENSIONISTA JUSTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2024 | 22609.93 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2024 | 6254.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2024 | 789.47 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS EM ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2024 | 29652.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 519136449 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 89077580 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2024 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 52284578 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001389 | 30/04/2024 | 12611.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001391 | 30/04/2024 | 14592.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2024 | 6315.78 | 00002409146430 | SEBASTIÃO ASLEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONTRIBUTIVAS PARA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO CENTRAL SITUADO NO DISTRITO DE CURIMATAu DE ONDE SAO RETIRADAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA COMO DESTINO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2024 | 255.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001401 | 30/04/2024 | 6857.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001404 | 30/04/2024 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATSTRADA ENDURANCE DE PLACA RLS9H75 PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001406 | 30/04/2024 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATSTRADA ENDURANCE DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2024 | 180.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO QUE ATENDE AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 515443062 DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2024 | 204.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO QUE ATENDE AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 515443062 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001416 | 30/04/2024 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW17190 WORKER DE PLACA QFK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2024 | 80076.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2024 | 29532.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2024 | 10294.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2024 | 149024.13 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2024 | 220.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 541812959 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA MATRICULA 70263035 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2024 | 109.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA UC 513301940 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2024 | 355.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2024 | 900.00 | 32903912000160 | ANGÉLICA SILVA DE LIMA (JAMPA GASES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS ACETILENO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2024 | 2370.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER SILICONE ALTA TEMPERATURA 60 G KIT CORREIAS ROLAMENTO 55X100X21 mm CJ PORTA ROLAM ELEMENTO FILTRO OUTERMAIN ENTRA OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2024 | 4000.00 | 00001597319414 | JORDANA SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PILAR B CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2024 | 954.50 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DA LICITACAO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CURIMATAu NO DOE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0001477 | 02/05/2024 | 13230.06 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 19174 ton REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Implantacao e recuperacao de aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0001479 | 02/05/2024 | 1300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ( EIXO SOLUÇOES EM GESTÃO PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO PRAD DE PILAR PB PERIODO 512 CONFORME CONTRATO 000522023 CPL INEXIGIBILIDADE N IN000072023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N231127 IN00007 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2024 | 0.07 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CFM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2024 | 53.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FMP 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FEP 140155 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA DIVERSOS 169412 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001466 | 02/05/2024 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2024 | 1700.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE ENGONOMETRIA PARA SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DDOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2024 | 526.31 | 00037398466404 | JOAQUIM AMORIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE PINTURA NO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001465 | 02/05/2024 | 1670.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 167 CENTO E SESSENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2024 | 1600.00 | 49888139000102 | HP SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES AOS MONITORES E PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Const/Reforma e Ampliacao de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001471 | 02/05/2024 | 251973.21 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 04 QUATRO SALAS DE AULA EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME TP 012022 TERMO DE CONVÊNIO N 04112021 CONTRATO N 0172022 E NOTA FISCAL ANEXA | 05002022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001472 | 02/05/2024 | 10916.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO ALFACE COUVE MELANCIA LARANJAS FRESCAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001473 | 02/05/2024 | 9253.20 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO ABACAXI FRUTO NORMAL BANANAS FRESCAS LARANJAS FRESCAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001474 | 02/05/2024 | 4720.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER BATATA INGLESA DA TERRA CENOURAS E NABOS FRESCOS OU REFRIGERADOS CEBOLA FRESCA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001475 | 02/05/2024 | 4956.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER BATATA INGLESA DA TERRA CENOURAS E NABOS FRESCOS OU REFRIGERADOS CEBOLA FRESCA E ALHO PORO DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001476 | 02/05/2024 | 2587.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE ARCONDICIONADO E RECARGA DE GAS NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2024 | 4210.53 | 00007706973484 | SIMÃO PEDRO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS PARA FORMULACAO DE LDO 2025 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/05/2024 | 1263.16 | 00006260660421 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA A CHAMADA ALUSIVA A INAUGURACAO DO COLEGIO MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/05/2024 | 1300.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS ALUSIVOS AO INICIO DO CAMPEONATO QUARENTAO DE FUTEBOL E COBERTURA DE VIDEO DO TORNEIO DOS TRABALHADORES 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/05/2024 | 1500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA JOGOS DO CAMPEONATO QUARENTAO DE FUTEBOL VETERANOS 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/05/2024 | 1300.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CAPTACAO FOTOGRAFICA PARA ABERTURA DO CAMPEONATO QUARENTAO DE FUTEBOL DE CAMPO EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E COBERTURA FOTOGRAFICA DO TORNEIO DOS TRABALHADORES 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/05/2024 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ARRUDA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/05/2024 | 631.58 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/05/2024 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/05/2024 | 736.84 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/05/2024 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/05/2024 | 789.47 | 00013776944455 | GLACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FILGUEIRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/05/2024 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA EM DOIS TURNOS DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/05/2024 | 1275.79 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO JACARE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/05/2024 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/05/2024 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA SEMANAL GERAL DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/05/2024 | 526.32 | 00071841021423 | JOSÉ EVERSON BILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESINAO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/05/2024 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/05/2024 | 526.32 | 00004563647497 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/05/2024 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR UTILIZADA PELOS ALUNOS DO SITIO ARRUDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/05/2024 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA POR MEIO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/05/2024 | 526.31 | 00009281935430 | FABIANA MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COLEGIO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/05/2024 | 1578.94 | 00039624668434 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO FILGUEIRAS E BOA SORTE NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00014880721409 | ARTILSON GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS NAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/05/2024 | 526.31 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CHA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00007083660409 | JEAN CARLOS DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2024 | 2112.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/05/2024 | 1052.63 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA POR MEIO DO PNATE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/05/2024 | 1578.94 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/05/2024 | 1894.74 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NA LIMPEZA SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/05/2024 | 1736.84 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO EM SALAS DE AULAS AUXILIAR DE PEDREIRO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00008227414400 | LEANDRO AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00030867568453 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS ESTRUTURAS FISICAS DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00021983933449 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO SENTIDO JACAREGALHOFA E ENGENHO RECREIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00006230418479 | JOELSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TERETZA DA CONCEICAO NO DISTRITO DE CURIMATAu ZONA RURAL PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00002235775454 | JOSE SEVERINO ALVES DE ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA PILARPB PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/05/2024 | 724.00 | 18840003000107 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ALUGUEL DE CAIXAS TERMICAS PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2024 NOS DIAS 0405 E 05052024 CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/05/2024 | 1600.00 | 00006597631412 | WELINTON MICENA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROFESSOR MINISTRANDO AULA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA EM ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/05/2024 | 1578.95 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS TECNICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/05/2024 | 1705.26 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ONIBUS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO MÊS DE ABRILCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/05/2024 | 202.11 | 00054859166434 | JOSÉ VALTER MENEZES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PREPARACAO DE LANCHES PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR COM GESTORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/05/2024 | 1178.95 | 00071200435443 | LUCAS CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RENOVACAO DE PINTURAS DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/05/2024 | 337.89 | 00038038285468 | MAILSA DA NÓBREGA FARIASR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA EVENTO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR COM GESTORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/05/2024 | 1006.32 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE TOALHAS MESAS E CADEIRAS PARA AS EQUIPES TECNICAS ARBITRAGEM E EQUIPE DE APOIO DAS RODADAS E JOGOS DO CAMPEONATO QUARENTAO VETERANO DE FUTEBOL 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/05/2024 | 2686.21 | 00060310901472 | GUSTAVO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA GELO MATERIAIS DESCRTAVEIS PARA EQUIPES DE APOIO EQUIPE DE ARBITRAGEM EQUIPES E PARTICIPANTES DOS JOGOS DO CAMPEONATO QUARENTAO VETERANO DE FUTEBOL PILARENSE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/05/2024 | 3058.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS INFORMATIVAS REFERENTES AO CAMPEONATO QUARENTAO DOS VETERANOS 2024 E DO TORNEIO DOS TRABALHADORESCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/05/2024 | 1473.68 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA A INAUGURACAO DE ALUGUEL DE SOM PARA ABERTURA DO CAMPEONATO PILARENSE DE VETERANO QUARENTAO DE FUTEBOL 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/05/2024 | 315.79 | 00009799804450 | JANECLÉSIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE AREA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/05/2024 | 1200.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EDICAO E PREPARACAO DE ARTES PROMOCAO E GERENCIAMENTO DE REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00001187629405 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/05/2024 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DAS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/05/2024 | 736.84 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA SONORIZACAO E VINHETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/05/2024 | 1052.63 | 00011278886419 | RICARDO VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE CHA DE AREIA ZONA RURAL DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/05/2024 | 526.32 | 00012270463404 | VALMIR BORGES DE MORAIS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS AREAS DA ESTACAO E BAIXA VERDE NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00010312320442 | RIVALDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL SITUADA EM LOTEAMENTO ALTO DO ENGENHO COMPETÊNCIA 042024CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/05/2024 | 1578.94 | 00008312308431 | MARCOS ANTONIO DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALVENARIA EM OBRAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/05/2024 | 1578.94 | 00007753148460 | RAFAEL MÁRCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA AUXILIAR NA CONDUCAO DE VEICULOS PESADOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/05/2024 | 500.00 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TERRENO NO DISTRITO DE CURIMATAu DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00069235295734 | Antônio Marcos do Amaral | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00013933711401 | ARTHUR RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO CURIMATAu PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00005582392424 | JOSÉ FLÁVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001542 | 06/05/2024 | 3424.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DA OBRA DA PRACA PuBLICA DE ALIMENTACAO DO MUNICIPIO E DEMAIS OBRAS EM ANDAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/05/2024 | 526.32 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE BUEIROS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00011903311446 | GABRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA URBANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/05/2024 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA BANCOS DA FEIRA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/05/2024 | 1705.26 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DE DADOS DE AGRICULTORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/05/2024 | 1263.16 | 00012629567494 | HUGO GUILHERME CANDIDO SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE VIA RURAL E ROCO MATAGAL EM ESTRADAS VICINAIS DA ESTRADAS DO SITIO ARRUDA E FIGUEIRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/05/2024 | 84.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA 89682670 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/05/2024 | 31.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE CONSUMIDORA 540131914 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2024 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO MUSEU FUNDACAO MENINO DE ENGENHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/05/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/05/2024 | 2105.26 | 00089368746400 | ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA AO SETOR JURIDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA FINS DE REUNIOES E AUDIÊNCIA PuBLICAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/05/2024 | 5012.97 | 04917296000837 | AVIL TÊXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER TECIDOS MALHAS E TELA DE JUTAL DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA CORONEL JOSE LINS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00070295582430 | VINÍCIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/05/2024 | 2210.53 | 00011673968473 | VALDÊNIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00079895840420 | REGINALDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM OBRAS NA CIDADE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00016816462777 | CHARLES ALEFF DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/05/2024 | 294.74 | 00055922619420 | PEDRO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA AREA DE RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/05/2024 | 663.16 | 00011001823494 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO NA ZONA RURAL DE JURUA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/05/2024 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/05/2024 | 1401.00 | 51603627000178 | ANDREY KAIQUE BERNARDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE CONTAS GOV CERTIDOES E ATUALIZACOES CADASTRAIS EM PROCESSOS PARA OS MUNICIPES CON FINS DE ATUALIZACAO EM INSCRICAO EM PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/05/2024 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DE ONIBUS E OUTROS VEICULOS ESCOLARES NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/05/2024 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/05/2024 | 2223.15 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO REFERENTE A ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/05/2024 | 842.11 | 00001112558489 | IVANI DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES LOCALIZADA EM JACARE AREA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/05/2024 | 842.11 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CHA DE AREIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/05/2024 | 842.11 | 00012140837495 | VERÔNICA DE LOURDES NUNES TRICOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00011102521450 | ALEF AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DO COLEGIO MANOEL ALVES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/05/2024 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/05/2024 | 1700.00 | 49465822000137 | SEVERINO RAMOS LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DE ALUNOS DO MUNCIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/05/2024 | 4720.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEBER 60 SESSENTA RESMAS DE PAPEL A4 C 500 FLS CHAMEX OFFICE 210X297 E 100 CEM RESMAS DE PAPEL A4 C 500 FLS REPORT 210X297 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2024 | 469.60 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRALDA CAPRICHO AZUL JUMB EG C14 FRALDA CAPRICHO AZ JUMB XXG C12 E PAPEL HIG PALOMA NEUTRO C4 30m DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001587 | 08/05/2024 | 2380.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE CONSERTO DE ARCONDICIONADO NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO DESINSTALACAO DE ARCONDICIONADO 18000 BTUS INSTALACAO DE ARCONDICIONADO DE 1800O BTUS E REMOCAO DE ARCONDICIONADO DE 18000 BTUS NA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGESCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001588 | 08/05/2024 | 11791.80 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS BANANAS FRESCAS ABOBORA COUVE ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001589 | 08/05/2024 | 5396.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER BATATA INGLESA DA TERRA CENOURAS E NABOS FRESCOS OU REFRIGERADOS CEBOLA FRESCA E ALHO PORO DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2024 | 631.58 | 00008498017459 | LUANA CORREIA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA CECILIA ALVES DE BRITO LOCALIZADA NO SITIO JACARE EM PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/05/2024 | 3700.00 | 00011427894469 | JOÃO ANTONIO PONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DE INFORMACOES E ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS DE DADOS DO SISTEMA DE ORCAMENTO EM EDUCACAO PARA O FNDE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/05/2024 | 11103.40 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/05/2024 | 3.44 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2024 | 526.32 | 00001242759409 | JOSÉ ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/05/2024 | 1479.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/05/2024 | 800.00 | 00003062068469 | JOELMA NERI DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/05/2024 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/05/2024 | 964.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001597 | 09/05/2024 | 2201.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001595 | 09/05/2024 | 20659.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001596 | 09/05/2024 | 10755.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00007430376428 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/05/2024 | 598.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 518745448 DOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E ABRIL DE DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/05/2024 | 300.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 518745448 DOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ISS 22691 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/05/2024 | 62777.20 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DAF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/05/2024 | 192.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/05/2024 | 168.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/05/2024 | 84.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPTU 51918 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/05/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA DIVERSOS 169412 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/05/2024 | 1104.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/05/2024 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/05/2024 | 690.00 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO EM FAVOR DE SERGIO MURILO ALBUQUERQUE DE MORAIS FILHO PELA AQUISICAO DE COROAS DE FLORES PARA O VELORIO DE ANA LUISA MONTEIRO ARAuJO DE OLIVEIRA E LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DA CIDADE DE ITABAIANA A PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/05/2024 | 950.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DA CONVOCACAO DAS EMPRESAS VENCEDORAS PARA ASSINATURA DOS CONTRATOS PREGAO ELETRONICO 0052024 9MAT CONSTRUCAO NO DOE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001598 | 09/05/2024 | 20985.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/05/2024 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00008376101412 | JULIANA SOBRAL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/05/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/05/2024 | 1600.00 | 00006597631412 | WELINTON MICENA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROFESSOR MINISTRANDO AULA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA EM ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Const/Reforma e Ampliacao de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001615 | 09/05/2024 | 75072.49 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNCIO 0448219 TOMADA DE PRECOS N0032023 CONTRATO N00142024 E NOTA FISCAL ANEXA | 00012024 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/05/2024 | 1705.26 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ONIBUS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO MÊS DE ABRILCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/05/2024 | 1526.32 | 00008901736489 | DAYANE KELLY BILA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | CONSTRUCAO DE CHECHE EM CONVÊNIO COM O GOV. ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001619 | 10/05/2024 | 82706.37 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE PILAR DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECOS N 0092022 CONTRATO N0702022 CONVÊNIO 01692022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2024 | 557.89 | 00007797716480 | LÚCIA DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACOES DE VIDROS NAS PORTAS E JANELAS DO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2024 | 3300.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA QQJ5G22 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00001090184433 | DORIVAL JUNIOR DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00004878708409 | SUELI PAULINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE FERIAS NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00001179908414 | MARIA JULIA MARTINS DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 EM ESCOLA DR JOSE MARIA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00012633587488 | JESSIANE DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2024 | 108.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2024 | 600.00 | 00002760589412 | VICENTE DE ASSIS EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS LAGOA DE GONCALO CHA DE AREIA E JACARE DOA DIA 0305 AO DIA 0905 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2024 | 1263.16 | 00002342346441 | LAMARTINE DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2024 | 3000.00 | 39726141000121 | EDSON CONRADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESINSTALACAO E DESMONTAGEM DE 02 DOIS MOTORES DA LINHA DIESEL PESADA SENDO 01 UM MB OM924 E 01 UM MOTOR ISBE CUMMINS PRESTADO AO VEICULO TIPO CAMINHAOPIPA DE PLACA NQH 8462 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008137244492 | TONE ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATRANSPORTE NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00016658406413 | JOEL SOUZA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2024 | 842.11 | 00000939381443 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2024 | 8000.00 | 00001198896418 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE TRATOR PARA A UTILIZACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2024 | 1612.00 | 00015279615404 | SAMUEL SOARES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2024 | 5800.00 | 00028872274400 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO DE BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2024 | 1812.00 | 00015117291719 | JOEDSON FELIX BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2024 | 1600.00 | 00071398772461 | JOSÉ HIGOR PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/05/2024 | 2631.58 | 00067680305404 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00001311715428 | JOSÉ ADRIANO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/05/2024 | 1578.95 | 00003938149477 | LAELSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA AUXILIAR DE MAQUINAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2024 | 950.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE 02 DOIS VEICULOS SPIN CONFORME EMENDA ESTADUAL 5942024 NO DOE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/05/2024 | 144.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/05/2024 | 421.05 | 00067567690497 | LADJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFECCAO DOMESTICA PARA UMA CAPACITACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/05/2024 | 2631.57 | 00004955427413 | EDVALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2024 | 4500.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO 201020 MG05259101941 E A ROUNDUP ORIGINAS MAIL 20 LT DESTINADOS AO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2024 | 2137.64 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL PRESTADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2024 | 1600.00 | 00011903140455 | ALCILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2024 | 500.00 | 00076469611249 | LEONARDO DE ALENCAR BARBOSA FLEMING FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/05/2024 | 550.00 | 28941745000174 | CABRAL E CAVALCANTI COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBO DE COLA DE 75 PN60 PB IRR TIGRE DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/05/2024 | 200.00 | 00015488379460 | VICTORYA CHRISTINA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/05/2024 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/05/2024 | 3993.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/05/2024 | 1650.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUSICAO DE 03 TRÊS CARRINHOS CARGA 350 kg PC 3 C ROLETE E 01 UMA MAQUINA ENGRAXAR JHF 04X DE 07KGS VERMELHA DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/05/2024 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/05/2024 | 1052.63 | 00057639434491 | JOAO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/05/2024 | 1904.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PARA A CONSTRUCAO DE CALCADAO E ILUMINACAO DE ACOSTAMENTO NA PB 048 TRECHO 01 ESTRADA NOVA E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CURIMATAuCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/05/2024 | 26926.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DO ESTADIO VIEIRAO CEMITERIO ILUMINACAO PUBLICA E GINASIO POLIESPORTIVO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/05/2024 | 1275.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO eSIC CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/05/2024 | 4859.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 52281731 PM PILAR MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES UNIDADE PAGA PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/05/2024 | 30814.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS AO MUNICIPIO A SABER ALMOXARIFADO MUNICIPAL ESPACO SOCIAL ARQUIVO MUNICIPAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO POCOS ARTESIANOS BOMBAS D'AGUA GARAGEM MUNICIPAL ESTADIO BADEKAO ENTRE OUTRAS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/05/2024 | 1706.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER BARRA DE DIRECAO BARRA CENTRAL E BUCHA CTUBO DESTINADO A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001664 | 15/05/2024 | 4000.00 | 49223541000178 | NATÁLIA CIBELLI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/05/2024 | 22279.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS A SABER CRECHE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/05/2024 | 6068.00 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E RECUPERACAO DE ALVENARIA EM ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/05/2024 | 526.32 | 00004563647497 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO A NOTA DE EMPENHO N1500 PELO SERVICO DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/05/2024 | 885.69 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO A NOTA DE EMPENHO N1516 PELO SERVICO DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CHA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032024 | 0001672 | 15/05/2024 | 16252.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ CARNE BOVINA COLORAU FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE VINAGRE TEMPERO OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA INTEGRAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032024 | 0001673 | 15/05/2024 | 19050.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR ARROS PARBOLIZADO 1 KG CHARQUE COLORAU FRANGO INTEIRO KG ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA PREESCOLA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032024 | 0001674 | 15/05/2024 | 19886.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABERACuCAR ARROZ CHARQUE COLORAU FRANGO INTEIRO SAL MACARRAO ESPAGUETE VINAGRE EXTRATO DE TOMATE OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032024 | 0001675 | 15/05/2024 | 7444.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER BISCOITO CREAM CRACKER ARROZ PARBOLIZADO 1 KG TEMPERO SAL 1 KG COLORAU FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032024 | 0001676 | 15/05/2024 | 1611.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABERACuCAR ARROZ CHARQUE COLORAU FRANGO INTEIRO SAL MACARRAO ESPAGUETE VINAGRE EXTRATO DE TOMATE OLEO DE SOJA FLOCOS DE MILHO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AEE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001677 | 16/05/2024 | 1460.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE TROCA DE CONDENSADORA E CARGA DE GAS NA CRECHE MUNICIPAL CONSERTO DE ARCONDICIONADO E CARGA DE GAS NA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEICAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/05/2024 | 2631.58 | 00001357421451 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO EM GOZO DE FERIAS NAS ESCOLAS EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E EMEIF MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/05/2024 | 1778.95 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO EM MURO E DEMAIS ESTRUTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/05/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001687 | 16/05/2024 | 21211.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/05/2024 | 2020.00 | 19240139000130 | COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA. - ME (RODEBEM PNEUS E RENOVADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAPEAMENTOS DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/05/2024 | 1834.78 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/05/2024 | 500.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/05/2024 | 1052.63 | 00004422322419 | JOSÉ EDUARDO PINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO LOGISTICO NAS ACOES DE INFRAESTRUTURA JUNTO A POPULACAO RURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2024 | 1200.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTAÇÃO, TRANSPORTE E LOGÍSTICALTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FRETE DE MAQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB ORIUNDA DE OFICINA ESPECIALIZADA DESTA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001691 | 16/05/2024 | 10567.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001693 | 16/05/2024 | 18809.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/05/2024 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001692 | 16/05/2024 | 2012.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/05/2024 | 61.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 518745448 DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/05/2024 | 22273.21 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PESSOAL FUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/05/2024 | 82288.43 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/05/2024 | 2588.36 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2024 | 1637.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM LIQUIDIFICADOR BRITANIA 900w 4v FILTRO PRETO 220v 01 UM LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MIX 550w PRETOAMARELO 220v 01 UM ASPIRADOR ELETROLUX AGUA PO 125w 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO INOX 220v DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CRECHE MUNICIPAL E ANTONIO MARINHO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2024 | 23.44 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2024 | 9529.70 | 54398857000130 | ACACIO LUCIO ALVES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER AGUA SANITARIA CLORO DESINFETANTE 5l DETERGENTE 5l POLIDOR DE ALUMINIO SABAO EM PO SABAO EM BARRA PANO DE CHAO VASSOURA FLANELA RODO DE BORRACHA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2024 | 315.79 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA CAMINHADA EM COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL FACA BONITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2024 | 8898.00 | 48512953000165 | MIRELLE CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK CORE i5 8GB SSD 256 GB E 01 UM NOTEBOOK CORE i3 4GB SSD 256GB DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2024 | 526.32 | 00009000862469 | RENAN MARQUES MONTEIRO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MIDIAS DIGITAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2024 | 950.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN PARA 19 PASSAGEIROS NO DOE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2024 | 11.42 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2024 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2024 | 152.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO BARRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 512435988 DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/05/2024 | 322.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/05/2024 | 526.32 | 00072781483400 | LUIS CARLOS DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ROCO DA VEGETACAO DA ESTRADA QUE LIGA PILAR AO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/05/2024 | 421.05 | 00004474942442 | MARC?LIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/05/2024 | 315.79 | 00003938149477 | LAELSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA AUXILIAR DE MAQUINAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/05/2024 | 234.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO QUE ATENDE AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 515443062 DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/05/2024 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/05/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA ISS 22691 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA DIVERSOS 169412 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/05/2024 | 380.45 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO DE OLEO PARA VEDADOR DE BORRACHA E LUB ACD SINTETICO SA DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSJ 4B62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/05/2024 | 465.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE PRIMEIRA REVISAOESPECIAL BALANCEAMENTO DE PNEU E RODA E MEDIDA DE ALINHAMENTO DAS RODAS PRESTADOS AO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSJ 4B62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/05/2024 | 578.95 | 00070334761409 | EDUARDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS DO INTERIOR DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/05/2024 | 3525.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE CAMISAS COM SUBLIMACAO TOTAL PERSONALIZADAS E CAMISAS POLO COM BORDADO E GOLA PERSONALIZADA DESTINADAS AOS PROFESSORES E SERVIDORES DE APOIO PARA PROJETO E EVENTO JUNINO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/05/2024 | 364.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/05/2024 | 643.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/05/2024 | 3525.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE CAMISAS COM SUBLIMACAO TOTAL PERSONALIZADAS E CAMISAS POLO COM BORDADO E GOLA PERSONALIZADA DESTINADAS AOS PROFESSORES E SERVIDORES DE APOIO PARA PROJETO E EVENTO JUNINO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/05/2024 | 3000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF CECILIA ALVES DA FONSECA INEP 25089234 SITUADA NO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/05/2024 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/05/2024 | 1435.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER MANGOTE INFRA RAIADORSENSOR ROTACAO CABECOTE FILTRO RACOR CABO TIPO PP 6 E JOGOS CHAVES DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QFM 4326 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/05/2024 | 583.34 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER MANGOTE SUPRA RAIADOR E INTERRUP VIDRO ELETRICO SPRINTER DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QFM 4326 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/05/2024 | 1289.47 | 00011079203451 | JOSÉ FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COLOCACAO DE ESTACAS AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO JACARE ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001741 | 22/05/2024 | 6820.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO DE OLEO BIELA TRASEIRA SPRINTER PRESILHA DE PASTILHA DE FREIO LAMPADA PINGAO LADO DIREITO LIMPA CONTATO ALTERNADOR SPRINTER DESCARBONIZANTE ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QSE 2826 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001742 | 22/05/2024 | 3175.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DIFERENCIAL PRESTADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ7G81 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001743 | 22/05/2024 | 1240.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REVISAO E SERVICO NA BOMBA VACUO PRESTADO AO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFV2C32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/05/2024 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET PRESTADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ISS 22691 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/05/2024 | 2100.00 | 19240139000130 | COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA. - ME (RODEBEM PNEUS E RENOVADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAPEAMENTOS DE PNEUS NO TRATOR VERMELHOPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/05/2024 | 1850.00 | 07687315000106 | R.D.RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER PLATO DE EMBREAGEM DISCO DE EMBREAGEM E COLAR DE EMBREAGEM DESTINADO A VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX0407 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001740 | 22/05/2024 | 3977.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA RETRO DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA MATRICULA 70263035 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/05/2024 | 103.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA UC 513301940 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/05/2024 | 0.90 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CFM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/05/2024 | 1409.76 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/05/2024 | 1077.41 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001752 | 23/05/2024 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/05/2024 | 2076.76 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/05/2024 | 895.40 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/05/2024 | 1430.49 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/05/2024 | 1333.23 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/05/2024 | 1048.71 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/05/2024 | 23925.71 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/05/2024 | 23925.71 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/05/2024 | 1105.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/05/2024 | 49.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/05/2024 | 526.32 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N1491 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00014046218495 | LEANDRO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA CECILIA ALVES DA FONSECA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/05/2024 | 2105.26 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO LOGISTICA DO TORNEIO DO TRABALHADOR OCORRIDO DIA 26 DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001769 | 24/05/2024 | 12000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REALIZADO NA ESCOLA EMEIEF CECILIA ALVES DA FONSECA EMEIF ANISIO DA SILVA E EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001770 | 24/05/2024 | 8000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REALIZADO NA ESCOLA EMEIF PROF MARIA TEREZA DA CONCEICAO E EMEIF MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001771 | 24/05/2024 | 5000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REALIZADO NA MODALIDADE CRECHE JOSE BENICIO DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/05/2024 | 2315.79 | 00005193205496 | LUIZ GONZAGA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREMIACAO DO TORNEIO EM ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR QUE OCORREU NO DIA 26 DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA QFJ7H01 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA QFJ7G81 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA DE PLACA RLW8I54 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/05/2024 | 1859.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE 2826 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA RLQ0J96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/05/2024 | 315.79 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/05/2024 | 224.30 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/05/2024 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/05/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/05/2024 | 1070.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SERGUINTES SOFTWARES GESTAO DE FROTA E PORTAL DE FROTA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001767 | 24/05/2024 | 5000.34 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/05/2024 | 481.99 | 06048853000180 | SERV. REGIS. DAS PESSOAS NATURAIS- CART. ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOE 3245 UTILIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/05/2024 | 1176.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOA 8864 UTILIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA OGG7305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA OFX0407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/05/2024 | 800.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFV2C32 UTILIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/05/2024 | 526.32 | 00005824111499 | JARBAS FRANCELINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DE FORRO PE DE SERRA NA XXIV SEMANA CULTURAL ZE LINS DIA 03062024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/05/2024 | 947.37 | 00071318026466 | BRENDA DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCUCAO DE TODOS OS EVENTOS DA XXIV SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM PILAR A SER REALIZADA NOS DIAS 123 E 4 DE JUNHOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/05/2024 | 960.00 | 18840003000107 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEIS DE 100 CADEIRAS E 20 MESAS PARA A XXIV SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM PILAR A SER REALIZADA NOS DIAS 123 E 4 DE JUNHO DE 2024CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA NQH8462 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA OFX1347 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA OFX1247 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2024 | 997.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA MOM95931247 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA MNC6762 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/05/2024 | 526.32 | 00080641130406 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ROCO DA VEGETACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO POVOADO DE JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/05/2024 | 7500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 125 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILARPB DOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/05/2024 | 815.78 | 00071375428403 | WESLLEY ISNAIT PONTES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MECANICO PRESTADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOA 8864 UTILIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/05/2024 | 6757.76 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/05/2024 | 135.06 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/05/2024 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/05/2024 | 3.78 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CFM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/05/2024 | 3.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CFM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001787 | 27/05/2024 | 5000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REALIZADO NA MODALIDADE CRECHE JOSE BENICIO DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001788 | 27/05/2024 | 12000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REALIZADO NA ESCOLA EMEIEF CECILIA ALVES DA FONSECA EMEIF ANISIO DA SILVA E EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001790 | 27/05/2024 | 8000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REALIZADO NA ESCOLA EMEIF PROF MARIA TEREZA DA CONCEICAO E EMEIF MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/05/2024 | 2473.68 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ARBITRAGEM PRESTADO AO TORNEIO DE FUTEBOL EM ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/05/2024 | 904.21 | 00054859166434 | JOSÉ VALTER MENEZES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PREPARACAO DE BOLOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/05/2024 | 1977.89 | 00008901736489 | DAYANE KELLY BILA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/05/2024 | 4210.53 | 00007706973484 | SIMÃO PEDRO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS PARA FORMULACAO DE LDO 2025 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/05/2024 | 1996.99 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/05/2024 | 399.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MOU 0526 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/05/2024 | 1996.99 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/05/2024 | 1996.99 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGF 6130 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/05/2024 | 688.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 3267 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/05/2024 | 3648.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE 2826 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/05/2024 | 399.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OEZ 8527 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OFX 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ 3560 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2024 | 1600.00 | 49888139000102 | HP SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES AOS MONITORES E PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001824 | 29/05/2024 | 6590.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 004 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001825 | 29/05/2024 | 6000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 001 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001827 | 29/05/2024 | 6550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 003 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001828 | 29/05/2024 | 1630.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO SPLIT 18000 BTUs NA ESCOLA VIRGINIO VELOSSO BORGES CONSERTO E CARGA DE GAS NA ESCOLA DE CURIMATAu CARGA DE GAS E MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO NA ESCOLA DE CHA DE AREIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001829 | 29/05/2024 | 6450.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS ANOMODELO 20072008 DA MARCA MERCEDES BENZ COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000052023 DO ITEM 003 DO PREGAO ELETRONICO N000052023 E NOTA FISC | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2024 | 3024.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2024 | 12607.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2024 | 9731.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL ESTATUTARIOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2024 | 105684.96 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT REF A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2024 | 124970.71 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE eSOCIAL CADASTRO INICIAL ATUALIZACAO CADASTRAL MENSAL ENVIO DE DADOS MENSAL E EMISSAO DOS DARPREVIDENCIARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2024 | 8736.11 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE O EXTRATO DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2024 | 1700.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE ENGONOMETRIA PARA SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DDOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2024 | 22174.26 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA DIVERSOS 169412 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2024 | 6169.92 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PENSIONISTA JUSTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2024 | 6254.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2024 | 24006.32 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2024 | 29652.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2024 | 7000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL UC 519136449 DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2024 | 84.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 89077580 DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2024 | 4236.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2024 | 10294.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2024 | 30092.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2024 | 143368.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2024 | 338.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001820 | 29/05/2024 | 7800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS TRACAO 4X4 05 CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA RE QUATRO PORTAS COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS 04 QUATRO PORTAS CINCO PASSAGEIROS EM PERFEITAS CONDICOES DE USO DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000052023 DO ITEM 005 DO PREGAO PRESENCIAL N 000005202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001821 | 29/05/2024 | 5250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS 04 QUATRO PORTAS EQUIPADOS COM DIRECAO HIDRAULICA E ARCONDICIONADO DESTINADOS AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000052023 DO ITEM 006 DO PREGAO PRESENCIAL N 0000052023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2024 | 5512.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/06/2024 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001881 | 03/06/2024 | 1918.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/06/2024 | 2105.26 | 00004534669402 | REGINALDO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PATROCINIO PARA A XI TRADICIONAL VAQUEJADA DOS NAMORADOS SITUADA EM LAGOA DO GONCALO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/06/2024 | 3300.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO DOS TACOGRAFOS DOS VEICULOS DESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001868 | 03/06/2024 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATSTRADA ENDURANCE DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001869 | 03/06/2024 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATSTRADA ENDURANCE DE PLACA RLS9H75 PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/06/2024 | 248.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 541812959 DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/06/2024 | 6649.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/06/2024 | 315.79 | 00031305318404 | PEDRO DIOGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001879 | 03/06/2024 | 10535.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0001880 | 03/06/2024 | 12631.14 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 18306 ton REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001882 | 03/06/2024 | 18997.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/06/2024 | 39024.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIA N° 081230000011610849 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/06/2024 | 945.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DA LICITACAO PARA LEILAO DE MOVEIS INSERVIVEIS NO DOE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/06/2024 | 101.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001877 | 03/06/2024 | 23864.71 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001883 | 03/06/2024 | 1910.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 191 CENTO E NOVENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Quantidade de Registros: 1858
Última atualização: 11/06/2024