| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0000002 | 02/01/2024 | 5850.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 7044.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7246, RELATIVO A FATURA Nº 1082133, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICADAS IDENTIDADES - IPC, AGENDADO PARA O DIA 09/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 416.67 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 111ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 2075.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS: MUNICIPIO DE PICUI, ESTADO E DO BRASIL, MASTROS E BASE TRIPLA PARA O AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES "TARCÍSIO DANTAS", CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 357.33 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE SALGADOS E BOLOS PARA O EVENTO SOBRE O 1º ESTUDO CANGAÇO E SERTANIEDADE DO SERIDÓ E CURIMATAÚ, EM PARCERIA COM O IFPB E UEPB, REALIZADO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 900.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS VINCULADAS A RECURSOS PROPRIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 800.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - PICUI IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2024 | 600.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI/TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2024 | 500.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.442-9 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2024 | 500.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816 - 5 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2024 | 500.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.043-8 - 5 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA/CRAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2024 | 2640.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO AO ADOLESCENTE J.A.A.O. DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO N.0800785-92.2023.8.15.0271), DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO MEIAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130 PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 720.00 | 00070456921451 | JONAS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO MEIAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130 PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 720.00 | 00011437888429 | ROBERTO ADAIR SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO MEIAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) NO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130 PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 120.00 | 00005168486401 | WENDELL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 ( MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA AMBROSIA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL SARAH NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO VEÍCULO DE PLACA SKW 8E89, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE ESF VII, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2024 | 2000.00 | 00007561992475 | DANIELA EVILLA GOMES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS CENTRO DE SAÚDE ESF V, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2024 | 700.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAÚDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2024 | 1100.00 | 00008908776451 | LOUISE MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA-ESF VIII, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL., CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2024 | 1100.00 | 00008516947483 | SAULO WANDERLEY FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO NA UBS ENFª MARIA JOSÉ MARÇAL ESF IV, NO BAIRRO CENECISTA, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL., CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2024 | 2000.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E DEMAIS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2024 | 3000.00 | 50924196000189 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E NA ÁREA DE ARQUITETURA PARA AVALIAR A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE PICUÍ. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RUA ANTONIO NORBERTO - BAIRRO PEDRO TOMAZ, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2024 | 119.61 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LOTE 05 NO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2024 | 480.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DE PRÓSTATA DO PACIENTE JOSÉ HENRIQUES DANTAS, CPF 10*.***.***-34, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2024 | 4000.00 | 00003285840455 | DIONE CRISTINE DOS SANTOS MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL DE AMBOS OS OLHOS, PARA LUANNA RAYSSA DE MACEDO MEDEIROS, CPF 12*.***.***.-42, CONFRORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2024 | 1500.00 | 51972783000106 | CENTRO TERAPEUTICO REVIVER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE A.R.DE A, CPF 13*.***.***-80, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL NÚMERO (0800902-83.2023.8. 15.0271), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2024 | 5399.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2024 | 3000.00 | 00021561605468 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GALDINO PINHEIRO, CENTRO, EM APOIO AO SENAC E DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA PICUI, NO PERÍODO DE 19 DE DEZEMBRO/2023 A 17 DE JANEIRO/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2024 | 1220.00 | 34176004000147 | TAINA DE ARAUJO NEGREIROS LIMA 11968810498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE POSSE DO SINDICATO EMPRESARIAL DESTA CIDADE, COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DA FECOMERCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0000032 | 05/01/2024 | 2010.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2024 | 674.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2024 | 2699.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2024 | 2546.40 | 46652671000138 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICO) QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS NOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DE OUTROS ESPAÇOS ONDE SÃO OFERTADAS AS ATIVIDADES DO PROJETO SEMANALMENTE ( RECURSO ORIUNDO DESTINAÇÃO 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2024 | 2585.50 | 46652671000138 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICO E FERRAMENTAS) NECESSARIOS PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA HORTAS E EDUCAÇÃO NUTRICIOMAL, REALIZADAS COM PESSOAS IDOSAS DO PROJETO VIDA ATIVA, (CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2023 PARCEIRO DO IDOSO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2024 | 3535.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2024 | 449.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2024 | 720.00 | 00005732814400 | FRANCIELMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE FRANCY LIMA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2024 | 720.00 | 00010335987478 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE ARY BARROS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2024 | 720.00 | 00005770910429 | KRIS KRISTHOFFERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE KRYS AZEVEDO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2024 | 720.00 | 00003136292421 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE MARCIA MATOS, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2024 | 850.00 | 00001318552478 | ELAINE ELIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE ELAINE SANTOS, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2024 | 17169.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 57ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2024 | 446.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 57ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2024 | 42372.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 58ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 11/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2024 | 1102.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 58ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2024 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR JOSE LEONILSON FEITOSA DA SILVA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGÊNCIA DO INSS DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024. NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2024 | 100.00 | 00012530376476 | NATALIA SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2024 | 150.00 | 00007256371454 | LATOYA KARLA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0000055 | 09/01/2024 | 384.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0000056 | 09/01/2024 | 399.04 | 45167163000100 | JOAO MISSIAS ALVES DOS SANTOS 28210689487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONARES DE AR, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000058 | 09/01/2024 | 260.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0000059 | 09/01/2024 | 486.20 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0000060 | 09/01/2024 | 2213.60 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0000061 | 09/01/2024 | 4644.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000057 | 09/01/2024 | 2912.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2024 | 500.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA: OFF- 7434/PB, OFC-2179/PB, OFC-4804/PB, OGB-2310/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2024 | 100000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA (COTA DAF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0000063 | 10/01/2024 | 805.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000064 | 10/01/2024 | 5148.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMU 192 ) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2024 | 1500.00 | 29203549000165 | NILBERTO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS DE PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, NO MUNICÍPIO DE PICUI, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2024 | 2120.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS DE PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, NO MUNICÍPIO DE PICUI, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2024 | 3625.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2024 | 2380.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0000070 | 11/01/2024 | 3596.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMOGLOBINA GLICADA COMO INDICADOR PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 3.222 DE 10/12/*2019. E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0000071 | 11/01/2024 | 5231.54 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000072 | 11/01/2024 | 5313.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000073 | 11/01/2024 | 1549.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS COM PARALISIA E RETENÇÃO URINÁRIA CRÔNICA, QUE FAZEM USO CONTINUO DAS MESMAS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000074 | 11/01/2024 | 2452.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASD UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2024 | 807.95 | 00070564769452 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LATAS DE SUPLEMENTO NUTREN SENIOR, PARA O SR. SENOVALDO SENA CARVALHO, CPF 37*.***.***-05, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2024 | 880.00 | 00070254308465 | VAGLANIA DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM RISCO CIRÚRGICO + ELETROCARDIOGRAMA + ECO CARDIOGRAMA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA MENOR ANA BEATRIZ DE AZEVEDO DANTAS GOMES, CPF 15*.***.***-45, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2024 | 950.00 | 00070254308465 | VAGLANIA DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA MENOR ANA BEATRIZ DE AZEVEDO DANTAS GOMES, CPF 15*.***.***-45, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2024 | 325.00 | 53455065000198 | MARIA APARECIDA MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA ELÁSTICA DE COMPRESSÃO PARA O PACIENTE EDVANILSON COSTA ALVES ESTRELA, CPF 01*.***.***.30, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2024 | 77598.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI/TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000081 | 12/01/2024 | 3931.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES À SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00010445793406 | EVERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE "RESENHA MAIS", NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2024 | 850.00 | 00007322715411 | FESSAR JOSE DE MACEDO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE "WAGNER REIS", NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2024 | 720.00 | 00006027429437 | ROTTERDAN EWTON CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE " ROTTERDAN FERRAZ", NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2024 | 1000.00 | 21731459000135 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE "FARRA DA PEGAÇÃO", NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2024 | 1100.00 | 45720548000144 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA 04956535430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE " EDIUNY E BANDA", NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2024 | 850.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE " WILTON PINHEIRO E BANDA", NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2024 | 850.00 | 00007324246400 | DANIEL MARLON SANTOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE "DANIEL MARLON E BANDA", NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2024 | 720.00 | 00010247007471 | JOSE BRUNO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE " WEBER PICUI E BANDA", NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2024 | 720.00 | 00070155096443 | SANDRO LUCIO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE " TRUVÃO DA SERRA SHOW E SANDRO DOS TECLADDOS", NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2024 | 1500.00 | 00009436570406 | ANTONIO SALES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE "SALIN E TRIO", NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0000082 | 15/01/2024 | 10894.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2024 | 150.00 | 00012452447447 | ANTONIO FELIPE FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2024 | 150.00 | 00013663079414 | MARIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2024 | 150.00 | 00012525906446 | ANA PALOMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2024 | 150.00 | 00003290121429 | NEUSA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2024 | 150.00 | 00010839849427 | POLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2024 | 150.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2024 | 150.00 | 00000227932161 | MARIA ELISABETE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2024 | 150.00 | 00013749999465 | LINDOMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2024 | 150.00 | 00070717554422 | VALDEIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2024 | 150.00 | 00011145659462 | PATRICIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2024 | 13050.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PI ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2024 | 480.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS PARA AS CIDADES CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E 5º SEMINÁRIOCONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 013/2024 SMS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2024 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2024 | 2470.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DE INSERÇÕES DIÁRIAS COM AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SISAL FM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2024 | 9500.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOGOS DE ARTIFÍCIOS E SHOW PIROTÉCNICO, ALUSIVOS A VIRADA DE ANO NOVO (2023/2024) REALIZADO NESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2024 | 7000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOGOS DE ARTIFÍCIOS E SHOW PIROTÉCNICO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2024 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2024 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2024 | 2600.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RÁDIO JORNAL MUNICIPAL, LEVADO AO AR DE SEGUNDA- FEIRA A SEXTA-FEIRA COM PRODUÇÃO, APRESENTAÇÃO E VEICULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2024 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000114 | 17/01/2024 | 1363.25 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE CONTRATO Nº 530/2022. RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2024 | 1412.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2024 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2024 | 4236.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FUN.MUN.DA INF E JUVENTUDE) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2024 | 100.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2024 | 150.00 | 00012235975470 | JEANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2024 | 150.00 | 00012521111422 | JAINE SALES GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2024 | 1100.00 | 00057039046415 | MARIA DA GUIA ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PICUI-PB A UBERLANDIA-MG PARA OS NETOS DA REQUERENTE MATEUS VINICIUS DA COSTA AZEVEDO E MARTA MILENA DA COSTA AZEVEDO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000166 | 18/01/2024 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKU 9G83, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000122 | 18/01/2024 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0000129 | 18/01/2024 | 8000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0000130 | 18/01/2024 | 4000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0000131 | 18/01/2024 | 4000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2024 | 800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLIFORA DIPIL PARA COMBATE E CONTROLE DE ERVAS DANINHAS NAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000124 | 18/01/2024 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000125 | 18/01/2024 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2024 | 1356.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL ANEXA) PARA A PREFEITURA DE PICUI/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0000126 | 18/01/2024 | 2850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO- DESTE MUNICÍOIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00014/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL0032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2024 | 62342.80 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 35ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2024 | 1621.85 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 35ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2024 | 23120.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 24ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2024 | 601.47 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 24ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2024 | 46015.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/2022 A 10/2022, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01081/2022 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2024 | 1197.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 11ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/2022 A 10/2022, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01081/2022 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2024 | 58374.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 45ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2024 | 1518.60 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 45ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2024 | 18826.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 121ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2024 | 489.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 121ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2024 | 10660.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2024 | 10660.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2024 | 777.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2024 | 74686.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2024 | 430.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2024 | 4158.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2024 | 54714.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2024 | 9916.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2024 | 21642.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000292 | 19/01/2024 | 2689.81 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OXO 4282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 66% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2024 | 430.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000294 | 19/01/2024 | 7902.87 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4J23, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA) DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 42% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000295 | 19/01/2024 | 3429.38 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PACIENTES) DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 47% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2024 | 3787.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000297 | 19/01/2024 | 3628.80 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGD 6091, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PACIENTES) DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 64% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000298 | 19/01/2024 | 4303.32 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSM 1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA) DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 64% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2024 | 19920.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2024 | 215.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2024 | 2079.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP), REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2024 | 1773.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2024 | 2079.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/01/2024 | 25483.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2024 | 63013.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/01/2024 | 1500.00 | 42275657000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE D.M.R.D, CPF 12*.***.***-59, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000316 | 19/01/2024 | 17500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000318 | 19/01/2024 | 3096.62 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OXO 4282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 66% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000319 | 19/01/2024 | 1238.83 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSM 1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 42% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000148 | 19/01/2024 | 9800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000149 | 19/01/2024 | 9800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB, RELATIVO A 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2024 | 1000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - PICUI IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2024 | 8581.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2024 | 25956.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0000171 | 19/01/2024 | 8000.00 | 19442693000109 | STELLA BARBARA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS OCUPACIONAIS PGR, PCMSO E PCMAT, IMPLANTAÇÃO DA CIPA E REGISTRO DO SESMT LAUDOS DE PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E LTCAT, MEDIÇÕES DE RISCO E TREINAMENTO DE TODAS AS NORMAS REGULAMENTAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2024 | 4746.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2024 | 10087.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2024 | 29970.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2024 | 21298.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2024 | 86392.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2024 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2024 | 250.00 | 00011548318418 | JOSE FAGNER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TV SMART 50 POLEGADAS, PERTENCENTES A CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2024 | 720.00 | 00004590661454 | JOAO PAULO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE "PAULINHO ESTILIZADO", NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0000168 | 19/01/2024 | 9600.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2024 | 2200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01ª/12 PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2024 | 1400.00 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMA COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000177 | 19/01/2024 | 5790.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL4D76, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE PROJETO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, LOCALIZADA A RUA JOSÉ LEAL, BAIRRO LIMEIRA -PICUI-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2024 | 23028.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS - COMPETÊNCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2024 | 2946.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2024 | 15242.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2024 | 17288.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2024 | 3447.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07/08 PARCELA , RELATIVA A DIFERENÇA SALARIAL NAO PAGA NO PERÍODO DE JUNHO/2028 A DEZEMBRO/2022. CONFORME TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO FIRMADO ENTRE PM PICUI E MARIA LENISE MARTINS MORAIS DE ARARUJO. FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2024 | 448337.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000249 | 19/01/2024 | 1621.09 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA SKW 8E89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 63% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000250 | 19/01/2024 | 1235.42 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA RLT 7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 63% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2024 | 448337.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2024 | 14491.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2024 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2024 | 1573765.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2024 | 24000.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2024 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2024 | 6206.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000269 | 19/01/2024 | 94088.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, TENDAS, ILUMINAÇÃO, GRADES E BACKDROP) DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2024 NA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTA CIDADE. CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000306 | 19/01/2024 | 2620.10 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGB 2310, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 62% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000307 | 19/01/2024 | 3445.20 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFC 2179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 64% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000308 | 19/01/2024 | 1742.70 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGC 9716, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 63% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000309 | 19/01/2024 | 1902.40 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFB 6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 59% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000310 | 19/01/2024 | 3726.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFC 2179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 64% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000311 | 19/01/2024 | 4092.20 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGC 6459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 63% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000312 | 19/01/2024 | 2400.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE 8954, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 60% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000313 | 19/01/2024 | 5561.38 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 66% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000314 | 19/01/2024 | 4395.50 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA RLZ 2D43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 41% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2024 | 1000.00 | 00004877611460 | EUGENIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O EVENTO CULTURAL II ENCONTRO DE CAPOEIRA DE PICUI, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTE DR. FELIPE TIAGO GOMES, NESTA CIDADE. CONFORME MOMORANDO Nº 002/2024-GP E PROJETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000321 | 19/01/2024 | 15000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MWV-5624, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2024 | 5650.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2024 | 2778.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - COMPETÊNCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000236 | 19/01/2024 | 5249.60 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE POSSUI 66% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000238 | 19/01/2024 | 3629.50 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO PIPA DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE POSSUI 65% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000243 | 19/01/2024 | 3517.30 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 66% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000245 | 19/01/2024 | 2356.20 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 66% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000247 | 19/01/2024 | 6097.60 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 60% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2024 | 12735.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2024 | 17526.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2024 | 480.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE À CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 0003/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000176 | 19/01/2024 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2024 | 3309.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2024 | 2381.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2024 | 23700.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2024 | 60842.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2024 | 1694.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2024 | 43720.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2024 | 5000.00 | 00003308393492 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE ÓLEO SILICONE DE VITRECTOMIA EM OLHO DIREITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2024 | 235.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADA A ACOMPANHANTE MARIA LUCENILDE OLIVEIRA FERREIRA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2024 | 235.20 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2024 | 235.20 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2024 | 117.60 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2024 | 235.20 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2024 | 588.00 | 00008871494806 | ADAILTON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À ACOMPANHANTE GERMANA DE SOUSA FARIAS ARAÚJO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 A 24 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2024 | 117.60 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2024 | 235.20 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2024 | 117.60 | 00028219619449 | JOSE JOADY DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2024 | 117.60 | 00065081803804 | ROBERTO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2024 | 235.20 | 00005905219427 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE CICERO DE OLIVEIRA SOARES E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2024 | 235.20 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE DAGMAR DA SILVA SOARES COSTA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2024 | 117.60 | 00006886619470 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) MOISES LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2024 | 33.60 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2024 | 151.20 | 00011616980435 | ELISSELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR ARTHUR GABRIEL SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2024 | 33.60 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2024 | 117.60 | 00004701738409 | CICERO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) MARCIO VINICIUS DE L. SILVA PEREIRA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0000167 | 19/01/2024 | 23200.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2024 | 3666.00 | 45924062000128 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2024 | 2200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01/12 PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2024 | 1400.00 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMA COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000180 | 19/01/2024 | 5239.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, FRANCISCO FIRMINO DA SILVA, RITA MARIA BATISTA, LINDALVA DOS SANTOS, TEREZINHA DA SILVA ARAÚJO, MARIA BERENICE DE ARAÚJOANA DANTAS PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2024 | 748.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0000182 | 19/01/2024 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0000183 | 19/01/2024 | 1866.90 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TABLETS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2024 | 362.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - COMPETÊNCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2024 | 5844.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2024 | 1641.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2024 | 68717.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2024 | 2418.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2024 | 23484.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA:01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2024 | 17917.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA:01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2024 | 42503.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA:01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2024 | 9246.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2024 | 15437.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2024 | 5280.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO LEI Nº 1.750/2017 , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2024 | 166726.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2024 | 47520.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO LEI Nº 1.750/2017 , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2024 | 88016.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2024 | 3774.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2024 | 21691.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2024 | 161943.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2024 | 18183.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2024 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2024 | 21626.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE E-MULTI - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2024 | 18906.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2024 | 59342.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2024 | 1678.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2024 | 4158.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2024 | 538.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2024 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2024 | 5380.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2024 | 3388.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2024 | 600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À VACINAÇÃO, REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2024 | 660.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO LEI Nº 1.750/2017, REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2024 | 54999.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2024 | 2950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À VACINAÇÃO, REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2024 | 8580.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO LEI Nº 1.750/2017, REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2024 | 2079.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000261 | 19/01/2024 | 899.29 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSG 9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 63% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000262 | 19/01/2024 | 4778.89 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY 8019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 66% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000263 | 19/01/2024 | 4370.54 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY 2789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUE POSSUI 50% DE DESCONTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2024 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000276 | 19/01/2024 | 7178.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, TELÃO E PRATICAVEL) PARA O EVENTO DE ENTREGA DE PACOTE DE OBRAS, QUE SERÃO EFETUADOS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 19/01/2024 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2024 | 2932.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2024 | 19425.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2024 | 10774.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE À CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 0003/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2024 | 480.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE À CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 0003/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2024 | 120.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CURRAIS NOVOS/RN, CONDUZINDO JOSÉ FRANCINELIO DOS SANTOS LIMA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5C86, CONFORME OFÍCIO Nº 0006/2024/SMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2024 | 600.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE PROJETO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO A RUA JOSÉ LEAL - BAIRRO LIMEIRA - PICUÍ-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2024 | 1684.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2024 | 11550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2024 | 3119.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2024 | 15182.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2024 | 1678.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2024 | 9704.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2024 | 2079.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2024 | 3760.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2024 | 7243.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2024 | 1762.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2024 | 2128.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2024 | 1478.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2024 | 82045.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2024 | 2183.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2024 | 2183.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2024 | 9783.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2024 | 900.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA COLETA DE BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA, DESTINADO A PACIENTE ANDRESA DE OLIVEIRA SILVA, CPF 11*.***.***-40.,. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2024 | 900.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA COLETA DE BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA, DESTINADO A PACIENTE ANDRESA DE OLIVEIRA SILVA, CPF 11*.***.***-40.,. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2024 | 9000.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PEK 6196 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2024 | 15532.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO. RELARIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2024 | 3300.00 | 38139751000166 | MFV CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES, ESTRUTURAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E SANITÁRIO, PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOSÉ MARANHÃO, COM 06 SALAS DE AULA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2024 | 2079.48 | 00005236393418 | ANDREA KATIUCY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2024 | 1478.03 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/01/2024 | 1478.03 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2024 | 1478.03 | 00003290402436 | RIVAILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2024 | 1478.03 | 00002885702435 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2024 | 1478.03 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2024 | 1048.93 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2024 | 1478.03 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2024 | 1478.03 | 00009614122404 | JOSE WELLINGTON DE MEDEIROS ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2024 | 1478.03 | 00009585322498 | VIVIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2024 | 1412.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ÁREAS ESTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAMPINAGEM E PODA DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2024 | 1412.00 | 00005128023435 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREEDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2024 | 1412.00 | 00039594742453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADOR DO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA MARIA CLEONICE DE ARAÚJO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2024 | 1306.45 | 00009827187481 | MARIA VIVIANE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2024 | 1161.30 | 00010198569475 | MARIA APARECIDA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2024 | 1161.30 | 00008414355455 | GNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2024 | 828.40 | 00005748004410 | JUCELIANE DIAS MAXIMIANO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2024 | 1161.30 | 00005224875480 | KALLYNA DE MACEDO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORA DE PLANEJAMENTO, CAPACITAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, DE ACORDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2024 | 792.10 | 00008968229406 | JOSE VITORIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA O PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2024 | 1161.30 | 00009868857465 | REGINA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2024 | 1161.30 | 00012250914460 | WESLEY THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA O PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2024 | 149.52 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2024 | 141.73 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2024 | 141.73 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2024 | 141.73 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2024 | 1161.30 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, (PROJETO TRANSFORME UMA VIDA) DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2024 | 828.40 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD (PROJETO TRANSFORME UMA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2024 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2024 | 193.00 | 00010746423411 | CINTIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTES A DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2024 | 150.00 | 00070717498417 | WAGNER DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2024 | 1306.45 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/ NACAD, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/01/2024 | 1161.30 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO NACAD, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, , RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2024 | 828.40 | 00001706824475 | MARIA KALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTES DO NACAD, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2024 | 1306.45 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2024 | 1161.30 | 00005321988404 | DIJANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2024 | 1161.30 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO/ NACAD, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2024 | 828.40 | 00010837530458 | RANDSON SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2024 | 1306.45 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2024 | 1161.30 | 00007389821485 | JANAINA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO VIDA ATIVA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2024 | 1161.30 | 00006408248462 | JORGE SECIM BOUERE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA O PROJETO VIDA ATIVA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2024 | 828.40 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA O PROJETO VIDA ATIVA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2024 | 828.40 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/01/2024 | 5600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2024 | 283.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2024 | 141.73 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2024 | 566.79 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2024 | 141.73 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2024 | 283.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2024 | 283.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2024 | 516.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2024 | 141.73 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2024 | 141.73 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2024 | 293.89 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2024 | 85.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2024 | 25974.63 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATÓRIO, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000405 | 24/01/2024 | 111507.65 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS CENTRO, LOCALIZADA NA RUA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00006/2023, CONTRATO Nº 209/2023-CPL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2024 | 516.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 351 - DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2024 | 30.27 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2024 | 600.00 | 00004183171431 | ADRIANO DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA COSTA LIMA, Nº 19, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PICUI/PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS POLICIAIS NO REFERIDO DISTRITO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0000387 | 24/01/2024 | 9008.50 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: VERTENTES, LAGEDO GRANDE, MARI PRETO, MALHADA DA CATINGUEIRA, MATO GROSSO E DISTRITO DE SANTA LUZIA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO, DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FITROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTE DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO, CONFORME SOLICITAÇAÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0000388 | 24/01/2024 | 4500.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS DÁGUA EM POÇOS ARTESIANOS E DESSANILIZADOR, INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOMBAS COM OS QUADROS DE COMANDO, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS; VERTENTES, MALHADADA CATINGUEIRA, LAGEDO DOS TOMAZ E MALHADA VERMELHA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0000389 | 24/01/2024 | 8000.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E NOS DESTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0000390 | 24/01/2024 | 8019.50 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS (CONFORME DESCRITOS EM ANEXO) EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS: GALANTE, GRAVATÁ, BATENTES, MENDES, MATO GROSSO, LAGOA CERCADA E CASA DE PEDRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2024 | 1600.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO À OPERAÇÃO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO BRASILEIRO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2024 | 960.00 | 00004269149370 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTP BOMBA, PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, NO RESERVATÓRIO AÇUDE GRAVATÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM DECRETO Nº 996/2023 DE 14/11/2023. CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2024 | 4000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA QFH 1330, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0000392 | 24/01/2024 | 2300.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL ÁUDIOVISUAL DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONFORME CONTRATO Nº 274/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0000397 | 24/01/2024 | 3508.20 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/REFORMAR/EQUIP CENTRO DE FORM. DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2024 | 4860.00 | 26492517000139 | JOSEILDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS, MODELO POLTRONAS ESTOFADAS, DESTINADAS AO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORE "PROFESSOR TARCISIO DANTAS" LOCALIZADO NO PARQUE ECOLÓGICO- PICUI/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000394 | 24/01/2024 | 5016.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO APOIO E NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000395 | 24/01/2024 | 10013.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO OS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0000396 | 24/01/2024 | 8014.14 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA DO TRATOR) E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO TAMBÉM A RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2024 | 2500.00 | 00057033986491 | JACKSON COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ROSENDO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA- PICUI/PB, DESTINADO A GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0000403 | 24/01/2024 | 6550.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2024 | 828.40 | 00014229353456 | EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00005595782455 | HERCULES WICTOR DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREEDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2024 | 101.31 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2024 | 102.63 | 00003288950405 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2024 | 150.00 | 00012478162490 | ERIKA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2024 | 9704.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 213 - DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2024 | 240.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS DE MÓVEIS PARA COMPOR O CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSSORES "PROFESSOR TARCÍSIO DANTAS", NO DIA 29/01/24 LOCALIZADO NO PARQUE ECOLÓGICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2024 | 150.00 | 00007424702459 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2024 | 150.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2024 | 99.12 | 00005856915410 | MARIVANIA DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0000412 | 25/01/2024 | 12750.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO E LOCALIDADES RURAIS DE PICUI/PB, DURANTE O PERÍODO DO DIA 21/12/2023 A 21/01/2024, SENDO 75 (SETENTA E CINCO) CARRADAS. DE ACORDO COM O DECRETOMUNICIPAL Nº 996 DE 14/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0000413 | 25/01/2024 | 17020.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, POPULAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) RELATIVO AO PERÍODO 21/12/2013 A 21/01/2024, SENDO 92 (NOVENTA E DUAS) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 996 DE 14/11/2023 DO MUNICIÍPIO DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2024 | 2070.00 | 45874410000108 | JORGE ITAPUAN DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2024 | 5032.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0000416 | 26/01/2024 | 8170.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2023 A 21/01/2024, SENDO 43 (QUARENTA E TRÊS) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 996/2023 DE 14/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0000417 | 26/01/2024 | 9920.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO PERÍODO DE 21/12/2023 A 21/01/2024, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 996/2023 DE 14/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0000418 | 26/01/2024 | 20400.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO PERÍODO DE 21/12/2023 A21/01/2024, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 996/2023 DE 14/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2024 | 46929.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2023 A 10/2023, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00469/2023 E LEI 1.997/2023 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2024 | 72557.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2024 | 1197.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTA DE ATRASO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2024 | 662.60 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA PRATA PARA AS JANELAS E UMA PORTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2024 | 6980.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CATA-VENTO DAS COMUNIDADES RURAIS: GALANTE, MENDES, PEDRA D'ÁGUA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 996 DE 14/11/2023, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000423 | 29/01/2024 | 655.25 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A SERVIÇO NO DISTRITO SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0000426 | 29/01/2024 | 10990.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 996, DE 14/11/2023 DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2024 | 750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO: CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS E PROF MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS; EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2024 | 1750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE FUNDAMENTAL (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO ANEXA) .DESTE MUNICÍPIO: RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2024 | 400.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) PLACAS DE FORMATURA DO ABC DA EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA E DA CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, EM VIDRO COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM QUATRO PROLONGAGADORES EM ALUMÍNIO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0000437 | 29/01/2024 | 199.50 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BANNER PARA A CAMINHADA DE CONQUISTA DA EMEF ANA MARIA GOMES, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2024 | 132.09 | 00003841673490 | EDILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D ECONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, JANEIRO DE 2024.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2024 | 150.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DO FILHO DA REQUENTE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2024 | 150.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2024 | 150.00 | 00010566213460 | CLAUDIVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024 .POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2024 | 150.00 | 00012458071457 | PAMELA ANDRIELI LIMA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2024 | 3350.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU 5314/RN, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000425 | 29/01/2024 | 445.57 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVIÇO NO DISTRITO SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0000438 | 29/01/2024 | 322.50 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ADESIVOS DE ALVARAS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00010852931492 | JOSE IRANILSON CANDIDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E CONSERTO DECAVALETES, CONSERTO DE PLACAS, MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, CONSERTO DE PORTÕES DAS ESCOLAS MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (SANTA LUZIA) FLÁVIO RIBEIRO (MONTE SANTO) E JOSEFA SUELENE (CENECISTA). DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2024 | 16456.97 | 34851484000102 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS DOS SERVIDORES OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO, LUCAS MARQUES OLIVEIRA, MÁRCIO RENATO FARIAS DE BARROS, JOSÉ PATRÍCIO DE MACEDO DANTAS E JOSÉ RANIERI SANTOS FERREIRA, RELATIVO AO TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/PB PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE AGENDA NOS MINISTÉRIOS E NO CONGRESSO NACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 0005/2024-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0000436 | 29/01/2024 | 560.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BANNER PARA O EVENTO DE ENTRGA DE PACOTE DE OBRAS, REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2024 | 200.00 | 27385187000145 | BETHOVEN MIGUEL DE ARAUJO 10870203444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÍDIA DE CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DE PEDREIRO E ARMADOR DE FERROS, EM PARCERIA COM O SENAI E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2024 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2024 | 150.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2024 | 667.50 | 00012230454471 | VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Trabalho | Empregabilidade | EMPREGO E RENDA | MANTER AÇÕES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2024 | 150.00 | 27385187000145 | BETHOVEN MIGUEL DE ARAUJO 10870203444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÍDIA DE CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADO A FEIRA DAS MULHERES EMPREENDEDORAS ARRETADAS DE PICUI (FEMEA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2024 | 1500.00 | 19371482000114 | MAKARIOS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2024 | 1107.16 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2024 | 14000.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/REFORMAR/EQUIP CENTRO DE FORM. DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2024 | 2500.00 | 27135867000100 | RAFAELE CASTRO DE AGUIAR 06103579481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULPITO EM ACRÍLICO COM RODAS E ILUMINAÇÃO DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2024 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2024 | 1200.00 | 00012509070479 | YOHANA RAAB FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA ARTÍSTICA INFANTIL DESTINADA A CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS CASADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2024 | 565.00 | 49137258000123 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO (CONFORME DETALHADO NA AUTORIZAÇÃO) DO VEÍCULO DE PLACA RLY2D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2024 | 645.00 | 13413643000109 | TAVARES AUTO PECAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2024 | 680.00 | 00071257137425 | SILLAS EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO DE REPARO DE CABEÇOTE DO COMPRESSOR E TROCA DAS JUNTAS DO COMPRESSOR DE AR DO VEÍCULO DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2024 | 96.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA IMÓVEL DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS MACEDO, Nº 129 JK - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2024 | 39.61 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0000455 | 30/01/2024 | 2058.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS/PÁGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI/TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2024 | 285.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2024 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 48ª/50 PARCELA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO Nº 900/01, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - PICUI IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2024 | 1099.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEEIRO PARA COMPRA DA MEDICAÇÃO OZEMPIC 1mg, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2024 | 140.00 | 00001923106406 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEEIRO DESTINADO A MEDICAÇÃO DESCRITO EM ANEXO, PARA A SRA. MARIA DAS DORES DOS SANTOS, CPF 01*.***.***-26, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2024 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PET -CT COM FDGA SER REALIZADO NA PACIENTE BEATRIZ SOARES DOS SANTOS CPF 97*.***.***-91, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2024 | 479.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU - COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2024 | 1100.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANÁLISE DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DE MEDULA ÓSSEA DA PACIENTE ANDRESA DE OLIVEIRA SILVA, CPF 12*.***.***-*0, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2024 | 3500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2024 | 150.00 | 27385187000145 | BETHOVEN MIGUEL DE ARAUJO 10870203444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÍDIA DE CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADO A CAMPANHA DE CONTROLE DA ESPOROTRICOSE, REALIZADO NA UBS JUDITE A. DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2024 | 5000.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA NA ALIMENTAÇÃO DE DIESEL E RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO DE PLACA QSM-1020/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2024 | 1500.00 | 42275657000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 315 - DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE D.M.R.D, CPF 12*.***.***-59, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2024 | 180.00 | 00008936690400 | GESSKA DE OLIVEIRA MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, DESTINADA A COMPARECER A ENTREGA DE SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ NA AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL DA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2024 | 170.00 | 49137258000123 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E LÂMPADAS DO VEÍCULO DE PLACA OXO-4282/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000472 | 30/01/2024 | 1057.50 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000473 | 31/01/2024 | 4377.07 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - E AGENTES DO CVAMS, A SERVIÇO NO DISTRITO SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000475 | 31/01/2024 | 1600.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE AP. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2024 | 210.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS 4912 DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2024 | 240.00 | 10833520000139 | COM.DE ART. LABORATORIAIS, MEDICOS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE COLETA DE ÁGUA SEM TIOSSULFATO DE SÓDIO DE 120ML DESTINADO ÀS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2024 | 3943.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000480 | 31/01/2024 | 580.00 | 03601910000118 | NCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000481 | 31/01/2024 | 775.50 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0000483 | 31/01/2024 | 2087.87 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SUS HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA E PARECER SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0000484 | 31/01/2024 | 3811.14 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SUS HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0000485 | 31/01/2024 | 1445.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SUS HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA E PARECER SOCIAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0000486 | 31/01/2024 | 2653.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SUS HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0000487 | 31/01/2024 | 2405.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0000488 | 31/01/2024 | 7549.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0000489 | 31/01/2024 | 4479.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SUS HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA E PARECER SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2024 | 450.00 | 00007892715401 | JOSE RIMAILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACA QSE-4130/PB E OGD-6091/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000498 | 31/01/2024 | 2371.90 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000499 | 31/01/2024 | 7906.00 | 31609303000130 | LINCE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS TILT BECLINE COM FORMA POSTURAL DESTINADO ÀS PACIENTES: MARIA LUIZA FELIX SANTOS, CPF 15*.***.***-*7; KEMILLY KAROLAYNE S. NASCIMENTO, CPF 12*.***.***-*6, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000500 | 31/01/2024 | 3589.33 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LINER OTTOBOCK TRANSTIBIAL + JOELHEIRA OTTOBOCK DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ JOSINALDO DANTAS, CPF 03*.***.***-*0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2024 | 900.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS A REUNIÃO COM AS EQUIPES DA SAÚDE, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000504 | 31/01/2024 | 1028.40 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000505 | 31/01/2024 | 6671.69 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000506 | 31/01/2024 | 768.34 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-7305/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000507 | 31/01/2024 | 2094.59 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000508 | 31/01/2024 | 6794.65 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000509 | 31/01/2024 | 1857.55 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-7305/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000521 | 31/01/2024 | 1214.90 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000522 | 31/01/2024 | 10868.54 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000523 | 31/01/2024 | 1079.65 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000524 | 31/01/2024 | 7061.36 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE, CONFORME 3º (TERMO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000525 | 31/01/2024 | 1963.26 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME 3º (TERMO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2024 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE DE MEDEIROS SANTOS, CPF 05*.***.***.-*9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2024 | 1352.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000495 | 31/01/2024 | 3990.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I7 11ª GERAÇÃO, 16GB RAM E SSD 480 GB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2024 | 240.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE IRRF POR MUNICÍPIOS, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000494 | 31/01/2024 | 3990.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I7 11ª GERAÇÃO, 16GB RAM E SSD 480 GB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000511 | 31/01/2024 | 1276.85 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH6J52, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2024 | 1550.00 | 00011873697481 | JOAO VITOR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000512 | 31/01/2024 | 1844.95 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000513 | 31/01/2024 | 243.86 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000514 | 31/01/2024 | 6181.09 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME 3º (TERMO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000515 | 31/01/2024 | 7545.62 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, CONFORME 3º (TERMO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000516 | 31/01/2024 | 3995.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, CONFORME 3º (TERMO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2024 | 2860.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2024 | 695.21 | 41706587000136 | 41.706.587 ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À GESTÃO LOCAL, IMPLEMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO, L.C. Nº 195/2022, DIRECIONADA AO SETOR CULTURAL, CONFORME DECRETO Nº 11.525/2023, ART. 17 E 18, ASSIM COMO SEUS INCISOS II, III, IV E V. RECURSO DO ART. 8º (DEMAIS SETORES DA CULTURA). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2024 | 1716.20 | 41706587000136 | 41.706.587 ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À GESTÃO LOCAL, IMPLEMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO, L.C. Nº 195/2022, DIRECIONADA AO SETOR CULTURAL, CONFORME DECRETO Nº 11.525/2023, ART. 17 E 18, ASSIM COMO SEUS INCISOS II, III, IV E V. RECURSO DO ART. 5º (AUDIOVISUAL). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000496 | 31/01/2024 | 3072.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000517 | 31/01/2024 | 3556.72 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000518 | 31/01/2024 | 777.55 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME 3º (TERMO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000519 | 31/01/2024 | 3474.13 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME 3º (TERMO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000520 | 31/01/2024 | 698.74 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA KEL4D76, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 3º (TERMO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/01/2024 | 3447.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07/08 PARCELA , RELATIVA A DIFERENÇA SALARIAL NÃO PAGA NO PERÍODO DE JUNHO/2028 A DEZEMBRO/2022, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO FIRMADO ENTRE PM PICUI E MARIA LENISE MARTINS MORAIS DE ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2024 | 1475.00 | 49137258000123 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA) DO VEÍCULO DE PLACA QSA-6164/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000526 | 31/01/2024 | 300.94 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKZ5D48, DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000527 | 31/01/2024 | 619.97 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000528 | 31/01/2024 | 292.43 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6164/PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000529 | 31/01/2024 | 376.78 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU6B78, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME 3º (TERMO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000530 | 31/01/2024 | 270.43 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000531 | 31/01/2024 | 269.55 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000532 | 31/01/2024 | 712.45 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFW4H09, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000536 | 31/01/2024 | 1257.30 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 184/2023-CPL, POSSUI UM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 63%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000537 | 31/01/2024 | 3132.30 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QFW4H09, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 184/2023-CPL, POSSUI UM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 40%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2024 | 1026.86 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SKU9G83, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME 3º (TERMO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE, LOCALIZADO NA RUA GALDINO PINHEIRO, EM PARCERIA COM O SENAC - COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2024 | 2000.00 | 52881866000152 | 52.881.866 FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE COM O VEÍCULO PFG-9474/PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E ESTRUTURAS PARA OBRAS E REPAROS NAS ÁREAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, OS QUAIS REQUEREM O USO DE VEÍCULO ABERTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000533 | 31/01/2024 | 1036.97 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000534 | 31/01/2024 | 6466.29 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3º (TERMO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000535 | 31/01/2024 | 1281.73 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3º (TERMO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2024 | 240.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE IRRF POR MUNICÍPIOS, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2024 | 150.00 | 00009609863400 | EDNAURA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2024 | 150.00 | 00012040165428 | FERNANDA MILENA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2024 | 150.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2024 | 150.00 | 00005741892469 | JOSIELIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2024 | 600.00 | 00010335987478 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDI 2023 ( RECURSO PROVENIENTE DOS RENDIMENTOS BANCARIOS/2023.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2024 | 257.94 | 21935185000104 | FARMACIA SÃO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR , PARA USUARIOS DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA 2024. ( RECURSO PROVENIENTE DOS RENDIMENTOS BANCARIOS.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2024 | 342.00 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES A SEREM SERVIDOS DURANTE A COLONIA DE FERIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS USUARIOS DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA 2024( RECURSO PROVENIENTE DE RENDIMENTOS BANCARIOS, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2024 | 800.00 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES A SEREM SERVIDOS DURANTE A COLONIA DE FERIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS USUARIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, NO DIA 01 DE FEVERIRO/2023, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDI 2023. ( RECURSO PROVENIENTE DE RENDIMENTOS BANCARIOS, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2024 | 4000.00 | 33224969000103 | WARNER PEIXOTO PINHEIRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES TARCISIO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2024 | 1500.00 | 26957780000156 | ANALICE DA SILVA SOARES 01756758484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) CLIMATIZADORES EVAPORATIVO PORTÁTIL DESTINADOS A ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA 2024, A SER REALIZADA DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NA E.M.E.F. ANA MARIA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2024 | 200.00 | 00007892715401 | JOSE RIMAILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES DOS VEÍCULOS DE PLACA SKW8E99, SKW8E89, RLT7A05 E RLY2D66, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2024 | 6150.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOMBA MULTIESTÁGIO 3/9 1/2 HP E 04 (QUATRO) BOMBA MULTIESTÁGIO 4/9 1/2HP DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES MALHADA VERMELHA, PEDREIRAS, PEDRA DÁGUA, SACO DE DENTRO E QUIXABA, CONFORME DESCRIMINADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2024 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000547 | 01/02/2024 | 3223.83 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VII E AGENTES O CVAMS QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2024 | 1500.00 | 51972783000106 | CENTRO TERAPEUTICO REVIVER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE A.R.DE A, CPF 13*.***.***-*0, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL NÚMERO (0800902-83.2023.8. 15.0271), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2024 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 011/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000556 | 02/02/2024 | 2755.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGP-3180, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2024 | 2007.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0000559 | 02/02/2024 | 877.46 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000563 | 02/02/2024 | 84833.96 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A ADITIVO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS CENTRO, LOCALIZADA NA RUA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00006/2023, CONTRATO Nº 209/2023-CPL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000567 | 02/02/2024 | 2834.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2024 | 720.00 | 00070456921451 | JONAS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2024/SMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2024 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE ESF VII, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2024 | 2000.00 | 00007561992475 | DANIELA EVILLA GOMES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS CENTRO DE SAÚDE ESF V, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2024 | 1100.00 | 00008908776451 | LOUISE MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA-ESF VIII, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL., CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2024 | 1100.00 | 00008516947483 | SAULO WANDERLEY FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO NA UBS ENFª MARIA JOSÉ MARÇAL ESF IV, NO BAIRRO CENECISTA, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2024 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PARA A PACIENTE GISLEINE DA CONCEIÇÃO DANTAS, CPF 05*.***.***-*4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000560 | 02/02/2024 | 1612.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2024 | 1550.00 | 00012642914429 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ABATEDOURO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 010/2024 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2024 | 800.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA 2024, " INOVAÇÕES PEDAGOGICAS: CONEXOES DE ENSINO, VIVENCIAS E APRENDIZAGEM NO ESPAÇO ESCOLAR", MINISTRANDO OFICINA COM TEMA: TRANSFORMANDO DESAFIOS EM OPORTUNIDADES: ESTRATEGIAS PARA FORTALECER O VINCULO ENTRE PROFESSORES E ALUNOS, REALIZADA NA EMEF ANA MARIA GOMES, NO DIA 05/02/2024, DAS 08H AS 12H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2024 | 750.00 | 53068739000100 | ECOHA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA 2024, " INOVAÇÕES PEDAGOGICAS: CONEXOES DE ENSINO, VIVENCIAS E APRENDIZAGEM NO ESPAÇO ESCOLAR", MINISTRANDO PALESTRA COM TEMA: DESENVOLVIMENTO DA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO FERRAMENTA DE TRABALHO, REALIZADO NA EMEF ANA MARIA GOMES , NO DIA 02/02/2024, DAS 9H30 AS 10H30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2024 | 1400.00 | 50651670000146 | AGILIZA CAPITAL HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA 2024, " INOVAÇÕES PEDAGOGICAS: CONEXOES DE ENSINO, VIVENCIAS E APRENDIZAGEM NO ESPAÇO ESCOLAR", MINISTRANDO OFICINA COM TEMA: A SEQUENCIA DIDATICA COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM, REALIZADA NA EMEF ANA MARIA GOMES , NO DIA 05/02/2024, DAS 08H AS 12H E DAS 14H AS 17H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2024 | 1400.00 | 34229865000146 | EMILY CARLA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA 2024, " INOVAÇÕES PEDAGOGICAS: CONEXOES DE ENSINO, VIVENCIAS E APRENDIZAGEM NO ESPAÇO ESCOLAR", MINISTRANDO OFICINA COM TEMA:CONSCIENCIA FONOLOGICA: ATIVIDADES PRATICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NA EMEF ANA MARIA GOMES , NO DIA 02/02/2024, DAS DAS 08H AS 12H E DAS 14H AS 17H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2024 | 420.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PICOLÉS, PARA USUARIOS DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA 2024. ( RECURSO PROVENIENTE DOS RENDIMENTOS BANCARIOS, CONFORME DESCRITO EM DUCUMENTAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2024 | 180.00 | 00012288451408 | NADYA TAMARA SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DA 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO ( ALTERAÇÃO DE CERTIDAO DE NASCIMENTO POR SUBSEQUENTE DIVORCIO DA GENITORA DA REQUERENTE). POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2024 | 2000.00 | 00004134734495 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ESPAÇO DE LAZER LOCALIZADO EM NOVA PALMEIRA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DA COLÔNICA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA OS USUÁRIOS DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA (RECURSO PROVENIENTE DOS RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE 2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2024 | 1499.93 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E ALMOÇO A SEREM SERVIDOS DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, NO DIA 31 DE JANEIRO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDI 2023. (RECURSO PROVENIENTE DO AMIGO DE VALOR 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2024 | 2600.07 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E ALMOÇO A SEREM SERVIDOS DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, NO DIA 01 DE FEVEREIRO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDI 2023. (RECURSO PROVENIENTE DOS RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2024 | 1980.06 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E ALMOÇO A SEREM SERVIDOS DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS USUÁRIOS DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, NO DIA 30 DE JANEIRO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA 2023. (RECURSO PROVENIENTE DOS RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0000569 | 02/02/2024 | 17890.32 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS PELOS VEÍCULOS COMPACTADORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE TICKETS E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2024 | 3000.00 | 00021561605468 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GALDINO PINHEIRO, CENTRO, EM APOIO AO SENAC E DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA PICUI, NO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO/2024 A 16 DE FEVEREIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/02/2024 | 420.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PICOLÉS, PARA USUARIOS DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA 2024. ( RECURSO PROVENIENTE DE RENDIMENTOS BANCARIOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/02/2024 | 1200.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE MUDANÇA DE TOBIAS BARRETO-SE A PICUI-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/02/2024 | 150.00 | 00070530026406 | DAMIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/02/2024 | 5829.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS TIPO PRATA ESPELHADA DESTINADAS A INSTALAÇÃO EM 17 JANELAS E 02 PORTAS DO AUDITÓRIO E SALAS DE AULA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES TARCÍSIO DANTAS, CONFORME DETALHADO NA SOLICITAÇÃO E EM ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/02/2024 | 350.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA CAMPEÃO E VICE-CAMPEÃO DO CAMPEONATO DE SOCIETY REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME DETALHADO NA SOLICITAÇÃO E EM ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/02/2024 | 3000.00 | 26957780000156 | ANALICE DA SILVA SOARES 01756758484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) CLIMATIZADORES EVAPORATIVO PORTÁTIL DESTINADOS À SEMANA PEDAGÓGICA 2024, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024, NA E.M.E.F. ANA MARIA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/02/2024 | 350.00 | 00002738743498 | SURAMA CUNHA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DO EVENTO REFERENTE A SEMANA PEDAGÓGICA 2024, REALIZADO NOS DIAS 02, 05 E 06 DE FEVEREIRO, E.M.E.F. ANA MARIA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/02/2024 | 240.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A RETIRADA DE MILHO PARA OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB), CONFORME MEMORANDO Nº 0006/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/02/2024 | 6772.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 1083750, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/02/2024 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICADAS IDENTIDADES - IPC, AGENDADO PARA O DIA 06/02/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 016/2024.SADM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/02/2024 | 2000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE BERA SOB SEDAÇÃO A SER REALIZADO NO PACIENTE MANUEL MESSIAS OLIVEIRA DUARTE, CPF 17*.***.***-*1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/02/2024 | 600.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM OFTALMOPEDIATRA A SER REALIZADA NOS PACIENTES: MANUEL MESSIAS OLIVEIRA DUARTE, CPF 17*.***.***-41 E JOSE BRYAN DANTAS DE SOUZA, CPF 17*.***.***.01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/02/2024 | 2198.00 | 13533156000180 | SUETONIO SANTOS SOUSA 07802629721 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE CELULAR SAMSUNG A14 LTE 128GB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/02/2024 | 1300.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SUPORTES LATERAIS 30CM PARA TVS DE 50' DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/02/2024 | 1683.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS TIPO PRATA ESPELHADA PARA APLICAÇÃO EM 9 (NOVE) JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, CONFORME DETALHADO NA SOLICITAÇÃO E EM ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2024 | 4800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO ANUAL DO SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VERSÃO WEB DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUÍS FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2024 | 300.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO, COM REPOSIÇÃO DE FECHADURA E ROLDANAS NA UBS MARIA JOSÉ DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JK. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2024 | 220.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DE 4MM EM JANELAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2024 | 400.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM REPOSIÇÃODE MOLA HIDRÁULICA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/02/2024 | 900.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO EVENTO DE REQUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS BASES DESCENTRALIZADAS DO CURIMATAÚ, REALIZADO DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/02/2024 | 1500.00 | 29203549000165 | NILBERTO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS DE PATOLOGIAS GRAVES, QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, CONFORME PROGRAMA SAÚDE DO PET, NO MUNICÍPIO DE PICUI, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/02/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO A SER REALIZADO NO PACIENTE LOURIVAL MEDEIROS, CPF 30*.***.***-*7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/02/2024 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE COM CONTRASTE, A SER REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ NILDO DE BARROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/02/2024 | 1260.00 | 00003934770452 | LEIDIANA MARIA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUÍMICO PARA O SEU ESPOSO MARNALDO DANTAS GOMES, CPF 03*.***.***.-*3, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/02/2024 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO, A SER REALIZADA NA PACIENTE RADASSA MICAELE SILVA DE CASTRO, CPF 17*.***.***-*3, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/02/2024 | 1000.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE RAISSA DA SILVA ARAÚJO, CPF 12*.***.***-*0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/02/2024 | 170.00 | 00007420937435 | ELIZANGELA VASCONCELOS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CORE BEAM DA REGIÃO DO DENTE 38, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/02/2024 | 500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS EXAMES VECTO E BERA SEM SEDAÇÃO, A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA SILVA, CPF 03*.***.***-*1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000622 | 06/02/2024 | 1589.50 | 20139015000142 | ORTHEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPEDIOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS ADAPTADA DESTINADAS AO PACIENTE DAMIÃO JOSÉ DE LIMA, CPF 02*.***.***-*2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/02/2024 | 484.77 | 00012464107450 | RUBENALDO SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE 04 (QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN SÊNIOR, PARA O SEU PAI MARINALDO GOMES, CPF 43*.***.***-*1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/02/2024 | 323.18 | 00016219708415 | MARIA VITÓRIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE 02 (DUAS) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN SÊNIOR, PARA O SEU ESPOSO VALDEMIRO DINIZ, CPF 02*.***.***-*5, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/02/2024 | 323.18 | 00003307699440 | JAILMA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE 02 (DUAS) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN SÊNIOR, PARA A SUA MÃE SEBASTIANA FREITAS DE MELO, CPF 57*.***.***-*4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/02/2024 | 960.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES DE OCT A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES: VITÓRIA DOS SANTOS ARAÚJO, CPF 02*.***.***.-1; JOSEFA BERTULINO DA CRUZ SILVA, CPF 97.***.***-*2; E JOSE FERREIRA DE MACEDO, CPF 07*.***.***-*4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/02/2024 | 213.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LATAS DE LEITE NESTOGENO 800g PARA JOSE HEITOR LIMA BATISTA, CPF 00*.***.***-*0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/02/2024 | 164.11 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES ESPECIALIZADAS, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO, DESTINADA A MAYSA SILVA GIRÃO, CPF 14*.***.***-*0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/02/2024 | 248.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE MEDICAÇÃO DEXILANTE 60mg, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO, DESTINADA A PACIENTE SIMONE ALBUQUERQUE SANTOS, CPF 07*.***.***-*6, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/02/2024 | 330.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃODE EXAME ELASTASE FECAL A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA PEREIRA DE PONTES, CPF 04*.***.***-*3, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/02/2024 | 2500.00 | 33148163000175 | CR DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE 06 (SEIS) AMPOLAS DE REVISCON, NA PACIENTE HELENA DOS SANTOS ARAÚJO, CPF 55*.***.***-*3, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/02/2024 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS, CPF 06*.***.***-*1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/02/2024 | 1300.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE COLETA DE BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA E IMUNOFENOTIPAGEM DE MEDULA ÓSSEA, A SER REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA DA SILVA ARAÚJO, CPF 03*.***.***-*7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/02/2024 | 850.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÓRTESE TIPO AFO ARTICULADA BILATERAL ANTIDERRAPANTE DESTINADA AO PACIENTE JEAN VICTOR SILVA, CPF 13*.***.***-*1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000639 | 06/02/2024 | 1193.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA CAPILAR PARA VERIFICAÇÃO COM PACIENTES NO RASTREIO DE SINAIS VITAIS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000640 | 06/02/2024 | 3394.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000641 | 06/02/2024 | 4772.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA CAPILAR DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES QUE USAM INSULINA, CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.583, DE 10/10/2007, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000642 | 06/02/2024 | 4562.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000643 | 06/02/2024 | 4104.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/02/2024 | 7500.00 | 26232855000131 | CLINICA CAMPINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA DESTINADA A PACIENTE CLAUDENICE DANTAS DO NASCIMENTO GEMINIANO, CPF 38*.***.***-*4, CONFORME DOCUMENTOS E PARECER Nº 2.145/GPJ EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2024 | 2915.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS CRÍTICOS, ATRAVÉS DE VAPOR DE BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEÍDO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/02/2024 | 522.27 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A 1ª (PRIMEIRA) REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKZ5D28, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/02/2024 | 440.81 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA 1ª (PRIMEIRA) REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKZ5D28, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000597 | 06/02/2024 | 5084.74 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DA PATRULHA RURAL À SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/02/2024 | 82.42 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA FATURA Nº 1082133, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2024 | 900.00 | 00003862136400 | HERCILIO FAGNER MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE INSTALADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADO PARA ARMAZENAR E CONSERVAR O LEITE CAPRINO PRODUZIDO E COMERCIALIZADO POR FAMILIAS AGRICULTORAS DE PICUI, PARA O PAA LEITE DA PARAIBA. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 012/2023 - SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000603 | 06/02/2024 | 445.57 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2024 | 300.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DE 4MM EM JANELAS DA CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/02/2024 | 1920.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO LANCHE DA SEMANA PEDAGÓGICA 2024, REALIZADO NA E.M.E.F. ANA MARIA GOMES, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2024 | 190.00 | 49137258000123 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA) NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2024 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR PEDRO MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGÊNCIA DO INSS, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2024 | 279.93 | 21935185000104 | FARMACIA SÃO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR DESTINADOS AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENQUANTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA UTILIZAÇÃO DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00004134734495 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ESPAÇO DE LAZER LOCALIZADO EM NOVA PALMEIRA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DA COLÔNICA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA OS USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, NO DIA 31 DE JANEIRO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA (RECURSO PROVENIENTE DO AMIGO DE VALOR 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/02/2024 | 115.69 | 00003480733484 | ALEXANDRA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/02/2024 | 960.00 | 00010870201409 | RONALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP A PICUI-PB, PARA REQUERENTE E ESPOSA DO MESMO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/02/2024 | 93.65 | 00006312316416 | LIGIA MATA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/02/2024 | 176.81 | 00070456473440 | FRANCIELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2024 | 400.00 | 49137258000123 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA) DO VEÍCULO DE PLACA SKV9G89, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000646 | 06/02/2024 | 47.92 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA GARAGEM MUNICIPAL, NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, BAIRRO CENECISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/02/2024 | 6000.00 | 37878993000109 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA 10101787413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME DETALHADO NO MEMORANDO Nº 011/2024 INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000681 | 07/02/2024 | 2589.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000682 | 07/02/2024 | 3012.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000683 | 07/02/2024 | 16916.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000649 | 07/02/2024 | 1729.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2024 | 120.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR FRANCELIO FLAVIO DOS SANTOS LIMA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGÊNCIA DO INSS DE CURRAIS NOVOS-RN, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000670 | 07/02/2024 | 1045.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000671 | 07/02/2024 | 200.73 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000672 | 07/02/2024 | 1619.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000673 | 07/02/2024 | 304.95 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHOS). NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000674 | 07/02/2024 | 143.77 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000675 | 07/02/2024 | 586.27 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000676 | 07/02/2024 | 40.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000677 | 07/02/2024 | 805.09 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000678 | 07/02/2024 | 1317.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000679 | 07/02/2024 | 1718.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000680 | 07/02/2024 | 411.02 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000662 | 07/02/2024 | 9424.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000663 | 07/02/2024 | 927.50 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES . NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000664 | 07/02/2024 | 3288.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO TRANSPORTE QUE EXECUTA O PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000652 | 07/02/2024 | 2705.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000653 | 07/02/2024 | 801.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE EXECUTAM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000655 | 07/02/2024 | 8843.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE EXECUTAM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000656 | 07/02/2024 | 14900.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE EXECUTAM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000658 | 07/02/2024 | 23360.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE EXECUTAM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000659 | 07/02/2024 | 16721.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE EXECUTAM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000650 | 07/02/2024 | 1836.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2024 | 3009.60 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 144 (CENTO DE QUARENTA E QUATRO) BLOCOS DE RECEITUÁRIOS AZUIS COM 50 FOLHAS CADA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000657 | 07/02/2024 | 6250.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS COM FORMA TLIT E BECLINE DESTINADA AO PACIENTE JEAN VICTOR SILVA, CPF 13*.***.***-*1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/02/2024 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PET-CT A SER REALIZADO NA PACIENTE DJAILZA PEREIRA DA SILVA, CPF 07*.***.***-*0, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/02/2024 | 800.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES PHMETRIA E MONOMÉTRICA ESOFÁGICA A SER REALIZADA NA PACIENTE VALKIRIA KÍSSIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CPF 03*.***.***-*0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000665 | 07/02/2024 | 3510.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000666 | 07/02/2024 | 26851.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000667 | 07/02/2024 | 2658.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000668 | 07/02/2024 | 17287.50 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000669 | 07/02/2024 | 3245.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). NO PERIODO DE 01/01 A 25/01 DE 2024. CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2024 | 300.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE GASTROENTEROLOGISTA A SER REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA, CPF 23*.***.***-*4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/02/2024 | 400.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE SEMIÁRVORE DO CÂMBIO, COXIM, BIELA E LÂMPADAS DO VEÍCULO DE PLACA QSG9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2024 | 830.00 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ANTIVÍRUS DO SERVIDOR E DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/02/2024 | 23247.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 25ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/02/2024 | 710.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A 25ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2024 | 46277.97 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/2022 A 10/2022, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 001081/2022 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2024 | 1415.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇAÕ/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A 12ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/2022 A 10/2022, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 001081/2022 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2024 | 58668.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 46ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/2022 A 10/2022, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2024 | 1794.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO REFERENTE A 46ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/2022 A 10/2022, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2024 | 90.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA GUARABIRA-PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, COM OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM MÁQUINAS PESADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0000690 | 08/02/2024 | 12064.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA À MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS COMUNIDADES PEDREIRAS, ATANAZO, LAGOA DA CORUJA E LAJEDO GRANDE, CONFORME DETALHADO EM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0000691 | 08/02/2024 | 30560.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORA DESTINADA À RECUPERADA DE ESTRADAS VICINAIS, NAS COMUNIDADES RURAIS: ARAÚJO, PEDRA DÁGUA, VERTENTES, POLÇO DE ONÇA, LETREIRO, MALIÇA, MONTE AZUL, URUBU, UMBURANA LASCADA, CACHOEIRINHA E LAGOA DE PEDRA, CONFORME DETALHADO EM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2024 | 600.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) NO VEÍCULO DE PLACA QFH1D30, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO RAMOS, LOCALIZADA NA RUA MARIA EDITE MEDEIROS DANTAS, BAIRRO LIMEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/02/2024 | 100.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, FILTROS, PISCAS DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA RLT7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2024 | 175.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ADEREÇOS E ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS À SEMANA PEDAGÓGICA 2024, "INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS: CONEXÕES DE ENSINO, VIVÊNCIAS E APRENDIZAGEM NO ESPAÇO ESCOLAR", CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2024 | 500.00 | 00007674898458 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A SAO BRASILIA-DF. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2024 | 550.00 | 00088466744487 | MARIA LIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A ARAPORÃ -MG. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2024 | 150.00 | 00070564769452 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006171868477 | LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2024 | 150.00 | 00008005433433 | FRANÇUENE AUGUSTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2024 | 150.00 | 00008192873420 | FRANCIDALIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2024 | 150.00 | 00009026299486 | JOSEFA CRISTINA SILVA DOS SANTOS06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2024 | 266.31 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REF/AMPLIAR GAREGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000684 | 08/02/2024 | 78054.03 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, NO BAIRRO CENESCISTA, CONFORME CONTRATO Nº 273/2023-CPL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00132023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2024 | 380.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA E CANO DE ÁGUA DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA QFZ-3665/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/02/2024 | 2640.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO AO ADOLESCENTE J.A.S.O. DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO N.0800785-92.2023.8.15.0271), DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/02/2024 | 540.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEIS MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO PERÍODO DE 02 A 27 DE FEVEREIRO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME OFÍCIO 070/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/02/2024 | 540.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEIS MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ2I44,DURANTE O PERÍODO DE 02 A 27 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 71/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/02/2024 | 540.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEIS MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 27 DE FEVEREIRO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 72/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/02/2024 | 42577.85 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 59ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2028, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/02/2024 | 1302.14 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A 59ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2028, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/02/2024 | 17253.62 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 58ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 000113/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/02/2024 | 527.66 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A 58ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 000113/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/02/2024 | 18904.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 122ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/1995 A 12/2003 E 07/2012 A 02/2013, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI Nº 1.510/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/02/2024 | 578.13 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO REFERENTE A 122ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/1995 A 12/2003 E 07/2012 A 02/2013, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI Nº 1.510/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/02/2024 | 62674.80 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 36ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/02/2024 | 1916.75 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A 36ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000719 | 09/02/2024 | 6800.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L5290, 01 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT E 02 (DOIS) NOBREAKS 1400VA DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000728 | 09/02/2024 | 4800.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS TIPO PRESIDENTE DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/02/2024 | 120.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES A LA CARTE DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/02/2024 | 360.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA OS SERVIDORES DO SINE-PB À SERVIÇO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/02/2024 | 350.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES A LA CARTE DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SINE-PB À SERVIÇO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/02/2024 | 1000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA A PACIENTE KATIA SUERDA DA SILVA, CPF 11*.***.***-*4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIP SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000720 | 09/02/2024 | 3875.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT E 01 MINI-RACK DE PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000721 | 09/02/2024 | 1490.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÓRTESE SUROPODÁLICA TIPO MOLA CODEVILLA A SER DESTINADA AO PACIENTE GABRIEL MOISES PEREIRA DA SILVA, CPF 15*.***.***-*0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0000722 | 09/02/2024 | 2503.60 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS PARA FERIMENTOS DE PACIENTES, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/02/2024 | 325.00 | 53455065000198 | MARIA APARECIDA MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA COMPRESSIVA MÉDIA COMPRESSÃO (20/30MMGH) 7/8 DESTINADA A PACIENTE FRANCINEIDE ANGELA SOUTO SILVA, CPF 03*.***.***.*6, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/02/2024 | 105.00 | 07358739000119 | ARIANE BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE MANUEL NILSON DE ARAÚJO, CPF 98*.***.***.-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2024 | 5709.64 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO OXYLOG 3000 DA BASE DO SAMU, CONFORME DETALHADO EM ORÇAMENTO Nº COT034614-M ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2024 | 1190.00 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VENTILAÇÃO AVULSO PREVENTIVA A SER REALIZADA NO OXYLOG 3000 DA BASE DO SAMU, CONFORME DETALHADO EM ORÇAMENTO Nº COT034614-M ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2024 | 540.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA: OFC-2179/PB, OFC-4804/PB, OGB-2310/PB E OGC-9716/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/02/2024 | 4500.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE "BANDA IMPACTO X", NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2024 | 70.00 | 43231577000117 | JANUBIA MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DO SENAI, EM CURSO OFERTADO PELAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ EM PARCERIA COM O SENAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000739 | 16/02/2024 | 314.52 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE ATENDEM FAMÍLIA DA ZONA RURAL (DISTRITO DE SANTA LUZIA) DURANTE O MÊS DE JANEIRO. (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2024 | 180.00 | 00012860572481 | EDINAILZA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL E COBERTOR. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000749 | 16/02/2024 | 445.57 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES INTEGRANTES DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000750 | 16/02/2024 | 3058.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS (CONFORME DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0000751 | 16/02/2024 | 8600.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE CORPOS, ORNAMENTAÇÃO, COROA DE FLORES, MORTALHAS E VELAS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0000752 | 16/02/2024 | 1968.75 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSLADOS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2024 | 2196.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA 2024, REALIZADO NA EMEF ANA MARIA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO MURO DE ARRIMO PARA CRECHE TIPO B - RUA PEDRO SALUSTINO, BAIRRO PEDRO SALUSTINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2024 | 2542.65 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2024 | 3418.58 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO TERMO DE FILIAÇÃO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2024 | 350.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE AVISOS EM VIDRO TEMPERADO, MEDINDO 1,30 x 0,80M COM 4 PROLONGADORES DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2024 | 90.00 | 00005254105461 | ADELIA DANIELLE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE IRRF POR MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2024 | 407.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0000741 | 16/02/2024 | 9398.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2024 | 1028.45 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2024 | 268.80 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANTERNAS DESTINADAS A EQUIPE DO CVANS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/02/2024 | 77598.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2024 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2024 | 1400.00 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMA COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000778 | 19/02/2024 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/02/2024 | 515.45 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/02/2024 | 141.42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/02/2024 | 141.42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/02/2024 | 282.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CENTRAL DE MARCAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/02/2024 | 85.72 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2024 | 2470.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DE INSERÇÕES DIÁRIAS COM AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SISAL FM, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0000801 | 19/02/2024 | 23200.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0000802 | 19/02/2024 | 8000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/02/2024 | 350.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANÁLISE DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DA PACIENTE DAMIANA GOMES DE MACEDO SILVA. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0000804 | 19/02/2024 | 4000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/02/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE: MARIA VALDENORA DE SOUSA. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0000806 | 19/02/2024 | 4000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/02/2024 | 2200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 02/12 PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/02/2024 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 ( MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 20 DE FEVEREIRO, PARA COMPARECER A REUNIAO 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, NO AUDITORIO DO HOTEL GARDEM NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/02/2024 | 400.00 | 00007206431470 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2024 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0000777 | 19/02/2024 | 2850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2024 | 282.84 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - PICUI IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2024 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000776 | 19/02/2024 | 1363.25 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000780 | 19/02/2024 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2024 | 282.84 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2024 | 2600.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIOAL DE PICUI, ATRAVES DO PROGRAMA DE RADIO JORNAL MUNICIPAL, LEVADO AO AR DE SEGUNDA SE SEXTA ,INCLUINDO PRODUÇÃO, APRESENTAÇÃO E VEICULAÇÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0000809 | 19/02/2024 | 2058.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS/PÁGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/02/2024 | 600.00 | 00004183171431 | ADRIANO DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA COSTA LIMA, Nº 19, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PICUI/PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS POLICIAIS NO REFERIDO DISTRITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0000816 | 19/02/2024 | 5850.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/02/2024 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/02/2024 | 15532.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/02/2024 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2024 | 1400.00 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMA COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2024 | 750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO: CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS E PROF MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS; EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2024 | 1750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE FUNDAMENTAL (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO ANEXA) .DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000779 | 19/02/2024 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/02/2024 | 565.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000799 | 19/02/2024 | 15000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MWV-5624, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0000807 | 19/02/2024 | 9600.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/02/2024 | 2200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 02ª/12 PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2024 | 141.42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 01/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/02/2024 | 1412.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/02/2024 | 323.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO PICUIENSE, ATRAVES DE INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELO METODO IATF ( INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPOFIXO). CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2024 | 184.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 732 - DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO AO ADOLESCENTE J.A.S.O. DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO N.0800785-92.2023.8.15.0271), DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/02/2024 | 191.53 | 00012221787455 | ROBERTA RUBENIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO/2023 E E FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/02/2024 | 180.00 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EMISSAO DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO BASICA( CERTIDAO DE NASCIMENTO COM RETIFICAÇÃO). POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/02/2024 | 299.00 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO E INSPEÇÃO A SER REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA SKW8E79, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/02/2024 | 299.00 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO E INSPEÇÃO A SER REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA SKW7C05, PERTENCENTE AO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/02/2024 | 511.23 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO E INSPEÇÃO A SER REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA SKW8E79, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/02/2024 | 511.23 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO E INSPEÇÃO A SER REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA SKW7C05, PERTENCENTE AO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/02/2024 | 4236.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/02/2024 | 142.93 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/02/2024 | 141.42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/02/2024 | 141.42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/02/2024 | 141.42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000820 | 19/02/2024 | 963.11 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO PARA ORGANIZAÇÃO DOS PLANOS DE VISITAS E DEMAIS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA SISTEMATIZAR O ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/02/2024 | 90.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE FEVEREIRO, CONDUZINDO INACIA DE AZEVEDO DANTAS, QUE IRA SUBMETER-SE A AVALIAÇÃO PERICIAL NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2024 | 282.84 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000818 | 19/02/2024 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKU 9G83, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/02/2024 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2024 | 3000.00 | 50924196000189 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E NA ÁREA DE ARQUITETURA PARA AVALIAR A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000784 | 19/02/2024 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/02/2024 | 141.42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/02/2024 | 3350.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU 5314/RN, COM MOTORISTA, DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO SERRA DOS BRANDÕES COM DESTINAÇÃO AO ATERRO SANITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/02/2024 | 2500.00 | 00057033986491 | JACKSON COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ROSENDO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA, DESTINADO A GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/02/2024 | 7596.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2024 | 782.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/02/2024 | 425.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2024 | 1896.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2024 | 190.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0000837 | 20/02/2024 | 480.00 | 43441918000189 | LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO( DESCRITO EM ANEXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/02/2024 | 474.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/02/2024 | 47.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2024 | 1554.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/02/2024 | 234.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/02/2024 | 2400.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2024 | 388.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2024 | 58.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2024 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2024 | 140.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2024 | 170.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2024 | 868.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2024 | 336.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - FOLHA COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2024 | 166.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/02/2024 | 35.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/02/2024 | 42.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/02/2024 | 217.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/02/2024 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - FOLHA COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/02/2024 | 41.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/02/2024 | 150.00 | 00012521111422 | JAINE SALES GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/02/2024 | 150.00 | 00012469435498 | THEMIS DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/02/2024 | 150.00 | 00009853176475 | GERLANDIA DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/02/2024 | 150.00 | 00070250325497 | MICARLA ANDREIA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/02/2024 | 117.23 | 00003289350428 | MARIA EDVANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/02/2024 | 1018.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2024 | 1260.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE PARA O TRATOR NEW HOLAND. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2024 | 2640.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE PARA CARRO PIPA DE PLACA OGF4B97. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/02/2024 | 254.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/02/2024 | 4000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA QFH 1330, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/02/2024 | 360.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS NO VEÍCULO DE PLACA HGG-4465/PB, DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA PICUÍ/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2024 | 1219.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/02/2024 | 2757.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E IRRIGAÇÃO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0000864 | 20/02/2024 | 134.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( FUNDAMENTAL). CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/02/2024 | 304.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/02/2024 | 4791.06 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/02/2024 | 1500.00 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMA COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000914 | 20/02/2024 | 5790.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL4D76, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/02/2024 | 1500.00 | 19371482000114 | MAKARIOS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NA CRECHE MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/02/2024 | 1703.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0000860 | 20/02/2024 | 258.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2024 | 425.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/02/2024 | 500.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0000916 | 20/02/2024 | 2312.50 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000921 | 20/02/2024 | 7031.17 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2024 | 686.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2024 | 418.90 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 112ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/02/2024 | 171.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/02/2024 | 14405.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/02/2024 | 1099.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DA MEDICAÇÃO OZEMPIC 1mg. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000834 | 20/02/2024 | 1608.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2024 | 1512.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2024 | 1730.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/02/2024 | 1235.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2024 | 7349.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2024 | 1735.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2024 | 1433.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2024 | 303.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2024 | 1790.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2024 | 166.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2024 | 141.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2024 | 2380.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2024 | 5172.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2024 | 6009.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0000859 | 20/02/2024 | 805.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2024 | 332.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2024 | 166.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2024 | 271.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2024 | 332.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2024 | 134.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/02/2024 | 11592.37 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2024. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/02/2024 | 378.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/02/2024 | 432.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/02/2024 | 308.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/02/2024 | 1837.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/02/2024 | 433.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/02/2024 | 358.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/02/2024 | 75.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO CAPS COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/02/2024 | 447.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO CAPS CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/02/2024 | 41.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO CEO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/02/2024 | 35.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO CEO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/02/2024 | 1293.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/02/2024 | 1502.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/02/2024 | 83.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/02/2024 | 41.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/02/2024 | 67.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/02/2024 | 83.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/02/2024 | 33.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/02/2024 | 2480.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIP SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2024 | 5510.80 | 37949725000130 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA 70070323461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOVEIS PLANEJADOS( BALCAO ORGANIZADOR, AERIO E GUICHE DE ATENDIMENTO) PARA SETOR DE MARCAÇÃO, SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/02/2024 | 1500.00 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMA COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0000909 | 20/02/2024 | 4287.65 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/02/2024 | 240.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 23.848-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU E FARMACIA/ESTADO), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/02/2024 | 500.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE BIOPSIA PARA O PACIENTE:FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DINIZ. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/02/2024 | 4375.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0000922 | 20/02/2024 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE, MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 20/02/2024 | 1866.90 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TABLETS , DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/02/2024 | 218.40 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO ACOMPANHANTE VERIDIANO DA SILVA LIMA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/02/2024 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/02/2024 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/02/2024 | 1100.00 | 00006152618410 | MARIVALDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A RELIZAÇÃO DE EXAME COLANGIORRESSONANCIA COM CONTRASTE HEPATOESPECIFICO, PARA ESPOSO DA REQUERENTE: LEANDRO DOS SANTOS SILVA. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/02/2024 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/02/2024 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/02/2024 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/02/2024 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/02/2024 | 109.20 | 00028219619449 | JOSE JOADY DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000934 | 21/02/2024 | 17500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/02/2024 | 109.20 | 00065081803804 | ROBERTO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/02/2024 | 218.40 | 00005905219427 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE CICERO DE OLIVEIRA SOARES E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/02/2024 | 218.40 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE DAGMAR DA SILVA SOARES COSTA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/02/2024 | 117.60 | 00006886619470 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) MOISES LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/02/2024 | 84.00 | 00004701738409 | CICERO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) MARCIO VINICIUS DE L. SILVA PEREIRA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/02/2024 | 33.60 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/02/2024 | 117.60 | 00011616980435 | ELISSELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR ARTHUR GABRIEL SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/02/2024 | 201.60 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/02/2024 | 84.00 | 00010332328406 | JEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JEAN VICTOR SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/02/2024 | 100.80 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/02/2024 | 218.40 | 00003756396401 | JOSE MARCOS DE MACEDO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADA A ACOMPANHANTE JOSEFA MARLEIDE SANTANA E O PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/02/2024 | 1344.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13 DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/02/2024 | 48359.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/02/2024 | 4117.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA:01/2024. CONFORME DESCRITO EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/02/2024 | 1584.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADUBO UREIA SC 25KG E ADUBO NPK 25KG CHEMICAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/02/2024 | 2700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P45 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/02/2024 | 3024.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13 DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/02/2024 | 23890.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA:01/2024. CONFORME DESCRITO EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0000956 | 21/02/2024 | 7140.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO E LOCALIDADES RURAIS DE PICUI/PB, DURANTE O PERÍODO DO DIA 22/01/2024 A 16/02/2024, SENDO 41 (QUARENTA E UMA) CARRADAS. DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 996 DE 14/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/02/2024 | 4191.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:01/2024. CONFORME DESCRITO EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/02/2024 | 2662.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA :01/2024. CONFORME DESCRITO EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/02/2024 | 214.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS COM VIDRO, PARA TELAS PRODUZIDAS EM OFICINA DE ARTESANATO COM USUARIOS DO PROJETO VIDA ATIVA. PLANO DE APLICAÇÃO 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/02/2024 | 300.00 | 00070564769452 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIFICA PARA ESPOSO DA REQUERENTE: SENOVALDO SENA CARVALHO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/02/2024 | 2079.48 | 00005236393418 | ANDREA KATIUCY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/02/2024 | 1478.03 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/02/2024 | 1478.03 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/02/2024 | 1478.03 | 00003290402436 | RIVAILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/02/2024 | 1478.03 | 00002885702435 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/02/2024 | 1478.03 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/02/2024 | 1478.03 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/02/2024 | 1478.03 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/02/2024 | 1478.03 | 00009614122404 | JOSE WELLINGTON DE MEDEIROS ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/02/2024 | 1478.03 | 00009585322498 | VIVIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/02/2024 | 1478.03 | 00010864184417 | MILANE CINTIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES E CIDADANIA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00012250914460 | WESLEY THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA O "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/02/2024 | 1372.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME DESCRITO EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNTE SOCIAL DO "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/02/2024 | 1712.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/02/2024 | 1712.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/02/2024 | 2700.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO "PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO "PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/02/2024 | 910.35 | 00012560156440 | TATIANE SOARES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", RELATIVO AO PERÍODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/02/2024 | 1712.00 | 00001706824475 | MARIA KALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTES DO "PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/02/2024 | 2700.00 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO "PROJETO JOVEM DO FUTURO", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00005321988404 | DIJANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/02/2024 | 527.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/02/2024 | 1885.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , CREAS. COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/02/2024 | 5031.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , CRAS. COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00010598257403 | DANIELLE DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO "PROJETO JOVEM DO FUTURO", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/02/2024 | 14704.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/02/2024 | 1712.00 | 51871470000161 | RANDSON SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/02/2024 | 2700.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00007389821485 | JANAINA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00006408248462 | JORGE SECIM BOUERE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PAR DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/02/2024 | 1712.00 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/02/2024 | 1712.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/02/2024 | 1712.00 | 00014229353456 | EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/02/2024 | 2700.00 | 00009827187481 | MARIA VIVIANE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO CARAVANA+ MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00010198569475 | MARIA APARECIDA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00008414355455 | GNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/02/2024 | 1712.00 | 00005748004410 | JUCELIANE DIAS MAXIMIANO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00005224875480 | KALLYNA DE MACEDO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORA DE PLANEJAMENTO, CAPACITAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/02/2024 | 1637.00 | 00008968229406 | JOSE VITORIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA O PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00009868857465 | REGINA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/02/2024 | 910.35 | 00010131188470 | RAYLA DOS SANTOS BARROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 À 29 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/02/2024 | 745.00 | 00005525645165 | GIL EDSON FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO "PROJETO CARAVANA + CIDADANIA", RELATIVO AO PERÍDO DE 21 À 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001052 | 22/02/2024 | 1500.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG9D34 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/02/2024 | 451.60 | 00012480295427 | JOELISSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA O PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO PERÍDO DE 22 À 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ÁREAS ESTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAMPINAGEM E PODA DE ÁRVORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/02/2024 | 1653.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/02/2024 | 600.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE À CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 0008/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/02/2024 | 240.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE À CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 0008/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/02/2024 | 6300.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 E ½ (TRES E MEIA DIARIA) DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, ENTRE DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE AGENDA EM MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/02/2024 | 2520.00 | 00006379512470 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 E ½ (TRES E MEIA DIARIA) DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, ENTRE DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE AGENDA EM MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/02/2024 | 2100.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 E ½ (TRES E MEIA DIARIA) DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, ENTRE DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE AGENDA EM MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/02/2024 | 3591.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME DESCRITO EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/02/2024 | 45170.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. . COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME DESCRITO EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0000986 | 22/02/2024 | 17198.80 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/02/2024 | 11628.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0001057 | 22/02/2024 | 6879.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/02/2024 | 3330.18 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE AGRICULTURA . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001028 | 22/02/2024 | 7850.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001029 | 22/02/2024 | 13536.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRO PIPA DE PLACA OGF4B97 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001033 | 22/02/2024 | 9984.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAÇAMBA DE PLACA OGD4E77 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/02/2024 | 1800.00 | 00011873697481 | JOAO VITOR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/02/2024 | 1700.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO À OPERAÇÃO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO BRASILEIRO NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/02/2024 | 2100.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 E ½ (TRES E MEIA DIARIA) DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, ENTRE DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE AGENDA EM MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/02/2024 | 1847.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME DESCRITO EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/02/2024 | 800.00 | 00033656819491 | MARIA GORETE DE MACEDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LIVROS INTITULADO LAÇOS DA VIDA EM CORDEL, DE AUTORIA DE ALVERIANO DIAS E GORETE LIRA DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/02/2024 | 3635.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001035 | 22/02/2024 | 9984.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OFC4834 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001036 | 22/02/2024 | 9984.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OFB0278 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001040 | 22/02/2024 | 10152.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA QFK9363 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001041 | 22/02/2024 | 10152.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA QSE8954 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001042 | 22/02/2024 | 10152.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA MMP5385 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001043 | 22/02/2024 | 1060.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO GOL PLACA RLT7A05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001044 | 22/02/2024 | 1060.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO GOL PLACA RLY2D66 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001046 | 22/02/2024 | 1060.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO GOL PLACA SKW8E89 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001047 | 22/02/2024 | 1060.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO GOL PLACA SKW8E99 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0001058 | 22/02/2024 | 4934.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/02/2024 | 289002.89 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/02/2024 | 16154.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/02/2024 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (Nº 49/50), REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO 900/01. CONFORME DESCRITO EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/02/2024 | 3243.86 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DA FAZENDA . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/02/2024 | 2100.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 E ½ (TRES E MEIA DIARIA) DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, ENTRE DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE AGENDA EM MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/02/2024 | 70.00 | 00077082672187 | ILUMINATA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE RAIO X PANORÂMICO DA FACE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/02/2024 | 349.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO E SOCIAL - CAPS. COMPETENCIA: 01/2024. CONFORME DESCRITO EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/02/2024 | 4746.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA. COMPETENCIA: 01/2024. CONFORME DESCRITO EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/02/2024 | 462.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. COMPETENCIA:01/2024. CONFORME DESCRITO EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/02/2024 | 512.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. COMPETENCIA:01/2024. CONFORME DESCRITO EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/02/2024 | 4308.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.COMPETENCIA: 01/2024. CONFORME DESCRITO EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/02/2024 | 10691.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE SAUDE . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/02/2024 | 30925.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE SAUDE/PSF . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/02/2024 | 30592.36 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE SAUDE/ACS . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/02/2024 | 8458.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/02/2024 | 3270.89 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE SAUDE/NASF . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/02/2024 | 9161.94 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/02/2024 | 3828.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE SAUDE/CEO . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/02/2024 | 3838.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE SAUDE/CAPS . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/02/2024 | 10046.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE SAUDE/SAMU . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/02/2024 | 1953.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/02/2024 | 11140.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/02/2024 | 862.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEP , SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA . COMPETENCIA:01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0001019 | 22/02/2024 | 2507.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001024 | 22/02/2024 | 2994.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MINIBUS DE PLACA QSA4933, SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001025 | 22/02/2024 | 1996.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA QSA4923, SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001026 | 22/02/2024 | 1996.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA QSM1020, SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001048 | 22/02/2024 | 956.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CORSA PLACA NPY2789 - SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/02/2024 | 3760.00 | 45924062000128 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/02/2024 | 1500.00 | 42275657000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE D.M.R.D, CPF 12*.***.***-59, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/02/2024 | 3600.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÁS DEA- ADULTO (02 UNIDADES) E PÁS DEA - INFANTIL (02 UNIDADES) PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/02/2024 | 1500.00 | 51972783000106 | CENTRO TERAPEUTICO REVIVER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE A.R.DE A, CPF 13*.***.***-80, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL NÚMERO (0800902-83.2023.8. 15.0271), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/02/2024 | 2520.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EM USO DOMICILAR DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, RITA MARIA BATISTA, LINDALVA DOS SANTOS, ALICE DA SILVA PEREIRA SEVERINA MARIA DE ARAÚJO E MARIA AUGUSTA BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001074 | 23/02/2024 | 349.30 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, (SAMU) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001081 | 23/02/2024 | 6986.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO EM USO DOMICILAR DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, FRANCISCO FIRMINO DA SILVA, RITA MARIA BATISTA, LINDALVA DOS SANTOS, TEREZINHA DA SILVA ARAÚJO, MARIA BERENICE DE ARAÚJO, ANA DANTAS PINHEIRO, MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, MARIA BATISTA ALVES, MARIA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/02/2024 | 4000.00 | 00009598182436 | SELMA MARIA DANTAS DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA, PARA A PACIENTE ANA MARIA DANTAS, CPF 03*.***.***-36. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/02/2024 | 15437.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/02/2024 | 3994.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/02/2024 | 168316.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/02/2024 | 30647.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/02/2024 | 17917.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/02/2024 | 73267.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/02/2024 | 3774.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/02/2024 | 5343.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/02/2024 | 13115.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/02/2024 | 27850.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/02/2024 | 7663.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/02/2024 | 156725.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/02/2024 | 18568.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/02/2024 | 35372.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/02/2024 | 21626.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EQUIPE E- MULTI, DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/02/2024 | 16355.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/02/2024 | 198.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/02/2024 | 61172.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/02/2024 | 538.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/02/2024 | 4544.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/02/2024 | 4158.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/02/2024 | 5131.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/02/2024 | 3388.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/02/2024 | 51242.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/02/2024 | 3106.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/02/2024 | 2079.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/02/2024 | 11251.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/02/2024 | 777.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/02/2024 | 76450.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/02/2024 | 215.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/02/2024 | 4158.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/02/2024 | 49913.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/02/2024 | 9916.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/02/2024 | 21947.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS)- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/02/2024 | 430.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/02/2024 | 4337.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/02/2024 | 19326.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/02/2024 | 215.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/02/2024 | 2079.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/02/2024 | 123.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA(CEO) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/02/2024 | 2079.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/02/2024 | 23796.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/02/2024 | 62903.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/02/2024 | 1641.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DA GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/02/2024 | 68015.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/02/2024 | 2418.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DA GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/02/2024 | 2183.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DA GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/02/2024 | 23789.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO NUCELO DE APOIO A FAMILIA(NASF) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/02/2024 | 42559.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/02/2024 | 14791.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTEAO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/02/2024 | 9246.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/02/2024 | 8581.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/02/2024 | 24835.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/02/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/02/2024 | 1412.00 | 53936444000108 | ROGERIO EMERSON PEREIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/02/2024 | 10087.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONAISTA - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/02/2024 | 31823.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/02/2024 | 22776.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/02/2024 | 85917.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/02/2024 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/02/2024 | 82604.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252022 | 0001084 | 23/02/2024 | 163849.36 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO TOMAZ, CONFORME PROJETO BÁSICO E CONTRATO Nº 00103/2023-CPL. DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/02/2024 | 16068.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA:01/2024. CONFORME DESCRITO EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/02/2024 | 52657.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/02/2024 | 18494.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/02/2024 | 13867.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/02/2024 | 384864.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/02/2024 | 15092.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/02/2024 | 105.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/02/2024 | 1344994.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/02/2024 | 31711.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/02/2024 | 105.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/02/2024 | 6394.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0001158 | 23/02/2024 | 3508.20 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/02/2024 | 3652.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08/08 PARCELA, RELATIVA A DIFERENÇA SALARIAL NAO PAGA NO PERÍODO DE JUNHO/2028 A DEZEMBRO/2022, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO FIRMADO ENTRE PM PICUI E MARIA LENISE MARTINS MORAIS DE ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/02/2024 | 31711.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/02/2024 | 12735.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/02/2024 | 17535.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0001164 | 23/02/2024 | 8019.50 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS (CONFORME DESCRITOS EM ANEXO) EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS: VERTENTES, NOVO HORIZONTE, CASA DE PEDRA, LAMARÃO; LIMPEZA DE POÇO: MALHADA VERMELHA E NOVOHORIZONTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0001168 | 23/02/2024 | 4500.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS DÁGUA EM POÇOS ARTESIANOS E DESSANILIZADOR, INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOMBAS COM OS QUADROS DE COMANDO, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS: NOVO HORIZONTE, DISTRITO DE SANTA LUZIA, MATO GROSSO E MALHDA VERMELHA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/02/2024 | 2381.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/02/2024 | 24301.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/02/2024 | 61874.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/02/2024 | 1765.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/02/2024 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/02/2024 | 2932.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/02/2024 | 19425.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/02/2024 | 9693.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/02/2024 | 900.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL DE JINGLE PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL CAFÉ COM PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00005128023435 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREEDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00039594742453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADOR DO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA MARIA CLEONICE DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0001070 | 23/02/2024 | 8000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA RLT 9B98,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO) RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/02/2024 | 150.00 | 00010746423411 | CINTIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/02/2024 | 150.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOUCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/02/2024 | 2450.00 | 30866463000100 | RAILSON ACACIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PLANNERS CAPA DURA 15X20cm WIRE-O LAMINAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS COMO INSTRUMENTAL DE PLANEJAMENTO PELOS TÉCNICOS QUE INTEGRAM OS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO BÁSICA. (RECURSO REPROGRAMADO- 2023/2024) | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/02/2024 | 150.00 | 00012460810407 | RITA DE CASSIA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/02/2024 | 150.00 | 00011721719474 | GABRIELA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/02/2024 | 150.00 | 00006896896400 | FRANCIMARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/02/2024 | 150.00 | 00009253639440 | ANYELLE PATRICIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/02/2024 | 135.00 | 00008577860400 | CRISTOVAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE EMISSAO DE CERTIDAO DE OBITO PARA OUTRO CARTORIO, PARA MAE DO REQUERENTE: IRENE MARIA DA CONCEIÇAO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/02/2024 | 150.00 | 00012528000456 | HUDSON HIAGO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/02/2024 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/02/2024 | 13300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/02/2024 | 3119.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/02/2024 | 1284.00 | 00008895117484 | FABIANA DOS SANTOS ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS TIPO NECESSAIRE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2024. (RECURSO ORIUNDO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/02/2024 | 13647.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/02/2024 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/02/2024 | 16178.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/02/2024 | 11333.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/02/2024 | 173.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/02/2024 | 12494.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/02/2024 | 1762.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/02/2024 | 2956.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/02/2024 | 88946.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/02/2024 | 1478.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/02/2024 | 11333.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/02/2024 | 1678.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/02/2024 | 9783.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/02/2024 | 240.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26/02/2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS DE BRINQUEDOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO 0004/2024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/02/2024 | 960.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 29/02 E 01/03/2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 12ª EDIÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP 2024.1 PREFERENCIALMENTE PRESENCIAL, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA (TCE) CONFORME MEMORANDO 0003/2024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001236 | 26/02/2024 | 928.46 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES QUE SERÁ SERVIDO AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA ( PLANO DE APLICAÇÃO 2024 RECURSO DA CTG 2023) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/02/2024 | 400.00 | 00007892715401 | JOSE RIMAILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO ANEXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001242 | 26/02/2024 | 2228.00 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES QUE SERÁ SERVIDO AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. (SALDO DE APLICAÇÃO 2024 RECURSO DA CTG 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/02/2024 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR AGAMENON MARTINS DE QUEIROZ, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGÊNCIA DO INSS, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACASKW 7C05 , CONFORME MEMORANDO 025/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001249 | 26/02/2024 | 2897.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES QUE SERÁ SERVIDO AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 RECURSO DA CTG 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001250 | 26/02/2024 | 1868.20 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES QUE SERÁ SERVIDO AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 RECURSO DA CTG 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/02/2024 | 900.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL DE JINGLE OFICIAL PARA O PROGRAMA PICUÍ CIDADE DAS OPORTUNIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001195 | 26/02/2024 | 10013.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO OS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0001196 | 26/02/2024 | 8014.14 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA DO TRATOR) E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO TAMBÉM A RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001197 | 26/02/2024 | 4009.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO APOIO E NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELETRICIDADE EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0001192 | 26/02/2024 | 9008.50 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: VERTENTES, LAGEDO GRANDE, MARI PRETO, MALHADA DA CATINGUEIRA, MATO GROSSO E DISTRITO DE SANTA LUZIA, COMPREENDEDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTE DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0001193 | 26/02/2024 | 4005.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES: BOA VISTA, VARZEA GRANDE, BERNADINO, CAUASSU, MOFUMBO, SACO DE DENTRO E SACO DO GIRAU, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0001194 | 26/02/2024 | 8000.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001199 | 26/02/2024 | 2927.35 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001200 | 26/02/2024 | 3556.90 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001201 | 26/02/2024 | 3688.88 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001203 | 26/02/2024 | 1620.30 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001204 | 26/02/2024 | 1674.30 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001205 | 26/02/2024 | 1550.00 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001206 | 26/02/2024 | 4345.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001207 | 26/02/2024 | 9192.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001208 | 26/02/2024 | 1665.45 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001209 | 26/02/2024 | 791.40 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001210 | 26/02/2024 | 5260.85 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001211 | 26/02/2024 | 4511.55 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001212 | 26/02/2024 | 5534.67 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001213 | 26/02/2024 | 13986.81 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001214 | 26/02/2024 | 2747.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001215 | 26/02/2024 | 1096.78 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001216 | 26/02/2024 | 9920.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BALAS MASTIGAVEIS ) DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADES FUNDAMENTAL E EJA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001218 | 26/02/2024 | 2077.15 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001219 | 26/02/2024 | 2398.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PR-E-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001221 | 26/02/2024 | 4604.64 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001223 | 26/02/2024 | 953.74 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001225 | 26/02/2024 | 365.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001226 | 26/02/2024 | 17414.70 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001227 | 26/02/2024 | 2347.31 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001228 | 26/02/2024 | 473.25 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001229 | 26/02/2024 | 1762.75 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/02/2024 | 2358.93 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS À CRECHE MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/02/2024 | 102.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, BAIRRO JK. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, BAIRRO JK - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/02/2024 | 4000.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A IMÓVEL A DISPOSIÇÃO E AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001234 | 26/02/2024 | 8000.00 | 19442693000109 | STELLA BARBARA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS OCUPACIONAIS PGR, PCMSO E PCMAT, IMPLANTAÇÃO DA CIPA E REGISTRO DO SESMT LAUDOS DE PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E LTCAT, MEDIÇÕES DE RISCO E TREINAMENTO DE TODAS AS NORMAS REGULAMENTAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001239 | 26/02/2024 | 1060.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFH 6J52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/02/2024 | 146.00 | 07237373032838 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 16.048-2 - PICUI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/02/2024 | 9800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/02/2024 | 3652.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08/08 PARCELA , RELATIVA A DIFERENÇA SALARIAL NÃO PAGA NO PERÍODO DE JUNHO/2028 A DEZEMBRO/2022, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO FIRMADO ENTRE PM PICUI E MARIA LENISE MARTINS MORAIS DE ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001244 | 26/02/2024 | 9984.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 7434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/02/2024 | 4461.05 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, DESCRITOS EM ANEXO, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001246 | 26/02/2024 | 9984.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS E 06 (SEIS) PROTETORES 10-00-20, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/02/2024 | 230.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS E 01 (UMA) TINTA PARA CARIMBO DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001231 | 26/02/2024 | 8235.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 61 (SESSENTA E UMA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/02/2024 | 150.00 | 00009134333495 | RENATA ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EXAME DE LARINGOSCOPIA INDIRETA PARA A SUA MÃE MARIA JOSÉ MENESES DOS SANTOS ANDRADE, CPF 03*.***.***-*0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/02/2024 | 3660.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001241 | 26/02/2024 | 1112.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFH QSG 9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001243 | 26/02/2024 | 2116.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 4130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001251 | 27/02/2024 | 5029.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/02/2024 | 29983.72 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATÓRIO, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/02/2024 | 473.94 | 00008491590404 | VITORIA GOMES NOBREGA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LATAS DE SUPLEMENTO NUTREN SENIOR, PARA A PACIENTE DORACI GOMES NOBREGA DE SOUZA, CPF 03*.***.***-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/02/2024 | 315.96 | 00003307699440 | JAILMA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE 02 (DUAS) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN SÊNIOR, PARA A SUA MÃE SEBASTIANA FREITAS DE MELO, CPF 57*.***.***-*4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/02/2024 | 656.00 | 00008399186406 | GABRIELE PRISCILA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE 04 (QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN SÊNIOR SEM LACTOSE, PARA O MENOR NYCOLLAS MARQUES DE ARAÚJO,CPF 12*.***.***-20, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/02/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO, A SER REALIZADA NO PACIENTE DAVI LUCAS SANTOS LEOPOLDINO, CPF 16*.***.***-10, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/02/2024 | 800.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS EXAMES PHMETRIA E MONOMÉTRICA ESOFÁGICA PARA A PACIENTE VALKIRIA KISSIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CPF 03*.***.***-90. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001262 | 27/02/2024 | 3990.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGP-3180, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001264 | 27/02/2024 | 813.40 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001261 | 27/02/2024 | 471.78 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NO PERÍODO DE 06/02 A 27/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001266 | 27/02/2024 | 2156.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (LINHA LEVE E PESADA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/02/2024 | 330.00 | 37949725000130 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA 70070323461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA TÁBUA EM MDF MEDINDO 3,5X0,80m, DESTINADA AO BOLO ALUSIVO AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0001253 | 27/02/2024 | 2760.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SESSANILIZADORES EM COMUNIDADES RURAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001265 | 27/02/2024 | 2861.60 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001263 | 27/02/2024 | 338.10 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/02/2024 | 213.31 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001269 | 28/02/2024 | 3480.47 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES QUE SERÁ SERVIDO AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 RECURSO DA CTG 2023) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2024 | 17414.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 59ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2024 | 348.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE DA 59ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2024 | 42976.57 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 60ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2024 | 859.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 60ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2024 | 47929.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2023 A 10/2023, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00469/2023 E LEI Nº 1.997/2023 DE 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2024 | 17582.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 60ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2024 | 263.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 60ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2024 | 211.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA E PLACA PADRÃO MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA SKW8E99, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001267 | 28/02/2024 | 1454.99 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001268 | 28/02/2024 | 1450.12 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001270 | 28/02/2024 | 1238.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001271 | 28/02/2024 | 2139.62 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2024 | 789.90 | 00070564769452 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIFICA PARA ESPOSO DA REQUERENTE: SENOVALDO SENA CARVALHO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2024 | 433.38 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESCRITA DE ACORDO COM REQUISIÇÃO, DESTINADA A PACIENTE EDMILSON DOS SANTOS CPF 51*.***.***-91, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2024 | 250.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER 24H, PARA JOSINEIDE SILVA DANTAS, CPF 02*.***.***-47, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2024 | 266.25 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE NESTOGENO 1 800G DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ HEITOR LIMA BATISTA, CPF 00*.***.***-80, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001276 | 28/02/2024 | 177.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2024 | 1100.00 | 27385187000145 | BETHOVEN MIGUEL DE ARAUJO 10870203444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÍDIA DE CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE ARBOVIROSE, DENGUE E DIA D DE MULTIVACINAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2024 | 600.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DE REQUALIFICAÇÃO DOS COLABORADORES DAS BASES DESCENTRALIZAFAS DO CURIMNATAÚ/SERIDÓ, DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2024 | 300.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DE QUALIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2024 | 1782.00 | 45874410000108 | JORGE ITAPUAN DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001290 | 29/02/2024 | 1583.75 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001291 | 29/02/2024 | 2030.56 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/02/2024 | 1920.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 06(SEIS) EXAMES DE OCT A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES: MARIVÂNIA DA SILVA PEREIRA, LÚCIA REJANE DE SOUZA ALVES, MARIA FABIANA DOS SANTOS. MARCOS ANTONIO ROCHA BARBOSA, RODRIGO FRANÇA DA SILVA CICERA SEVERINA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃQO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/02/2024 | 2550.00 | 00011173418440 | ANA LISIA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM PACOTE DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA PARA REBECA KAROLINE DE LIMA CUNHAM, CPF 14*.***.***-78, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001295 | 29/02/2024 | 4219.81 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I E AGENTES DO CVAMS QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001302 | 29/02/2024 | 2446.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO Nº 1270, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001303 | 29/02/2024 | 26.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMTANTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1271, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/02/2024 | 250.00 | 00012467212440 | RAYSSA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001305 | 29/02/2024 | 2437.53 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VII E AGENTES O CVAMS QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001323 | 29/02/2024 | 5614.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001324 | 29/02/2024 | 35821.70 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001325 | 29/02/2024 | 3393.25 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001326 | 29/02/2024 | 760.35 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001327 | 29/02/2024 | 20400.65 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001328 | 29/02/2024 | 3949.35 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/02/2024 | 564.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/02/2024 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE DO TERMO DE FILIAÇÃO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU´/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/02/2024 | 2200.00 | 27179518000190 | ISAURA JORGE DA SILVA 50415417449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BANCADA EM PEDRA GRANITICA, MEDINDO 4,00X0,70m NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001299 | 29/02/2024 | 1048.40 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 26/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/02/2024 | 99.00 | 30128782000100 | UPMAT BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO CANGURU 2024 DA EMEF ANA MARIA GOMES EM NOME DA GESTORA ESCOLAR "MARIVÂNIA GOMES DINIZ MACEDO', CONFORME OFÍCIO Nº 100/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001313 | 29/02/2024 | 18849.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUATO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001314 | 29/02/2024 | 1197.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001315 | 29/02/2024 | 8896.99 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001316 | 29/02/2024 | 28092.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001318 | 29/02/2024 | 10010.40 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO TRANSPORTE QUE EXECUTA O PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE. NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001319 | 29/02/2024 | 6488.75 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO TRANSPORTE QUE EXECUTA O PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE. NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001308 | 29/02/2024 | 2527.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001322 | 29/02/2024 | 4796.43 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS POLICIAIS DA PATRULHA RURAL A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/02/2024 | 5954.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA FATURA Nº 1085361 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/02/2024 | 9000.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PEK 6196 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREEIRO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001309 | 29/02/2024 | 4026.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001310 | 29/02/2024 | 930.90 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE EXECUTAM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001311 | 29/02/2024 | 24697.40 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE EXECUTAM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001312 | 29/02/2024 | 14491.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE EXECUTAM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001321 | 29/02/2024 | 366.94 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/02/2024 | 980.00 | 46175375000193 | JALYSON MATEUS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE AGUA ATRAVES DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENTO DE CAMINHOES PIPA, NO MAMANCIAL AÇUDE GRAVATÁ, DURANTE JANEIRO/2024. CONSIDERANDO DECRETO Nº 43.713 DE 22/05/2023, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/02/2024 | 1550.00 | 00012642914429 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ABATEDOURO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/02/2024 | 1120.00 | 00004269149370 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, NO RESERVATÓRIO AÇUDE GRAVATÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM DECRETO Nº 996/2023 DE 14/11/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/02/2024 | 3900.00 | 49342916000119 | 49.342.916 JOSE MARCIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA POR CARRO PIPA, PARA SUPORTE DE SISTERNAS DESSALINIZADORES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ , SENDO UM COMUNITARIO E OUTRO DE USO ESCOLAR, DURANTE FEVEREIRO/2024. EM ACORDO COM DECRETO Nº996/2023 DE 14/11/2023. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/02/2024 | 120.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR GUILHERME SOLEIMAN DOS SANTOS BEZERRA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGÊNCIA DO INSS DE SANTA CRUZ/RN, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00070716408406 | PATRICIA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001329 | 29/02/2024 | 2478.75 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IDOSO), DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (quarto)) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001330 | 29/02/2024 | 1292.85 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IDOSO), DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) ) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001331 | 29/02/2024 | 2941.85 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJETO CARAVANA), DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) ) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001332 | 29/02/2024 | 294.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) ) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001333 | 29/02/2024 | 143.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (NACAD) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) ) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001334 | 29/02/2024 | 1785.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) ) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001335 | 29/02/2024 | 195.20 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) ) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001337 | 29/02/2024 | 768.40 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001339 | 29/02/2024 | 2393.09 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001340 | 29/02/2024 | 1228.05 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001341 | 29/02/2024 | 146.65 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/02/2024 | 270.00 | 00009055321478 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA ( COMPLETO). POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0001296 | 29/02/2024 | 2500.00 | 37878993000109 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA 10101787413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME DETALHADO NO MEMORANDO Nº 018/2024 INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA OBRA: URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DO BAIRRO LIMEIRA COM A CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001320 | 29/02/2024 | 209.68 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001342 | 29/02/2024 | 2503.05 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001343 | 29/02/2024 | 6020.45 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001344 | 29/02/2024 | 19994.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001306 | 29/02/2024 | 47.92 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001307 | 29/02/2024 | 2863.27 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001353 | 01/03/2024 | 393.15 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO NACAD DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001357 | 01/03/2024 | 1060.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLQ 5C86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0001350 | 01/03/2024 | 8000.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO PERÍODO DE 22/01/2024 A 01/03/2024, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 996/2023 DE 14/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/03/2024 | 9000.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONVENSOR DE TORQUE, TRANSMISSÃO E EIXO DIANTEIRO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/03/2024 | 1011.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 10199560 . CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/03/2024 | 1500.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DA DIANTEIRA DO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/03/2024 | 1500.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DA DIANTEIRA DO ÔNIBUS DE PLACA OGB 2310, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/03/2024 | 630.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 (SETE) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO PERÍODO DE 01, 06, 11, 14, 19, 22 E 27/03/2024, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME OFÍCIO 104/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/03/2024 | 630.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 (SETE) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, NO PERIODO DE 01, 06, 11, 14, 19, 22 E 27/03/2024 NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 103/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/03/2024 | 630.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETE MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ2I44,DURANTE O PERÍODO DE 01, 06, 11, 14, 19, 22 E 27/03/2024 CONFORME OFÍCIO Nº 102/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/03/2024 | 4509.82 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/03/2024 | 2429.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE LABORATÓRIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/03/2024 | 1600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE E SEDAÇÃO ,E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, PARA O PACIENTE JOSEILSON DOS SANTOS SILVA, CPF 07*.***.***-70 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/03/2024 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 034/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/03/2024 | 720.00 | 00070456921451 | JONAS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 0033/2024/SMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/03/2024 | 480.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DIA 05 DE MARÇO/2024, PARA COMPARECER A REUNIAO 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA COSEMS-PB E CIB. CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 036/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/03/2024 | 90.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DIA 05 DE MARÇO/2024, PARA COMPARECER A REUNIAO 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA COSEMS-PB E CIB. CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 036/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/03/2024 | 180.00 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA 06 DE MARÇO/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TÉCNICOS PARA ACESSO AO SISTEMA DE REGULAÇÃOREGNUTES, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO 039/2024/SMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/03/2024 | 90.00 | 00075212331404 | VITORIA REGIA DOS REIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA 06 DE MARÇO/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TÉCNICOS PARA ACESSO AO SISTEMA DE REGULAÇÃOREGNUTES, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO 039/2024/SMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001358 | 04/03/2024 | 7854.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE À GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1714/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 1.895 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021, QUE VERSA SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001359 | 04/03/2024 | 5236.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE À GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1714/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 1.895 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021, QUE VERSA SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/03/2024 | 150.00 | 00012194797483 | JOSE UALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/03/2024 | 773.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES MINERÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRAD NA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DO CALDEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001352 | 05/03/2024 | 314.52 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. REFERENTEN AO MES DE FEVEREIRO (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024) CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/03/2024 | 1600.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIAL DE COMPONENTES ELET. TLDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, COMPOSTA POR CRIANÇAS DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PLANI DE APLICAÇÃO DO FMDCA ( RECURSO ORIUNDO DO EDITAL CTG BRASIL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/03/2024 | 5400.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIAL DE COMPONENTES ELET. TLDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, COMPOSTA POR CRIANÇAS DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PLANI DE APLICAÇÃO DO FMDCA ( RECURSO ORIUNDO DO EDITAL CTG BRASIL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/03/2024 | 150.00 | 00010839849427 | POLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/03/2024 | 150.00 | 00012458071457 | PAMELA ANDRIELI LIMA MATEUS | PAGAMENTO D E DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/03/2024 | 150.00 | 00007424702459 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0001385 | 05/03/2024 | 1064.61 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA (RECURSO PROVENIENTE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/03/2024 | 1354.00 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NO 8º PERCURSO FORMATIVO 2024 PARA TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO SUAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03, COM O INTUITO DE ALINHAR E PROMOVER O PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E CONTRIBUIR COM O APERFEIÇOAMENTO DO PLANEJAMENTO DAS EQUIPES PARA ESTE ANO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/03/2024 | 150.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/03/2024 | 150.00 | 00009715540481 | MARIA MARINELMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/03/2024 | 150.00 | 00003232624499 | MARIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D EALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/03/2024 | 90.00 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE MARÇO/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAÍBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/03/2024 | 181.83 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/03/2024 | 90.00 | 00091767660472 | MARIA APARECIDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE MARÇO/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAÍBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/03/2024 | 150.00 | 00007027941473 | ADRIANA SILVA BENTEVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/03/2024 | 150.00 | 00012524765407 | JOSEANE SILVA DE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/03/2024 | 500.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOGRAFIA FLORESCEINICA PARA A PACIENTE FABIANA DOS SANTOS, CPF 067.XXX.XXX-96, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/03/2024 | 280.81 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES ESPECIALIZADAS PARA A PACIENTE KALLYNE KARLA SILVA PEREIRA, CPF 706.***.***-56, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/03/2024 | 300.00 | 00007602417402 | LUCINEIDE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM: MAMOGRAFIA E USG MAMARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/03/2024 | 294.97 | 00012221787455 | ROBERTA RUBENIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MEU FILHO GABRIEL ISAAC SOUSA SANTOS, CPF 175.***.***-90, CORFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/03/2024 | 315.96 | 00016219708415 | MARIA VITÓRIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE 02 (DUAS) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN SÊNIOR, PARA O SEU ESPOSO VALDEMIRO DINIZ, CPF 02*.***.***-*5, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/03/2024 | 220.00 | 00010738745405 | MARIA ERIVANILZA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NASOFIBROLARINGOSCOPIA PARA MINHA FILHA ELOA SOUZA DE ARAUJO, CPF 174.***.***-35, CORFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/03/2024 | 400.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO EXAME MANOMETRIA ESOFÁGICA PARA A PACIENTE RITA MARIA BARBOSA, CPF 181.***.***-20. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/03/2024 | 1300.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM POLIPECTOMIA PARA A PACIENTE ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA, CPF 053.***.***-88. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/03/2024 | 1300.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA E POLIPECTOMIA PARA A PACIENTE MARIA DA GUIA PEREIRA DE PONTES, CPF 043.***.***-83. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/03/2024 | 250.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANÁLISE DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DA TROMPA DIREITA DA PACIENTE JESSICA LAISE DA SILVA SANTOS. CPF 108.***.***-88 CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/03/2024 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO EXAME V-HIT PARA A PACIENTE MARIA LINDAVALVA DE OLIVEIRA BARROS, CPF 281.***.***-34, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/03/2024 | 3530.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE VARIZES GRANDES DO MEBRO INFERIOR ESQUERDO, COM APLICAÇÃO DE ESPUMA, A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GRACIANE SOUZA SANTOS, CPF 062.***.***-75, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/03/2024 | 1000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA A PACIENTE KATIA SUERDA DA SILVA, CPF 11*.***.***-*4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/03/2024 | 2500.00 | 33148163000175 | CR DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE 06 (SEIS) AMPOLAS DE REVISCON NA PACIENTE AUDENICE MARIA DE ARAUJO MENDES, CPF 91*.***.***--87, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/03/2024 | 180.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DIA 05 DE MARÇO/2024, PARA COMPARECER A REUNIAO 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA COSEMS-PB E CIB. CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 036/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/03/2024 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICADAS IDENTIDADES - IPC, AGENDADO PARA O DIA 07/03/2024 CONFORME OFÍCIO Nº 024/2024.SADM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/03/2024 | 690.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 10202107 DE 05/032024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001378 | 05/03/2024 | 2125.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L5290, DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZENDA (SETOR DETRIBUTOS) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/03/2024 | 1206.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 10204652 DE 06/03/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/03/2024 | 240.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 7 DE MARÇO DE 2024, PARA REALIZAR RETIRADA DE MILHO PARA AGICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001408 | 06/03/2024 | 262.10 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/03/2024 | 90.00 | 00010337018405 | SEBASTIAO RENATO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (½), REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RETIRADA E TRANSPORTE DE MILHO JUNTO À CONAB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 019/2024 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/03/2024 | 800.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDE PARA ARMAZENAMENTO DE LEITE, DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CPAE. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001410 | 06/03/2024 | 59019.50 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB6316 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001411 | 06/03/2024 | 10820.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE8954 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/03/2024 | 300.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANÁLISE DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DA PACIENTE ANDRESA RALLYNE DOS SANTOS NEVES CPF 125.***.***-90 CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/03/2024 | 1045.48 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DA MEDICAÇÃO OZEMPIC 1MG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/03/2024 | 500.00 | 00008733381461 | JOSIANE DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME INFERIOR, COM CONTRASTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/03/2024 | 200.00 | 00027906438817 | LUZIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS, COFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/03/2024 | 200.00 | 00056820038453 | MARQUISA DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME DE USG DOPPLER COLORIDO DE VASOS E ARTERIAS CARÓTIDAS PARA MEU ESPOSO SEBASTIAO SOARES DA SILVA, CPF 327.***.***-04, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/03/2024 | 400.00 | 00077082672187 | ILUMINATA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME DE USG DOPPLER VENOSO COM MAPEAMENTO MID E MIE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/03/2024 | 500.00 | 00010746423411 | CINTIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, COM CONTRATESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/03/2024 | 119.61 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RRT DE PROJETO PARA - CENTRO SOCIAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE DISTRITO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001422 | 06/03/2024 | 393.15 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EQUIPE DO NACAD DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES) SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, (PLANO DE APLICAÇÃO 2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/03/2024 | 56.50 | 39265693000260 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO DE CORTE QUADR 3.0M, PARA O EQUIPAMENTO DE PODA DE ÁRVORES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001432 | 07/03/2024 | 9103.38 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0001433 | 07/03/2024 | 746.85 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICO) , DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0001434 | 07/03/2024 | 3940.20 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICO) , DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃ ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/03/2024 | 800.00 | 00042455715434 | SUELI DO CARMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE JOAO PESSOA-PB A PICUI-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001425 | 07/03/2024 | 50780.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COMPUTADORES E 20 (VINTE) ESTABILIZADORES 500VA BIVOLT, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO PROJETO JOVEM DE FUTURO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM OS USUÁRIOS, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2024. (RECURSO ORIUNDO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/03/2024 | 3500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA FORMATIVA SOBRE CONCEPÇÕES DE VÍNCULOS E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DURANTE O 8º PERCURSO FORMATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRABALHADORES DO SUAS NO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, VISANDO O ALINHAMENTO DE FLUXOS E EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES JUNTO AS FAMÍLIAS NO TERRITÓRIO. (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/03/2024 | 2500.00 | 00003621497471 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS; PIPOQUEIRA E MÁQUINA DE ALGODÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO SCFV. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/03/2024 | 180.00 | 00012465076418 | JOSE EDUARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUSTOS PARA EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA ( ALTERAÇÃO DE PATRIMONIO FAMILIAR EM DECORRENCIA DE SUBSEQUENTE DIVORCIO). POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOUCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIP.PARA ATIVIDADES COM IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001444 | 07/03/2024 | 3201.59 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA, DESTINADA A SALA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA (IDOSOS DO CAMPO) (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2024) CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIP.PARA ATIVIDADES COM IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001445 | 07/03/2024 | 5078.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES E 02 (DOIS) ESTABILIZADORES 500VA BIVOLT, DESTINADOS AO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSO DO CAMPO . (PROVINIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/03/2024 | 258.57 | 00012537410424 | VANESSA LORRANY PEREIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/03/2024 | 180.00 | 00006149541428 | LUCILENE ESTRELA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE GASTOS REFERENTE A EMISSAO DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO BASICA( ALTERAÇÃO DE PATRONIMICO FAMILIAR EM DECORRENCIA DE SUBSEQUENTE DIVORCIO) PARA FILHA DA REQUERENTE: LARISSA DA COSTA ARAUJO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/03/2024 | 82.06 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/03/2024 | 150.00 | 00012519335483 | BRUNA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARACER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/03/2024 | 150.00 | 00003287906488 | JOSIMARIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/03/2024 | 150.00 | 00012426781408 | LETICIA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/03/2024 | 150.00 | 00003908176433 | ERIVANEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/03/2024 | 150.00 | 00049994382837 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/03/2024 | 270.00 | 00010333921461 | ROMARIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XI CONGRESSO TÉCNICO DE BANDAS E FANFARRAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO 032/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/03/2024 | 150.00 | 00007122260445 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/03/2024 | 150.00 | 00008925367483 | JOELMA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/03/2024 | 150.00 | 00010852927460 | FRANCINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/03/2024 | 180.00 | 00009954874488 | FRANCIAGNA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE GASTOS REFERENTES A EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA ( ALTERAÇÃO DE PATRONIMICO FAMILIAR EM DECORRENCIA DE SUBSEQUENTE DIVORCIO) . POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE E DE ABDOME SUPERIOR, COM CONTRASTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/03/2024 | 900.00 | 00008399186406 | GABRIELE PRISCILA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO SOB SEDAÇÃO PARA MEU FILHO NYCOLLAS MARQUES DE ARAÚJO,CPF 12*.***.***-20, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/03/2024 | 250.00 | 00070716789442 | KAROLINY DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL - UCM PARA MINHA FILHA MARIA LAURA LIS SOUTO DANTAS, CPF 163.***.***-84, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/03/2024 | 200.00 | 00006241047450 | ROSANE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE UMA USG CERVICAL DOPPLER. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/03/2024 | 350.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTEIO DE CONSULTA COM CIRURGIAO DE CABEÇA E PESCOÇO, DESTINADA A PACIENTE MARIA LUCIELMA DA SILVA SANTOS. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001437 | 07/03/2024 | 283000.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃODE 01 (UMA) CAMINHONETE PICK-UP, ZERO KM, CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM QUATRO PORTAS, ADQUIRIDA POR MEIO DA PROPOSTA DE Nº 08619650000123009, DESTINADAA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/03/2024 | 400.00 | 00007153227458 | MARIA DA GLORIA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE UMA USG DOPPLER VENOSO COM MAPEAMENTO MID E MIE. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/03/2024 | 400.00 | 00004364232432 | MARIA DOS SANTOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE USG DOPPLER ARTERIAL VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, PARA CUNHADA DA REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/03/2024 | 400.00 | 00007940616480 | JOSEILMA DE FRANÇA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE USG DOPPLER VENOSO DE MEMBROS SUPERIORES PARA ESPOSO DA REQUERENTE: JOSE MARCOS DE MACEDO SANTANA. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/03/2024 | 500.00 | 00010861465490 | BRUNA CARINA RODRIGUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE PARA IRMA DA REQUERENTE: ALINE SUZANA RODRIGUES MACEDO. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/03/2024 | 448.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13 DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/03/2024 | 1380.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA E POLIPECTOMIA PARA A PACIENTE MARIA DA GUIA PEREIRA DE PONTES, CPF 043.***.***-83. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/03/2024 | 448.25 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA Nº OXO 4282/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001466 | 07/03/2024 | 11554.40 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD6091 - SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001440 | 07/03/2024 | 47495.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, PRATICAVEL, PALCO, TENDAS, ILUMINAÇÃO, CAMARIM, GRADE DE CONTENÇÃO, GERADOR E BACKFROD) DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/03/2024 | 2400.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODO O MADEIRAMENTO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE DE PEDREIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/03/2024 | 2128.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19(DEZENOVE) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13 DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/03/2024 | 2700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P45 DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/03/2024 | 4000.00 | 45720548000144 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA 04956535430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE " EDIUNY E BANDA", NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/03/2024 | 3998.00 | 53292848000106 | ITALO FILIPE LIMA AZEVEDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 6687/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/02 A 07/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001470 | 08/03/2024 | 100000.00 | 20268052000150 | A V NERI DA SILVA EVENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "VICENTE NERY" PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS ALUSIVOS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE, CONFORNE SOLICITAÇÃO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001477 | 08/03/2024 | 5930.10 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ0A34, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATÉ A CIDADE DE PICUI/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001478 | 08/03/2024 | 10697.40 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATÉ A CIDADE DE PICUI/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001479 | 08/03/2024 | 8477.63 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) E EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (PEDREIRAS), RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001480 | 08/03/2024 | 6213.50 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001481 | 08/03/2024 | 8925.00 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KLA-6926/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO), RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001482 | 08/03/2024 | 8290.56 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT 0719/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUIÍ/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001483 | 08/03/2024 | 7267.50 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMO-9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001484 | 08/03/2024 | 8365.65 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KID 3170/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (DISTRITO DE SANTA LUZIA) RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001485 | 08/03/2024 | 5280.80 | 48992909000108 | 48.992.909 PRISCILA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM VERANEIO DE PLACA LJC 6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001486 | 08/03/2024 | 6624.00 | 49102592000141 | 49.102.592 JOALISSON EMMANUELL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA HZH 9526/, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUI/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001492 | 08/03/2024 | 5175.00 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-6G50, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ZONA URBANA DE PICUÍ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001493 | 08/03/2024 | 6691.20 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DDI2J40, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU), RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001494 | 08/03/2024 | 7606.48 | 49358738000114 | 49.358.738 AMANDA RAISSA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HWL0490/P COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001495 | 08/03/2024 | 3404.64 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CZA 2694, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001474 | 08/03/2024 | 13848.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001475 | 08/03/2024 | 7533.25 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 . CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/03/2024 | 1050.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 10209709 DE 08/03/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS VINCULADAS A RECURSOS PROPRIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/03/2024 | 1850.00 | 00054906989420 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM PEDRA GRANITICA MEDINDO 275X80 E 240X46cm NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/03/2024 | 2006.40 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) BLOCOS DE RECEITUÁRIOS AZUIS COM 50 FOLHAS CADA, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/03/2024 | 900.00 | 00006398709454 | MARIA ALICE GOMES MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO + ORBITAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/03/2024 | 400.00 | 00009269188426 | MARIA DA LUZ CASTRO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE USG DOPPLER VENOSO COM MAPEAMENTO MID E MIE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/03/2024 | 400.00 | 00029956889415 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE USG DOPPLER VENOSO COM MAPEAMENTO MID E MIE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/03/2024 | 600.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/03/2024 | 80.18 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEÍCULO SKU 9G83, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/03/2024 | 1356.62 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO SKU 9G83, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/03/2024 | 420.68 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO SKU 9G83, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/03/2024 | 150.00 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO SKU 9G83, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/03/2024 | 189.32 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE EMOLUMENTOS Nº 0020734427, REFERENTE AO PROCESSO DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL DENOMINADO "SACO DO CALDEIRO" (ANTIGO LIXÃO) COM 4ha DE ÁREA, NA ZONA RURAL DE PICUI, ADQUIRIDO POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL PROTOCOLADO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA SOB O PROTOCOLO 0800847-69.2022.8.15.0271. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0001512 | 11/03/2024 | 12490.38 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS PELOS VEÍCULOS COMPACTADORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE TICKETS E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/03/2024 | 120.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA SANTA CRUZ/RN NO DIA 11 DE MARÇO/2024, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5C86, CONDUZINDO KELLIANE SILVA SANTOS QUE IRA SUBMETER-SE A AVALIAÇÃO PERICIAL NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/03/2024 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS JOSÉ EMANUEL SOUZA DE LIMA E MARIA APARECIDA DA SILVA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE MARÇO/2024 PARA PARTICIPAREM DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO 0034/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/03/2024 | 150.00 | 00008005433433 | FRANÇUENE AUGUSTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/03/2024 | 150.00 | 00070530026406 | DAMIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/03/2024 | 150.00 | 00009026299486 | JOSEFA CRISTINA SILVA DOS SANTOS06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/03/2024 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/03/2024 | 100.62 | 00011898850429 | ALCIMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/03/2024 | 720.00 | 00070456921451 | JONAS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 0033/2024/SMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/03/2024 | 890.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ADUBO PARA A UNIDADE BÁSICA DO CENTRO "JOSEFA ROMANA DE SOUZA", CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI/TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/03/2024 | 420.74 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 113ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/03/2024 | 298.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO SENAC, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/03/2024 | 934.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 10212308 DE 11/03/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/03/2024 | 550.00 | 00010843749431 | JOAO HALISSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESCARREGAMENTO DE SACOS DE MILHO ( 244 SACOS), OBTIDOS NA CONAB, PELO PROGRAMA VENDAS EM GALPAO DE MILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/03/2024 | 67.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEF JOSE TARGINO MARANHÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/03/2024 | 4766.80 | 53039066000151 | ANTONIO MARCIO LIMA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGB 4622, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001499 | 11/03/2024 | 9600.00 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFY-3E82/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA (SITIO URUBU) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001500 | 11/03/2024 | 7030.40 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MZC 0D89/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (PEDREIRAS) NOS TURNOS TARDE E NOITE RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001514 | 11/03/2024 | 9984.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº1035 (DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OFC-4834 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.) EM RAZAO DE CORREÇÃO DA PLACA DO REFERIDO TRANSPORTE, SENDO CORRETA A PLACA OFC-4804. CONFORME DESCRITO EM CARTA DE CORREÇÃO ELETRONICA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001516 | 11/03/2024 | 2261.88 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE),RELATIVO AO PERIODO DE 07 DE FEVEREEIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/03/2024 | 3306.30 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE),RELATIVO AO PERIODO DE 07 DE FEVEREEIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/03/2024 | 6145.90 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL E EJA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/03/2024 | 3322.85 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUI/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/03/2024 | 6513.67 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/03/2024 | 2200.00 | 34176004000147 | TAINA DE ARAUJO NEGREIROS LIMA 11968810498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFEITERIA DO BOLO DE ANIVERSÁRIO ALUSIVO AOS 120 ANOS DE AMANCIPAÇÃO MPOLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001528 | 12/03/2024 | 2292.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( FUNDAMENTAL). CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001529 | 12/03/2024 | 622.60 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( CRECHES CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001530 | 12/03/2024 | 4644.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CPAE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/03/2024 | 251.85 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001548 | 12/03/2024 | 146332.45 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO 01 DA E.M.E.F. SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO. CONFORME MEMORANDO Nº 00013/2024-OBRAS ANEXO. | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/03/2024 | 805.00 | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA POR MOTO-BOMBA PARA CARREGAMENTO DE 23 (VINTE E TRES) CAMINHÕES PIPA, EM POÇO ARTESIANO URBANO, DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONSIDERANDO DECRETO Nº 996/2023 DE 14/11/2023. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 020/2024 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/03/2024 | 1960.00 | 43231577000117 | JANUBIA MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA AÇÃO ITINERANTE DO PROGRAMA CIDADÃO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE MARÇO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TERMO DE ADESÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001532 | 12/03/2024 | 410.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/03/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 10215098 DE 12/03/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/03/2024 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/03/2024 | 1490.00 | 00012297990448 | JOSIERICA GOIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA UMA HISTEROSSALPINGOGRAFIA SOB SEDAÇÃO E USG TRANSVAGINAL PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001531 | 12/03/2024 | 760.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/03/2024 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DIA 13 DE MARÇO/2024, PARA ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO, CONDUTAS CLÍNICAS E COLETA PAPANICOLAU, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 044/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/03/2024 | 90.00 | 00007734202403 | LILIANE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DIA 13 DE MARÇO/2024, PARA ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO, CONDUTAS CLÍNICAS E COLETA PAPANICOLAU, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 044/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/03/2024 | 90.00 | 00006258471480 | SABRINA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DIA 13 DE MARÇO/2024, PARA ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO, CONDUTAS CLÍNICAS E COLETA PAPANICOLAU, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 044/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/03/2024 | 1956.70 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PSICOGONITIVAS E MOTORAS, PARA COMPOR A BRINQUEDOTECA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSEFA ROMANA DE SOUZA" CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/03/2024 | 1395.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ) CADERNETAS DE GESTANTES, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/03/2024 | 470.00 | 10833520000139 | COM.DE ART. LABORATORIAIS, MEDICOS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE REAGENTES DE CLORO LIVRE C/ 25 UND CADA -DESTINADO ÀS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001521 | 12/03/2024 | 7939.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SOM, GRADE DE CONTENÇÃO,TENDAS) PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INTERSETORIAL, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL,SAÚDE E AGRICULTURA (FEIRA DE SERVIÇOS) VISANDO A EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL, ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA VACINAL, ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS E SOBRE PROCEDIMENTOS PARA INCLUSÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/03/2024 | 1500.00 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA FEIRA DE SERVIÇOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO ANEXA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E PESSOAS IDOSAS, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2024, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/03/2024 | 1650.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA CONTROLE DE FREQUÊNCIA MESAL DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SMAS DE CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/03/2024 | 150.00 | 00010566213460 | CLAUDIVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024 .POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/03/2024 | 150.00 | 00012141381444 | FLAVIA MARIA DE BARROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2023. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/03/2024 | 150.00 | 00070250325497 | MICARLA ANDREIA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/03/2024 | 150.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0001542 | 12/03/2024 | 7120.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA DE RUAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0001543 | 12/03/2024 | 6656.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADA (RETRO ESCAVADEIRA) RELATIVO A LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/03/2024 | 2500.00 | 00057033986491 | JACKSON COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ROSENDO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA, DESTINADO A GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 10217829 DE 13/03/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/03/2024 | 3000.00 | 50924196000189 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E NA ÁREA DE ARQUITETURA PARA AVALIAR A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001596 | 13/03/2024 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AQUIS.DE SEMÁFORO E PLACAS DE SINALIZ. DE TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/03/2024 | 3756.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA LOMBADAS, COM PLOTAGEM EM VINIL PRISMATICO REFLETIVO, ACOMPANHADAS DE SUPORTE EM E POSTES EM BARROTES DE3X3, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/03/2024 | 1085.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E PLOTAGEM DE 12 (DOZE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE DESTINO EM TAMANHOS VARIADOS, DESTINADOS AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/03/2024 | 3000.00 | 00021561605468 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GALDINO PINHEIRO, CENTRO, EM APOIO AO SENAC E DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA PICUI, NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0001550 | 13/03/2024 | 4327.50 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSLADOS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001551 | 13/03/2024 | 4694.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0001552 | 13/03/2024 | 6850.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPOS SIMPLES, COROAS DE FLORES, MORTALHAS, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/03/2024 | 90.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUNZINDO AS SERVIDORAS FABIANA AGRA E RAMANA FLAVIA , QUE PARTICIPARÃO DE REUNIAO COM EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL- ASSERTE, DIA 14 DE MARÇO DE 2024, PARA ARTICULAÇÃO DA EMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS DO SELO UNICEF. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/03/2024 | 30.00 | 00012524765407 | JOSEANE SILVA DE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1406 (DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/03/2024 | 4236.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/03/2024 | 500.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.442-9 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/03/2024 | 700.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAÚDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001554 | 13/03/2024 | 12738.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SOM, TENDAS, GRADE DE CONTENÇÃO E BACKDROP) PARA REALIZAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE "ANTONIO HORTINS DE MACEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ E "JOSEFA ROMANA DE SOUZA, LOCALIZADA NO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/03/2024 | 3500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001565 | 13/03/2024 | 3874.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/03/2024 | 77598.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/03/2024 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/03/2024 | 360.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORES BOMBAS DESTINADOS AS UBS SEVERINA FARIAS DANTAS E JOSEFA ROMANA DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/03/2024 | 1500.00 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMA COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 10217777 DE 13/03/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001593 | 13/03/2024 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/03/2024 | 3840.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM INOX DE INAUGURAÇÃO, COM GRAVAÇÃO A LAISER, MEDINDO 0,70X0,50, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE "JOSEFA ROMMANA DE SOUSA" E "ANTONIO HORTINS DE MACEDO" LOCALIZADAS NO CENTROE BAIRRO SÃO JOSÉ, RESPECTIVAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001558 | 13/03/2024 | 1482.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) REFERENTE A ALMOÇOS E JANTARES PARA A EQUIPE DA AÇÃO ITINERANTE DO PROGRAMA CIDADÃO, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE MARÇO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TERMO DE ADESÃO E CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0001560 | 13/03/2024 | 3688.70 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0001562 | 13/03/2024 | 5850.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/03/2024 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/03/2024 | 600.00 | 00004183171431 | ADRIANO DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA COSTA LIMA, Nº 19, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PICUI/PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS POLICIAIS NO REFERIDO DISTRITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/03/2024 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0001591 | 13/03/2024 | 1363.25 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE CONTRATO Nº 530/2022. RELATIVO A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001595 | 13/03/2024 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001563 | 13/03/2024 | 182.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE HORA EXTRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/03/2024 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0001592 | 13/03/2024 | 2850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO- DESTE MUNICÍOIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00014/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/03/2024 | 180.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, DIA 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL- ASSERTE,PARA ARTICULAÇÃO DA EMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS DO SELO UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/03/2024 | 5200.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECALCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001566 | 13/03/2024 | 1716.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/03/2024 | 6150.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MOTORES BOMBAS DE 01 CV PARA POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/03/2024 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/03/2024 | 15532.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/03/2024 | 700.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SAPO, 01 MOTOR BOMBA 1/2CV E 03 (TRÊS) BOIAS ELETRICAS, DESTINADAS AS EMEF's MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA E SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, CONFORME DESCRIMINADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/03/2024 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/03/2024 | 1500.00 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMA COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/03/2024 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 10217756 DE 13/03/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/03/2024 | 750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO: CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS E PROF MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS; EMEF MARIA DO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/03/2024 | 1750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE FUNDAMENTAL . RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001594 | 13/03/2024 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001601 | 14/03/2024 | 15000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MWV-5624, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0001607 | 14/03/2024 | 9600.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/03/2024 | 6000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM OFÍCIOS EMITIDOS NAS DATAS PREVISTA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/03/2024 | 2200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 03/12 PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001629 | 14/03/2024 | 5790.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL4D76, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/03/2024 | 7240.00 | 00003621497471 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE INFLÁVEIS, PULAS PULAS, CASINHA DE BOLINHAS, ESCORREGO INFLÁVIO, PIPOQUEIRA, MÁQUINA PARA ALGODÃO DOCE E TREZINHO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001635 | 14/03/2024 | 291.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DESTINADOS A CORRIDA DE RUA, ATIVIDADE ESPORTIVA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POIÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/03/2024 | 600.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9.477-3 - PM PICUI - QSE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/03/2024 | 1050.00 | 00002585815498 | JOSE JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REFERENTE AOS JOGOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POIÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ABATEDOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001603 | 14/03/2024 | 128873.29 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CURRAL, IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAGOA DE DECANTAÇÃO E CERCAMENTO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SÍTIO VIRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2023 E CONTRATO Nº 00206/2023-CPL, CONFORME MEMORANDO Nº 022/2024-OBRAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02132023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/03/2024 | 4972.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CATA-VENTO DAS COMUNIDADES RURAIS: NOVO HORIZONTE, MATO GROSSO, CASA DA PEDRA , LAGOA CERCADA,PEDRA D'ÁGUA E POÇO DA VOLTA , DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 996/2023 DE 14/11/2023, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/03/2024 | 10000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM OFÍCIOS EMITIDOS NAS DATAS PREVISTA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0001624 | 14/03/2024 | 2058.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS/PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0001631 | 14/03/2024 | 2312.50 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0001602 | 14/03/2024 | 23200.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0001604 | 14/03/2024 | 8000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0001605 | 14/03/2024 | 4000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0001606 | 14/03/2024 | 4000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/03/2024 | 180.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANÁLISE DE EXAME HISTOPATOLÓGICO DO PACIENTE NILDO ALVES DE AZEVEDO CPF 068.***.***-34 CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/03/2024 | 6000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM OFÍCIOS EMITIDOS NAS DATAS PREVISTA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/03/2024 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE ESF VII, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/03/2024 | 2000.00 | 00007561992475 | DANIELA EVILLA GOMES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS CENTRO DE SAÚDE ESF V, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/03/2024 | 1100.00 | 00008908776451 | LOUISE MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA-ESF VIII, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/03/2024 | 1100.00 | 00008516947483 | SAULO WANDERLEY FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO NA UBS ENFª MARIA JOSÉ MARÇAL ESF IV, NO BAIRRO CENECISTA, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/03/2024 | 2200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 03/12 PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIP.PARA ATIVIDADES COM IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001611 | 14/03/2024 | 3250.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA SUPORTE DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROJETO VIDA ATIVA NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES,CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO(RECURSO ORIUNDO DO EDITAL CTG BRASIL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIP.PARA ATIVIDADES COM IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001612 | 14/03/2024 | 3850.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR E 02 (DUAS ) CAIXAS DE SOM ATIVA AUTOFALANTE DE 12, DESTINADOS AO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME PLANO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO, (RECURSO ORIUNDO DA DESTINAÇÃO) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001613 | 14/03/2024 | 1020.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (INFORMATICA) DESTINADOS AO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO, (RECURSO ORIUNDO DA DESTINAÇÃO) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/03/2024 | 1900.00 | 40194830000111 | VALERIA ADNA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEIREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS DOS USUÁRIOS QUE ESTIVERAM EM ATENDIMENTO DURANTE A I FEIRA DE SERVIÇOS QUE ACONTECEU NO DIA 08 DE MARÇO, POR OCASIÃO DO PROJETO "EU EXISTO":EXERCENDO CIDADANIA" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/03/2024 | 150.00 | 00000227932161 | MARIA ELISABETE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/03/2024 | 100.00 | 00006262797475 | JOSEFA GRACIANE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/03/2024 | 2300.00 | 00003621497471 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (INFLÁVEIS, CAMA ELÁSTICA, TOBOGÃ) PARA CRIANÇAS EM ESPECIAL DO SCFV QUE PARTICIPARAM JUNTO AOS SEUS FAMILIARES DA I FEIRA DE SERVIÇOS: EU EXISTO, COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, VACINAÇÃO, ORIENTAÇÕES DO CRAS, CRIANÇA FELIZ, CADASTRO ÚNICO E DIVERSAS AÇÕES INTERSETORIAIS. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/03/2024 | 240.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001608 | 14/03/2024 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKU 9G83, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/03/2024 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ART DE PROJETO GEOTÉCNICO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/03/2024 | 1600.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLIFOSALTO DIPIL, DESTINADO AO COMBATE AS ERVAS DANINHAS EM DIVERSAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/03/2024 | 1900.00 | 40194830000111 | VALERIA ADNA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEIREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS DOS USUÁRIOS QUE ESTIVERAM EM ATENDIMENTO DURANTE A I FEIRA DE SERVIÇOS QUE ACONTECEU NO DIA 08 DE MARÇO, POR OCASIÃO DO PROJETO "EU EXISTO":EXERCENDO CIDADANIA" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/03/2024 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA GUARABIRA/PB NO DIA 15 DE MARÇO/2024, NO VEÍCULO DE PLACA SKW7C05, CONDUZINDO MARENILSON R.ARAÚJO, QUE IRA SUBMETER-SE A AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIANA REFERIDA CIDADE, CONFORME MEMORANDO 0039/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/03/2024 | 150.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUELPARA FILHO DA REQUERENTE: JHONATAS SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/03/2024 | 109.95 | 00010748793410 | JESSICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001650 | 15/03/2024 | 2626.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) PARA TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DURANTE O 8º PERCURSO FORMATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2024 NO PERÍODO DE 20/02 A 01/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/03/2024 | 250.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PONTO ELETRÔNICO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA "PORTA USB", PERTENCENTE AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001651 | 15/03/2024 | 125179.58 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PORTE I, NO BAIRRO SÃO JOSÉ-PICUI/PB, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº 0117/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E CONFORME MEMORANDO Nº 014/2024-OBRAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00112023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001652 | 15/03/2024 | 28.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 488, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/03/2024 | 350.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COMPREENDENDO LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, CARGA E RECARGA, RESTAURAÇÃO E BLINDAGEM DO MOTOR BOMBA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF 4B97 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/03/2024 | 1200.00 | 00002269347480 | MACELIO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM NA CORRIDA RUSTICA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/03/2024 | 2100.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOGOS DE ARTIFÍCIOS E SHOW PIROTÉCNICO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUI/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/03/2024 | 7125.00 | 28229812000122 | ELAYNE SUERDA DE AZEVEDO DANTAS 00854966420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001646 | 15/03/2024 | 1070.90 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001647 | 15/03/2024 | 721.90 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001648 | 15/03/2024 | 1323.19 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001649 | 15/03/2024 | 721.90 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/03/2024 | 1284.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS CAMPEONATOS FUTSAL, VÔLEI E FUTEBOL, EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME DETALHADO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/03/2024 | 369.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/03/2024 | 1479.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/03/2024 | 1053.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/03/2024 | 4212.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/03/2024 | 1500.00 | 32282045000192 | ELICLEIDE MARIA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDALHAS EM RESINA PERSONALIZADAS COM A FITA SUB PARA O EVENTO DE CORRIDA DE RUA REALIZADA DIA 17 DE MARÇO, EVENTO ALUSIVO AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/03/2024 | 1200.00 | 36008849000159 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PADRAO ELETRICO NA LOCALIDADE PASSAGEM, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. ESTRUTURA ESSA NECESSARIA PARA GARANTIR ACESSO A ENERGIA ELETRICA EM POÇO TUBULAR COMUNITARIO , O QUAL IRA ATENDER A NOVE FAMILIAS QUE RESIDEM NO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/03/2024 | 1186.80 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE TURISMO, DENOMINADO TRÊS CAMINHOS, O PROJETO REDE DE AGENTES TURISCOS É UMA INICIATIVA DO SEBRAE NACIONAL EM PARCERIA COM A EMPRESA LAB TURISMO, COM OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/03/2024 | 254.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/03/2024 | 1018.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ABATEDOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0001697 | 18/03/2024 | 130225.00 | 15336750000106 | 15.336.750 GERONILMO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ESPECIAL O ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 277/2023-CPL E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ABATEDOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0001707 | 18/03/2024 | 126017.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ESPECIAL O ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DE A CORDO COM O CONTRATO Nº 276/2023-CPL E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/03/2024 | 455.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/03/2024 | 1822.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/03/2024 | 171.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/03/2024 | 686.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/03/2024 | 950.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/03/2024 | 500.00 | 00006149615480 | JOEBIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS NOVOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE "JOSEFA ROMANA DE SOUSA" LOCALIZADA NO CENTRO E "ANTONIO HORTINS DE MACEDO" LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/03/2024 | 5000.00 | 00008686610404 | JOSE NILDO DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PROCEDIMENTO PROSTATECTOMIA RADICAL VIDEOLAPAROSCÓPICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/03/2024 | 585.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GABINETE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/03/2024 | 327.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/03/2024 | 432.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/03/2024 | 1308.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/03/2024 | 1730.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/03/2024 | 1235.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/03/2024 | 308.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/03/2024 | 1540.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/03/2024 | 6163.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/03/2024 | 2228.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/03/2024 | 557.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/03/2024 | 1433.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/03/2024 | 358.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/03/2024 | 347.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/03/2024 | 1790.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/03/2024 | 86.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/03/2024 | 166.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/03/2024 | 447.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/03/2024 | 9.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CEO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/03/2024 | 5163.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/03/2024 | 6133.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/03/2024 | 41.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO- COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/03/2024 | 332.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/03/2024 | 2.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/03/2024 | 166.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/03/2024 | 271.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/03/2024 | 1290.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/03/2024 | 332.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/03/2024 | 1533.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/03/2024 | 83.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/03/2024 | 41.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/03/2024 | 67.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/03/2024 | 83.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/03/2024 | 2824.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO AO ADOLESCENTE J.A.S.O. DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO N.0800785-92.2023.8.15.0271), DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/03/2024 | 150.00 | 00011564834417 | KATIANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/03/2024 | 150.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024 .POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/03/2024 | 150.00 | 00012525906446 | ANA PALOMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/03/2024 | 150.00 | 00012860572481 | EDINAILZA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS. . POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/03/2024 | 35.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. 0127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/03/2024 | 59.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. 0127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/03/2024 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/03/2024 | 140.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/03/2024 | 236.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/03/2024 | 3.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/03/2024 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/03/2024 | 13.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/03/2024 | 500.00 | 52881866000152 | 52.881.866 FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE COM O VEÍCULO PFG-9474/PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E ESTRUTURAS PARA OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, OS QUAIS REQUEREM O USO DE VEÍCULO ABERTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/03/2024 | 486.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/03/2024 | 47.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. 0127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/03/2024 | 1944.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/03/2024 | 190.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/03/2024 | 1554.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/03/2024 | 388.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/03/2024 | 58.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/03/2024 | 234.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/03/2024 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/03/2024 | 2400.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/03/2024 | 195.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/03/2024 | 782.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001761 | 19/03/2024 | 343.69 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLR5G03 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/03/2024 | 8840.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PLACAS EM INOX COM GRAVAÇÃO A LAISER, MEDINDO 0,50X0,60m E SUPORTE EM INOX PARA FIXAÇÃO NAS PRAÇAS: JOÃO EVANGELISTA DE FARIAS-BAIRRO LIMEIRA, PRAÇA FELIX PEREIRA NO DISTRITO DE SANTALUZIA E PRAÇAS JOÃO BENTO E JOÃO DA CRUZ, AMBAS NO BAIRRO MONTE SANTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001799 | 19/03/2024 | 830.47 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001801 | 19/03/2024 | 1599.50 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001802 | 19/03/2024 | 7357.12 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/03/2024 | 5976.30 | 34851484000102 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS KEILES LUCENA DE MACEDO E REJANE MIRANDA DOS SANTOS (IDA E VOLTA) DE RECIFE/PE PARA TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE-CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 042/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/03/2024 | 1500.00 | 00007385136443 | INACIA ADENILZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS DE ITUMBIARA/GO A PICUI/PB PARA REQUERENTE, ESPOSO E FILHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001745 | 19/03/2024 | 1139.60 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024- AÇÃO 219G) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/03/2024 | 214.81 | 00070564769452 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/03/2024 | 1200.00 | 00010105054402 | JANAINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE SANTA INES-MA A PICUI-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/03/2024 | 150.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/03/2024 | 180.00 | 00002930864435 | LUCICLEIDE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO PARA FILHA DA REQUERENTE: MARIA CLARA ARAUJO SANTOS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/03/2024 | 170.00 | 00009470349431 | ANA PAULA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001786 | 19/03/2024 | 678.27 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001787 | 19/03/2024 | 1617.10 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001788 | 19/03/2024 | 284.55 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001789 | 19/03/2024 | 47.92 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO NACAD, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001791 | 19/03/2024 | 319.16 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001793 | 19/03/2024 | 519.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001794 | 19/03/2024 | 468.55 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/03/2024 | 800.00 | 00083818804400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001796 | 19/03/2024 | 1388.40 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001797 | 19/03/2024 | 281.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001798 | 19/03/2024 | 574.03 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/03/2024 | 400.00 | 00083818804400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001735 | 19/03/2024 | 38440.82 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PORTE I, NO BAIRRO SÃO JOSÉ-PICUI/PB, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº 0117/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E CONFORME MEMORANDO Nº 014/2024-OBRAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00112023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/03/2024 | 2470.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DE INSERÇÕES DIÁRIAS COM AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SISAL FM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001739 | 19/03/2024 | 390.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA PORTAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE JOSEFA ROMANA DE SOUZA DE SOUSA E ANTONIO HORTINS DE MACEDO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/03/2024 | 2411.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/03/2024 | 1500.00 | 42275657000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE D.M.R.D, CPF 12*.***.***-59, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/03/2024 | 2140.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/03/2024 | 4125.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/03/2024 | 2041.80 | 37949725000130 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA 70070323461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE UM BALÇÃO MEDINDO 2,33X0,81m PARA SALA DE DENTISTA, DUAS PRATELEIRAS MEDINDO 1,20X0,30m E UM CERCADINHO MEDINDO 1,20X0,60m, AMBOS PARA A BRINQUEDOTECA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSEFA ROMANA DE SOUSA, LOCALIZADA NO CENTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001781 | 19/03/2024 | 1596.30 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001782 | 19/03/2024 | 9958.20 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001783 | 19/03/2024 | 1663.77 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001784 | 19/03/2024 | 7009.91 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001785 | 19/03/2024 | 1091.71 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001803 | 19/03/2024 | 7516.76 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001804 | 19/03/2024 | 12893.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001805 | 19/03/2024 | 572.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATIVIDADES NA FEIRA DE SERVIÇOS EU EXISTO: EXERCENDO CIDADANIA E PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001806 | 19/03/2024 | 847.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISPENSAÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS HIPOSSUFICIENTES MEDIANTE PRECRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA E PARECER SOCIAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/03/2024 | 18974.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/03/2024 | 19068.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 123ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI Nº 1.510/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/03/2024 | 587.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 123ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI Nº 1.510/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/03/2024 | 23478.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 26ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/03/2024 | 722.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 26ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/03/2024 | 59232.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 47ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/03/2024 | 1823.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 47ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/03/2024 | 63285.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 37ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/03/2024 | 1948.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 37ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/03/2024 | 46751.46 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 13ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERÍODO DE 05/2022 A 10/2022, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01081/2022 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/03/2024 | 1439.26 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 13ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERÍODO DE 05/2022 A 10/2022, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01081/2022 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/03/2024 | 2600.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIOAL DE PICUI, ATRAVES DO PROGRAMA DE RADIO JORNAL MUNICIPAL, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA ,INCLUINDO PRODUÇÃO, APRESENTAÇÃO E VEICULAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001738 | 19/03/2024 | 301.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PLACAS E BANNER COM ILHÓS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001763 | 19/03/2024 | 492.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ABATEDOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001740 | 19/03/2024 | 128873.29 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 1603 EM VIRTUDE DE ERRO NA FONTE, RELATIVO AO1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CURRAL, IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAGOA DE DECANTAÇÃO E CERCAMENTO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SÍTIO VIRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO E CONFORME MEMORANDO Nº 014/2024-OBRAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02132023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/03/2024 | 2100.00 | 46935230000143 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS 02669199445 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE DIVERSOS PRODUTOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO ANEXA) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA PEW 0454, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001764 | 19/03/2024 | 1597.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001766 | 19/03/2024 | 100.35 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001767 | 19/03/2024 | 1779.35 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001768 | 19/03/2024 | 1876.82 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001769 | 19/03/2024 | 13151.11 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001771 | 19/03/2024 | 4434.89 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/03/2024 | 600.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/03/2024 | 600.00 | 00003136292421 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE MARCIA MATOS, NO DIA 10 DE MARÇO , DURANTE INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇOES NO BAIRRO CENECISTA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/03/2024 | 1400.00 | 45186444000100 | HILMARA ARIANA MEDEEIROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TRASEIRA E FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA QSE 8954, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/03/2024 | 1300.00 | 51926561000157 | 51.926.561 HORTENCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REFERENTE A TROCA DE BOMBA DE ÁGUA E TAMPA DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA OFB 6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001773 | 19/03/2024 | 4397.21 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001774 | 19/03/2024 | 383.42 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001775 | 19/03/2024 | 3071.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001776 | 19/03/2024 | 20048.75 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001778 | 19/03/2024 | 1217.20 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001779 | 19/03/2024 | 7365.91 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO PERÍODO DE 26/02 A 05/03/2024, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/03/2024 | 675.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA: OGC 6459, OGB 2310, QFK 9363, OFC 4804, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/03/2024 | 567.13 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/03/2024 | 14303.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA:02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/03/2024 | 1555.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/03/2024 | 1053.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 1695 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/03/2024 | 4212.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 1696 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/03/2024 | 200.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO DE PLACA BWP7J93, REFERENTE AO TRANSPORTE DO VEÍCULO DE PLACA RLT 7A05, DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARNAÚNA DOS DANTAS/RN PARA CIDADE DE PICUÍ/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/03/2024 | 141.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA:02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/03/2024 | 4731.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/03/2024 | 2734.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA :02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/03/2024 | 282.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/03/2024 | 4274.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA:02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/03/2024 | 2100.00 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS DA PREFEEITURA DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/03/2024 | 460.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS NO VEÍCULO DE PLACA HGG-4465/PB, DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA PICUÍ/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/03/2024 | 282.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA:02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/03/2024 | 84561.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/03/2024 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/03/2024 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/03/2024 | 514.22 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/03/2024 | 141.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/03/2024 | 141.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/03/2024 | 282.32 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇAO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/03/2024 | 85.52 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001824 | 20/03/2024 | 2726.75 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNIC ÍPIO, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/03/2024 | 4409.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE DE SAUDE.COMPETENCIA: 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/03/2024 | 340.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO E SOCIAL - CAPS. COMPETENCIA: 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0001838 | 20/03/2024 | 1866.90 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TABLETS , DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/03/2024 | 6163.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA, LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ( UPA). COMPETENCIA: 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0001841 | 20/03/2024 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS- SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001843 | 20/03/2024 | 17500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/03/2024 | 1250.00 | 33148163000175 | CR DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE 03 (TRÊS) AMPOLAS DE REVISCON NO PACIENTE JOÃO REGINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF 08*.***.***-13, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/03/2024 | 450.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO DE PLACA BWP7J93, REFERENTE AO TRANSPORTE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSM 1020, DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PICUÍ/PB PARA A RAJADA/RN, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/03/2024 | 1500.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DOS PACIENTES CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS, CPF 70*.***.***- 44, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/03/2024 | 1500.00 | 51972783000106 | CENTRO TERAPEUTICO REVIVER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE A.R.DE A, CPF 13*.***.***-80, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL NÚMERO (0800902-83.2023.8. 15.0271), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/03/2024 | 90.00 | 00004489673400 | ROBERTO JALLES DANTAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25 DE MARÇO/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS -ACE, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/03/2024 | 90.00 | 00004816001409 | OTONIEL SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25 DE MARÇO/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS -ACE, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/03/2024 | 141.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/03/2024 | 141.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/03/2024 | 141.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/03/2024 | 141.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/03/2024 | 360.00 | 00099162342487 | ROSINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DE CARTORIO OBJETIVANDO ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BASICA PARA OS DOIS FILHOS DA REQUERENTE: TALITA DA SILVA LIMA E TALISSON DA SILVA LIMA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/03/2024 | 120.00 | 00004889544445 | JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PARELHAS/RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS RN,COM O TEMA "LEI DA ESCUTA PROTEGIDA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 049/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/03/2024 | 120.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PARELHAS/RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS RN,COM O TEMA "LEI DA ESCUTA PROTEGIDA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 049/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/03/2024 | 120.00 | 00008124172404 | LUANA MAYARA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PARELHAS/RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS RN,COM O TEMA "LEI DA ESCUTA PROTEGIDA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 049/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/03/2024 | 120.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR PEDRO BERNARDO PEREIRA SANTOS, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGÊNCIA DO INSS DE SANTA CRUZ/RN, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/03/2024 | 1436.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/03/2024 | 641.35 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKZ 5D48, PERTENCENTE AO PROJETO VIDA ATIVA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/03/2024 | 220.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKZ 5D48, PERTENCENTE AO PROJETO VIDA ATIVA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/03/2024 | 141.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/03/2024 | 3103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/03/2024 | 42072.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. . COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/03/2024 | 4816.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/03/2024 | 282.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GALDINO PINHEIRO, CENTRO, EM APOIO AO SENAC E DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA PICUI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/03/2024 | 1200.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES A LA CARTE DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E EQUIPE, NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E INAUGURAÇÕES ALUSIVAS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/03/2024 | 300.00 | 00037760199805 | SENOVALDO SENA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIFICA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001862 | 21/03/2024 | 2192.07 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES DOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS SEMANALMENTE NO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/03/2024 | 2079.48 | 00005236393418 | ANDREA KATIUCY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/03/2024 | 1478.03 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/03/2024 | 1478.03 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/03/2024 | 1478.03 | 00003290402436 | RIVAILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/03/2024 | 1478.03 | 00002885702435 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/03/2024 | 1478.03 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/03/2024 | 1478.03 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/03/2024 | 1478.03 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/03/2024 | 1478.03 | 00009614122404 | JOSE WELLINGTON DE MEDEIROS ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/03/2024 | 906.00 | 00007495304480 | MAGNA DANIELLA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/03 A 31/03/2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/03/2024 | 1478.03 | 00009585322498 | VIVIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/03/2024 | 1478.03 | 00010864184417 | MILANE CINTIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES E CIDADANIA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00012250914460 | WESLEY THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA O "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/03/2024 | 1712.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/03/2024 | 1712.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00012560156440 | TATIANE SOARES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/03/2024 | 2700.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO "PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO "PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/03/2024 | 1712.00 | 00001706824475 | MARIA KALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTES DO "PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ", RELATIVO AO MÊS DE MARRÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/03/2024 | 2700.00 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO "PROJETO JOVEM DO FUTURO", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00005321988404 | DIJANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/03/2024 | 2700.00 | 00009827187481 | MARIA VIVIANE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO CARAVANA+ MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00010198569475 | MARIA APARECIDA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00008414355455 | GNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/03/2024 | 1712.00 | 00005748004410 | JUCELIANE DIAS MAXIMIANO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00005224875480 | KALLYNA DE MACEDO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORA DE PLANEJAMENTO, CAPACITAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/03/2024 | 1637.00 | 00008968229406 | JOSE VITORIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA O PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00005525645165 | GIL EDSON FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO "PROJETO CARAVANA + CIDADANIA", CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00010131188470 | RAYLA DOS SANTOS BARROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/03/2024 | 2400.00 | 00006203368466 | SANDRA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/03/2024 | 2400.00 | 00009868857465 | REGINA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, , CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/03/2024 | 2700.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/03/2024 | 2400.00 | 00007389821485 | JANAINA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/03/2024 | 1712.00 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/03/2024 | 2400.00 | 00006408248462 | JORGE SECIM BOUERE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PAR DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/03/2024 | 1712.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/03/2024 | 1712.00 | 00014229353456 | EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/03/2024 | 1637.00 | 00012480295427 | JOELISSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA O PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/03/2024 | 2400.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇOP DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/03/2024 | 2400.00 | 00010598257403 | DANIELLE DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO "PROJETO JOVEM DO FUTURO", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/03/2024 | 2400.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNTE SOCIAL DO "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ÁREAS ESTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAMPINAGEM E PODA DE ÁRVORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00005128023435 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREEDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00039594742453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADOR DO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA MARIA CLEONICE DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/03/2024 | 1637.00 | 00006388037488 | EDGLEY SOARES DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001973 | 22/03/2024 | 1493.00 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES DOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PROJETO JOVEM DO FUTURO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024, ( RECURSO AMIGO DE VALOR 2024) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001977 | 22/03/2024 | 2679.00 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES PARA USUÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COLETIVAS COM USUÁRIOS DO SCFV E DOS GRUPOS NO ÂMBITO DO PAIF. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/03/2024 | 1478.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA IPSEP/ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/03/2024 | 89995.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/03/2024 | 2956.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/03/2024 | 235.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONTRATADOS - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/03/2024 | 8733.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS ESTATUTÁRIO COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/03/2024 | 3660.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS CONTRATADO COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/03/2024 | 12615.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS CONTRATADO COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/03/2024 | 12158.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/03/2024 | 3119.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA:03/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/03/2024 | 13300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO - COMPETÊNCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/03/2024 | 90.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - PROJETO " FNAS PELO BRASIL" QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 053/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/03/2024 | 90.00 | 00004889544445 | JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - PROJETO " FNAS PELO BRASIL" QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 053/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/03/2024 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/03/2024 | 236.72 | 00010098638432 | MIKAELY DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/03/2024 | 150.00 | 00012217604406 | DAMIANA EDUARDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONOFRME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/03/2024 | 150.00 | 00012249083410 | RHALLINE ISABEL DA SILVA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/03/2024 | 90.19 | 00070717225445 | LEONICE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/03/2024 | 500.00 | 00091067944249 | ODILIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI/PB A ITUBIAREA-GO PARA ESPOSA DO REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/03/2024 | 437.94 | 21935185000104 | FARMACIA SÃO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/03/2024 | 80.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/03/2024 | 1490.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COMENDAS, OFERTADAS AS MULHERES HOMENAGEADAS NO EVENTO "CIDADE DE PICUÍ 100" E "MULHERES ARRETADAS DE PICUI EDIÇÃO 2024" , REALIZADA PELA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/03/2024 | 12615.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/03/2024 | 3660.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/03/2024 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALARIO FAMILIA IPSEP DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/03/2024 | 8028.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/03/2024 | 20191.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/03/2024 | 2932.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/03/2024 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/03/2024 | 600.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25/03/2024, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ROSÁLIA LUCAS, OBJETIVANDO A DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO POR MEIO DO EMPREENDER PARAÍBA, PARA OS EMPREENDEDORES DE PICUÍ/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 014/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/03/2024 | 240.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25/03/2024, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ROSÁLIA LUCAS, OBJETIVANDO A DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO POR MEIO DO EMPREENDER PARAÍBA, PARA OS EMPREENDEDORES DE PICUÍ/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 014/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/03/2024 | 1800.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIA 26 E 27/03/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDAS NOS MINISTÉRIOS E NO CONGRESSO NACIONAL, PARA SANAR PENDÊNCIAS DO CONVÊNIO (Nº 914100/2021) DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 015/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/03/2024 | 62835.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/03/2024 | 25707.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADO - COMPETÊNCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/03/2024 | 7763.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATADO - COMPETÊNCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/03/2024 | 2282.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002009 | 22/03/2024 | 5016.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO APOIO E NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELETRICIDADE EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0002010 | 22/03/2024 | 10009.43 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA DO TRATOR) E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO TAMBÉM A RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002011 | 22/03/2024 | 10013.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO OS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/03/2024 | 9783.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/03/2024 | 1655.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PISO DE ENFERMAGEM NA FOLHA DE PESSOAL DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA:03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/03/2024 | 63948.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/03/2024 | 23796.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CEO - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/03/2024 | 2079.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMISSIONADOS - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/03/2024 | 403.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/03/2024 | 56533.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/03/2024 | 17094.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/03/2024 | 2079.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE IPSEP/CAPS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/03/2024 | 16570.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/03/2024 | 79.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PISO DE ENFERMAGEM/CAPS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/03/2024 | 160052.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/03/2024 | 27367.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) - COMISSIONADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/03/2024 | 18715.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL/CAPS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/03/2024 | 3310.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) - CONTRATADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/03/2024 | 4527.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL/CAPS - COMISSIONADOS - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/03/2024 | 59175.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/03/2024 | 159.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL/CAPS - CONTRATADOS - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/03/2024 | 170434.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/03/2024 | 21947.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL/CAPS - CONTRATADOS - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/03/2024 | 15437.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) - CONTRATADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/03/2024 | 4990.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE IPSEP DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/03/2024 | 55235.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/03/2024 | 4158.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - COMISSIONADOS - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/03/2024 | 73450.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - CONTRATADOS - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/03/2024 | 9976.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/03/2024 | 64429.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO LEI Nº 2009/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/03/2024 | 2079.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - CONTRATADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/03/2024 | 52121.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/03/2024 | 19191.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO LEI Nº 2009/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/03/2024 | 50254.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/03/2024 | 3388.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/03/2024 | 19019.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/03/2024 | 5309.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/03/2024 | 23789.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/03/2024 | 21626.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/EQUIPE EMULTI - CONTRATADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/03/2024 | 4158.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÃNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/03/2024 | 2225.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/03/2024 | 1728.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÃNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/03/2024 | 73365.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/03/2024 | 1478.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA IPSEP DO SAMU - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/03/2024 | 8224.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM/SAMU - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/03/2024 | 159.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM/SAMU - CONTRATADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/03/2024 | 1412.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA IPSEP DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/03/2024 | 681.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/03/2024 | 3106.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA IPSEP/VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/03/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMÁCIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/03/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO, A SER REALIZADA NO PACIENTE JOÃO EDUARDO DOS SANTOS, CPF 01*.***.***-73, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/03/2024 | 21626.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 1968 - DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EQUIPE E-MULTI - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/03/2024 | 23751.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/03/2024 | 8581.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/03/2024 | 45.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALARIO FAMILIA IPSEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/03/2024 | 89426.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/03/2024 | 20066.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/03/2024 | 30896.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/03/2024 | 10087.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/03/2024 | 17214.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/03/2024 | 15865.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002012 | 22/03/2024 | 9008.50 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: VERTENTES, LAGEDO GRANDE, MARI PRETO, MALHADA DA CATINGUEIRA, MATO GROSSO E DISTRITO DE SANTA LUZIA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO, DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTE DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002013 | 22/03/2024 | 8000.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E NOS DESTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/03/2024 | 240.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25/03/2024, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ROSÁLIA LUCAS, OBJETIVANDO A DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO POR MEIO DO EMPREENDER PARAÍBA, PARA OS EMPREENDEDORES DE PICUÍ/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 014/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/03/2024 | 75.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE IPSEP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/03/2024 | 6499.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALARIO FAMILIA IPSEP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/03/2024 | 44949.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA IPSEP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/03/2024 | 1337766.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/03/2024 | 4038.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALARIO SALARIO MATERNIDADE IPSEP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/03/2024 | 60.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALARIO SALARIO FAMILIA IPSEP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/03/2024 | 16504.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA IPSEP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70%- ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/03/2024 | 385140.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/03/2024 | 8527.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/03/2024 | 18694.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/03/2024 | 56461.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE - CONTRATADO - COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001999 | 22/03/2024 | 2077.15 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 1218 (ERRO DE FONTE) RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0002048 | 25/03/2024 | 4307.29 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DA NINHAS NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/03/2024 | 3019.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (5/1217636-8), PAGO EM DUPLICIDADE - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002062 | 25/03/2024 | 3780.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, REFERENRE A TROCA DE MADEIRA DO TELHADO DA CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002063 | 25/03/2024 | 2520.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, REFERENRE A TROCA DE MADEIRA DO TELHADO DA CRECHE MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/03/2024 | 1645.00 | 00001065683456 | LUIZ CARLOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO CURSO DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS (ZÉ DE BERTO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002079 | 25/03/2024 | 1100.82 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA E.M.E.F. MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 27/02 A 25/03/2024, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/03/2024 | 79.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO, Nº 67, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/03/2024 | 230.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO, Nº 67, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002043 | 25/03/2024 | 4500.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS DÁGUA EM POÇOS ARTESIANOS E DESSANILIZADOR, INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOMBAS COM OS QUADROS DE COMANDO, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS; VERTENTES, MARI PRETO, MASSAPÊ, MATO GROSSO E DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002044 | 25/03/2024 | 8019.50 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS (CONFORME DESCRITOS EM ANEXO) EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA NOVA, CASA DE PEDRA, POÇO DA VOLTA, MINADOR, MINADOR 2, MENDES E MELIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002047 | 25/03/2024 | 4005.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES: LAMARÃO, TANQUE REDONDO, GALANTE, LAJEDO DOS TOMAZ, BATENTES, TANQUINHOS, IZIDIO, CACHOEIRA DE BAIXO E SERRA BAIXA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/03/2024 | 1700.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO À OPERAÇÃO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO BRASILEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 996/2023 DE 14/11/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 023/2024 ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/03/2024 | 1900.00 | 00011873697481 | JOAO VITOR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA , LIMEIRA E JK, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,CONSIDERANDO O DECRETO Nº 996/2023 DE 14/11/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 022/2024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/03/2024 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, JK, À DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/03/2024 | 550.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES A LA CARTE, REFERENTE ALMOÇOS E JANTARRES, PARA EQUIPE DO SINE EM ATENDIMENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/03/2024 | 800.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO SINE EM ATENDIMENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/03/2024 | 48557.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2023 A 10/2023, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00469/2023 E LEI Nº 1.997/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/03/2024 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/03/2024 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/03/2024 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/03/2024 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/03/2024 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/03/2024 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/03/2024 | 109.20 | 00028219619449 | JOSE JOADY DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/03/2024 | 109.20 | 00065081803804 | ROBERTO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/03/2024 | 218.40 | 00005905219427 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE CICERO DE OLIVEIRA SOARES E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/03/2024 | 218.40 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE DAGMAR DA SILVA SOARES COSTA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/03/2024 | 218.40 | 00003756396401 | JOSE MARCOS DE MACEDO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADA A ACOMPANHANTE JOSEFA MARLEIDE SANTANA E O PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/03/2024 | 134.40 | 00006886619470 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE (MENOR) MOISES LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/03/2024 | 50.40 | 00004701738409 | CICERO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE (MENOR) MARCIO VINICIUS DE L. SILVA PEREIRA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/03/2024 | 84.00 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/03/2024 | 151.20 | 00011616980435 | ELISSELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR ARTHUR GABRIEL SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/03/2024 | 117.60 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/03/2024 | 84.00 | 00010332328406 | JEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JEAN VICTOR SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/03/2024 | 117.60 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/03/2024 | 218.40 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO ACOMPANHANTE VERIDIANO DA SILVA LIMA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/03/2024 | 151.20 | 00011616980435 | ELISSELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE ANTHONY MOISES SILVA (MENOR), QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/03/2024 | 184.80 | 00097701033491 | BEATRIZ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE JANUBIA MARIA SOARES DOS SANTOS E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/03/2024 | 407.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/03/2024 | 407.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/03/2024 | 455.40 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM CIRURGIÃ TORÁCICA PARA A PACIENTE JOSEFA MARIA DOS SANTOS, CPF 03*.***.***-54, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0002061 | 25/03/2024 | 11040.34 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. DE A CORDO COM PE Nº 00048/2023 E CONTRATO Nº 00014/2024 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/03/2024 | 35.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS POR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SEGURADO (PBPREV), REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/03/2024 | 150.00 | 00007892715401 | JOSE RIMAILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/03/2024 | 2718.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 2,05m² PELÍCULAS PRATEADA PARA AS JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO HORTINS DE MACEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/03/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANÁLISE DE EXAME HISTOQUÍMICO DO PACIENTE NILDO ALVES DE AZEVEDO, CPF 06*.***.***-34, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/03/2024 | 4512.00 | 45924062000128 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/03/2024 | 2915.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS CRÍTICOS, ATRAVÉS DE VAPOR DE BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEÍDO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) Nº 14103894, DE PROJETO PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO DA RUA SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/03/2024 | 3350.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU 5314/RN, COM MOTORISTA, DESTINADO A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO SERRA DOS BRANDÕES COM DESTINAÇÃO AO ATERRO SANITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/03/2024 | 7783.04 | 34851484000102 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS SAINDO DE JOÃO PESSOA/PB PARA BRASÍLIA/DF E RETORNO BRASÍLIA/DF A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO, PARA O PREFEITO OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO, PARA SANAR PENDÊNCIAS DO CONVÊNIO (Nº 914100/2021) DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/03/2024 | 500.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816 - 5 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/03/2024 | 150.00 | 00070456139460 | FABRICIA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/03/2024 | 150.00 | 00012478162490 | ERIKA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/03/2024 | 150.00 | 00012521111422 | JAINE SALES GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/03/2024 | 150.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/03/2024 | 150.00 | 00007315583408 | EDILSON DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Trabalho | Empregabilidade | EMPREGO E RENDA | MANTER AÇÕES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002075 | 25/03/2024 | 1129.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO A "CIDADE DE PICUI 100" E "MULHERES ARRETADAS DE PICUI - EDIÇÃO 2024", REALIZADA PELA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002077 | 25/03/2024 | 24908.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADES SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.895, DE SETEMBRO DE 2021, QUE VERSA SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/03/2024 | 250.00 | 04886926000187 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA REJANE MIRANDA DOS SANTOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE-CONGEMAS, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DE TERESINA/PI, CONFORMEDESCRITO NO OFÍCIO 055/2024/SMAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/03/2024 | 250.00 | 04886926000187 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA KEILES LUCENA DE MACEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE-CONGEMAS, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DE TERESINA/PI, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO 056/2024/SMAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE-CONGEMAS, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DE TERESINA/PI, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 057/2024/SMAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/03/2024 | 720.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE-CONGEMAS, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DE TERESINA/PI, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 058/2024/SMAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/03/2024 | 176.99 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/03/2024 | 150.00 | 00010746423411 | CINTIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002096 | 26/03/2024 | 1596.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS USUÁRIOS DURANATE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COLETIVAS COM USUÁRIOS DO SCFV E DOS GRUPOS NO ÂMBITO DO PAIF, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002097 | 26/03/2024 | 1596.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA ADOLESCENTES ACOMPANHADOS SEMANALMENTE NO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024, RECURSO CTG) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002098 | 26/03/2024 | 2297.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PROJETO JOVEM DO FUTURO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024 ( RECURSO AMIGO DE VALOR 2024) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/03/2024 | 150.00 | 00009253639440 | ANYELLE PATRICIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/03/2024 | 150.00 | 00012528000456 | HUDSON HIAGO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/03/2024 | 150.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/03/2024 | 150.00 | 00005741892469 | JOSIELIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/03/2024 | 150.00 | 00012527841473 | ELAINE PRISCILA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/03/2024 | 150.00 | 00012182660402 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/03/2024 | 540.00 | 00008124172404 | LUANA MAYARA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 0061/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0002109 | 26/03/2024 | 8000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT 9B98 E QSH 7G12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, PARA IDOSOS DO CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. DE A CORDO COM PE Nº 00036/2023 , E OFÍCIO Nº 054/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002115 | 26/03/2024 | 3990.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA, DESTA SECRETARIA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002116 | 26/03/2024 | 1334.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE INFORMATICA ( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/03/2024 | 400.00 | 27385187000145 | BETHOVEN MIGUEL DE ARAUJO 10870203444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÍDIA DE CARRO DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE DESTINADO ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/03/2024 | 350.00 | 00005611505406 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, PARA ITALO KAIQUE SILVA ANDRADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/03/2024 | 180.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ANGIOLOGISTA PARA A PACIENTE RITA DE CASSIA DE SOUZA, CPF 72*.***.***-04, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/03/2024 | 1280.00 | 48315541000135 | R M ALVES - PARAIBA CPAPS EQUIP E ACESSORIOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE SHILEY COM CUF TAMANHO 06, PARA A PACIENTE MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, CPF 14*.***.***-00, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/03/2024 | 2160.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTÊNCIAIS DA PAES- SEGUNDA MACRO REGIÃO DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 057/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/03/2024 | 810.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTÊNCIAIS DA PAES- SEGUNDA MACRO REGIÃO DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 057/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/03/2024 | 9800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/03/2024 | 240.00 | 00008414354483 | JOAGNY AUGUSTO COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER À SESSÃO DO TCE EM QUE SERÁ JULGADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO Nº 0001/2024-GPG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/03/2024 | 1412.00 | 53936444000108 | ROGERIO EMERSON PEREIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/03/2024 | 680.00 | 15512447000117 | LUAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE AOS EXAMES OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002119 | 26/03/2024 | 1869.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE INFORMATICA ( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002080 | 26/03/2024 | 629.04 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA E.M.E.F. JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/02 A 26/03/2024, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/03/2024 | 596.00 | 00010222759410 | SEBASTIAO JOSENILSON DE AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DA E.M.E.F. MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/03/2024 | 2050.00 | 53398240000152 | 53.398.240 IAGO JOSE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL E EXAUSTOR DE AR COM CIRCUITO ELÉTRICO ESPECÍFICO NA CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/03/2024 | 350.00 | 27385187000145 | BETHOVEN MIGUEL DE ARAUJO 10870203444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÍDIA DE CARRO DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/REFORMAR/EQUIP CENTRO DE FORM. DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002087 | 26/03/2024 | 1950.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES JOSÉ TARCÍSIO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/03/2024 | 500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O SÁBADO FORMATIVO COM O TEMA: COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA NAS ESCOLAS PARA OS PROFESSORES DE 6º AO 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/03/2024 | 500.00 | 00006891090407 | MARTA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL MODALIDADE INFANTIL,DURANTE O SÁBADO FORMATIVO COM O TEMA: PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEF ANA MARIA GOMES, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/03/2024 | 1165.04 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DE DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NA EMEF ANA MARIA GOMES NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/03/2024 | 720.00 | 17628094000140 | SISTEMAK COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS DA CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/03/2024 | 596.00 | 00010222759410 | SEBASTIAO JOSENILSON DE AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DA E.M.E.F. MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002120 | 26/03/2024 | 1248.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE INFORMATICA ( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/03/2024 | 5225.00 | 17628094000140 | SISTEMAK COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONDENSADOR PP30 PARA A CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/03/2024 | 3739.26 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/03/2024 | 2439.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/03/2024 | 90186.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 2154 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002160 | 27/03/2024 | 657.20 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002161 | 27/03/2024 | 2217.99 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002162 | 27/03/2024 | 2145.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002164 | 27/03/2024 | 1171.50 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002165 | 27/03/2024 | 4941.74 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002166 | 27/03/2024 | 4246.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ- ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002167 | 27/03/2024 | 1047.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ- ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002168 | 27/03/2024 | 5255.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002169 | 27/03/2024 | 1898.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002170 | 27/03/2024 | 1752.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002171 | 27/03/2024 | 3823.69 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002172 | 27/03/2024 | 2397.55 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002175 | 27/03/2024 | 918.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002176 | 27/03/2024 | 1015.70 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002177 | 27/03/2024 | 4695.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002178 | 27/03/2024 | 4380.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002179 | 27/03/2024 | 483.75 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002180 | 27/03/2024 | 755.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002181 | 27/03/2024 | 1120.00 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002182 | 27/03/2024 | 16054.27 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002183 | 27/03/2024 | 8262.59 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002184 | 27/03/2024 | 9475.96 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002185 | 27/03/2024 | 11875.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002186 | 27/03/2024 | 3130.70 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/03/2024 | 2137.04 | 00008079144443 | RICHELY HAYANE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOCAST, REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/03/2024 | 2137.04 | 00003136292421 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOCAST, REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/03/2024 | 2137.04 | 00010186607474 | EDMILSON DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOCAST, REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/03/2024 | 2137.04 | 00004590661454 | JOAO PAULO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOCAST, REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/03/2024 | 2137.04 | 00006033291441 | FABIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOCAST, REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002194 | 27/03/2024 | 2224.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002195 | 27/03/2024 | 1498.38 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/03/2024 | 2137.04 | 00012556208465 | JOSE DIEGO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOCAST REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/03/2024 | 6500.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002201 | 27/03/2024 | 2648.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002202 | 27/03/2024 | 987.74 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002203 | 27/03/2024 | 1168.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002205 | 27/03/2024 | 2941.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/03/2024 | 2040.00 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA TROCA DO MADEIRAMENTO DA CRECHE MARIA EDITE DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/03/2024 | 2343.30 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA TROCA DO MADEIRAMENTO DA CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/03/2024 | 2137.04 | 00001755246455 | MARIANA KELLY SANTOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOCAST, REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/03/2024 | 2137.04 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOCAST, REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/03/2024 | 2137.04 | 00010652240445 | MONIQUE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOCAST, REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/03/2024 | 2137.04 | 00012401284443 | SAMUEL CARLOS ARAUJO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOCAST, REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/03/2024 | 6500.00 | 51404122000184 | G S REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/03/2024 | 6500.00 | 42056961000168 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO 02966459409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2024 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/03/2024 | 1761.20 | 00033656819491 | MARIA GORETE DE MACEDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, REFERENTE AO EDITAL Nº 002/2024 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/03/2024 | 1761.20 | 00012509723456 | JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, REFERENTE AO EDITAL Nº 002/2024 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002124 | 27/03/2024 | 1782.28 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A POLICIAIS DA PATRULHA RURAL, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002193 | 27/03/2024 | 8000.00 | 19442693000109 | STELLA BARBARA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS OCUPACIONAIS PGR, PCMSO E PCMAT, IMPLANTAÇÃO DA CIPA E REGISTRO DO SESMT LAUDOS DE PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E LTCAT, MEDIÇÕES DE RISCO E TREINAMENTO DE TODAS AS NORMAS REGULAMENTAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002207 | 27/03/2024 | 1744.18 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002208 | 27/03/2024 | 199.40 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002209 | 27/03/2024 | 187.10 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002210 | 27/03/2024 | 725.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, , CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/03/2024 | 7540.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50/50ª PARCELA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRATO Nº 900/01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/03/2024 | 3243.86 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/03/2024 | 1500.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - PICUI IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002123 | 27/03/2024 | 471.78 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/03/2024 | 3348.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/03/2024 | 323.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO PICUIENSE, ATRAVES DE INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELO METODO IATF ( INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPOFIXO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/03/2024 | 2600.00 | 45874410000108 | JORGE ITAPUAN DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002127 | 27/03/2024 | 4088.76 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- I E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002130 | 27/03/2024 | 2304.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISPENSAÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS HIPOSSUFICIENTES MEDIANTE PRECRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA E PARECER SOCIAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002131 | 27/03/2024 | 6029.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISPENSAÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS HIPOSSUFICIENTES MEDIANTE PRECRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA E PARECER SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002132 | 27/03/2024 | 10532.32 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISPENSAÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS HIPOSSUFICIENTES MEDIANTE PRECRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA E PARECER SOCIAL, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0002133 | 27/03/2024 | 1592.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/03/2024 | 954.60 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA 17490, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP/REFOR/EQUIP CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT-CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002138 | 27/03/2024 | 780.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SANSUG A04 PARA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO). CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002139 | 27/03/2024 | 780.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SANSUG A04 PARA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUDITE A. OLIVEIRA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/03/2024 | 10727.74 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/03/2024 | 29681.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/03/2024 | 8458.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/03/2024 | 3270.89 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/03/2024 | 9878.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/03/2024 | 3854.86 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/03/2024 | 3855.97 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/03/2024 | 10046.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SAMU - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/03/2024 | 1953.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/03/2024 | 862.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002158 | 27/03/2024 | 1521.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002159 | 27/03/2024 | 2370.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002214 | 27/03/2024 | 200.30 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002215 | 27/03/2024 | 1296.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002216 | 27/03/2024 | 2023.25 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002217 | 27/03/2024 | 185.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002218 | 27/03/2024 | 122.10 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002219 | 27/03/2024 | 1450.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002220 | 27/03/2024 | 166.90 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002221 | 27/03/2024 | 175.50 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002222 | 27/03/2024 | 1126.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002223 | 27/03/2024 | 1505.91 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002224 | 27/03/2024 | 1225.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, , CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002227 | 27/03/2024 | 1415.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, , CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002234 | 27/03/2024 | 62.05 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002235 | 27/03/2024 | 201.68 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002236 | 27/03/2024 | 1150.55 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002237 | 27/03/2024 | 245.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002125 | 27/03/2024 | 314.52 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/03/2024 | 2900.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/03/2024 | 282.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NAYLON PARA ROÇADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/03/2024 | 1538.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Trabalho | Empregabilidade | EMPREGO E RENDA | MANTER AÇÕES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/03/2024 | 5800.00 | 28229812000122 | ELAYNE SUERDA DE AZEVEDO DANTAS 00854966420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E COFFEE BREAK, PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO OFERTADOS AS MULHERES HOMENAGEADAS E FAMILIARES NO EVENTO "CIDADE DE PICUI 100" E MULHERES ARRETADAS DE PICUI EDIÇÃO 2024" REALIZADA PELA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/03/2024 | 1712.00 | 51871470000161 | RANDSON SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002128 | 27/03/2024 | 131.05 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO , QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002129 | 27/03/2024 | 157.26 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007758470467 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/03/2024 | 527.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/03/2024 | 5211.15 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/03/2024 | 2439.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/03/2024 | 1706.64 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKU 4B33, PERTENCENTE AO PROJETO VIDA ATIVA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, CONFORME SOLICTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/03/2024 | 1470.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKU 4B33, PERTENCENTE AO PROJETO VIDA ATIVA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, CONFORME SOLICTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/03/2024 | 120.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA SANTA CRUZ/RN, CONDUNZINDO ISAQUE SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PERICIAL PRESENCIAL NA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE SANTA CRUZ, NO DIA 04 ABRIL DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34, CONFORME OFÍCIO Nº 064/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/03/2024 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 01/04/2024, NO VEÍCULO DE PLACA SKW7C05, CONDUZINDO MARÇOS ANTONIO A. SANTOS, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME OFÍCIO 0063/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DO ESTUDO DE ABSORÇÃO DE SOLO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/04/2024 | 150.00 | 00009278933473 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/04/2024 | 73.93 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E MARÇO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/04/2024 | 37.59 | 00013191012400 | ALBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/04/2024 | 150.00 | 00007256371454 | LATOYA KARLA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/04/2024 | 150.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/04/2024 | 264.70 | 00007890097492 | EDNALVA VENCESLAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/04/2024 | 61.50 | 00013100462475 | JESSICA FRANCIELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002249 | 01/04/2024 | 16200.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CURSO DE CONFEITARIA DE SALGADOS -TURMA TARDE E NOITE, QUE VISA PROPORCIONAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO, POSSIBILITANDO APRENDIZADO E POSTERIOR INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO DE INTEGRANDESDAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO E CONTRATO 00196/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002256 | 01/04/2024 | 1587.74 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, ( PLANO DE APLICAÇÃO 2024 RECURSO DA CTG 2023) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002258 | 01/04/2024 | 1168.31 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002259 | 01/04/2024 | 881.51 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES SERVIDOS AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PROJETO JOVEM DO FUTURO,(DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO 2024 ( RECURSO AMIGO DE VALOR 2024) CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/04/2024 | 16000.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CURSO DE BOLOS ARTÍSTICOS -TURMA TARDE E NOITE, QUE VISA PROPORCIONAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO, POSSIBILITANDO APRENDIZADO E POSTERIOR INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO DE INTEGRANDES DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO E CONTRATO 00196/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0002269 | 01/04/2024 | 14779.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS PELOS VEÍCULOS COMPACTADORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE TICKETS E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002238 | 01/04/2024 | 209.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002239 | 01/04/2024 | 3727.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002240 | 01/04/2024 | 16333.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS, MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002241 | 01/04/2024 | 4087.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS, MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS QUE CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002250 | 01/04/2024 | 4267.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS, MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS QUE CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002251 | 01/04/2024 | 3608.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS, MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS QUE CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/04/2024 | 1680.00 | 00007558357438 | LUCIANO ITALO ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA O SEU FILHO LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002253 | 01/04/2024 | 3800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002254 | 01/04/2024 | 404.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002255 | 01/04/2024 | 1563.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002257 | 01/04/2024 | 7500.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002260 | 01/04/2024 | 1026.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002261 | 01/04/2024 | 1710.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002262 | 01/04/2024 | 4063.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002264 | 01/04/2024 | 2275.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/04/2024 | 3990.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGP-3180, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/04/2024 | 300.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO EVENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE LABORAL - ABRIL VERDE, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002271 | 01/04/2024 | 490.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUINHO LAVADOURA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ ELIZIO DA COSTA, SÍTIO LAJEDO GRANDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 076 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002272 | 01/04/2024 | 3480.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA EM ACM COM LETREIRO E LOGOMARCAS EM PVC EXPANDIDO MEDINDO 3,76 X 1,15 E TOTEM 1,50 X 0,60CM PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE ANTONIO HORTINS DE MACEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/04/2024 | 180.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA AREIAPB, NOS DIAS 02 E 03 ABRIL DE 2024, PARA EM CONJUNTO COM OUTROS MUNICÍPIOS REALIZAR REPAROS NA ESTRADA DE ACESSO AO AÇUDE SAULO MAIA, MANANCIAL DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO DE PICUI, ATRAVÉS DO PROGRAMA DOP EXÉRCITO BRASILEIRO OPERAÇÃO PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/04/2024 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICADAS IDENTIDADES - IPC, AGENDADO PARA O DIA 04/04/2024 CONFORME OFÍCIO Nº 032/2024.SADM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/04/2024 | 23120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS - EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.615 DE 30/04/2015, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 151/2024/SD/SECD ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002287 | 02/04/2024 | 2109.85 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002288 | 02/04/2024 | 46056.97 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002289 | 02/04/2024 | 1707.43 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002290 | 02/04/2024 | 7353.58 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002320 | 02/04/2024 | 10941.55 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002321 | 02/04/2024 | 798.32 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002279 | 02/04/2024 | 2273.04 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002280 | 02/04/2024 | 3819.67 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002281 | 02/04/2024 | 353.78 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002283 | 02/04/2024 | 10824.43 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002284 | 02/04/2024 | 8538.33 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002285 | 02/04/2024 | 8235.22 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃOI DA INFRASTRUTURA VIÁRIA, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002286 | 02/04/2024 | 18281.36 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INFRASTRUTURA VIÁRIA, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/04/2024 | 1150.00 | 46175375000193 | JALYSON MATEUS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE AGUA ATRAVES DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENTO DE CAMINHOES PIPA, NO MAMANCIAL AÇUDE GRAVATÁ, DURANTE MARÇO/2024. CONSIDERANDO DECRETO Nº 43.713 DE 22/05/2023, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/04/2024 | 1550.00 | 00012642914429 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO ABATEDOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 025/2024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002323 | 02/04/2024 | 1074.61 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/04/2024 | 1100.00 | 00008908776451 | LOUISE MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA-ESF VIII, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE A BRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/04/2024 | 1100.00 | 00008516947483 | SAULO WANDERLEY FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO NA UBS ENFª MARIA JOSÉ MARÇAL ESF IV, NO BAIRRO CENECISTA, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE ESF VII, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00007561992475 | DANIELA EVILLA GOMES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS CENTRO DE SAÚDE ESF V, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/04/2024 | 240.00 | 00010973776447 | ADRYELDER DANTAS DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF 04*.***.***-08, PARA O HOSPITAL SARAH, NO VEÍCULO DE PLACA RLY 2D66, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 065/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002292 | 02/04/2024 | 3907.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002293 | 02/04/2024 | 25526.12 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002294 | 02/04/2024 | 2709.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002295 | 02/04/2024 | 18433.61 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002296 | 02/04/2024 | 2710.39 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/04/2024 | 27772.46 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATÓRIO, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/04/2024 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 061/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/04/2024 | 336.00 | 21935185000104 | FARMACIA SÃO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ESPECIALIZADO (DESCRITA EM ANEXO) DESTINADA A PACIENTE MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, CPF 14*.***.***-00, CONFORME ANEXO. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002315 | 02/04/2024 | 1930.27 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002316 | 02/04/2024 | 3964.04 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002317 | 02/04/2024 | 13923.09 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002273 | 02/04/2024 | 49.04 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002274 | 02/04/2024 | 1888.85 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/04/2024 | 9000.00 | 41864619000121 | G&S SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KXT-6051, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, RELATIVO AO MÊS E MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002297 | 02/04/2024 | 2120.23 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002298 | 02/04/2024 | 653.91 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/04/2024 | 150.00 | 00008515640465 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002300 | 02/04/2024 | 4078.52 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002301 | 02/04/2024 | 321.96 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002302 | 02/04/2024 | 181.82 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO NACAD, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/04/2024 | 360.00 | 00009778788480 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA ( 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DOS 03 FILHOS DA REQUERENTE, EM RAZAO DE DIVORCIO). POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002304 | 02/04/2024 | 1396.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/04/2024 | 150.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002307 | 02/04/2024 | 349.22 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/04/2024 | 169.19 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002309 | 02/04/2024 | 397.90 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002310 | 02/04/2024 | 1615.50 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002312 | 02/04/2024 | 978.47 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002313 | 02/04/2024 | 949.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 06/03 A 25/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/04/2024 | 180.00 | 00006822474480 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA ( 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO) PARA FILHA DA REQUERENTE: ELOA SILVA LIMA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/04/2024 | 448.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13 DESTINADOS AO SCFV DA ZONA URBANA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002332 | 03/04/2024 | 131.05 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO EM ATIVIDADES, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/04/2024 | 2780.00 | 08817801000156 | HOTEL PORTAL DE GRAVATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) HOSPEDAGENS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (CMI) E REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (INSTITUIÇÃO EXECUTORA) NO ENCONTRO NORTE NORDESTE DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO BANCO SANTANDER, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/04/2024 | 2780.00 | 08817801000156 | HOTEL PORTAL DE GRAVATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) HOSPEDAGENS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMCDA) E REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(INSTITUIÇÃO EXECUTORA) NO ENCONTRO NORTE NORDESTE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR DO BANCO SANTANDER, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/04/2024 | 600.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICÍPIOS E A FEIRA DE OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS (CONFEP) E A CARAVANA FEDERATIVA, PROMOVIDA PELA FAMUP, CONFORME MEMORANDO Nº 021/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/04/2024 | 450.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/04/2024 | 960.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME MEMORANDO 0004/2024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/04/2024 | 215.00 | 00007892715401 | JOSE RIMAILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSM-1020/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002352 | 03/04/2024 | 384.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO MEDINDO 2,50x5,05M PARA A BRINQUEDOTECA NA UBS JOSEFA ROMANNA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/04/2024 | 100.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-7305-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/04/2024 | 1200.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) NO VEÍCULO DE PLACA QSG9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002371 | 03/04/2024 | 9157.26 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA4J23 - SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002372 | 03/04/2024 | 2763.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM1020 - SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002378 | 03/04/2024 | 1020.24 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002382 | 03/04/2024 | 1020.24 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002389 | 03/04/2024 | 473.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002391 | 03/04/2024 | 4585.78 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002392 | 03/04/2024 | 1085.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA PEPEL TOALHA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/04/2024 | 565.00 | 49137258000123 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA) REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/04/2024 | 565.00 | 49137258000123 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA) REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA OGD4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002345 | 03/04/2024 | 2440.20 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (LINHA LEVE E PESADA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00010601466497 | TIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AUXILIARES DURANTE REPAROS EM ESTRADAS E OUTRAS AÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME MEMORANDO Nº 027/2024-AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CMDRS- CONS. MUN. DE DES. RURAL SUST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/04/2024 | 90.00 | 00006663823442 | SEBASTIANA JOELMA DE AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR RETIRADA DE MILHO PARA OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO À CONAB, NO DIA 05 DE ABRIL, CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 020/2024-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CMDRS- CONS. MUN. DE DES. RURAL SUST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/04/2024 | 90.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR RETIRADA DE MILHO PARA OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO À CONAB, NO DIA 05 DE ABRIL, CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 020/2024-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002363 | 03/04/2024 | 3764.95 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA DE PLACA OGF4B97 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002364 | 03/04/2024 | 3908.30 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002365 | 03/04/2024 | 34026.18 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002366 | 03/04/2024 | 5716.40 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/04/2024 | 9000.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 996/2023, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME DETALHADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/04/2024 | 480.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS À CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REALIZADO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/04/2024 | 1000.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) NO VEÍCULO DE PLACA OFH-6J52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002362 | 03/04/2024 | 4664.62 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH6952 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/04/2024 | 270.00 | 49137258000123 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA) REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002329 | 03/04/2024 | 800.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (LINHA LEVE E PESADA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/04/2024 | 1000.00 | 52480580000165 | GEYSE LORRAYNE FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIVE COMPLETA DA FESTA DE 120 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUI/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002333 | 03/04/2024 | 5404.31 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITALÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002334 | 03/04/2024 | 5315.59 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE INFANTIL CONFORME SOLICITALÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002335 | 03/04/2024 | 2377.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002336 | 03/04/2024 | 1695.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002337 | 03/04/2024 | 758.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002338 | 03/04/2024 | 653.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002339 | 03/04/2024 | 991.39 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002340 | 03/04/2024 | 917.49 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE INFANTIL, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002341 | 03/04/2024 | 427.98 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002342 | 03/04/2024 | 531.98 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002343 | 03/04/2024 | 4113.97 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MOTALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002344 | 03/04/2024 | 4488.73 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MOTALIDADE INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002346 | 03/04/2024 | 514.50 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (LINHA LEVE E PESADA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/04/2024 | 372.80 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA: MURO DE ARRIMO PARA CRECHE TIPO B - RUA PEDRO SALUSTINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/04/2024 | 170.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMIZAP CITROMAZ 1LT PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/04/2024 | 500.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) NO VEÍCULO DE PLACA SKW-8E89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002367 | 03/04/2024 | 2040.55 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6459 - SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002369 | 03/04/2024 | 2500.70 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP5385 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002370 | 03/04/2024 | 2177.02 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB2310 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002373 | 03/04/2024 | 8348.68 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK9363 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002374 | 03/04/2024 | 9524.10 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ0A34, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATÉ A CIDADE DE PICUI/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002375 | 03/04/2024 | 12497.28 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATÉ A CIDADE DE PICUI/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002376 | 03/04/2024 | 12987.64 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) E EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (PEDREIRAS), RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002377 | 03/04/2024 | 9562.50 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002379 | 03/04/2024 | 13685.00 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KLA-6926/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO), RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002380 | 03/04/2024 | 13045.44 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT 0719/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUIÍ/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002381 | 03/04/2024 | 11288.00 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMO-9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002383 | 03/04/2024 | 11274.60 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KID 3170/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002384 | 03/04/2024 | 8675.60 | 48992909000108 | 48.992.909 PRISCILA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM VERANEIO DE PLACA LJC 6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002385 | 03/04/2024 | 10177.50 | 49102592000141 | 49.102.592 JOALISSON EMMANUELL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA HZH 9526/, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUI/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002386 | 03/04/2024 | 7935.00 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-6G50, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ZONA URBANA DE PICUÍ, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002387 | 03/04/2024 | 6207.24 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CZA 2694, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002388 | 03/04/2024 | 10259.84 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DDI2J40, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU), RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002390 | 03/04/2024 | 3888.78 | 49358738000114 | 49.358.738 AMANDA RAISSA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HWL0490/P COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 13 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002399 | 04/04/2024 | 14720.00 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFY-3E82/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA (SITIO URUBU) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002404 | 04/04/2024 | 10596.30 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MZC 0D89/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (PEDREIRAS), NOS TURNOS TARDE E NOITE RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/04/2024 | 7757.82 | 49358738000114 | 49.358.738 AMANDA RAISSA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HWL0490/P COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/04/2024 | 9035.16 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE),RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B - RUA PEDRO SALUSTINO, BAIRRO PEDRO SALUSTINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/04/2024 | 4970.80 | 53039066000151 | ANTONIO MARCIO LIMA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGB 4622, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISO EXTERNO E MURO PARA FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/04/2024 | 3998.00 | 53292848000106 | ITALO FILIPE LIMA AZEVEDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 6687/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/03 A 07/04/2024, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 173/2024/SD/SECD ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002398 | 04/04/2024 | 355.96 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002400 | 04/04/2024 | 1088.82 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002401 | 04/04/2024 | 1683.23 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002402 | 04/04/2024 | 245.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002403 | 04/04/2024 | 454.33 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/04/2024 | 96.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, À DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002393 | 04/04/2024 | 2717.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002394 | 04/04/2024 | 1400.98 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002396 | 04/04/2024 | 3761.26 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002397 | 04/04/2024 | 972.62 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COPOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002405 | 04/04/2024 | 12778.00 | 28539707000190 | CITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PATOLOGIA E CITOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DETALHADO EM RELATÓRIO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002406 | 04/04/2024 | 7408.80 | 28539707000190 | CITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PATOLOGIA E CITOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE EXAMES CITOLÓGICOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002407 | 04/04/2024 | 19724.00 | 28539707000190 | CITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PATOLOGIA E CITOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DETALHADO EM RELATÓRIO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/04/2024 | 7059.35 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024, CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002415 | 04/04/2024 | 5840.80 | 28539707000190 | CITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PATOLOGIA E CITOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE EXAMES CITOLÓGICOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/04/2024 | 630.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 (SETE) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, NO PERIODO DE 03, 08, 11, 16, 19, 24, E 29/04/2024, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 169/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/04/2024 | 630.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 (SETE) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO PERÍODO DE 03, 08, 11, 16, 19, 24, E 29/04/2024, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 168/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/04/2024 | 630.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETE MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ2I44,NO PERIODO DE 03, 08, 11, 16, 19, 24, E 29/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 170/2024/SD/SECD ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/04/2024 | 1000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA A PACIENTE KATIA SUERDA DA SILVA, CPF 11*.***.***-*4, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002431 | 04/04/2024 | 3959.20 | 28539707000190 | CITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PATOLOGIA E CITOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE EXAMES CITOLÓGICOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002432 | 04/04/2024 | 20878.00 | 28539707000190 | CITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PATOLOGIA E CITOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002433 | 04/04/2024 | 2437.53 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/04/2024 | 202.17 | 00012480024407 | MAGNOLIA CRISTINA SILVA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/04/2024 | 540.00 | 00002648477250 | ANNE ELIS MENEZES DE ARAUJO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 061/2024/SMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002417 | 04/04/2024 | 471.78 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO NACAD, QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO ENERGISA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002418 | 04/04/2024 | 340.73 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROJETO VIDA ATIVA, QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO CTG) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002419 | 04/04/2024 | 759.56 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, DO NACAD, GRUPOS DA ZONA RURAL E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO CTG 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002420 | 04/04/2024 | 734.60 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, DO NACAD, GRUPOS DA ZONA RURAL E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO CTG 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002421 | 04/04/2024 | 72.48 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO CTG 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002422 | 04/04/2024 | 1502.31 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO CTG 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002423 | 04/04/2024 | 952.70 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO CTG 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002424 | 04/04/2024 | 648.50 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PROJETO JOVEM DO FUTURO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO AMIGO DE VALOR 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002425 | 04/04/2024 | 759.56 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PROJETO JOVEM DO FUTURO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO AMIGO DE VALOR 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/04/2024 | 0.10 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1403 ( AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.) POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002437 | 05/04/2024 | 1984.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA LANCHES SERVIDOS AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA NO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES - NACAD, DOS GRUPOS DA ZONA RURAL E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME PLANO DE APLICACAÇÃO 2024 (RECURSO CTG 2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002438 | 05/04/2024 | 2262.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA LANCHES SERVIDOS AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PROJETO JOVEM DO FUTURO, CONFORME PLANO DE APLICACAÇÃO 2024 (RECURSO AMIGO DE VALOR 2024) E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002439 | 05/04/2024 | 334.50 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA LANCHES SERVIDOS AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PROJETO JOVEM DO FUTURO, CONORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (RECURSO AMIGO DE VALOR 2024) E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002436 | 05/04/2024 | 514.50 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 2346 - DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (LINHA LEVE E PESADA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002444 | 05/04/2024 | 8227.98 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAM DIALY DE PLACA QSE4130 - SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/04/2024 | 896.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/04/2024 | 90.00 | 00004236163403 | MARIA DOROTEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CURIMATAÚ E SERIDÓ, PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 023/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/04/2024 | 720.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 E ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 176/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/04/2024 | 270.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 E ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 176/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/04/2024 | 270.00 | 00000752522442 | MARIVANIA GOMES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 E ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 176/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/04/2024 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CABEDELO/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA RLY2D66, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 175/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/04/2024 | 4592.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 41(QUARENTA E UM) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/04/2024 | 4500.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P45, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002461 | 08/04/2024 | 747.20 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002462 | 08/04/2024 | 1298.60 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002463 | 08/04/2024 | 4902.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CPAE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0002464 | 08/04/2024 | 1820.51 | 05339160000183 | 05.339.160 ERICA DANIELLE GOUVEIA NOBREGA COLACO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0002465 | 08/04/2024 | 1250.48 | 05339160000183 | 05.339.160 ERICA DANIELLE GOUVEIA NOBREGA COLACO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002466 | 08/04/2024 | 7902.20 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002471 | 08/04/2024 | 112508.20 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRA E ÚNICO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISO EXTERNO E MURO PARA FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00052024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002459 | 08/04/2024 | 360.80 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/04/2024 | 407.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SEGURADO (PBPREV), REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/04/2024 | 380.00 | 00034547602832 | DANIEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/04/2024 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III PLENÁRIA MICRORREGIONAIS DE CONSELHOS DE SAÚDE DA PARAÍBA, QUE TERÁ COMO PAUTA MODELO DE GESTÃO DUPLA NO SUS NO ESTADO DA PARAÍBA: IMPACTO PARA OS MUNICÍPIOS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 074/2024/SMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/04/2024 | 90.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 ( MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PARAÍBA CONTRA O CÂNCER, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA "DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES", CONFORME MEMORANDO Nº 075/2024- SMS. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002460 | 08/04/2024 | 841.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/04/2024 | 140.00 | 00001923106406 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEEIRO DESTINADO A MEDICAÇÃO DESCRITO EM ANEXO, PARA A SRA. MARIA DAS DORES DOS SANTOS, CPF 01*.***.***-26, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/04/2024 | 292.38 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS: DRUSOLOL E VYZULTA PARA O PACIENTE JOSÉ VICENTE DOS SANTOS, CPF 05*.***.***-77, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/04/2024 | 400.00 | 38418663000101 | FARIAS DINIZ MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MÉDICA DE CIRURGIÃO TORÁCICO, PARA A PACIENTE JOSEFA MARIA DOS SANTOS, CPF 03*.***.***-54, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/04/2024 | 300.00 | 00003290096483 | NAGIME NAZARE DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/04/2024 | 550.00 | 00013270101430 | JOSE IGOR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A SANTA HELENA-GO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/04/2024 | 126.20 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. .POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/04/2024 | 150.00 | 00003287906488 | JOSIMARIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/04/2024 | 120.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/04/2024 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA GUARABIRA/PB NO DIA 09/04/2024, NO VEÍCULO DE PLACA SKW8E79, CONDUZINDO FRANCIELIO PEREIRA SILVA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME OFÍCIO 067/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/04/2024 | 360.00 | 00012078914444 | NATALINA SORAYA DE AZEVEDO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO PARA FILHOS DA REQUERENTE: YORRANI LOYSE SILVA FERREIRA E LUIS FELIPHE SILVA LIMA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REF/AMPLIAR GAREGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002456 | 08/04/2024 | 96014.41 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, NO BAIRRO CENESCISTA, CONFORME CONTRATO Nº 273/2023-CPL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00132023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/04/2024 | 3000.00 | 50924196000189 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E NA ÁREA DE ARQUITETURA PARA AVALIAR A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2024 PAGA AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COEGEMAS-PB), CONFORME OFÍCIO Nº 074/2024/SMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002486 | 09/04/2024 | 118.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO CTG 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002487 | 09/04/2024 | 312.40 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO CTG 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002488 | 09/04/2024 | 1358.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO CTG 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002489 | 09/04/2024 | 2823.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO CTG 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002490 | 09/04/2024 | 730.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS NO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, DO NACAD, GRUPOS DA ZONA RURAL E DO DISTRITO SANTA LUZIA DO SERIDÓ. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO CTG 2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002491 | 09/04/2024 | 312.40 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS NO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, DO NACAD, GRUPOS DA ZONA RURAL E DO DISTRITO SANTA LUZIA DO SERIDÓ. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO CTG 2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002492 | 09/04/2024 | 762.50 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS NO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, DO NACAD, GRUPOS DA ZONA RURAL E DO DISTRITO SANTA LUZIA DO SERIDÓ. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO CTG 2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002493 | 09/04/2024 | 76.70 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS NO PROJETO JOVEM DO FUTURO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - AMIGO DE VALOR 2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002494 | 09/04/2024 | 1047.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS NO PROJETO JOVEM DO FUTURO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - AMIGO DE VALOR 2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/04/2024 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/04/2024 | 150.00 | 00049994382837 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/04/2024 | 4236.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002474 | 09/04/2024 | 2574.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) PARA SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/04/2024 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002479 | 09/04/2024 | 130.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/04/2024 | 300.00 | 00006307235403 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA MINHA MÃE JOSEFA DE FÁTIMA SANTOS, CPF: 061.***.***-92, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/04/2024 | 300.00 | 00096405759415 | LOURDIMAR SOUTO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, CPF: 029.***.***-86, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANÁLISE DE EXAME HISTOPATOLÓGICO E IMONOHISTOQUÍMICO DA PACIENTE JOSEFA DA SILVA ARAÚJO, CPF 036.***.***-07, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/04/2024 | 300.00 | 00002606252306 | FABRICIA CRISTINA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA MINHA MÃE FRANCISCA SALETE DE LIRA DANTAS, CPF: 579.***.***-87, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002495 | 09/04/2024 | 5320.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SOLICTAÇAO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002496 | 09/04/2024 | 3601.35 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, QUANDO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, CONFORME SOLICTAÇAO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002497 | 09/04/2024 | 2002.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOLOGIA, CONFORME SOLICTAÇAO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002498 | 09/04/2024 | 2943.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, QUANDO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA ANEXA.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002499 | 09/04/2024 | 3000.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE AP. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002500 | 09/04/2024 | 1490.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002501 | 09/04/2024 | 35.55 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) PARA PACIENTE COM TRAQUEOSTOMIA, CONFORME SOLICTAÇAO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002504 | 09/04/2024 | 4772.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA CAPILAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES QUE FAZEM HGT E USAM INSULINA, DE ACORDO COM PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.583 DE 10/10/2007, CONFORME SOLICTAÇAO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002505 | 09/04/2024 | 1193.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA CAPILAR PARA VERIFICAÇÃO COM PACIENTES NO RASTREIO DE SINAIS VITAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇAO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/04/2024 | 1549.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS COM PARALISIA E RETENÇÃO URINÁRIA CRÔNICA, QUE FAZEM USO CONTUNUO DAS MESMAS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA ANEXA.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002507 | 09/04/2024 | 4634.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES, CONFORME SOLICITAÇAO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/04/2024 | 77598.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/04/2024 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0002509 | 09/04/2024 | 5850.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/04/2024 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMÁCIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/04/2024 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/04/2024 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002472 | 09/04/2024 | 598.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/04/2024 | 2388.10 | 45653588000110 | AGROCONTABIS PROJETOS AGROPECUARIO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA AS FAMÍLIAS QUE DESENVOLVEM A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 27/02 A 27/03/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 028/2024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002473 | 09/04/2024 | 494.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM FORMAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/04/2024 | 615.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRAFO, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ2I44, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002476 | 09/04/2024 | 3734.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/04/2024 | 615.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRAFO, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ2D43, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/04/2024 | 15532.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/04/2024 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/04/2024 | 420.00 | 00006645088477 | JARDSON JEFERSON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VEÍCULOS DE PLACA SKW8E99 E SKW8E89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/04/2024 | 8137.10 | 09189517000226 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS FANFARRAS E ESCOLA DE MÚSICA "ZÉ DE BERTO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0002533 | 10/04/2024 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/04/2024 | 2200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 04ª/12 PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/04/2024 | 750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO: CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS E PROF MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS; EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/04/2024 | 1750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO ANEXA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/04/2024 | 1500.00 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMA COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP DE GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0002531 | 10/04/2024 | 2850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO- DESTE MUNICÍOIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00014/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0002553 | 10/04/2024 | 8360.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CSZ3144, COM CONDUTOR, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 A 05/04/2024, DE ACORDO COM PLANILHA ANEXA E CONTRATO Nº 255/2023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/04/2024 | 100000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA (COTA DAF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/04/2024 | 600.00 | 00004183171431 | ADRIANO DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA COSTA LIMA, Nº 19, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PICUI/PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS POLICIAIS NO REFERIDO DISTRITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0002534 | 10/04/2024 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0002535 | 10/04/2024 | 2312.50 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0002537 | 10/04/2024 | 2058.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS/PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/04/2024 | 1160.00 | 00006645088477 | JARDSON JEFERSON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VEÍCULOS DE PLACA SKZ5D28 E QSA4933-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0002532 | 10/04/2024 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/04/2024 | 2200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 04/12 PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/04/2024 | 2106.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO ENXUTA JUVENIL, DESTINADA A PACIENTE MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, CPF 14*.***.***-00, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/04/2024 | 350.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, A SER REALIZADA NO PACIENTE FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA, CPF 23*.***.***-*4, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/04/2024 | 820.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE OCT E UMA ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA PARA A PACIENTE JOSEFA CAMPELO DE LIMA DANTAS, CPF 053.***.***-52, CONFORME SOLICITAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/04/2024 | 1500.00 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMA COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP DE GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/04/2024 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, PARA O PACIENTE MANOEL EDUARDO RAMOS DOS SANTOS, CPF 000.***.***-71, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/04/2024 | 1470.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS DE PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, NO MUNICÍPIO DE PICUI, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/04/2024 | 370.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSA-6164/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/04/2024 | 440.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFW-4409/PB, PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/04/2024 | 150.00 | 00012452447447 | ANTONIO FELIPE FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002522 | 10/04/2024 | 7548.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002523 | 10/04/2024 | 2691.00 | 46652671000138 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002524 | 10/04/2024 | 2587.50 | 46652671000138 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002525 | 10/04/2024 | 2932.50 | 46652671000138 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/04/2024 | 2500.00 | 00057033986491 | JACKSON COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ROSENDO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA, DESTINADO A GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0002536 | 10/04/2024 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/04/2024 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/04/2024 | 3000.00 | 00021561605468 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GALDINO PINHEIRO, CENTRO, EM APOIO AO SENAC E DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA PICUI, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO EM ATIVIDADES DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO NO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/04/2024 | 47.60 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GALDINO PINHEIRO Nº 38, CENTRO, À DISPOSIÇÃO DO NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE DO SENAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/04/2024 | 282.14 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/04/2024 | 141.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/04/2024 | 240.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNC IA SOCIAL-CIB/SUAS/PB, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 082/2024/SMAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/04/2024 | 141.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/04/2024 | 141.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/04/2024 | 141.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/04/2024 | 138.27 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/04/2024 | 280.00 | 00012525906446 | ANA PALOMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA ( COMPLETO). POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/04/2024 | 370.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-6164/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR E RLQ5C86, PERTENCENTE AO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/04/2024 | 120.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA GRAVATÁ/PE, CONDUNZINDO REJANE MIRANDA SANTOS, MARIAS DAS GRAÇAS DE MACEDO SALES E JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA, PARA PATICIPAREM DO "ENCONTRO NORTE E NORDESTE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR DO BANCO SANTANDER" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA QSH 7G12, CONFORME OFÍCIO Nº 087/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/04/2024 | 600.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NORTE E NORDESTE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR DO BANCO SANTANDER" O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 083/2024/SMAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/04/2024 | 240.00 | 00004889544445 | JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NORTE E NORDESTE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR DO BANCO SANTANDER" O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 083/2024/SMAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/04/2024 | 240.00 | 00046762922449 | MARIA DAS GRACAS DE MACEDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NORTE E NORDESTE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR DO BANCO SANTANDER" O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 083/2024/SMAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/04/2024 | 240.00 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NORDESTE DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO BANCO SANTANDER" O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 084/2024/SMAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/04/2024 | 240.00 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NORDESTE DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO BANCO SANTANDER" O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 084/2024/SMAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/04/2024 | 511.38 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CENTRO DE SAUDE E ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/04/2024 | 141.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/04/2024 | 138.27 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/04/2024 | 282.14 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/04/2024 | 85.51 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/04/2024 | 2977.50 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BOLSAS DE COLOSTOMIA 17491 e 50 (CINQUENTA) BOLSAS DE COLOSTOMIA 17450, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/04/2024 | 4890.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SEVERINO LUÍS FERNANDES, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/04/2024 | 150.00 | 00010048923494 | EDIOLANGE IZIDRO DOS REIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE AUDIOMETRIA, PARA A FILHA LUNA ALICIA REIS DA SILVA, CPF 177.***.***-76, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/04/2024 | 200.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) ) CARTÕES DE VACINA ADULTO, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/04/2024 | 480.00 | 00005168486401 | WENDELL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, NO VEÍCULO DE PLACA QSG9C94, CONFORME OFÍCIO Nº 70/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/04/2024 | 276.54 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/04/2024 | 19234.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 124ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/04/2024 | 639.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 124ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/04/2024 | 23716.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 27ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/04/2024 | 787.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 27ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/04/2024 | 59812.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 48ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERÍODO 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/04/2024 | 1987.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 48ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERÍODO 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/04/2024 | 63915.02 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 38ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERÍODO 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/04/2024 | 2123.35 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 38ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERÍODO 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/04/2024 | 47240.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERÍODO 05/2022 A 10/2022, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01081/2022 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/04/2024 | 279.34 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/04/2024 | 1569.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 14ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERÍODO 05/2022 A 10/2022, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01081/2022 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CMDRS- CONS. MUN. DE DES. RURAL SUST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/04/2024 | 525.00 | 00010843749431 | JOAO HALISSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESCARREGAMENTO DE SACOS DE MILHO (210 SACOS), OBTIDOS NA CONAB, PELO PROGRAMA VENDAS EM GALPÃO DE MILHO, CONFORME MEMORANDO Nº 029/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/04/2024 | 141.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/04/2024 | 575.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A MÁQUINA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002555 | 11/04/2024 | 2550.00 | 46652671000138 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS E TIJOLOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/04/2024 | 561.48 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/04/2024 | 575.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA FERREIRA DE MACEDO, Nº 67, CENTRO, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS 02/2024 E 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/04/2024 | 79.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA FERREIRA DE MACEDO, Nº 67, CENTRO, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS 02/2024 E 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/04/2024 | 48892.02 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 03/2023 A 10/2023, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00469/2023 E LEI 1.997/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/04/2024 | 422.64 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 114ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/04/2024 | 2600.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DO JORNAL MUNICIPAL, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM PRODUÇÃO, APRESENTAÇÃO E VEICULAÇÃO, NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SISAL FM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/04/2024 | 2470.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DE INSERÇÕES DIÁRIAS COM AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SISAL FM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/04/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO, DESTINADO AO PACIENTE LUIS FELIPHE SILVA LIMA, CPF 175,***.***.-38, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/04/2024 | 396.10 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTE DE LABORÁTORIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES (CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/04/2024 | 1400.00 | 29641427000150 | JACKSON COSTA MARTINS 57033986491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO FUMACÊ, EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, REFERENTE AOS PERÍODOS: DE 03 A 05 E DE 08 A 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/04/2024 | 1400.00 | 43477549000184 | LUIS FELIPE SILVA SANTOS 09315201426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ, PARA ANIMAÇÃO DO "FORRO DO IDOSO" COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/04/2024 | 120.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR AURORA STHFANNY SANTOS LIMA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGÊNCIA DO INSS DE SANTA CRUZ/RN, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/04/2024 | 90.00 | 00008124172404 | LUANA MAYARA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/2 (meia) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CICLO FORMATIVO DO SELO UNICEF, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 088/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/04/2024 | 800.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/04/2024 | 4355.17 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKU 4B33, PERTENCENTE AO PROJETO VIDA ATIVA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, CONFORME SOLICTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/04/2024 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKU 4B33, PERTENCENTE AO PROJETO VIDA ATIVA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, CONFORME SOLICTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/04/2024 | 150.00 | 00012141381444 | FLAVIA MARIA DE BARROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/04/2024 | 150.00 | 00002603449745 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/04/2024 | 150.00 | 00003232624499 | MARIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/04/2024 | 270.00 | 00005694549481 | RUDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR PARA O SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO (SIBEC), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, CONFORME OFÍCIO Nº 086/2024/SMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/04/2024 | 270.00 | 00010333925459 | DIESCLA JESSICA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR PARA O SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO (SIBEC), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 086/2024/SMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/04/2024 | 120.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA GRAVATÁ/PE, CONDUNZINDO NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO E CELIANA DA COSTA ARAÚJO PARA PATICIPAREM DO "ENCONTRO NORDESTE DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO", DO BANCO SANTANDER, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA QSH 7G12, CONFORME OFÍCIO Nº 090/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/04/2024 | 150.00 | 00070530026406 | DAMIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/04/2024 | 150.00 | 00070250325497 | MICARLA ANDREIA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/04/2024 | 144.94 | 00006120100407 | MARIVANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTES A FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PAREECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/04/2024 | 150.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/04/2024 | 150.00 | 00005806148408 | MARIA IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/04/2024 | 150.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/04/2024 | 150.00 | 00003307652486 | ISALDETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/04/2024 | 150.00 | 00012426781408 | LETICIA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/04/2024 | 150.00 | 00001648346480 | JULIA CRISTINA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/04/2024 | 180.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO " 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF: AVALIANDO CONQUISTAS E IDENTIFICANDO DESAFIOS", CONFORME MEMORANDO Nº 026/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/04/2024 | 950.00 | 00007859669439 | SIMONE MARIA ESTEVÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO E EXAME DE ENMG PARA ESTUDO DE TREMOR, PARA O SR. JOSEILSON DOS SANTOS SILVA, CPF 072***.***-70, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/04/2024 | 720.00 | 00012026487464 | LUCAS MATHEUS FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 072/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMÁCIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMÁCIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/04/2024 | 3000.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E R. VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS DESTINADAS AO PACIENTE JOÃO VICTOR SILVA PONTES, CPF 12*.***.***-*1, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/04/2024 | 180.00 | 00004236163403 | MARIA DOROTEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA ESTADUAL DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURAS EMPREENDEDORAS, PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 025/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/04/2024 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/04/2024 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICADAS IDENTIDADES - IPC, AGENDADO PARA O DIA 18/04/2024 CONFORME OFÍCIO Nº 037/2024.SADM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002636 | 15/04/2024 | 3167.95 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ABATEDOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002623 | 15/04/2024 | 1003.80 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARRINHOS DE MÃO EXTRAFORTE EM CHAPA DE AÇO TRAMOTINA DESTINADOS AO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/04/2024 | 24640.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS - EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.615 DE 30/04/2015, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 192/2024/SD/SECD ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR O VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF (DIA 16/04) E DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 191/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/04/2024 | 167.70 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO E REGISTROS DE ATA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/04/2024 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA RLY2D66, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 193/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002639 | 15/04/2024 | 498.75 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002640 | 15/04/2024 | 2317.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE INFORMATICA ( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002642 | 15/04/2024 | 2466.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE INFORMATICA ( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ- ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002643 | 15/04/2024 | 1660.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE INFORMATICA ( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002645 | 15/04/2024 | 3404.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE INFORMATICA ( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002647 | 15/04/2024 | 39000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) NOTEBOOK( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002648 | 15/04/2024 | 16470.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) ARMÁRIOS FECHADOS EM AÇO COM 02 PORTAS, COR CINZA( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/04/2024 | 1000.00 | 39471821000141 | ANTONIO FERREIRA DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE TROFEUS EM IMPRESSÃO 3D PARA O 2º PEDAL CICLISTICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/04/2024 | 141.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/04/2024 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/04/2024 | 90.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/04/2024 | 90.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/04/2024 | 90.00 | 00003951420405 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002656 | 16/04/2024 | 1568.20 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/04/2024 | 1093.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DA MEDICAÇÃO OZEMPIC 1MG, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/04/2024 | 320.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE OCT, PARA O PACIENTE OLIVEIROS REIS REMÍGIO, CPF 601.***.***-49, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/04/2024 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO, DESTINADOS AOS PACIENTES PEDRO SEVERO NETO, CPF 142,***.***.-53 E ADRIAN SAMUEL CABRAL SILVA, CPF 162.***.***-83,, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/04/2024 | 2735.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/04/2024 | 4375.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSORCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/04/2024 | 120.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA SANTA CRUZ/RN, NO DIA 19/04/2024, NO VEÍCULO DE PLACA QSF7A19, CONDUZINDO MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME OFÍCIO 093/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/04/2024 | 2824.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO AO ADOLESCENTE J.A.S.O. DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO N.0800785-92.2023.8.15.0271), DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/04/2024 | 4500.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E AMOSTRAGEM EM SOLO DE FUROS (SONDAGEM A PERCUSSÃO- SPT) E TESTE DE ABSORÇÃO DE SOLO, A SER REALIZADO NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDO O PRÉDIO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/04/2024 | 18.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/04/2024 | 236.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/04/2024 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - ELETIVO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/04/2024 | 4.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/04/2024 | 59.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/04/2024 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - ELETIVO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002735 | 17/04/2024 | 1234.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES ONDE A EQUIPE REALIZAM AS ATIVIDADES LABORATIVAS COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS NO SCFV, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/04/2024 | 150.00 | 00012362068439 | ITALOHANNE RISOCELLY SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/04/2024 | 588.31 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0002738 | 17/04/2024 | 3810.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPOS SIMPLES E NECLOPICIADA; COROAS DE FLORES; MORTALHAS; ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0002739 | 17/04/2024 | 2853.75 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (CONFORME DESCRITOS EM ANEXO) , DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002740 | 17/04/2024 | 3378.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0002741 | 17/04/2024 | 8000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT 9B98 E QSH 7G12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, PARA IDOSOS DO CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. DE A CORDO COM PE Nº 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/04/2024 | 1615.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/04/2024 | 234.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/04/2024 | 2400.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/04/2024 | 403.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/04/2024 | 58.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/04/2024 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002751 | 17/04/2024 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKU 9G83, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/04/2024 | 900.00 | 53702168000105 | EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETÍFICA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/04/2024 | 2056.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/04/2024 | 621.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/04/2024 | 514.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/04/2024 | 155.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/04/2024 | 1560.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO DIPIL 480 - 20LT DESTINADOS AO COMBATE DE ERVAS DANINHAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA: REFORMA E REESTRUTURA DA PRAÇA DOS ESPETINHOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, PICUÍ/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/04/2024 | 782.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/04/2024 | 195.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0002663 | 17/04/2024 | 1681.60 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DOS REFERIDOS CURATIVOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/04/2024 | 120.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) ) CARIMBOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/04/2024 | 2915.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS CRÍTICOS, ATRAVÉS DE VAPOR DE BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEÍDO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/04/2024 | 1367.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/04/2024 | 1235.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/04/2024 | 4998.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/04/2024 | 2189.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/04/2024 | 1521.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/04/2024 | 362.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/04/2024 | 1768.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/04/2024 | 166.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/04/2024 | 5248.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/04/2024 | 5888.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/04/2024 | 332.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/04/2024 | 166.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/04/2024 | 271.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/04/2024 | 332.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/04/2024 | 138.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/04/2024 | 341.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/04/2024 | 308.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/04/2024 | 1249.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/04/2024 | 547.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/04/2024 | 380.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/04/2024 | 432.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/04/2024 | 90.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/04/2024 | 442.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/04/2024 | 41.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/04/2024 | 1312.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/04/2024 | 1472.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/04/2024 | 83.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/04/2024 | 41.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/04/2024 | 67.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/04/2024 | 83.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/04/2024 | 34.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0002742 | 17/04/2024 | 8000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. DE A CORDO COM PE Nº 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0002743 | 17/04/2024 | 4000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. DE A CORDO COM PE Nº 00036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0002744 | 17/04/2024 | 4000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. DE A CORDO COM PE Nº 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0002745 | 17/04/2024 | 23200.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. DE A CORDO COM PE Nº 00036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0002746 | 17/04/2024 | 11040.34 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002749 | 17/04/2024 | 10865.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/04/2024 | 700.00 | 00071257137425 | SILLAS EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/04/2024 | 720.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS A XI SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA, REALIZADO NO AUDITÓRIO JAILMA DE LIMA VASCONCELOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/04/2024 | 1495.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/04/2024 | 4516.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/04/2024 | 373.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/04/2024 | 1129.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADO- COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0002747 | 17/04/2024 | 9600.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002752 | 17/04/2024 | 5790.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL4D76, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002753 | 17/04/2024 | 15000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MWV-5624, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/04/2024 | 2430.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA DESSANILIZADORES DAS COMUNIDADES RURAIS VERTENTES, LAGEDO GRANDE, MALHADA DA CATINGUEIRA, MATO GROSSO E DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002673 | 17/04/2024 | 2125.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA ( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LDESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/04/2024 | 1269.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/04/2024 | 317.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/04/2024 | 1400.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO DE PLACA OFH6J52/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/04/2024 | 160.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/04/2024 | 323.91 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLOS E PÃES) DESTINADOS AO EVENTO DE POSSE DOS NOVOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PICUI, CONVOCADOS PELO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/04/2024 | 1605.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/04/2024 | 401.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002748 | 17/04/2024 | 10865.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/04/2024 | 686.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/04/2024 | 171.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/04/2024 | 9800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/04/2024 | 22242.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/04/2024 | 6000.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/04/2024 | 2240.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGD4E77, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/04/2024 | 180.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS A REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO FUTEBOL AMADOR DA REGIÃO DO CURIMATAÚ, PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0002755 | 18/04/2024 | 1148.50 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/04/2024 | 1500.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC-9116/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/04/2024 | 1415.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB-2310/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/04/2024 | 830.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/04/2024 | 400.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DA ÁGUA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/04/2024 | 830.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAMES: ECO, MAPA E HOLTER, PARA O PACIENTE DANIEL VICENTE DOS SANTOS, CPF 345.***.***-32, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002762 | 18/04/2024 | 1649.80 | 05339160000183 | 05.339.160 ERICA DANIELLE GOUVEIA NOBREGA COLACO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA) PARA REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002763 | 18/04/2024 | 1445.80 | 05339160000183 | 05.339.160 ERICA DANIELLE GOUVEIA NOBREGA COLACO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA) PARA REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/04/2024 | 150.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2544, RELATIVO AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, A SER REALIZADA NO PACIENTE FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA, CPF 23*.***.***-*4, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002771 | 18/04/2024 | 16330.21 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PORTE I, NO BAIRRO SÃO JOSÉ-PICUI/PB, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº 0117/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 036/2024-OBRAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00112023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0002764 | 18/04/2024 | 2606.00 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0002768 | 18/04/2024 | 7280.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETRO ESCAVADEIRA, RELATIVO A LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/04/2024 | 270.00 | 00005694549481 | RUDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR PARA O SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO (SIBEC), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, CONFORME OFÍCIO Nº 086/2024/SMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/04/2024 | 270.00 | 00010333925459 | DIESCLA JESSICA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR PARA O SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO (SIBEC), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 086/2024/SMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002781 | 19/04/2024 | 1750.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DO SCFV, (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0002782 | 19/04/2024 | 327.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DO SCFV, (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/04/2024 | 30.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2757, REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAMES: ECO, MAPA E HOLTER, PARA O PACIENTE DANIEL VICENTE DOS SANTOS, CPF 345.***.***-32, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00011338343459 | WENDELL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, PARA A SRª ANDRESA DE OLIVEIRA SILVA, CPF 122.*** ***-40, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/04/2024 | 1500.00 | 51972783000106 | CENTRO TERAPEUTICO REVIVER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE A.R.DE A, CPF 13*.***.***-80, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL NÚMERO (0800902-83.2023.8. 15.0271), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/04/2024 | 1730.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002783 | 19/04/2024 | 1347.67 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ABASTECIMENTO DO SAMU 192, CONFORME SOLICITAÇAO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/04/2024 | 200.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 2588 (FONTE) RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) ) CARTÕES DE VACINA ADULTO, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA: CONCLUSÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PROJETO BÁSICO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002786 | 19/04/2024 | 4392.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ARMÁRIOS FECHADOS EM AÇO COM 02 PORTAS, COR CINZA( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002787 | 19/04/2024 | 7686.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE) ARMÁRIOS FECHADOS EM AÇO COM 02 PORTAS, COR CINZA( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002788 | 19/04/2024 | 3780.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PAREDE 60cm, PRETO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002789 | 19/04/2024 | 19120.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) COMPUTADORES, ( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002791 | 19/04/2024 | 30944.54 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) COMPUTADORES E 06 (SEIS) CAIXAS ACÚSTICA ( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002792 | 19/04/2024 | 7560.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) VENTILADORES DE PAREDE 60cm, PRETO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002794 | 19/04/2024 | 13000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOK ( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ABATEDOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0002785 | 19/04/2024 | 123984.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ESPECIAL O ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/04/2024 | 240.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ½ (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO " MUNICÍPIOS EM FOCO: CNM E A REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/04/2024 | 90.00 | 00000815318421 | VANDERLAN CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ½ (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO " MUNICÍPIOS EM FOCO: CNM E A REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 020/2024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/04/2024 | 90.00 | 00008293297492 | JOAO PAULO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ½ (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO " MUNICÍPIOS EM FOCO: CNM E A REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 020/2024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002784 | 19/04/2024 | 2390.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR JAB UPD SMAT ( DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA ) DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002790 | 19/04/2024 | 1431.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MODULO LGPD, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2024 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0002806 | 22/04/2024 | 316.48 | 45167163000100 | JOAO MISSIAS ALVES DOS SANTOS 28210689487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE CONDICIONARES DE AR NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DETALHADO EM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002821 | 22/04/2024 | 721.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002822 | 22/04/2024 | 2112.18 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002823 | 22/04/2024 | 229.00 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/04/2024 | 720.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GESSO NO SETOR DE ARQUIVO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/04/2024 | 4284.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/04/2024 | 90.00 | 00006663823442 | SEBASTIANA JOELMA DE AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE AREIA/PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER E REALIZAR O TRANSLADO DE MUDAS ARBÓREAS ADQUIRIDAS PARA ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 019/2024-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/04/2024 | 4782.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES E A DISAPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA :03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/04/2024 | 1820.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA :03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0002808 | 22/04/2024 | 1059.52 | 45167163000100 | JOAO MISSIAS ALVES DOS SANTOS 28210689487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE CONDICIONARES DE AR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DETALHADO EM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0002810 | 22/04/2024 | 3206.08 | 45167163000100 | JOAO MISSIAS ALVES DOS SANTOS 28210689487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE CONDICIONARES DE AR NAS ESCOLAS: PROFª JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS E SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, CONFORME DETALHADO EM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0002812 | 22/04/2024 | 818.72 | 45167163000100 | JOAO MISSIAS ALVES DOS SANTOS 28210689487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE CONDICIONARES DE AR NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, CONFORME DETALHADO EM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/04/2024 | 3000.00 | 26991120000191 | 26.991.120 SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO DO CIRCO DO PALHAÇO PERLOTINHA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/04/2024 | 960.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM SALA NA E.M.E.F. ANA MARIA GOMES, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/04/2024 | 200.00 | 00007892715401 | JOSE RIMAILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SKW8E99, SKW8E89, RLT7A05 E RLY2D66, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/04/2024 | 21500.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/04/2024 | 3205.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002873 | 22/04/2024 | 13700.00 | 49358738000114 | 49.358.738 AMANDA RAISSA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HWL0490/PB COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ A CUITÉ-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 025/2024-CPL E OFÍCIO Nº 199/2024/SD/SECD ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/04/2024 | 400.00 | 00043402698838 | FERNANDO FAGNER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA + ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA, PARA O PACIENTE FERNANDO TADEU DE OLIVEIRA, CPF 327.***.***-15, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/04/2024 | 1440.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL E A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE ABRIL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, RESPECTIVAMENTE, DA CONFERÊNCIA MACROREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE E DA V MOSTRA PARAÍBA AQUI TEM SUS; E, I OFICINA IMUNIZA SUS, CONFORME DETALHADO NO OFÍCIO Nº 081/2024/SMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/04/2024 | 540.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL E A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE ABRIL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, RESPECTIVAMENTE, DA CONFERÊNCIA MACROREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE E DA V MOSTRA PARAÍBA AQUI TEM SUS; E, I OFICINA IMUNIZA SUS, CONFORME DETALHADO NO OFÍCIO Nº 081/2024/SMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0002802 | 22/04/2024 | 5160.00 | 45167163000100 | JOAO MISSIAS ALVES DOS SANTOS 28210689487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONARES DE AR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ANTÔNIO HORTINS, JOSEFA ROMANA, SEVERINA FARIAS DANTAS, GENÁRIO XAVIER DA SILVA E JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, CONFORME DETALHADO EM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0002803 | 22/04/2024 | 288.96 | 45167163000100 | JOAO MISSIAS ALVES DOS SANTOS 28210689487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE CONDICIONARES DE AR NA BASE DO SAMU, CONFORME DETALHADO EM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0002804 | 22/04/2024 | 481.60 | 45167163000100 | JOAO MISSIAS ALVES DOS SANTOS 28210689487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE CONDICIONARES DE AR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETALHADO EM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0002805 | 22/04/2024 | 770.56 | 45167163000100 | JOAO MISSIAS ALVES DOS SANTOS 28210689487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE CONDICIONARES DE AR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME DETALHADO EM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/04/2024 | 4275.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGP-3180, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/04/2024 | 1500.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DOS PACIENTES CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS, CPF 70*.***.***- 44, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/04/2024 | 3250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA PULMONAR GUIADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA A PACIENTE JOSEFA MARIA DOS SANTOS, CPF 033.***.***-54, CONFORME SOLICITAÇÃO E DETALHADO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/04/2024 | 1440.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSEFA ROMANA (CENTRO), DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/04/2024 | 4000.00 | 38418663000101 | FARIAS DINIZ MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE MÉDICA DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANESTESIA, PARA REALIZAR BIOPSIA PULMONAR GUIADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA A PACIENTE JOSEFA MARIA DOS SANTOS, CPF 033.***.***-54, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002842 | 22/04/2024 | 11912.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/04/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSÉ ALVES DE SOUSA, CPF 75*.***.***-72, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/04/2024 | 4545.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.COMPETENCIA: 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/04/2024 | 5682.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO DE ESPECIALIDADE, LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS E UPA. COMPETENCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/04/2024 | 316.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO E SOCIAL - CAPS. COMPETENCIA: 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00014245174439 | GUSTAVO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM MÍDIAS E REDES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/04/2024 | 1500.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO AO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE TALISSON BRUNO DA SILVA COSTA, CPF 12*.***.***- 09, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002861 | 22/04/2024 | 17500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0002867 | 22/04/2024 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS- SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0002870 | 22/04/2024 | 1866.90 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TABLETS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/04/2024 | 270.00 | 00010598257403 | DANIELLE DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA TÉCNICOS DOS CREAS DO ESTADO DAPARAÍBA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/04/2024 | 2700.00 | 00009827187481 | MARIA VIVIANE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO CARAVANA+ MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/04/2024 | 2400.00 | 00010198569475 | MARIA APARECIDA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/04/2024 | 1200.00 | 00008414355455 | GNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/04/2024 | 1712.00 | 00005748004410 | JUCELIANE DIAS MAXIMIANO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/04/2024 | 2400.00 | 00005224875480 | KALLYNA DE MACEDO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORA DE PLANEJAMENTO, CAPACITAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/04/2024 | 1637.00 | 00008968229406 | JOSE VITORIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA O PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/04/2024 | 2400.00 | 00009868857465 | REGINA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/04/2024 | 2400.00 | 00005525645165 | GIL EDSON FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO "PROJETO CARAVANA + CIDADANIA", CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/04/2024 | 2400.00 | 00010131188470 | RAYLA DOS SANTOS BARROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/04/2024 | 2400.00 | 00006203368466 | SANDRA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/04/2024 | 2400.00 | 00001670193411 | FRANCIALINSON ROSENO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/04/2024 | 1313.00 | 00006725327435 | ANA PAULA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO PERÍODO 08 A 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/04/2024 | 2079.48 | 00005236393418 | ANDREA KATIUCY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/04/2024 | 1478.03 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/04/2024 | 1478.03 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/04/2024 | 1478.03 | 00003290402436 | RIVAILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/04/2024 | 1478.03 | 00002885702435 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/04/2024 | 1478.03 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/04/2024 | 493.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/04/2024 | 1084.00 | 00003285840455 | DIONE CRISTINE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/04/2024 | 1134.00 | 00003603730461 | ROSELIA LIMA LEOPOLDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/04/2024 | 1478.03 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/04/2024 | 1478.03 | 00009614122404 | JOSE WELLINGTON DE MEDEIROS ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/04/2024 | 1478.03 | 00007495304480 | MAGNA DANIELLA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/04/2024 | 1361.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/04/2024 | 1478.03 | 00010864184417 | MILANE CINTIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES E CIDADANIA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/04/2024 | 1084.00 | 00011720640408 | DANIELE CRISTINA LIMA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES E CIDADANIA, PARA OS IDOSOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 30 DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/04/2024 | 1478.03 | 00009585322498 | VIVIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/04/2024 | 2800.00 | 00012250914460 | WESLEY THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA O "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/04/2024 | 1712.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/04/2024 | 150.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024 .POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/04/2024 | 150.00 | 00002682896464 | VITORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024 .POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/04/2024 | 1712.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/04/2024 | 2400.00 | 00012560156440 | TATIANE SOARES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/04/2024 | 150.00 | 00005617105469 | DJAILMA AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024 .POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/04/2024 | 1840.00 | 00008570456441 | NAYARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO "PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ", CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/04/2024 | 1712.00 | 00001706824475 | MARIA KALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTES DO "PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/04/2024 | 150.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/04/2024 | 2700.00 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO "PROJETO JOVEM DO FUTURO", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/04/2024 | 2400.00 | 00005321988404 | DIJANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0002820 | 22/04/2024 | 1649.90 | 05339160000183 | 05.339.160 ERICA DANIELLE GOUVEIA NOBREGA COLACO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DETALHADO EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/04/2024 | 3167.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/04/2024 | 44900.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL . COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/04/2024 | 1712.00 | 51871470000161 | RANDSON SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/04/2024 | 2700.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/04/2024 | 1840.00 | 00009522257435 | JOSE RONALDO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO "PROJETO JOVEM DO FUTURO" CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/04/2024 | 2400.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/04/2024 | 2400.00 | 00007389821485 | JANAINA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/04/2024 | 1712.00 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/04/2024 | 1712.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/04/2024 | 1712.00 | 00014229353456 | EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/04/2024 | 1637.00 | 00012480295427 | JOELISSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA O PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/04/2024 | 1637.00 | 00006388037488 | EDGLEY SOARES DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ÁREAS ESTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAMPINAGEM E PODA DE ÁRVORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00005128023435 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREEDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00039594742453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADOR DO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA MARIA CLEONICE DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/04/2024 | 1331.00 | 00070717198456 | IAN MATHEUS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 30 DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/04/2024 | 1331.00 | 00010170028437 | PALOMA LOÍSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES E CIDADANIA PARA OS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 30 DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/04/2024 | 1200.00 | 00007324552439 | NOELY MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/04/2024 | 720.00 | 00092980554472 | ULENICE SILVEIRA MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA DO "PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ"CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002881 | 23/04/2024 | 9480.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75 R17,5 RADIAL DESTINADOS AO MINIBUS DE PLACA OGD-6091/PB, DO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICÍLIO (TFD), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/04/2024 | 73.01 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO JUNNO 200mcg DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS, CPF 07*.***.***-67, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/04/2024 | 515.91 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES: EDILENE SILVA DOS SANTOS, MAYSA SILVA GIRÃO, FRANCIDALIA GOMES DA SILVA E MARIA DAS VITÓRIAS DA COSTA DIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002880 | 23/04/2024 | 9480.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75 R17,5 RADIAL DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA RLZ2D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002883 | 23/04/2024 | 3387.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEMANA DA LEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/04/2024 | 1310.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA OGF4B97, OGD4E77 E DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/04/2024 | 42405.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002915 | 24/04/2024 | 22600.45 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) COMPUTADORES JAB I5 11400 E 05 (CINCO) CAIXAS ACÚSTICA 300W DESTINADOS ÀS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETALHADO EM SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002921 | 24/04/2024 | 1256.40 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002926 | 24/04/2024 | 13400.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80 R22.5 RADIAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLZ2I44, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002928 | 24/04/2024 | 9480.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75 R17.5 RADIAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLZ2H13, DO GOVERNO DO ESTADO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002936 | 24/04/2024 | 3160.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17.5 RADIAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-9716, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002943 | 24/04/2024 | 420.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 3,0 X 2,0 M PARA A SEMANA DA LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/04/2024 | 875.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PROGRAMAÇÃO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ2H13, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/04/2024 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/04/2024 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS. QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/04/2024 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/04/2024 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA. QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/04/2024 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/04/2024 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO . QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/04/2024 | 109.20 | 00028219619449 | JOSE JOADY DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/04/2024 | 820.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DO EXAME DE OCT E DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA PARA O PACIENTE MARINALDO DA SILVA MEDEIROS, CPF 992.***.***-15, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/04/2024 | 218.40 | 00065081803804 | ROBERTO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO. QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/04/2024 | 218.40 | 00005905219427 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE E ACOMPANHANTE CICERO DE OLIVEIRA SOARES . QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/04/2024 | 218.40 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE DAGMAR DA SILVA SOARES COSTA . QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/04/2024 | 218.40 | 00003756396401 | JOSE MARCOS DE MACEDO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE JOSEFA MARLEIDE SANTANA . QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/04/2024 | 554.40 | 00037760199805 | SENOVALDO SENA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA DAS VITORIAS DA COSTA ALBUQUERQUE . QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002916 | 24/04/2024 | 126448.12 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS CENTRO, LOCALIZADA NA RUA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00006/2023, CONTRATO Nº 209/2023-CPL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/04/2024 | 134.40 | 00006886619470 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE (MENOR) MOISES LIMA SILVA E RESPONSAVEL ( REQUERENTE). QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/04/2024 | 67.20 | 00004701738409 | CICERO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE (MENOR) MARCIO VINICIUS DE L. SILVA PEREIRA E ACOMPANHANTE ( REQUERENTE) . QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/04/2024 | 33.60 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE (MENOR) JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA E ACOMPANHANTE ( REQUENTE) .QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/04/2024 | 302.40 | 00011616980435 | ELISSELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ANTHONY MOISES SILVA E ARTHUR GABRIEL SILVA (MENORES) E ACOMPANHANTE ( REQUERENTE) .QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002923 | 24/04/2024 | 2440.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65 R15 RADIAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSG9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/04/2024 | 100.80 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA E ACOMPANHANTE ( REQUERENTE) . QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME, CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/04/2024 | 100.80 | 00010332328406 | JEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE (MENOR) JEAN VICTOR SILVA E ACOMPANHANTE ( REQUERENTE) .QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/04/2024 | 84.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE (REQUERENTE). QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002929 | 24/04/2024 | 834.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002930 | 24/04/2024 | 563.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002931 | 24/04/2024 | 1287.49 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002932 | 24/04/2024 | 1351.44 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002933 | 24/04/2024 | 174.50 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002934 | 24/04/2024 | 605.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002935 | 24/04/2024 | 1877.99 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/04/2024 | 300.00 | 00070254308465 | VAGLANIA DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA PARA SUA FILHA ANA BEATRIZ DE AZEVEDO DANTAS GOMES, CPF 15*.***.***-45, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/04/2024 | 703.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FERULA DE DENNIS-BROWN PARA O PÓS-OPERATÓRIO DO PACIENTE NICOLAS GABRIEL DA FONSECA GONÇALVES, CPF 12*.***.***-*1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA OGD-6091/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002948 | 24/04/2024 | 9450.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/04/2024 | 1156.00 | 00011337002410 | DANIELE KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR MEDICAÇÃO MANIPULADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002951 | 24/04/2024 | 4159.90 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SUS HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002952 | 24/04/2024 | 2417.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SUS HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002953 | 24/04/2024 | 8741.32 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SUS HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002954 | 24/04/2024 | 6131.02 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SUS HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/04/2024 | 1400.00 | 43477549000184 | LUIS FELIPE SILVA SANTOS 09315201426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ, PARA ANIMAÇÃO DO "FORRO DO IDOSO", COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/04/2024 | 3000.00 | 51529830000141 | JULIO MIKE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE USINAS SOLARES FOTOVOLTÁICAS NO MUNICÍPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/04/2024 | 600.00 | 00070716503492 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DO FORRÓ DO IDOSO, COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO "VIDA ATIVA", NOS DIAS 13 E 27 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/04/2024 | 1000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO VEÍCULO DE PLACA SKU4B33, PERTENCENTE AO PROJETO VIDA ATIVA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 13870 E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/04/2024 | 2500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VENTILADOR COMPLETO) PARA O VEÍCULO DE PLACA SKU4B33, PERTENCENTE AO PROJETO VIDA ATIVA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 13870 E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/04/2024 | 90.00 | 00007017136403 | EUSEBIO AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CAMINHONETE S-10 ADQUIRIDO CONFORME PROPOSTA FNS 086619650000123009, PREGÃO Nº 0007/2024 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONCESSIONÁRIA CHEVROLET, RUA JOÃO SUASSUNA, Nº 746 - CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/04/2024 | 960.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CAAP 2024.1), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/04/2024 | 9783.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO/COMISSIONADOS - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/04/2024 | 5712.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/04/2024 | 19046.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/04/2024 | 66724.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/04/2024 | 2282.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/04/2024 | 7699.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/04/2024 | 21826.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/04/2024 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/04/2024 | 5.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002962 | 25/04/2024 | 2600.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 195/55 R16 RADIAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF7A19, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002963 | 25/04/2024 | 2200.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14 RADIAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA SKW7C05, PERTENCENTE AO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. (RECURSO PARCEIRO DO IDOSO 2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002964 | 25/04/2024 | 2200.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65 R14 RADIAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/04/2024 | 150.00 | 00012521111422 | JAINE SALES GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/04/2024 | 150.00 | 00070456139460 | FABRICIA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/04/2024 | 13125.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/04/2024 | 3119.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/04/2024 | 13676.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/04/2024 | 16289.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/04/2024 | 3660.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/04/2024 | 13849.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/04/2024 | 5935.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/04/2024 | 87624.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/04/2024 | 1478.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/04/2024 | 4656.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/04/2024 | 120.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA GRAVATÁ/PE, CONDUNZINDO DE VOLTA PARA PICUI/PB, NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO E CELIANA DA COSTA ARAÚJO QUE PATICIPARAM DO "ENCONTRO NORDESTE DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO", DO BANCO SANTANDER, QUE ACONTECEU NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA QSH 7G12, CONFORME OFÍCIO Nº 108/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/04/2024 | 640.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE OCT DESTINADOS AOS PACIENTES: JOSÉ VALDECY FARIAS DOS SANTOS, CPF 55*.***.***.-*3 E JOSÉ LUCIMARIO SANTOS LUCIO, CPF 96*.***.***.-*8, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/04/2024 | 820.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE OCT E 01 (UMA) ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE JOSUÉ BELARMINO DE FARIAS, CPF 95*.***.***.*8, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/04/2024 | 820.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE OCT E 01 (UMA) ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE CICERA JULIA DIAS, CPF 03*.***.***.*7, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/04/2024 | 480.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS LIMA, CPF 32*.***.***-*9, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/04/2024 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE POLISSONOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE JAINE DA SILVA SANTOS, CPF 12*.***.***-*8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/04/2024 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, A SER REALIZADO NA PACIENTE LUZIA NERCY NASCIMENTO, CPF 05*.***.***.-*9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/04/2024 | 1469.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO ENXUTA INFANTIL DESTINADA AO PACIENTE MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DUARTE, CPF 17*.***.***-*1, CONFORME PARECE SOCIAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/04/2024 | 27108.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA/PSF, CONTRATADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/04/2024 | 4855.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA/PSF, CONTRATADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/04/2024 | 30859.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA/PSF, COMISSIONADOS - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/04/2024 | 214404.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/04/2024 | 16560.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/04/2024 | 2462.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE/PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/04/2024 | 369.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/04/2024 | 4158.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/04/2024 | 5309.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/04/2024 | 706.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/04/2024 | 53742.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/04/2024 | 3106.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA IPSEP DA VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/04/2024 | 519.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/04/2024 | 12840.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/04/2024 | 681.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/04/2024 | 41424.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/04/2024 | 79.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/04/2024 | 2079.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/04/2024 | 69003.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/04/2024 | 8224.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/04/2024 | 5636.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) - COMISSIONADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/04/2024 | 38905.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/04/2024 | 159.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/04/2024 | 2079.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/04/2024 | 2079.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) - COMISSIONADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/04/2024 | 23707.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/04/2024 | 12483.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - CONTRATADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/04/2024 | 2579.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/04/2024 | 159.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/04/2024 | 112116.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/04/2024 | 2225.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/04/2024 | 21626.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EQUIPE EMULTI - CONTRATADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/04/2024 | 24517.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ( NASF) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/04/2024 | 13341.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/04/2024 | 58668.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/04/2024 | 1412.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) - CONTRATADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/04/2024 | 183100.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/04/2024 | 330.00 | 00070254308465 | VAGLANIA DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DE IGE PROTEÍNA DO LEITE E DE CONSULTA COM PEDIATRA PARA ANA BEATRIZ DE AZEVEDO DANTAS GOMES, CPF 15*.***.***-45, FILHA DA REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/04/2024 | 1412.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/04/2024 | 403.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/04/2024 | 58821.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/04/2024 | 110.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMSSIONADOS - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/04/2024 | 110.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMSSIONADOS - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/04/2024 | 15296.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/04/2024 | 280.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM RETINÓLOGO A SER REALIZADA NA PACIENTE VANESSA SILVA SOUZA, CPF 113.***.***-09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/04/2024 | 16341.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003018 | 25/04/2024 | 682.45 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003023 | 25/04/2024 | 250.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003025 | 25/04/2024 | 124.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/04/2024 | 4876.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/70% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/04/2024 | 135.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003032 | 25/04/2024 | 4030.10 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/04/2024 | 46346.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003034 | 25/04/2024 | 572.90 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/04/2024 | 4038.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/70% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003038 | 25/04/2024 | 389.50 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/04/2024 | 15092.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003041 | 25/04/2024 | 560.88 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCILA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003044 | 25/04/2024 | 679.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003045 | 25/04/2024 | 743.50 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/04/2024 | 1371737.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/04/2024 | 388673.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/04/2024 | 8527.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003049 | 25/04/2024 | 9060.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/04/2024 | 38862.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CONTRATADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003052 | 25/04/2024 | 1510.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003053 | 25/04/2024 | 522.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003054 | 25/04/2024 | 927.72 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/04/2024 | 8527.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003056 | 25/04/2024 | 7692.14 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003057 | 25/04/2024 | 3786.52 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/04/2024 | 38862.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CONTRATADO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003059 | 25/04/2024 | 2736.52 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/04/2024 | 19306.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003062 | 25/04/2024 | 730.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003064 | 25/04/2024 | 876.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003066 | 25/04/2024 | 1314.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003068 | 25/04/2024 | 4380.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003071 | 25/04/2024 | 2674.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003072 | 25/04/2024 | 4127.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003073 | 25/04/2024 | 15394.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003074 | 25/04/2024 | 1935.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003075 | 25/04/2024 | 1782.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/04/2024 | 4876.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/70% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/04/2024 | 135.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/04/2024 | 46346.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/04/2024 | 46346.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003081 | 25/04/2024 | 2050.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/04/2024 | 4038.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/70% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003083 | 25/04/2024 | 2425.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/04/2024 | 15092.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/04/2024 | 1371737.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/04/2024 | 388673.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003087 | 25/04/2024 | 5909.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003088 | 25/04/2024 | 1911.05 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003089 | 25/04/2024 | 2193.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/04/2024 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DA SECRETARIA DA FAZENDA/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/04/2024 | 26072.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/04/2024 | 8581.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA/COMISSIONADOS - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/04/2024 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/04/2024 | 90902.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/04/2024 | 19820.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/04/2024 | 30896.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/APOSENTADOS - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/04/2024 | 10087.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PENSIONISTAS - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/04/2024 | 2520.00 | 15512447000117 | LUAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE AOS EXAMES OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/04/2024 | 1412.00 | 53936444000108 | ROGERIO EMERSON PEREIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/04/2024 | 22733.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/04/2024 | 7115.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS - COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/04/2024 | 4000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA QFH 1330, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/04/2024 | 4000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA QFH 1330, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/04/2024 | 45.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, JK - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003099 | 26/04/2024 | 5346.50 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE ENDOESQUELÉTRICA EM ALUMINIO PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, CPF 012.***.***-85, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/04/2024 | 3.89 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COBRADO POR USO DE VIA EMBRATEL PELO TELEFONE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) (83) 3371 2827, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003105 | 26/04/2024 | 1592.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/04/2024 | 800.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAÚDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/04/2024 | 140.00 | 00006596084485 | LETICIA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE GASTOS REFERENTES A EMISSAO DE 2ª VIA DA CERIDAO DE NASCIMENTO DO SOBRINHO DA REQUERENTE: FABIO ALVES DO NASCIMENTO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/04/2024 | 180.00 | 00000227932161 | MARIA ELISABETE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS ( DUAS) DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REQUERENTE E SEU ESPOSO: GERALDO ROCHA DA SILVA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00005595782455 | HERCULES WICTOR DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREEDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/04/2024 | 300.00 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO E INSPEÇÃO PLUS; FILTRO DE POEIRA E POLENS; HIGIENIZAÇÃO AUTOMÁTICA, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA SKW8E79, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/04/2024 | 521.33 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKW8E79, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/04/2024 | 150.00 | 00012217604406 | DAMIANA EDUARDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/04/2024 | 150.00 | 00012528000456 | HUDSON HIAGO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/04/2024 | 150.00 | 00012071852486 | NAYRA DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/04/2024 | 150.00 | 00007237560409 | MARIA ADEILZA LIMA DE AQUINO | PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/04/2024 | 360.04 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2946, RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VENTILADOR COMPLETO) PARA O VEÍCULO DE PLACA SKU4B33, PERTENCENTE AO PROJETO VIDA ATIVA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO,CONFORME ORÇAMENTO Nº 13870 E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/04/2024 | 14938.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003130 | 29/04/2024 | 510.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE CORREIA E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003132 | 29/04/2024 | 600.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE CORREIA E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO VEÍCULO DE PLACA OFY5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003134 | 29/04/2024 | 1650.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CABEÇOTE DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4H09, PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/04/2024 | 90.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Trabalho | Empregabilidade | EMPREGO E RENDA | MANTER AÇÕES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/04/2024 | 600.00 | 00003136292421 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE MÁRCIA MATOS, NO DIA 27 DE ABRIL, DURANTE A FEIRA DAS MULHERES EMPREENDEDORAS, REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/04/2024 | 150.00 | 00014169433408 | JHONATAS SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/04/2024 | 150.00 | 00009609863400 | EDNAURA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/04/2024 | 150.00 | 00012040165428 | FERNANDA MILENA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003152 | 29/04/2024 | 497.99 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DO TRANSFORME UMA VIDA-NACAD, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES (DESCRITO EM ANEXO) NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (RECURSO CTG 2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003153 | 29/04/2024 | 524.20 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA(SALDO REPROGRAMADO 2023/2024). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/04/2024 | 321.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA JOSÉ ROSENDO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/04/2024 | 11735.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/04/2024 | 7011.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO APOIO E NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003133 | 29/04/2024 | 10013.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO OS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0003135 | 29/04/2024 | 12004.72 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA DO TRATOR) E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO TAMBÉM A RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003140 | 29/04/2024 | 1546.39 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF-SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/04/2024 | 30628.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/04/2024 | 11140.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/04/2024 | 1610.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS DE PLACA QSG-7305/PB, QSA4923/PB, QSM-1020/PB, QSE-7728/PB, OXO-4282/PB E QFZ-3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/04/2024 | 546.10 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTE DE LABORÁTORIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES (CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003154 | 29/04/2024 | 5215.79 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- I E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0003155 | 29/04/2024 | 1609.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/04/2024 | 3180.00 | 45874410000108 | JORGE ITAPUAN DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003113 | 29/04/2024 | 8000.00 | 19442693000109 | STELLA BARBARA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS OCUPACIONAIS PGR, PCMSO E PCMAT, IMPLANTAÇÃO DA CIPA E REGISTRO DO SESMT LAUDOS DE PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E LTCAT, MEDIÇÕES DE RISCO E TREINAMENTO DE TODAS AS NORMAS REGULAMENTAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/04/2024 | 16377.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003142 | 29/04/2024 | 3197.62 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF-SERVICE) DESTINADAS AO POLICIAIS DA PATRULHA RURAL, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/04/2024 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICADAS IDENTIDADES - IPC, AGENDADO PARA O DIA 03/05/2024 CONFORME OFÍCIO Nº 045/2024.SADM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003138 | 29/04/2024 | 8019.50 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS (CONFORME DESCRITOS EM ANEXO) EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS: CASA DE PEDRA, MINADOR, BARRA NOVA, VOLTA E MINADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003141 | 29/04/2024 | 4500.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS DÁGUA EM POÇOS ARTESIANOS E DESSANILIZADOR, INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOMBAS COM OS QUADROS DE COMANDO, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS; NOVO HORIZONTE, MATO GROSSO, VOLTA, CASA DE PEDRA E MINADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003143 | 29/04/2024 | 7000.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E NOS DESTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003147 | 29/04/2024 | 9008.50 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: VERTENTES, LAGEDO GRANDE, MARI PRETO, MALHADA DA CATINGUEIRA, MATO GROSSO E DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/04/2024 | 7020.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES: LAMARÃO, TANQUE REDONDO, GALANTE, BAIXA DA NEGRA, BOA VISTA, VARZEA GRANDE, BERNADINO, CAUASSU, MOFUNBO, SACO DE DENTRO E SACO DO GIRAU, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/04/2024 | 1900.00 | 00011873697481 | JOAO VITOR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA , LIMEIRA E JK, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,CONSIDERANDO O DECRETO Nº 996/2023 DE 14/11/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 033/2024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0003158 | 29/04/2024 | 4320.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 29/042024, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 996/2023 DE 14/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) Nº 147239811 DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF PEDRO HENRIQUE DA COSTA, A SER CONSTRUIDA NA RUA ANTONIO GARCIA DE ARAÚJO, BAIRRO SÃO JOSÉ, PICUÍ-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003114 | 29/04/2024 | 13400.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22.5 RADIAL DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE8954 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/04/2024 | 23600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS - EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.615 DE 30/04/2015, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 209/2024/SD/SECD ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/04/2024 | 303224.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003124 | 29/04/2024 | 1244.37 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003125 | 29/04/2024 | 2573.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003126 | 29/04/2024 | 2901.00 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003127 | 29/04/2024 | 1460.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003128 | 29/04/2024 | 420.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003129 | 29/04/2024 | 1129.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL NA EMEF ANA MARIA GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0003137 | 29/04/2024 | 4307.29 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/04/2024 | 1200.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024 NA EMEF ANA MARIA GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/04/2024 | 303224.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 3118 PARA CORREÇÃO DO CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/04/2024 | 2869.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA BOMBA INJETORA DO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003191 | 30/04/2024 | 18994.15 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003192 | 30/04/2024 | 2032.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003193 | 30/04/2024 | 8910.48 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003196 | 30/04/2024 | 55339.65 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003197 | 30/04/2024 | 4856.96 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003198 | 30/04/2024 | 17259.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/04/2024 | 1700.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO À OPERAÇÃO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO BRASILEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 996/2023 DE 14/11/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 023/2024 ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003186 | 30/04/2024 | 5478.36 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003187 | 30/04/2024 | 181.98 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003188 | 30/04/2024 | 23043.44 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003189 | 30/04/2024 | 10691.94 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003190 | 30/04/2024 | 20898.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/04/2024 | 1550.00 | 00012642914429 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA DO ABATEDOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 032/2024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/04/2024 | 380.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DOS CAMINHÕES PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003185 | 30/04/2024 | 3480.02 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/04/2024 | 12130.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/04/2024 | 1300.00 | 27385187000145 | BETHOVEN MIGUEL DE ARAUJO 10870203444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÍDIA DE CARRO DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE DESTINADO ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA E COMBATE À DENGUE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/04/2024 | 380.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-7305/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003199 | 30/04/2024 | 7712.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003200 | 30/04/2024 | 41047.88 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003201 | 30/04/2024 | 4037.04 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003202 | 30/04/2024 | 677.42 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003203 | 30/04/2024 | 23203.18 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003204 | 30/04/2024 | 3931.99 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003216 | 30/04/2024 | 2719.38 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003217 | 30/04/2024 | 5686.23 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003218 | 30/04/2024 | 24506.43 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/04/2024 | 400.00 | 27385187000145 | BETHOVEN MIGUEL DE ARAUJO 10870203444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÍDIA DE CARRO DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO SENAC E SENAI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/04/2024 | 297.96 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS AO EVENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003184 | 30/04/2024 | 3054.53 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0003163 | 30/04/2024 | 722.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSVERSAL COM COMPARTIMENTOS, OMBRO AJUSTÁVEL E BOLSO FRONTAL PARA GUARDA DE DOCUMENTOS E DA ACOMODAR O MATERIAL DE VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE TÉCNICA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003169 | 30/04/2024 | 497.99 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO TRANSFORME UMA VIDA - NACAD, QUE SE DESLOCARAM PARA AS OFICINAS DE MÚSICA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (RECURSO CTG 2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003170 | 30/04/2024 | 524.20 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SE DESLOCARAM PARA ATENDER AS FAMILIAS DA ZONA RURAL (DISTRITO DE SANTA LUZIA), INSERIDAS NO PROGRAMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. SALDO REPROGRAMADO 2023/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/04/2024 | 241.08 | 00004587742430 | MARINALVA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE JANEIRO A MARÇO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/04/2024 | 285.61 | 00002029935409 | MARIA SUELY DE MACEDO ROCHA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PADRAO DE ENERGIA ELETRICA PARA RESIDENCIA DO SOBRINHO DA REQUETENTE: DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/04/2024 | 106.14 | 00002029935409 | MARIA SUELY DE MACEDO ROCHA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA SOBRINHO DA REQUETENTE: DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/04/2024 | 104.01 | 00006171868477 | LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/04/2024 | 150.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/04/2024 | 150.00 | 00070716954400 | VANESSA GISLAINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/04/2024 | 240.66 | 00012519335483 | BRUNA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELTRICA, REFERENTES A FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARACER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/04/2024 | 90.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO JOSÉ EDIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA QSH7G12, CONFORME OFÍCIO Nº 111/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0003179 | 30/04/2024 | 1624.50 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSVERSAL COM COMPARTIMENTOS, OMBRO AJUSTÁVEL E BOLSO FRONTAL PARA GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA ACOMODAR O MATERIAL DE VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/04/2024 | 150.00 | 00071164556479 | SABRINA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/04/2024 | 150.00 | 00011721719474 | GABRIELA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/04/2024 | 150.00 | 00012537410424 | VANESSA LORRANY PEREIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/04/2024 | 100.00 | 00081770979387 | JUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/04/2024 | 400.00 | 00083818804400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003205 | 30/04/2024 | 2433.02 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM IDOSOS, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003206 | 30/04/2024 | 2948.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM IDOSOS, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003207 | 30/04/2024 | 5690.14 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003208 | 30/04/2024 | 544.11 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003209 | 30/04/2024 | 3109.26 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO NACAD/TRANSFORME UMA VIDA, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003210 | 30/04/2024 | 3221.70 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003211 | 30/04/2024 | 262.96 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003212 | 30/04/2024 | 361.11 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003213 | 30/04/2024 | 3114.07 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003214 | 30/04/2024 | 2553.61 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO CRAS, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003215 | 30/04/2024 | 668.26 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0003220 | 30/04/2024 | 678.32 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA E DE PROTEÇÃO UV50+ DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DURANTE AS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0003221 | 30/04/2024 | 1263.50 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSVERSAL COM COMPARTIMENTOS, OMBRO AJUSTÁVEL E BOLSO FRONTAL PARA GUARDAR DOCUMENTOS E ACOMODAR O MATERIAL DE VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ, SALDO REPROGRAMADO 2023/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/05/2024 | 104.00 | 00009055321478 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE GASTOS REFERENTES A EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/05/2024 | 9000.00 | 41864619000121 | G&S SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KXT-6051, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, RELATIVO AO MÊS E ABRIL DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/05/2024 | 2000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE BERA SOB SEDAÇÃO A SER REALIZADO NO PACIENTE DAVI LUCCA SANTOS LEOPOLDINO, CPF 16*.***.***-10, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/05/2024 | 450.00 | 28539707000190 | CITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PATOLOGIA E CITOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TESTE DE CLONIDINA, PARA O PACIENTE GABRIEL ISAAC SOUSA SANTOS, CPF 17*.***.***-90, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/05/2024 | 480.00 | 00070254308465 | VAGLANIA DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DE IGE PROTEÍNA DA CARNE VERMELHA E FRANGO, PARA ANA BEATRIZ DE AZEVEDO DANTAS GOMES, CPF 15*.***.***-45, FILHA DA REQUERENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/05/2024 | 140.00 | 00001923106406 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A MEDICAÇÃO DESCRITO EM ANEXO, PARA A SRA. MARIA DAS DORES DOS SANTOS, CPF 01*.***.***-26, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/05/2024 | 350.00 | 00012456534409 | ELIMARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA A MENOR ELISA MIRELLE SILVA SANTOS, CPF 00*.***.***-28, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0003222 | 02/05/2024 | 2876.40 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA E.M.E.F. JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003230 | 02/05/2024 | 9.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO DE Nº 2921 ( DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/05/2024 | 7740.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS TÉRMICAS HOTBOX 30 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/05/2024 | 1490.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PREMIAÇÕES (TROFEUS E MEDALHAS) ESPORTIVAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO CAMPEONATO 15º COPA DA CAATINGA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/05/2024 | 300.00 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO DA E.M.E.F. MACÁRIO ZULMIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/05/2024 | 1500.00 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/05/2024 | 595.00 | 49137258000123 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/05/2024 | 130.00 | 49137258000123 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA RLT7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/05/2024 | 640.00 | 49137258000123 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/05/2024 | 346.00 | 49137258000123 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA RLZ2H13, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003257 | 03/05/2024 | 576.62 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/05/2024 | 630.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 (SETE) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, NO PERIODO DE 03, 08, 13, 16, 21, 24 E 29/05/2024, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 215/2024/SD/SECD ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/05/2024 | 630.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETE MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ2I44,NO PERIODO DE 03, 08, 13, 16, 21, 24 E 29/05/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 214/2024/SD/SECD ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/05/2024 | 630.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 (SETE) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO PERIODO DE 03, 08, 13, 16, 21, 24 E 29/05/2024, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 216/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003264 | 03/05/2024 | 1231.87 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/05/2024 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/05/2024 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/05/2024 | 1645.00 | 00001065683456 | LUIZ CARLOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO CURSO DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS (ZÉ DE BERTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/05/2024 | 3998.00 | 53292848000106 | ITALO FILIPE LIMA AZEVEDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 6687/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/04 A 07/05/2024, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 212/2024/SD/SECD ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/05/2024 | 4450.00 | 00009463245499 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS COMPLEMENTARES DA OBRA DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/05/2024 | 4500.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P45, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/05/2024 | 4816.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43(QUARENTA E TRÊS) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/05/2024 | 2300.00 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES PARA A QUADRA DE ESPORTES ANTHONIO QUIRINO DOS SANTO NETTO, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003233 | 03/05/2024 | 11605.43 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003241 | 03/05/2024 | 524.20 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NO REPARO DO AÇUDE DO NARCÍSIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/05/2024 | 500.00 | 06699817000186 | MEDCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O EXAME ESTUDO URODINÂMICO A SER REALIZADO NA PACIENTE EDILENE DOS SANTOS, CPF 02*.***.***-42, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/05/2024 | 1000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA A PACIENTE KATIA SUERDA DA SILVA, CPF 11*.***.***-*4, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00008908776451 | LOUISE MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA-ESF VIII, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00007561992475 | DANIELA EVILLA GOMES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS CENTRO DE SAÚDE ESF V, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00008516947483 | SAULO WANDERLEY FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO NA UBS ENFª MARIA JOSÉ MARÇAL ESF IV, NO BAIRRO CENECISTA, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE ESF VII, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003243 | 03/05/2024 | 3550.00 | 03601910000118 | NCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/05/2024 | 335.00 | 49137258000123 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) REALIZADA NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSM-1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003256 | 03/05/2024 | 3014.15 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VII E AGENTES DO CVAMS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/05/2024 | 32079.59 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATÓRIO, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/05/2024 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 095/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/05/2024 | 720.00 | 00012026487464 | LUCAS MATHEUS FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 096/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/05/2024 | 407.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SEGURADO (PBPREV), REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/05/2024 | 3500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/05/2024 | 3500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/05/2024 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/05/2024 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03/05/2024, NO VEÍCULO DE PLACA SKW8E79, CONDUZINDO JOÃO NILDO DOS SANTOS SILVA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME OFÍCIO 118/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/05/2024 | 300.00 | 00037760199805 | SENOVALDO SENA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIFICA . POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/05/2024 | 1107.00 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLOS E SALGADOS) SERVIDOS NOS ENCONTROS FORMATIVOS REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2024, COM TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA, VISANDO O ALINHAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO SUAS, O PROCESSO DE REFERENCIAMENTO ENTRE PROJETOS E OS SERVIÇOS, ENCAMINHAMENTOS PARA ACESSO A BENEFÍCIOS, (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024)CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003254 | 03/05/2024 | 314.52 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROJETO VIDA ATIVA, DURANTE AS REUNIÕES E CADASTRAMENTO DOS IDOSOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA E PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (RECURSO DO CTG) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003255 | 03/05/2024 | 524.20 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO NACAD, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA E PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (RECURSO ENERGISA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00006855940412 | GEIDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FORTALEZA-CE PARA PICUI-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/05/2024 | 222.14 | 00070717452425 | JOCIVANIA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E MARÇO E ABRIL DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/05/2024 | 150.00 | 00009253639440 | ANYELLE PATRICIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/05/2024 | 150.00 | 00070716947455 | VALESKA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/05/2024 | 150.00 | 00070716249413 | REGIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/05/2024 | 150.00 | 00011798651467 | ESTEFANIA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/05/2024 | 150.00 | 00011816131407 | MONYSIA KATIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/05/2024 | 150.00 | 00008192873420 | FRANCIDALIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/05/2024 | 150.00 | 00011145659462 | PATRICIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/05/2024 | 150.00 | 00012161505408 | NAEDJA KATIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/05/2024 | 150.00 | 00012524765407 | JOSEANE SILVA DE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0003242 | 03/05/2024 | 4558.80 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE PROTEÇÃO UV50+ DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/05/2024 | 250.00 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA TAMPA TRASEIRA DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0003298 | 06/05/2024 | 12480.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO POR HORAS-MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ATERRO PARA CONTENÇÃO DO TERRENO DA CRECHE ANA JÚLIA HENRIQUES MACEDO, NA RUA CÔNEGO JOSÉ DE BARROS, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003299 | 06/05/2024 | 9790.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO POR HORAS-MÁQUINA DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA O SERVIÇO DE ATERRO PARA CONTENÇÃO DO TERRENO DA CRECHE ANA JÚLIA HENRIQUES MACEDO, NA RUA CÔNEGO JOSÉ DE BARROS, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/05/2024 | 2298.00 | 34851484000102 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DE RECIFE-PB A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2024, DESTINADA AO PREFEITO OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PRÊMIO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, DA GESTÃO 2021-2024, DA FUNDAÇÃO ABRINQ, CONFORME MEMORANDO Nº 029/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/05/2024 | 4596.00 | 34851484000102 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DE RECIFE-PB A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2024, DESTINADA A ADRIANA ALESSANDRA DOS SANTOS LUCENA E KEILES LUCENA DE MACEDO, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM NACIONAL DE GESTORAS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, CONFORME OFÍCIO Nº 116/2024-SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/05/2024 | 480.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MAIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXCLUSIVA PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO AUDITÓRIO JIMMY QUEIROGA, CONFORME DETALHADO NO OFÍCIO Nº 099/2024/SMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/05/2024 | 1800.00 | 48776431000170 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA 01315494485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TODA A PARTE ELÉTRICA DA VAM DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003292 | 06/05/2024 | 6400.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75 R16 RADIAL DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA QSA4J23, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003294 | 06/05/2024 | 6400.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75 R16 DESTINADOS À AMBULÂNCIA DE PLACA QSM-1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/05/2024 | 1512.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/05/2024 | 4982.00 | 45924062000128 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003297 | 06/05/2024 | 8215.00 | 05623324000108 | FUNDAO DE OLHOS DA PARABA - FOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO E DETALHAMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003293 | 06/05/2024 | 3600.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CÂMARAS DE AR 14.00-24 TG DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003300 | 06/05/2024 | 5625.30 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, QUE POSSUI 66% DE DESCONTO DE ACORDO COM CONTRATO- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003301 | 06/05/2024 | 1596.98 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, QUE POSSUI 66% DE DESCONTO DE ACORDO COM CONTRATO- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003302 | 06/05/2024 | 3997.60 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADDORA, QUE POSSUI 60% DE DESCONTO DE ACORDO COM CONTRATO- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0003328 | 07/05/2024 | 6800.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO E LOCALIDADES RURAIS DE PICUI/PB. DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, SENDO TOTALIZADAS 40 (QUARENTA ) CARRADAS. CONSIDERANDO DECRETO MUNICIPAL Nº 996 DE 14/11/2003 - PICUI-PB. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/05/2024 | 1300.00 | 52881866000152 | 52.881.866 FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE COM O VEÍCULO PFG-9474/PB PARA TRANSPORTE DE MUDAS DE ARARUNA-PB A PICUI-PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 E TRANSPORTE DE PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADEIRA DA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE ATE A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE MAIO DE 2024. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/05/2024 | 1160.00 | 29641427000150 | JACKSON COSTA MARTINS 57033986491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA 17 (DEZESSETE) PESSOAS, EM CONTRAPARTIDA AO PROJETO REDE DE AGENTES DE ROTEIROS TURÍSTICOS SEBRAE-PB, QUANDO EM VISITA DE ANÁLISE TÉCNICA, REALIZADA DE 29/04 A 30/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003309 | 07/05/2024 | 4310.52 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385, QUE POSSUI 66% DE DESCONTO DE ACORDO COM CONTRATO- SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003332 | 07/05/2024 | 7116.95 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR, QUE POSSUI 63% DE DESCONTO, DE ACORDO COM CONTRATO E CONFORME DETALHADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003333 | 07/05/2024 | 8588.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-2310/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR, QUE POSSUI 62% DE DESCONTO, DE ACORDO COM CONTRATO E CONFORME DETALHADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/05/2024 | 630.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 2429( SETE MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ2I44. NO PERIODO DE 03,08,11,16,19,24 E 29/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 170/2024. CONFORME OFICIO Nº 170/2024 - SEC. DE EDUCAÇÃO.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/05/2024 | 630.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 2428 ( 07 (SETE) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO PERÍODO DE 03, 08, 11, 16, 19, 24, E 29/04/2024, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 168/2024/SD/SECD.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/05/2024 | 630.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 2427 (07 (SETE) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, , TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB. NO PERIODO DE 03, 08, 13, 16, 19, 24 E 29/04/2024, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 169/2024/SD/SECD ANEXO.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/05/2024 | 2509.92 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003307 | 07/05/2024 | 17043.83 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD6091, QUE POSSUI 63% DE DESCONTO DE ACORDO COM CONTRATO- SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003308 | 07/05/2024 | 10278.40 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4J23, QUE POSSUI 42% DE DESCONTO DE ACORDO COM CONTRATO- SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/05/2024 | 650.00 | 29203549000165 | NILBERTO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS DE PATOLOGIAS GRAVES, QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, CONFORME PROGRAMA SAÚDE DO PET, NO MUNICÍPIO DE PICUI, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003313 | 07/05/2024 | 466.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003314 | 07/05/2024 | 3628.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003315 | 07/05/2024 | 202.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003316 | 07/05/2024 | 15645.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003317 | 07/05/2024 | 1742.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS QUE CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003318 | 07/05/2024 | 2492.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003319 | 07/05/2024 | 3230.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003320 | 07/05/2024 | 5880.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE CONSTAM NA RENAME, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003322 | 07/05/2024 | 950.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003323 | 07/05/2024 | 1280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003324 | 07/05/2024 | 954.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003325 | 07/05/2024 | 4383.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003326 | 07/05/2024 | 125.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA BIDESTILADA INJETÁVEL 10ML DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003334 | 07/05/2024 | 4384.58 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, DO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO (TFD), QUE POSSUI 60% DE DESCONTO, DE ACORDO COM CONTRATO E CONFORME DETALHADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003303 | 07/05/2024 | 2716.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES SERVIDAS AS FAMÍLIAS EM ATIVIDFADES PRESENCIAL, PLANEJADA E DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO PROJETO VIDA ATIVA, NO MÊS DE MAIO/2024, EM CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA, QUE VISA CONTRIBUIR E ESTIMULAR A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA E PLANO DE APLICAÇÃO 2024.( RECURSO CTG 2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003304 | 07/05/2024 | 1792.31 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES SERVIDAS AS FAMÍLIAS EM ATIVIDFADES PRESENCIAL, PLANEJADA E DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO SCFV NO MÊS DE MAIO/2024, EM CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA, QUE VISA CONTRIBUIR E ESTIMULAR A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. ( RECURSO REPROGRAMADO 2013/ 2024). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003305 | 07/05/2024 | 1344.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES SERVIDAS AS FAMÍLIAS EM ATIVIDFADES PRESENCIAL, PLANEJADA E DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO PROJETO VIDA ATIVA, NO MÊS DE MAIO/2024, EM CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA, QUE VISA CONTRIBUIR E ESTIMULAR A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA E PLANO DE APLICAÇÃO 2024 ( RECURSO CTG 2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003306 | 07/05/2024 | 950.54 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, QUE POSSUI 63% DE DESCONTO DE ACORDO COM CONTRATO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/05/2024 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR CRISTIANE SILVA PEREIRA DE ARAUJO, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGÊNCIA DO INSS DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA SKW8E79, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003321 | 07/05/2024 | 1344.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES SERVIDAS AS FAMÍLIAS EM ATIVIDADES PRESENCIAIS, PLANEJADAS E DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PROJETO VIDA ATIVA, NO MÊS DE MAIO/2024, EM CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA, QUE VISA CONTRIBUIR E ESTIMULAR A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA E PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (RECURSO CTG 2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003330 | 07/05/2024 | 5808.67 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFW4H09, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, QUE POSSUI 40% DE DESCONTO, DE ACORDO COM CONTRATO E CONFORME DETALHADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003340 | 07/05/2024 | 196.17 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO NACAD/TRANSFORME UMA VIDA, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/05/2024 | 2298.00 | 34851484000102 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DE RECIFE-PB A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2024, DESTINADA AO ASSESSOR FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO, PARA A PARTICIPAR NOS EVENTOS: II FÓRUM NACIONAL DE GESTORAS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES E NA ENTREGA DO PRÊMIO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, DA GESTÃO 2021-2024, DA FUNDAÇÃO ABRINQ, CONFORME MEMORANDO Nº 30/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0003331 | 07/05/2024 | 15585.72 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS PELOS VEÍCULOS COMPACTADORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE TICKETS E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/05/2024 | 960.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CAAP2024.1), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003343 | 08/05/2024 | 1690.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO D.E.R, EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA E CONTRATO Nº 259/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003354 | 08/05/2024 | 658.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS ÀS FAMÍLIAS EM ATIVIDADE PLANEJADA, DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, NO MÊS DE MAIO DE 2024, EM CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003342 | 08/05/2024 | 1144.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO FUMACÊ, EM ATIVIDADES DE COMBATE À DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA E CONTRATO Nº 259/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/05/2024 | 192.68 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA (PEG-LAX) DESTINADA A PACIENTE ANA LUCIA BONATTO, CPF 09*.***.***-*8, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/05/2024 | 229.88 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA (FORTICE ICE II) DESTINADA AO PACIENTE EDNALDO DA PEREIRA DA SILVA CPF 00*.***.***-*0, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/05/2024 | 21.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA (NORTRIPTILINA) DESTINADA A PACIENTE EDILENE SILVA DOS SANTOS, CPF 06*.***.***-*6, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/05/2024 | 1250.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/05/2024 | 6500.00 | 13806635000122 | CEMUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE QUADRANTECTOMIA COM RESSECÇÃO AO LINFONODO SENTINELA, SERVIÇOS MÉDICOS E ANÁLISE, A SER REALIZADA NA PACIENTE VERONICA MARIA DE MACEDO, CPF 55*.***.***-*9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/05/2024 | 300.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ADEREÇOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇO DESTINADO À SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA 2024, "ENTRE HISTÓRIAS E REINVENÇÕES: CELEBRANDO AS RELEITURAS DOS GRANDES CLÁSSICOS", CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/05/2024 | 240.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM A ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICÍPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 233/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/05/2024 | 90.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM A ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICÍPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 233/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/05/2024 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM A ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICÍPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 233/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003341 | 08/05/2024 | 962.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/05/2024 | 600.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, EM PARCERIA COM O SENAI, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/05/2024 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003377 | 09/05/2024 | 556.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/05/2024 | 211.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 87, CENTRO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/05/2024 | 15.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA FERREIRA DE MACEDO, Nº 67, CENTRO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003375 | 09/05/2024 | 5332.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003378 | 09/05/2024 | 1153.80 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003355 | 09/05/2024 | 41047.90 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003356 | 09/05/2024 | 3120.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA E CONTRATO Nº 259/2023-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003357 | 09/05/2024 | 2159.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003360 | 09/05/2024 | 12699.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003361 | 09/05/2024 | 488.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003362 | 09/05/2024 | 1020.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º GL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/05/2024 | 250.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE SEBASTIÃO MANOEL DA CRUZ, CPF 07*.***.***-*8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003376 | 09/05/2024 | 882.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003379 | 09/05/2024 | 3444.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME DETALHADO EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003380 | 09/05/2024 | 1428.40 | 05339160000183 | 05.339.160 ERICA DANIELLE GOUVEIA NOBREGA COLACO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DETALHADO EM ANEXO) PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME DETALHADO EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/05/2024 | 1300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS HOSPILATARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: QUADRANTECTOMIA COM RESSECÇÃO AO LINFONODO SENTINELA, PARA A PACIENTE: VERONICA MARIA DE MACEDO, CPF 55*.***.***-*9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003364 | 09/05/2024 | 2146.55 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024- RECURSO CTG 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003366 | 09/05/2024 | 312.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) DESTINADAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA REALIZADAS EM HORA EXTRA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA E CONTRATO Nº 259/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0003367 | 09/05/2024 | 650.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM EQUIPES PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS PREVENTIVOS VOLTADOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA E CONTRATO Nº 259/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/05/2024 | 1600.00 | 50265401000141 | 50.265.401 WALESKA RAMALHO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO PARA OS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOBRE A ESCUTA ESPECIALIZADA E AS VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/05/2024 | 1400.00 | 43477549000184 | LUIS FELIPE SILVA SANTOS 09315201426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ, PARA ANIMAÇÃO DO "FORRO DO IDOSO", COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003370 | 09/05/2024 | 626.40 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024 - AÇÃO 219G) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003371 | 09/05/2024 | 304.80 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/05/2024 | 240.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003374 | 09/05/2024 | 7854.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE À GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.714/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 1.895/2021, QUE VERSA SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) Nº 14280059, REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS (CIPS) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003358 | 09/05/2024 | 3622.50 | 46652671000138 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 105 (CENTO E CINCO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003359 | 09/05/2024 | 8524.80 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0003363 | 09/05/2024 | 353.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/05/2024 | 800.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA EM PRÉDIOS PÚBLICOSM E NODISTRITO DE SANTA LUZIA ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003388 | 10/05/2024 | 1539.05 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO JOVEM DE FUTURO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (RECURSO AMIGO DE VALOR 2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003389 | 10/05/2024 | 2460.49 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO JOVEM DE FUTURO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (RECURSO AMIGO DE VALOR 2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/05/2024 | 5480.50 | 00003307233408 | ELISETE ARAUJO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DA CASA DO IRMAO DA REQUERENTE: JOSE ELIAS TOME. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/05/2024 | 3024.00 | 00003307233408 | ELISETE ARAUJO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE MAO DE OBRA DA REFORMA DA CASA DO IRMAO DA REQUERENTE: JOSE ELIAS TOME. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003402 | 10/05/2024 | 1200.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA COM ALTA DEFINIÇÃO, COM PLOTAGEM EXTERNA, PARA O CAMINHÃO REFRIGERADO (MERCEDES BENZ) PLACA RLU6B78 DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003404 | 10/05/2024 | 5304.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLACA EM ACM PARA REFORMA DA ESTRUTURA LATERAL DO CAMINHÃO REFRIGERADO (MERCEDES BENZ) PLACA RLU6B78 DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/05/2024 | 2470.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI COM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE SPOT NA PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SISAL FM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/05/2024 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE POLISSONOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSINEIDE SILVA DANTAS, CPF 02*.***.***-*7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/05/2024 | 1093.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DA MEDICAÇÃO OZEMPIC 1MG, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003393 | 10/05/2024 | 13848.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CADEIRAS DE RODAS E 12 (DOZE) CADEIRAS DE BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/05/2024 | 1500.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO AO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS, CPF 70*.***.***- 44, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/05/2024 | 1450.00 | 00012368509470 | SEBASTIAO SANTOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA DA E.M.E.F. MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003398 | 10/05/2024 | 19108.80 | 42376992000104 | GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003399 | 10/05/2024 | 17936.77 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003400 | 10/05/2024 | 45748.85 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003401 | 10/05/2024 | 43697.73 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/05/2024 | 600.00 | 20945004000150 | JOSÉ CARLOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM PADRÕES DE FUTEBOL DA E.M.E.F. ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003405 | 10/05/2024 | 11438.00 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ0A34, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATÉ A CIDADE DE PICUI/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2024, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003406 | 10/05/2024 | 10457.60 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATÉ A CIDADE DE PICUI/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2024, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003407 | 10/05/2024 | 12805.40 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT 0719/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUIÍ/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2024, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003408 | 10/05/2024 | 9416.00 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMO-9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 03 MAIO DE 2024. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003409 | 10/05/2024 | 8208.00 | 49102592000141 | 49.102.592 JOALISSON EMMANUELL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA HZH 9526/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUI/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 03 MAIO DE 2024. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003410 | 10/05/2024 | 6431.50 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-6G50, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ZONA URBANA DE PICUÍ, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 03 MAIO DE 2024. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003411 | 10/05/2024 | 4932.72 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CZA 2694, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 03 MAIO DE 2024. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003412 | 10/05/2024 | 12418.40 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) E EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (PEDREIRAS), RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 03 MAIO DE 2024. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003413 | 10/05/2024 | 7822.01 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 03 MAIO DE 2024. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003414 | 10/05/2024 | 10526.40 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE),RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 03 MAIO DE 2024. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003415 | 10/05/2024 | 11384.80 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KLA-6926/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO), RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 03 MAIO DE 2024. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003416 | 10/05/2024 | 13889.00 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KID 3170/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 03 MAIO DE 2024. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003417 | 10/05/2024 | 9177.00 | 48992909000108 | 48.992.909 PRISCILA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM VERANEIO DE PLACA LJC 6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 03 MAIO DE 2024. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003419 | 10/05/2024 | 1512.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CAIBROS, LINHAS E TELHAS DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO NA COMUNIDADE RURAL DE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003420 | 10/05/2024 | 3772.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS: PEDRO HENRIQUES DA COSTA, JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS, CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/05/2024 | 13.59 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL (CCIR) DA PROPRIEDADE DENOMINADA SÍTIO SACO DO CALDEIRO, MUNICÍPIO DE PICUÍ - EXERCÍCIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/05/2024 | 2600.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DO JORNAL MUNICIPAL, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM PRODUÇÃO, APRESENTAÇÃO E VEICULAÇÃO, NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SISAL FM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/05/2024 | 5810.30 | 37949725000130 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA 70070323461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE 01 (UM) BALCÃO PROJETADO EM MDF MEDINDO 1,15M DE ALTURA, 0,50M DE PROFUNDIDADE E 5,50M DE LARGURA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DETALHADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/05/2024 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICADAS IDENTIDADES - IPC, AGENDADO PARA O DIA 16/05/2024 CONFORME OFÍCIO Nº 050/2024.SADM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/05/2024 | 90.00 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR RETIRADA DE MILHO PARA OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO À CONAB, NO DIA 13 DE4 MAIO DE 2024, CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 039/2024-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/05/2024 | 90.00 | 00006663823442 | SEBASTIANA JOELMA DE AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR RETIRADA DE MILHO PARA OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO À CONAB, NO DIA 13 DE4 MAIO DE 2024, CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 040/2024-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/05/2024 | 90.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE MAIO/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE ANÁLISE DE SUFICIÊNCIA DA REDE DE URGÊNCIAE EMERGÊRNCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 105/2024/SMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/05/2024 | 120.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CAICÓ/RN, CONDUZINDO BENAILTON DE ARAÚJO LIMA, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ/RN, NO DIA 14 DE MAIO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA QSH7G12, CONFORME OFÍCIO Nº 123/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/05/2024 | 630.00 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 E 1/2 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA DO NOVO SIPIA-CT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/05/2024 | 540.00 | 00091767660472 | MARIA APARECIDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 E 1/2 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA DO NOVO SIPIA-CT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/05/2024 | 630.00 | 00005672773486 | CELIA EMANUELLY DANTAS DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 E 1/2 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA DO NOVO SIPIA-CT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/05/2024 | 400.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.442-9 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS LOTE 02/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/05/2024 | 2347.30 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLOS E SALGADOS) PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DO SENAC E SENAI, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNIICPAL DE PICUI, REALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL VIDA ATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003447 | 14/05/2024 | 1129.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DO SENAC E SENAI, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICPAL DE PICUI, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA NO DIA 08/05/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE PENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 032/2024-GP ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0003436 | 14/05/2024 | 13220.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0003437 | 14/05/2024 | 9977.40 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REF/AMPLIAR GAREGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003446 | 14/05/2024 | 18725.68 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO (ADITIVO), RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, NO BAIRRO CENESCISTA, CONFORME CONTRATO Nº 273/2023-CPL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00132023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003469 | 14/05/2024 | 2366.50 | 05339160000183 | 05.339.160 ERICA DANIELLE GOUVEIA NOBREGA COLACO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E SELADORES DESTINADOS À PINTURA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DE PICUÍ, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, NO BAIRRO CENECISTA, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/05/2024 | 800.00 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHA A SEREM DISTRIBUIDAS AOS RESPONSÁVEIS DO USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, DO NACAD, NA CULMINÂNCIA DO PROJETO FAMÍLIA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (AMIGO DE VALOR 2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003440 | 14/05/2024 | 1795.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇÕES SERVIDAS AS FAMÍLIAS EM ATIVIDADE PRESENCIAL, PLANEJADA E DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO SCFV, NO MÊS DE MAIO/2024, EM CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA, QUE VISA CONTRIBUIR E ESTIMULAR A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/05/2024 | 290.79 | 00013030722465 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/05/2024 | 800.00 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHA A SEREM DISTRIBUIDAS AOS USUÁRIOS E FAMILIARES ATENDIDOS PELO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, NO 1º ENCONTRO SEMESTRAL DO PROJETO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (RECURSO PARCEIRO DO IDOSO 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003443 | 14/05/2024 | 1092.50 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇÕES SERVIDAS AS FAMÍLIAS EM ATIVIDADE PRESENCIAL, PLANEJADA E DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, NO MÊS DE MAIO/2024, EM CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA, QUE VISA CONTRIBUIR E ESTIMULAR A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0003444 | 14/05/2024 | 3137.25 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDI 2024 (RECURSO PROVENIENTE DA DESTINAÇÃO 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/05/2024 | 480.00 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHA A SEREM DISTRIBUIDAS AOS RESPONSÁVEIS DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROJETO JOVEM DO FUTURO, NA CULMINÂNCIA DO "PROJETO FAMÍLIA", CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (AMIGO DE VALOR 2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/05/2024 | 200.00 | 00028158874878 | MARINALVA BARBOSA DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ SANTOS GOMES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/05/2024 | 200.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO ANDERSON ALBUQUERQUE SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/05/2024 | 200.00 | 00003267543428 | MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO ANDERSON DE LIMA SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/05/2024 | 200.00 | 00003308751402 | MARIA LUCILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO CARLOS ALBERTO DA SILVA COSTA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/05/2024 | 200.00 | 00001436371422 | JOSINEIDE DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO CARLOS EMANUEL DO NASCIMENTO LIMA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/05/2024 | 90.00 | 00005672773486 | CELIA EMANUELLY DANTAS DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA DO NOVO SIPIA-CT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/05/2024 | 200.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA EMILY IORRANI DA SILVA SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/05/2024 | 200.00 | 00093004338491 | TANIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO GIMAILDO KELVIN LIMA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/05/2024 | 200.00 | 00005372169443 | JUDILEIDE MARIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA GRAZIELY STEPHANY SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/05/2024 | 200.00 | 00073837385434 | FRANCISCA ADELIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA HAVYLLA YANCA FERREIRA MACEDO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/05/2024 | 200.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA JACILENE DA SILVA LINO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0003481 | 14/05/2024 | 3137.25 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (RECURSO PROVENIENTE AMIGO DE VALOR 2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/05/2024 | 200.00 | 00037760199805 | SENOVALDO SENA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO KAIO VITOR ALBUQUERQUE SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/05/2024 | 1680.00 | 00007558357438 | LUCIANO ITALO ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO VISUAL -PARA O SEU FILHO LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/05/2024 | 1005.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO-4282/PB E QSE-7728/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/05/2024 | 598.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO COM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CAMINHONETE S10 CHEVROLET, PROCESSO Nº 25000049739202426, ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003462 | 14/05/2024 | 7100.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE EXOESQUELÉTICA TRANSFEMURAL (1/3 PROXIMAL) COM ENCAIXE A VÁCUO E TORNOZELO ARTICULADO PARA O PACIENTE ROGERIO DO NASCIMENTO NEVES, CPF 87*.***.***-*3, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003465 | 14/05/2024 | 161.70 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (LINHA LEVE E PESADA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/05/2024 | 1057.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM CARÁCTER DE URGÊNCIA PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDES, QUE FORAM FRACASSADOS NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº24/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CMDRS- CONS. MUN. DE DES. RURAL SUST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/05/2024 | 565.00 | 00010843749431 | JOAO HALISSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESCARREGAMENTO DE SACOS DE MILHO (226 SACOS), OBTIDOS NA CONAB, PELO PROGRAMA VENDAS EM GALPÃO DE MILHO. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 035/2024 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003467 | 14/05/2024 | 1852.20 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (LINHA LEVE E PESADA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/05/2024 | 19451.02 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 125ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/05/2024 | 523.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 125ª/240 DA PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/05/2024 | 64703.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 39ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERIODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/05/2024 | 1742.36 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 39ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERIODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/05/2024 | 60541.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 49ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERIODO DE 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/05/2024 | 1630.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 49ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERIODO DE 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/05/2024 | 24014.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 28ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/05/2024 | 646.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 28ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/05/2024 | 47845.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERIODO DE 05/2022 A 10/2022, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01081/2022 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/05/2024 | 1288.42 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 15ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PERIODO DE 05/2022 A 10/2022, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01081/2022 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003432 | 14/05/2024 | 10756.20 | 49358738000114 | 49.358.738 AMANDA RAISSA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HWL0490/P COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003433 | 14/05/2024 | 8001.28 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DDI2J40, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA (SITIO URUBU), CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003434 | 14/05/2024 | 4724.44 | 53039066000151 | ANTONIO MARCIO LIMA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGB 4622, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003435 | 14/05/2024 | 12928.00 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFY-3E82/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA (SITIO URUBU) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2024, COMFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003439 | 14/05/2024 | 8838.70 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MZC 0D89/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO- PEDREIRAS, NOS TURNOS DA TARDE/NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2024, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003466 | 14/05/2024 | 882.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (LINHA LEVE E PESADA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/05/2024 | 1630.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A TROCA DE MANGUEIRAS CILINDRICAS, REGISTRO DE REDE BRONZE, REGISTROS ALIANÇA, MANGUEIRAS ALTAS, ABRAÇADEIRAS E TÊ PARA MANGUEIRAS, NO SISTEMA DE GÁS DECOZINHA E FOGOS INDUSTRIAIS NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/05/2024 | 202.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A TROCA DE MANGUEIRAS TRAÇADA, REGISTROS ALIANÇA E ABRAÇADEIRAS EM FOGÕES INDUSTRIAIS DA E.M.E.F. MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/05/2024 | 168.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A TROCA DE MANGUEIRAS TRAÇADA, REGISTROS ALIANÇA E ABRAÇADEIRAS EM FOGÕES INDUSTRIAIS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/05/2024 | 345.40 | 05339160000183 | 05.339.160 ERICA DANIELLE GOUVEIA NOBREGA COLACO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA DE 1000 LITROS DESTINADA AO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/05/2024 | 15532.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003535 | 15/05/2024 | 1145.00 | 46652671000138 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DETALHADOS EM PLANILHA ANEXA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE RURAL PEDREIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/05/2024 | 1500.00 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMA COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP DE GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/05/2024 | 2200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 05/12 PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/05/2024 | 750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO: CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS E PROF MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS; EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/05/2024 | 1750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE FUNDAMENTAL (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO ANEXA) .DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0003543 | 15/05/2024 | 2850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITACÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 00223/2023 - CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0003528 | 15/05/2024 | 5850.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/05/2024 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003547 | 15/05/2024 | 1431.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MODULO LGPD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2024 - CPL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/05/2024 | 745.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, QUE FORAM FRACASSADOS NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 24/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003486 | 15/05/2024 | 377.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/05/2024 | 5125.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSORCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/05/2024 | 220.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA PARA O PACIENTE EDMARCIO DA SILVA FREIRE, CPF 06*.***.***.-*9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/05/2024 | 180.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA RÍGIDA PARA O PACIENTE JOABSON SANTOS NASCIMENTO, CPF 12*.***.***.-*9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/05/2024 | 300.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME UROFLUXOMETRIA PARA O PACIENTE MAURÍCIO ESTELINO DANTAS, CPF 16*.***.***.*0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003521 | 15/05/2024 | 600.00 | 46652671000138 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NILO VASCONCELOS, NA COMUNIDADE RURAL MALHADA VERMELHA, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/05/2024 | 3000.00 | 50105109000161 | 50.105.109 JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACA JHH5I45 PARA A REALIZAÇÃO DE TRÊS VIAGENS A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES DE PICUÍ À CAMPINA GRANDE-PB PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/05/2024 | 1500.00 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMA COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP DE GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/05/2024 | 2200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 05/12 PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/05/2024 | 77598.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/05/2024 | 42.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 3347 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA (NORTRIPTILINA) DESTINADA A PACIENTE EDILENE SILVA DOS SANTOS, CPF 06*.***.***-*6, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/05/2024 | 200.00 | 00008603084483 | LUCINEIA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA DOS SANTOS MORAIS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/05/2024 | 440.33 | 00008925367483 | JOELMA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/05/2024 | 110.98 | 00011964167450 | NAJELA DOS SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/05/2024 | 200.00 | 00003307652486 | ISALDETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MAYRA GABRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/05/2024 | 180.00 | 00000072871431 | MARIA ELISABETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO CUSTEIO DE GASTOS REFERENTE A EMISSAO DE 2º VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/05/2024 | 150.00 | 00009715540481 | MARIA MARINELMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/05/2024 | 150.00 | 00007315583408 | EDILSON DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/05/2024 | 150.00 | 00070717215482 | LETICIA ARAUJO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/05/2024 | 200.00 | 00087838281415 | MARIA DAS DORES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RIANI EMANUELE CASTRO SANTOS. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0003494 | 15/05/2024 | 1669.20 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO E REDE DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (MAIO LARANJA). RECURSOS REPROGRAMADOS 2023/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/05/2024 | 150.00 | 00012300803410 | MIKAELI MARCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/05/2024 | 200.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA STEFHANY KUANY DUARTE DE FRANÇA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/05/2024 | 150.00 | 00010746423411 | CINTIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/05/2024 | 150.00 | 00012141381444 | FLAVIA MARIA DE BARROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/05/2024 | 200.00 | 00005573809440 | MARIA APARECIDA DANTAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO TALYSSON LIMA DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/05/2024 | 150.00 | 00001436371422 | JOSINEIDE DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/05/2024 | 200.00 | 00007017135423 | VERONICA GEMINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO VITOR HENRIQUE DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/05/2024 | 90.00 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA DO NOVO SIPIA-CT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/05/2024 | 200.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA VITORIA MILLENA SANTOS ALVES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/05/2024 | 150.00 | 00006567434414 | ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/05/2024 | 200.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA YASMIN KETYLYN FRANÇA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/05/2024 | 150.00 | 00009764202446 | JOCIELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/05/2024 | 150.00 | 00070717501493 | JOSILANIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/05/2024 | 200.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO JOVEM DO FUTURO A BENEFICIÁRIA YASMIN BEATRIZ AZEVEDO BARROS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/05/2024 | 150.00 | 00003290121429 | NEUSA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/05/2024 | 150.00 | 00012525906446 | ANA PALOMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/05/2024 | 150.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/05/2024 | 218.15 | 00010748793410 | JESSICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO E ABRIL DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/05/2024 | 200.00 | 00007727680486 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO ANDERSON YURY DO NASCIMENTO SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003514 | 15/05/2024 | 610.04 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS ÀS FAMÍLIAS EM ATIVIDADES PRESENCIAL, PLANEJADA E DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO SCFV, NO MÊS DE MAIO, EM CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA. (RECURSO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003515 | 15/05/2024 | 468.85 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS ÀS FAMÍLIAS EM ATIVIDADES PRESENCIAL, PLANEJADA E DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO PROJETO JOVEM DO FUTURO , NO MÊS DE MAIO, EM CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA. (PLANO DE APLICAÇÃO 2024 - RECURSO AMIGO DE VALOR 2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/05/2024 | 200.00 | 00009686717480 | ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ANGELICA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 15/05/2024 | 4236.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/05/2024 | 200.00 | 00006961319432 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ DOS SANTOS BATISTA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/05/2024 | 200.00 | 00010112984495 | DJAIANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO SANTOS DANIEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/05/2024 | 200.00 | 00009152323404 | RICELE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO DEIVID ANDERSON SILVA DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/05/2024 | 200.00 | 00009481623416 | MARICELMA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO DJALYSSON CANDIDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/05/2024 | 200.00 | 00009672640498 | EDNA RAYANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA DJAYANE ARAÚJO ESTRELA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/05/2024 | 200.00 | 00003288872420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA EMILLY FABRICIA SILVA MEDEIROS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/05/2024 | 200.00 | 00008803817441 | ANGELA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO FELIPE GABRIEL OLIVEIRA PEREIRA,, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/05/2024 | 200.00 | 00009091635452 | MARIA VALERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA FERNANDA KALLI DE SOUSA ALVES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/05/2024 | 200.00 | 00003288887452 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO FLAVIANA SANTOS MEDEIROS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/05/2024 | 200.00 | 00004374438416 | JOSILENE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA GABRIELLY SANTOS AMARAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/05/2024 | 200.00 | 00007723033478 | VALDEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA GRAZYELLE DUARTE DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/05/2024 | 200.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO GUSTAVO DANTAS DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/05/2024 | 200.00 | 00011174133490 | EDJA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JHONNATAS YURY SANTOS VASCONCELOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/05/2024 | 200.00 | 00011664812474 | JEANNE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA JULIANA KELLY DE ANDRADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/05/2024 | 200.00 | 00003908176433 | ERIVANEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ CÍCERO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/05/2024 | 200.00 | 00001587526433 | NAFTALI MARIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/05/2024 | 200.00 | 00007622853461 | DAIANA CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO LUCAS RYAN SOUSA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/05/2024 | 200.00 | 00007009360413 | FRANCINALDO DE ASSIS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA BEATRIZ DE LIMA NASCIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/05/2024 | 200.00 | 00003289416461 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/05/2024 | 200.00 | 00009917767479 | IRIS APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO MURILO CESAR OLIV EIRA ARAÚJO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/05/2024 | 200.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA PAULA MARIA DE FRANÇA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/05/2024 | 200.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/05/2024 | 200.00 | 00004011667323 | GILNEI JUNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO VINICIUS HIGOR SALVIANO DA SILVA. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/05/2024 | 1998.00 | 23484444000145 | A 3F LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE PROGRAMA PARA A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 15/05/2024 | 3000.00 | 50924196000189 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E NA ÁREA DE ARQUITETURA PARA AVALIAR A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00057033986491 | JACKSON COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ROSENDO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA, DESTINADO A GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/05/2024 | 5800.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESMONTE DE ROCHAS NA RUA CONEGO JOSÉ DE BARROS, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, CONFORME DESCRITO EM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/05/2024 | 4200.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESMONTE DE ROCHAS NA RUA JOSÉ HENRIQUES DA COSTA, JK, CONFORME DESCRITO EM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/05/2024 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003558 | 15/05/2024 | 276.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVO DESTINADO AO EVENTO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL, CONFORME DETALHADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/05/2024 | 960.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CAAP 2024.1), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 0006/2024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003604 | 16/05/2024 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PRAÇAS MANUEL ZACARIAS DE MACEDO E JOÃO FARIAS, NO BAIRRO LIMEIRA, RUA LAZARO JOSÉ ESTRELA, RUA FERREIRA DE MACEDO E PRAÇA CÔNEGO JOSÉ DE BARROS, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/05/2024 | 140.00 | 00006185645432 | VANUSA KELLY RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JAKSON LEVI DIOGO FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/05/2024 | 140.00 | 00085013994420 | DALVA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JACÓ ARAÚJO DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/05/2024 | 140.00 | 00000886073480 | ALESSANDRA CAMPELO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JASIEL DE LIMA ARAÚJO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/05/2024 | 140.00 | 00007084837477 | JOSEANE DE ARAUJO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JENNEFER WILLIANE DE ARAÚJO SOUZA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/05/2024 | 140.00 | 00010283815493 | MARIA EDJANE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSÉ LOURAN DE LIMA FERNANDES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/05/2024 | 140.00 | 00085205982420 | MARIA GORETTI DE LIMA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA ANA KAROLINE DE LIMA FLORENTINO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/05/2024 | 140.00 | 00002084017416 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JHONATAN VICTOR LIMA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/05/2024 | 140.00 | 00009297680437 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA JÚLIA SUÊNIA OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/05/2024 | 140.00 | 00003986971408 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA LETÍCIA RAIANE DA CRUZ LOPES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/05/2024 | 140.00 | 00058563199153 | FRANCISCO JODIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA LETÍCIA YOHANA DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/05/2024 | 140.00 | 00002979784460 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO LEANDRO SILVA DE ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/05/2024 | 140.00 | 00070196025419 | RAIANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA MAÍRA BATISTA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/05/2024 | 140.00 | 00005629113402 | FRANCISCA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA MAYZA BATISTA MARQUES OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/05/2024 | 140.00 | 00005121138407 | FRANCISCA TEIXEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO THIAGO ARTAGNAN DE ARAÚJO BERNARDINO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/05/2024 | 140.00 | 00010283815493 | MARIA EDJANE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA RAILA GEOVANA FERNANDES CAVALCANTE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/05/2024 | 140.00 | 00006358588435 | MARIA GORETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA TAISA DE ARAÚJO DIOGO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/05/2024 | 140.00 | 00001803680440 | JOSE AVAILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO EUCLIDES BATISTA DA COSTA NETO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/05/2024 | 140.00 | 00008474791456 | ALESSANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA FRANCILENE FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/05/2024 | 140.00 | 00006185645432 | VANUSA KELLY RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO HUGO RAYNNER FERREIRA MOURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/05/2024 | 140.00 | 00007084837477 | JOSEANE DE ARAUJO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO LUCAS MATEUS DE ARAÚJO DE SOUZA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/05/2024 | 140.00 | 00012609083483 | JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSÉ GABRIEL DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/05/2024 | 70.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA TIFFANY FIRMINO FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/05/2024 | 70.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, A BENEFICIÁRIA SUELLENE DEYSE DOS SANTOS LIMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/05/2024 | 140.00 | 00006556624489 | MARIA DA CONCEI??O DA PAZ SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO MATEUS SEBASTIÃO DUARETE, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/05/2024 | 140.00 | 00065957385387 | MARIA DAS VITORIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO MIKAEL GOMES DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/05/2024 | 140.00 | 00012487134437 | VITOR MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ A BENEFICIÁRIA MARIA FERNANDA DA SILVA SANTOS, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/05/2024 | 70.00 | 00007468392439 | MARIA DAS DORES CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ AO BENEFICIÁRIO MANUEL ANTONIO DA SILVA NETO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/05/2024 | 150.00 | 00003232624499 | MARIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/05/2024 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/05/2024 | 140.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ A BENEFICIÁRIA MARIA DAYANE DUARTE SILVA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/05/2024 | 140.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ A BENEFICIÁRIA LUANY KETLY PEREIRA DANTAS, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/05/2024 | 360.00 | 00007759291400 | PAULA FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE GASTOS REFERENTE A EMISSAO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS PARA FILHOS DA REQUETENTE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/05/2024 | 140.00 | 00010677082436 | FABIOLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSÉ LUÍS DA SILVA CRUZ, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/05/2024 | 140.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO DUARTE DOS ANJOS, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/05/2024 | 140.00 | 00028158874878 | MARINALVA BARBOSA DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JACKSON GUILHERME GOMES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/05/2024 | 140.00 | 00070224842447 | GENILSON BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ SANTOS ALVES, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/05/2024 | 140.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/05/2024 | 140.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSE VITORIANO BARBOSA DOS SANTOS. REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/05/2024 | 140.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO SILVA DA MATA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/05/2024 | 70.00 | 00003627285182 | IRANETE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA ADRIELLY LOUHAYNNE BENTO GOMES, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/05/2024 | 1399.74 | 00010079672426 | JOSEFA ELIANE DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE TRANSPORTE , PARA REQUERENTE E SEU FILHO ARTHUR VASCONCELOS MEDEIROS, DE BELEM-PA A FORTALEZA-CE E DE FORTALEZA-CE A PICUI-PB. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003625 | 16/05/2024 | 5690.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/05/2024 | 140.00 | 00008229192499 | LUCELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA EMILLY NICOLE SILVA SANTOS, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003627 | 16/05/2024 | 10970.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPOS (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/05/2024 | 400.00 | 00010337015481 | MARIA LIDIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE TRANSPORTE , PARA REQUERENTE E SEU FILHO HENRIQUE LIMA SANTOS, DE FORTALEZA-CE A PICUI-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003629 | 16/05/2024 | 1413.75 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADOS FUNERÁRIOS (CONFORME DETALHADO EM ANEXO) DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/05/2024 | 70.00 | 00007070317450 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSE GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/05/2024 | 140.00 | 00007920854423 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA ABILENE SILVA SOUTO, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/05/2024 | 140.00 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ALANA FRANCIELY RODRIGUES ARAUJO, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/05/2024 | 140.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA ANA LUIZA SILVA FERREIRA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/05/2024 | 420.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES, IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS E YASMIN SINDERLANDIA O. BORGES, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/05/2024 | 140.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ AO BENEFICIÁRIO JOSÉ KAUA DE SOUZA PEREIRA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/05/2024 | 140.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA ANDRESSA TAÍS DUARTE DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/05/2024 | 140.00 | 00008823003423 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA EMMELY GABRIELLY DA SILVA SANTOS, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/05/2024 | 140.00 | 00080148328504 | MARIA DA LUZ BARBOSA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA ERYCA FRANÇA FERREIRA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/05/2024 | 140.00 | 00009683839479 | ELISANGELA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA GEOVANA DA SILVA NASCIMENTO, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/05/2024 | 140.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOÃO VICTOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/05/2024 | 140.00 | 00002726273564 | JONNESON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA DAVID KAUÃ FIGUEIREDO DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/05/2024 | 140.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO VITOR EMANUEL HUGO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/05/2024 | 280.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AOS BENEFICIÁRIOS MARIA EDUARDA STERPHANY AZEVEDO SILVA E CARLOS SERGIO AZEVEDO BARROS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/05/2024 | 70.00 | 00015583187476 | ELIEZE FONTES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO ELIÉZE FONTES CARNEIRO FILHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003582 | 16/05/2024 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0003646 | 16/05/2024 | 229.90 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SUS HIPOSSUFICIENTES MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA E PARECER SOCIAL. PROPOSTA Nº 36000583534202400, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003577 | 16/05/2024 | 15600.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA E RECUPERAÇÃO DO "H" DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/05/2024 | 600.00 | 00004183171431 | ADRIANO DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA COSTA LIMA, Nº 19, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PICUI/PB, PARA SERVIR DE APOIO AOS POLICIAIS NO REFERIDO DISTRITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003584 | 16/05/2024 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0003606 | 16/05/2024 | 2058.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS/PÁGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/05/2024 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO TERMINAL SERVICE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/05/2024 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO TERMINAL SERVICE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/05/2024 | 600.00 | 00010100959431 | JOSEANE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA PARA PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O TEMA "IDENTIDADE E ALTERIDADE: UMA REFLEXÃO ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO NO ÂMBITO ESCOLAR". | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003583 | 16/05/2024 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/05/2024 | 400.00 | 53936444000108 | ROGERIO EMERSON PEREIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA E.M.E.F. MACÁRIO ZULMIRO, E.M.E.F. PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003652 | 17/05/2024 | 1838.00 | 42376992000104 | GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003653 | 17/05/2024 | 2642.92 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003654 | 17/05/2024 | 4088.90 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003656 | 17/05/2024 | 9216.58 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003657 | 17/05/2024 | 3407.95 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003658 | 17/05/2024 | 661.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003659 | 17/05/2024 | 299.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0003660 | 17/05/2024 | 203.00 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0003661 | 17/05/2024 | 1805.27 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0003662 | 17/05/2024 | 7702.43 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003663 | 17/05/2024 | 6298.01 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003664 | 17/05/2024 | 5636.33 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003668 | 17/05/2024 | 21093.17 | 13482516000161 | SUPERAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONDICIONADORES DE AR 18.000 BTUS DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003669 | 17/05/2024 | 1819.65 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS EXECUTIVAS, 04 (QUATRO) ESTANTES EM AÇO E 01 (UM) CONJUNTO DE MESA EM "L" DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003670 | 17/05/2024 | 1098.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARMÁRIOS FECHADOS EM AÇO COM 02 PORTAS DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003671 | 17/05/2024 | 3564.09 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR JAB UPD I511400 (DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) E 01 (UMA) CAIXA ACÚSTICA DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003672 | 17/05/2024 | 898.00 | 42376992000104 | GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À CRECHE PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003674 | 17/05/2024 | 1780.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 DESTINADAS ÀS ESCOLAS PEDRO HENRIQUES DA COSTA E JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS. RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003675 | 17/05/2024 | 45199.65 | 13482516000161 | SUPERAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CONDICIONADORES DE AR 18.000 BTUS DESTINADOS ÀS ESCOLAS PEDRO HENRIQUES DA COSTA E JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/05/2024 | 425.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA ALUNOS DA EMEF ANA MARIA GOMES, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA 25024, NA CIDADE DE CUITÉ/PB NO DIA 15/05/2024, CONFORME SOLIC ITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0003683 | 17/05/2024 | 9600.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003687 | 17/05/2024 | 5490.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) ARMÁRIOS FECHADOS EM AÇO COM 02 PORTAS DESTINADOS ÀS ESCOLAS E.M.E.F. PEDRO HENRIQUES DA COSTA E E.M.E.F. PROFª JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003688 | 17/05/2024 | 4160.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE SOM E 02 (DOIS) CONJUNTO DE LIXEIRAS COLETA SELETIVA DESTINADAS ÀS ESCOLAS E.M.E.F. PEDRO HENRIQUES DA COSTA E E.M.E.F. PROFª JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/05/2024 | 555.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - PICUI IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/05/2024 | 279.13 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO A SECRETARIA DA FAZENDA. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/05/2024 | 282.14 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/05/2024 | 138.06 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/05/2024 | 1079.48 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO DE ANALISADOR RANDOMICO - A15, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE "SEVERINO LUÍS FERNANDES", CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/05/2024 | 1265.18 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA ANALISADOR RANDOMICO - A15, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE "SEVERINO LUÍS FERNANDES", CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003655 | 17/05/2024 | 6300.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA USO EM DOMICÍLIO DESTINADOS AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, ALICE DA SILVA PEREIRA, LINDALVA DOS SANTOS, SEVERINA MARIA DE ARAÚJO, MARIA AUGUSTABARBOSA, MARLUCE DA S. SANTOS, RITA MARIA BATISTA, JOANA GENERINA DA SILVA, RITA VENÂNCIO DOS S. SILVA, RAIMUNDO FREIRE DE OLIVEIRA, MARIA RUNICE COSTA, MARIA DA SILVA, MARIA BATISTA ALVES, ANA D. PINHEIRO, TEREZINHA DA SILVA ARAÚJO, CONFORME DOC. ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003666 | 17/05/2024 | 1616.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/05/2024 | 1500.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO AO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE TALISSON BRUNO DA SILVA COSTA CPF 12*.***.***- 09, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003673 | 17/05/2024 | 4772.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA CAPILAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES QUE FAZEM HGT, QUE USAM INSULINA, DE ACORDO PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 2.583 DE 10/10/2007 ( INCREMENTO PAP Nº 36000583463202400)CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/05/2024 | 2915.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS CRÍTICOS, ATRAVÉS DE VAPOR DE BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEÍDO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0003678 | 17/05/2024 | 11040.34 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM PE Nº 00048/2023 E CONTRATO Nº 00014/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0003679 | 17/05/2024 | 23200.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0003680 | 17/05/2024 | 4000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0003681 | 17/05/2024 | 4000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0003682 | 17/05/2024 | 8000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/05/2024 | 506.35 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003684 | 17/05/2024 | 3875.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH 24 PORTAS E 01 (UM) MINIRACK DE PAREDE DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM USUÁRIOS. PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA 2024 (RECURSO ORIUNDO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/05/2024 | 1920.00 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS RESPONSÁVEIS DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROJETO VIDA ATIVA, NA CULMINÂNCIA DO "PROJETO FAMÍLIA", CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (RECURSO CTG2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0003686 | 17/05/2024 | 8000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT 9B98 E QSH 7G12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, PARA IDOSOS DO CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REF/AMPLIAR GAREGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003649 | 17/05/2024 | 85756.93 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, NO BAIRRO CENESCISTA, CONFORME CONTRATO Nº 273/2023-CPL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00132023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/05/2024 | 274.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO AO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/05/2024 | 2.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3689 (SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO AO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:04/2024.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/05/2024 | 1746.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/05/2024 | 2400.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/05/2024 | 436.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/05/2024 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/05/2024 | 138.06 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/05/2024 | 1523.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/05/2024 | 456.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/05/2024 | 380.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/05/2024 | 114.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/05/2024 | 4204.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/05/2024 | 43273.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/05/2024 | 138.06 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/05/2024 | 138.06 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/05/2024 | 141.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO AO CONSELHO TUTELAR . COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/05/2024 | 138.06 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/05/2024 | 140.00 | 00006573044410 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO GABRIEL LUCAS SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/05/2024 | 70.00 | 00012527797474 | JESSICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ SANTOS MACEDO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/05/2024 | 140.00 | 00070456458484 | JOYCE JOSEFA SALES GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO MAICON RICHALYSON GALVÃO MATEUS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/05/2024 | 140.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO ALAN SANTOS SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/05/2024 | 140.00 | 00007647275402 | JOSEFA ARIANA MACEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO HALAN MENDES DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/05/2024 | 140.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO LEONARDO SILVA FRANÇA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/05/2024 | 150.00 | 00004489676425 | IVONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/05/2024 | 150.00 | 00012190118433 | CLAÚDIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/05/2024 | 150.00 | 00070530026406 | DAMIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/05/2024 | 150.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/05/2024 | 150.00 | 00012456534409 | ELIMARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/05/2024 | 270.00 | 00005573804480 | ALBERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/05/2024 | 252.85 | 00070390873403 | FRANCIELI ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/05/2024 | 122.83 | 00012372630423 | VITORIA TAISE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/05/2024 | 2824.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO AO ADOLESCENTE J.A.S.O. DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO N.0800785-92.2023.8.15.0271), DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/05/2024 | 140.00 | 00007737623450 | CRISTINA VITORIA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO DAVID WESLEY BARBOSA DA COSTA, REFERFENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/05/2024 | 140.00 | 00099161532487 | LUIS PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO WILLIAN LOURENÇO ARAÚJO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/05/2024 | 140.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOÃO WELLINGTON BARBOSA SANTOS, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/05/2024 | 140.00 | 00003627285182 | IRANETE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOÃO MIGUEL BENTO MACIEL, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/05/2024 | 140.00 | 00006119656405 | MARIA DE LOURDES DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA ERIKA YONARA GOMES SILVA, REFERFENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/05/2024 | 70.00 | 00000867234482 | CLEONICE DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO ENZO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/05/2024 | 140.00 | 00011148258400 | GISLAYNE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/05/2024 | 140.00 | 00005809803407 | MARIA DAS GRACAS GOIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA ANA CLARA AZEVEDO MELO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/05/2024 | 140.00 | 00012525906446 | ANA PALOMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO ALLAN DEIVYD SILVA NASCIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003735 | 20/05/2024 | 2799.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO DESTINADO AO ENCONTRO DO DIA DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DE APRESENTAÇÕES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE MAIO, PARA A CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA, CONFORME DETALHADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003736 | 20/05/2024 | 3379.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE DESTINADO AO ENCONTRO DO DIA DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DE APRESENTAÇÕES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE MAIO, PARA A CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA, CONFORME DETALHADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. RECURSO REPROGRAMADO 2023/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/05/2024 | 140.00 | 00010396287450 | MARINALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO MAX DANTAS SILVA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/05/2024 | 140.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO NYCOLAS RAMOSN DUARTE SILVA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/05/2024 | 474.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/05/2024 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/05/2024 | 90.00 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/05/2024 | 90.00 | 00010631017437 | JOSINAILSON DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/05/2024 | 118.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/05/2024 | 262.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/05/2024 | 1664.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/05/2024 | 782.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/05/2024 | 195.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/05/2024 | 138.06 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/05/2024 | 141.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/05/2024 | 960.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO DO DO PRÉ-NATAL, CONFORME DETALHADO NO OFÍCIO Nº 115/2024/SMAS E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/05/2024 | 280.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/05/2024 | 360.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO DO DO PRÉ-NATAL, CONFORME DETALHADO NO OFÍCIO Nº 115/2024/SMAS E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/05/2024 | 83.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TELEFÔNICO PRESTADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/05/2024 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/05/2024 | 1232.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/05/2024 | 112.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/05/2024 | 2557.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/05/2024 | 970.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FOLHA COMPLEMENTAR - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/05/2024 | 2468.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/05/2024 | 1307.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/05/2024 | 1730.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/05/2024 | 450.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/05/2024 | 166.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/05/2024 | 998.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/05/2024 | 219.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/05/2024 | 1700.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/05/2024 | 3320.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/05/2024 | 166.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/05/2024 | 41.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/05/2024 | 56.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/05/2024 | 332.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/05/2024 | 29.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/05/2024 | 308.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/05/2024 | 28.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/05/2024 | 639.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/05/2024 | 242.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FOLHA COMPLEMENTAR - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/05/2024 | 617.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/05/2024 | 326.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/05/2024 | 432.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/05/2024 | 112.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/05/2024 | 41.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/05/2024 | 249.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/05/2024 | 54.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/05/2024 | 830.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/05/2024 | 41.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/05/2024 | 10.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/05/2024 | 14.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/05/2024 | 83.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/05/2024 | 7.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/05/2024 | 5758.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.COMPETENCIA: 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/05/2024 | 5958.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CENTRO DE ESPECIALIDADES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/05/2024 | 389.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO E SOCIAL - CAPS. COMPETENCIA: 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/05/2024 | 569.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/05/2024 | 142.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/05/2024 | 3278.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/05/2024 | 1943.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA :04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/05/2024 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/05/2024 | 1585.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/05/2024 | 396.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/05/2024 | 4225.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/05/2024 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/05/2024 | 27806.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/05/2024 | 13.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DARF REFERENTE AO GILRAT - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/05/2024 | 686.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/05/2024 | 171.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/05/2024 | 1730.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) FOTOCOPIADORAS E AO EXCENDETE DE CÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/05/2024 | 1544.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/05/2024 | 3108.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/05/2024 | 386.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/05/2024 | 777.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOS. ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/05/2024 | 20774.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/05/2024 | 3182.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003834 | 21/05/2024 | 890.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 DESTINADA À CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS. RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003835 | 21/05/2024 | 8997.87 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (DETALHADOS EM ANEXO) DESTINADOS ÀS ESCOLAS E.M.E.F. PEDRO HENRIQUES DA COSTA E E.M.E.F. PROFª JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003837 | 21/05/2024 | 21984.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS ÀS ESCOLAS E.M.E.F. PEDRO HENRIQUES DA COSTA E E.M.E.F. PROFª JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003838 | 21/05/2024 | 7828.18 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADOR JAB UPD I511400 (DETALHADO EM PEDIDO ANEXO), 02 (DUAS) CAIXA ACÚSTICA 300W E 02 (DOIS) ROTEADORES 450MBPS DESTINADOS ÀS ESCOLAS PEDRO HENRIQUES DA COSTA E PROFª JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003844 | 21/05/2024 | 989.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) ROLOS DE TNT (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/05/2024 | 360.00 | 00007892715401 | JOSE RIMAILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLT7A05 E RLY2D66, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003870 | 21/05/2024 | 5790.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL4D76, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003843 | 21/05/2024 | 7608.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0003869 | 21/05/2024 | 355.96 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/05/2024 | 1131.96 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LATAS DE LEITE NEOCATE 400g DESTINADO AO PACIENTE SAMUEL BERNARDO DA SILVA CRUZ, CPF 00*.***.***-82, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/05/2024 | 1550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES: AGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIAS E ESCORE DE CÁLCIO, A SER REALIZADO NO PACIENTE AMSTERDÃ DE SOUZA SANTOS, CPF 057.***.***-54, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/05/2024 | 270.00 | 00012221787455 | ROBERTA RUBENIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HIDROCORTISONA 0,5mg PARA MEU FILHO GABRIEL ISAAC SOUSA SANTOS, CPF 17*.***.***-90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/05/2024 | 250.00 | 00002274905410 | JOSE ISRAEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CONSULTA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA PARA O SOGRO: AMARO JOSÉ ARAÚJO, CPF: 32*.***.***-87, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/05/2024 | 350.00 | 00007153227458 | MARIA DA GLORIA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/05/2024 | 4560.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGP-3180, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/05/2024 | 800.00 | 09222134000121 | UNIQ SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE USG TRANSVAGINAL COM PREPARO INTESTINAL PARA PESQUISA DE ENDOMETRIOSE A SER REALIZADA NA PACIENTE CLECIA RENATA DA SILVA DIAS, CPF 07*.***.***-*8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/05/2024 | 750.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNOHISTOQUÍMICO DA PACIENTE MARIA JOSÉ MENESES DOS SANTOS ANDRADE, CPF 03*.***.***-*0, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003867 | 21/05/2024 | 17500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003868 | 21/05/2024 | 1866.90 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TABLETS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/05/2024 | 320.00 | 00000738567469 | MARINALVA REGINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA REQUERENTE E SEU FILHO RAFAEL MEDEIROS DA COSTA DE PICUI-PB A RECIFE-PE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/05/2024 | 1630.00 | 00010345835492 | JAQUELINE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA REQUERENTE. POR RAZOES DESCRITA EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/05/2024 | 1764.00 | 00010345835492 | JAQUELINE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA REQUERENTE. POR RAZOES DESCRITA EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/05/2024 | 370.00 | 00004719507425 | RAIMUNDO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE GASTOS QUANTO A EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/05/2024 | 150.00 | 00012464684414 | NEANDERSON THALISSON DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/05/2024 | 150.00 | 00049994382837 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/05/2024 | 100.00 | 00012543576452 | TALYTA FREITAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/05/2024 | 140.00 | 00002871288305 | MARIA GEANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO LUÍS GUSTAVO DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/05/2024 | 140.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO LEANDERSON ELIEL FRANÇA SILVA,, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/05/2024 | 140.00 | 00005815033413 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AOS BENEFICIÁRIOS KAYAN HALLEY SANTOS FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/05/2024 | 140.00 | 00005815033413 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AOS BENEFICIÁRIOS KAYO HALLEY SANTOS FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/05/2024 | 140.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA MAYANNE KETLYN SILVA MATIAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/05/2024 | 140.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA MAYAN KAUE SILVA MATIAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/05/2024 | 140.00 | 00006870232466 | MARIA AUDILENE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA MARIA CECÍLIA LOPES DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/05/2024 | 140.00 | 00006870232466 | MARIA AUDILENE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA KAMYLY MONYQUE SILVA SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/05/2024 | 140.00 | 00003286062430 | EDVALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA STEFANY WEDNA ALVES DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/05/2024 | 140.00 | 00002287187405 | SUELY BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO SAMUEL ZACARIAS DA SILVA DOMINGOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/05/2024 | 140.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO SAMUEL BATISTA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/05/2024 | 140.00 | 00012131201443 | RENATA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA RENALLY SOPHYA DIAS COSTA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003842 | 21/05/2024 | 720.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO E SUBSTITUIÇÃO DE ÍTENS DO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/05/2024 | 140.00 | 00010654621403 | AMANDA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO RAYNER MOISES DANTAS SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/05/2024 | 140.00 | 00004364232432 | MARIA DOS SANTOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA MIKAELLY SOFIA SILVA SOUTO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/05/2024 | 140.00 | 00003959118422 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA MARIA ELOYZA APARECIDA DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/05/2024 | 140.00 | 00004209997447 | MARIA FREIRE DE MACEDO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA JARDIELE DE MACEDO SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/05/2024 | 900.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ACESSÓRIOS DE DECORAÇÃO, CONFORME DETALHADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA, DESTINADOS A ATIVIDADE PRESENCIAL PLANEJADA E DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO PROJETO VIDA ATIVA, NO MÊS DE MAIO, PARA A CULMINÂNCIA DO DIA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/05/2024 | 140.00 | 00009015412499 | FABIANA BERNARDINO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSÉ DAYVID BERNARDINO DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/05/2024 | 140.00 | 00003287956400 | JOZENIR LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA JESSICA MARIA ARAÚJO DE SOUZA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/05/2024 | 140.00 | 00010741440407 | JOSIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA HEVELLEN GABRIELY SANTOS DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/05/2024 | 140.00 | 00010390206407 | EDIVANIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA EMILY CAUANY PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/05/2024 | 140.00 | 00003308714477 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO DAVID GABRIEL DA SILVA REMIGIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/05/2024 | 360.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS À PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E À PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES (CMDCA), CONFORME DETALHADOS EM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003856 | 21/05/2024 | 6243.03 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003857 | 21/05/2024 | 1219.71 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003858 | 21/05/2024 | 7730.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003859 | 21/05/2024 | 771.73 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/05/2024 | 140.00 | 00010035429488 | APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO DAVID EMANUEL SILVA BERNARDINO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003861 | 21/05/2024 | 14234.57 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/05/2024 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR JOÃO BATISTA DOS SANTOS ANDRADE, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGÊNCIA DO INSS DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/05/2024 | 999.00 | 54502742000144 | 54.502.742 JARLISSON DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELOS SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. (RECURSO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/05/2024 | 90.00 | 00007390487402 | YANE CARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/05/2024 | 90.00 | 00002648477250 | ANNE ELIS MENEZES DE ARAUJO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/05/2024 | 90.00 | 00010876358458 | GZIANA CLECIANY SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003874 | 21/05/2024 | 2004.89 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E OFICINAS DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (RECURSO CTG 2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/05/2024 | 2079.48 | 00005236393418 | ANDREA KATIUCY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/05/2024 | 1478.03 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/05/2024 | 1478.03 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/05/2024 | 1478.03 | 00003290402436 | RIVAILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/05/2024 | 1478.03 | 00002885702435 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/05/2024 | 1478.03 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/05/2024 | 1478.03 | 00003285840455 | DIONE CRISTINE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/05/2024 | 1478.03 | 00003603730461 | ROSELIA LIMA LEOPOLDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/05/2024 | 1478.03 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/05/2024 | 1478.03 | 00009614122404 | JOSE WELLINGTON DE MEDEIROS ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/05/2024 | 1478.03 | 00007495304480 | MAGNA DANIELLA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/05/2024 | 150.00 | 00003869895403 | ADRIANA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/05/2024 | 150.00 | 00006896896400 | FRANCIMARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/05/2024 | 150.00 | 00001648346480 | JULIA CRISTINA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AMAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/05/2024 | 150.00 | 00012182660402 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/05/2024 | 1478.03 | 00010864184417 | MILANE CINTIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES E CIDADANIA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/05/2024 | 150.00 | 00008373727477 | MARIA REGINA FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/05/2024 | 150.00 | 00012456561473 | WILMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/05/2024 | 150.00 | 00002682896464 | VITORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024 .POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/05/2024 | 1478.03 | 00011720640408 | DANIELE CRISTINA LIMA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES E CIDADANIA, PARA OS IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/05/2024 | 1478.03 | 00070717198456 | IAN MATHEUS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/05/2024 | 320.00 | 00012413245499 | JOALISSON DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASAGENS( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A RECIFE-PE.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/05/2024 | 906.00 | 00011990861423 | STEPHANIE KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES E CIDADANIA PARA OS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/05/2024 | 2700.00 | 00009827187481 | MARIA VIVIANE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO CARAVANA+ MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00010198569475 | MARIA APARECIDA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/05/2024 | 1712.00 | 00005748004410 | JUCELIANE DIAS MAXIMIANO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00005224875480 | KALLYNA DE MACEDO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORA DE PLANEJAMENTO, CAPACITAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/05/2024 | 1637.00 | 00008968229406 | JOSE VITORIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA O PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/05/2024 | 1600.00 | 00009868857465 | REGINA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (20 HORAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00010131188470 | RAYLA DOS SANTOS BARROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00006203368466 | SANDRA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00001670193411 | FRANCIALINSON ROSENO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/05/2024 | 1712.00 | 00006725327435 | ANA PAULA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/05/2024 | 2800.00 | 00012250914460 | WESLEY THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA O "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/05/2024 | 1712.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/05/2024 | 1712.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00012560156440 | TATIANE SOARES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO "PROJETO TRANSFORME UMA VIDA", CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/05/2024 | 3200.00 | 00007324552439 | NOELY MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (40 HORAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00008570456441 | NAYARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO "PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ", CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/05/2024 | 1712.00 | 00001706824475 | MARIA KALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTES DO "PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ", CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00092980554472 | ULENICE SILVEIRA MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA DO "PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ"CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/05/2024 | 2700.00 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO "PROJETO JOVEM DO FUTURO", CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00005321988404 | DIJANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00009522257435 | JOSE RONALDO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO "PROJETO JOVEM DO FUTURO" CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/05/2024 | 1050.00 | 55147553000163 | JOSEFA VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TECNICA DE INFORMATICA PARA O PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/05/2024 | 2700.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00007389821485 | JANAINA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/05/2024 | 1712.00 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA DO PROJETO VIDA ATIVA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (15 HORAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/05/2024 | 1712.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/05/2024 | 1637.00 | 00012480295427 | JOELISSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA O PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/05/2024 | 1637.00 | 00006388037488 | EDGLEY SOARES DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/05/2024 | 1532.00 | 00005787485416 | ALBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ZELADORIA DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ÁREAS ESTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAMPINAGEM E PODA DE ÁRVORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00005128023435 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREEDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00070716503492 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ZELADOR DO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA "MARIA CLEONICE DE ARAÚJO", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/05/2024 | 706.00 | 00039594742453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADOR DO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA MARIA CLEONICE DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/05/2024 | 110.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA JOSÉ ROSENDO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA, REFERENTE A MAIO/2024. CONFORME CONTRADO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003922 | 22/05/2024 | 74.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3314( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV. DE INSPEÇÃO MUN. SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/05/2024 | 250.00 | 03014513000140 | VIEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE DE ACIDEZ DORNIC 0-100GL DE LEITE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/05/2024 | 272.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA A ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/05/2024 | 24561.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/05/2024 | 6705.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/05/2024 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/05/2024 | 92477.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/05/2024 | 20120.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/05/2024 | 30896.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/APOSENTADOS - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/05/2024 | 10087.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PENSIONISTAS - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/05/2024 | 50388.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/05/2024 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DA SECRETARIA DA FAZENDA/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/05/2024 | 27700.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/05/2024 | 8581.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA/COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/05/2024 | 180.00 | 00008293297492 | JOAO PAULO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS MEIAS DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "EPAT E A REFORMA TRIBUTÁRIA" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 030/2024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/05/2024 | 90.00 | 00005254105461 | ADELIA DANIELLE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "EPAT E A REFORMA TRIBUTÁRIA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/05/2024 | 480.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "EPAT E A REFORMA TRIBUTÁRIA" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/05/2024 | 5800.00 | 23744381000119 | ASSOCIAÇÃO QUERO ALMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO QUERO ALMAS, PARA O EVENTO QUE ACONTECERÁ NA RUA: CORONEL MANOEL LUCAS- CENTRO PICUI/PB NO DIA 23/05/2024, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO 263/2024/SD/SECD ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/05/2024 | 2890.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/70% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/05/2024 | 60.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/05/2024 | 31967.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/05/2024 | 1393890.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/05/2024 | 28894.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/05/2024 | 19250.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/05/2024 | 36122.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CONTRATADOS - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/05/2024 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS/ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO LOTERIAS CAIXA DE ATLETISMO SUB 18, NO DIA 24/05/2024, NO VEÍCULO DE PLACA RLY 2D66. CONFORME OFÍCIO 262/2024/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/05/2024 | 1101.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/05/2024 | 700.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/05/2024 | 4158.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/05/2024 | 4002.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/05/2024 | 54434.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/05/2024 | 3106.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA IPSEP DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/05/2024 | 9517.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/05/2024 | 681.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/05/2024 | 42821.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)- CONTRATADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/05/2024 | 79809.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)- ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/05/2024 | 4158.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)- COMISSIONADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/05/2024 | 8201.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)- COMISSIONADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/05/2024 | 2374.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)- COMISSIONADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/05/2024 | 4057.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)- COMISSIONADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/05/2024 | 43317.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/05/2024 | 159.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/05/2024 | 4158.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/05/2024 | 6543.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) - CONTRATADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/05/2024 | 5061.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE INCENTIVO SAUDE BUCAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) - CONTRATADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/05/2024 | 1865.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) - CONTRATADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/05/2024 | 5685.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) - COMISSIONADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/05/2024 | 23154.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/05/2024 | 2579.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/05/2024 | 137662.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/05/2024 | 3850.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/05/2024 | 38951.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EQUIPE EMULTI - CONTRATADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/05/2024 | 1386.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/05/2024 | 8979.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO SAUDE BUCAL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/05/2024 | 3108.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/05/2024 | 65987.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/05/2024 | 55891.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO SAUDE BUCAL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/05/2024 | 14706.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/05/2024 | 4059.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/05/2024 | 403.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/05/2024 | 63907.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/05/2024 | 1162.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/05/2024 | 1250.00 | 33148163000175 | CR DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE 03 (TRÊS) AMPOLAS DE REVISCON PARA A PACIENTE MARIA CARMELITA DE OLIVEIRA ARAÚJO, CPF 97*.***.***-72, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/05/2024 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PET-CT A SER REALIZADO NA PACIENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF 02*.***.*** 75, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/05/2024 | 2612.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO SAUDE BUCAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/05/2024 | 15077.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/05/2024 | 2462.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE/PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/05/2024 | 3990.00 | 48315541000135 | R M ALVES - PARAIBA CPAPS EQUIP E ACESSORIOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CPAP + ACESSORIOS PARA A PACIENTE MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, CPF 14*.***.***-00, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/05/2024 | 41393.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL/PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA/PSF/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/05/2024 | 12673.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/05/2024 | 1250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO COM BIOPSIA DE TÓRAX + ANESTESIA PARA A PACIENTE MARIA BATISTA ALVES CPF 141,***.***.-91, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/05/2024 | 761.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO SAUDE BUCAL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/05/2024 | 215518.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/05/2024 | 31801.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF - COMISSIONADOS - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/05/2024 | 4500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONS.DE ENF. ESP. EM CURATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO (TAXA HOSPITALAR + EQUIPE MÉDICA) PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO DANTAS DE LIMA, CPF 32*.***.***-68, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/05/2024 | 39218.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF - CONTRATADOS - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/05/2024 | 8637.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/05/2024 | 2612.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO SAUDE BUCAL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/05/2024 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/05/2024 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS. QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/05/2024 | 6310.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF - CONTRATADO - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/05/2024 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/05/2024 | 4634.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF - CONTRATADO - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/05/2024 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA. QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/05/2024 | 182447.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/05/2024 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/05/2024 | 30728.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/05/2024 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO . QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/05/2024 | 2202.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS) - CONTRATADOS - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/05/2024 | 109.20 | 00028219619449 | JOSE JOADY DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/05/2024 | 218.40 | 00065081803804 | ROBERTO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO. QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/05/2024 | 218.40 | 00005905219427 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE E ACOMPANHANTE CICERO DE OLIVEIRA SOARES . QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/05/2024 | 218.40 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE DAGMAR DA SILVA SOARES COSTA . QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/05/2024 | 218.40 | 00003756396401 | JOSE MARCOS DE MACEDO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE JOSEFA MARLEIDE M. SANTANA . QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/05/2024 | 100.80 | 00006886619470 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE (MENOR) MOISES LIMA SILVA E RESPONSAVEL ( REQUERENTE). QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/05/2024 | 5877.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/05/2024 | 24301.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/05/2024 | 67787.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/05/2024 | 8277.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/05/2024 | 22381.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/05/2024 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/05/2024 | 140.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO TALYSSON GUILHERME DUARTE OLIVEIERA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/05/2024 | 140.00 | 00010487308409 | ROBSON SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA SANTOS SILVA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/05/2024 | 140.00 | 00070224842447 | GENILSON BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO LUCYELIO SANTOS SILVA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/05/2024 | 140.00 | 00001701728486 | GISELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA LARISSA EMANUELA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/05/2024 | 140.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSE WELLISON MARLON SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/05/2024 | 140.00 | 00009705247498 | JOSE CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO GABRIEL JO´SE MOZAR FERREIRA SANTOS. REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/05/2024 | 140.00 | 00012487134437 | VITOR MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSE CARLOS SILVA SANTOS, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/05/2024 | 140.00 | 00010748793410 | JESSICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA MARIA LETHYCIA SANTOS SILVA REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/05/2024 | 140.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSÉ ERICK SILVA LIMA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/05/2024 | 140.00 | 00010424523426 | MARIA DAS VITORIAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO CARLOS EMANUEL SILVA CRUZ, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/05/2024 | 140.00 | 00010228450470 | SUENIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA LARISSA GABRIELLY SANTOS SILVA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/05/2024 | 140.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA EMILLY RAQUELY FRANÇA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/05/2024 | 140.00 | 00001648346480 | JULIA CRISTINA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO ENZO NATANAEL DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/05/2024 | 140.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOÃO DIEGO SANTOS AQUINO, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/05/2024 | 140.00 | 00009705247498 | JOSE CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO DAVID SAMUEL SANTOS FERREIRA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/05/2024 | 140.00 | 00011721719474 | GABRIELA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO DAVID GABRIEL OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/05/2024 | 140.00 | 00011564834417 | KATIANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA BRENDA KAUANNY ARAUJO SANTOS, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/05/2024 | 140.00 | 00012369737476 | ALANA DRIELY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA AYLLANE MAYARA DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/05/2024 | 140.00 | 00070530026406 | DAMIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA ANA LAURA SANTOS SOUZA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/05/2024 | 140.00 | 00010741440407 | JOSIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA WEDNA KAMILLY SANTOS DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/05/2024 | 140.00 | 00009480939436 | MARIA LIDIA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA LIVIA VITORIA SILVA DANTAS, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/05/2024 | 140.00 | 00013932047400 | DEMETRIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAÚJO, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/05/2024 | 140.00 | 00005562470438 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO WALISON ADRIEL SILVA BARBOSA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/05/2024 | 140.00 | 00012026386439 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA VITORIA CLARA PEREIRA VASCONCELOS, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/05/2024 | 140.00 | 00013754698435 | JULIANA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ MACEDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/05/2024 | 140.00 | 00007475817466 | LUCIVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA BIANCA SILVA SOUSA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/05/2024 | 140.00 | 00010044305400 | MARIA BETANIA CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO ARTHUR DA COSTA SILVA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/05/2024 | 10500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/05/2024 | 3119.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/05/2024 | 14288.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/05/2024 | 2082.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/05/2024 | 14121.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/05/2024 | 4707.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/05/2024 | 90688.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/05/2024 | 1478.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA IPSEP DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/05/2024 | 4656.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/05/2024 | 1471.00 | 00001680479423 | MARILIA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICOLOGA DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 A 31 DE MAIOP DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/05/2024 | 420.00 | 00013548713408 | YASMIN SYNDERLANDIA OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES, IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS E YASMIN SINDERLANDIA O. BORGES, REFERFENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/05/2024 | 9783.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO/COMISSIONADOS - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/05/2024 | 960.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CAAP 2024.1), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 0007/2024 - ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/05/2024 | 2283.00 | 51871470000161 | RANDSON SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/05/2024 | 15492.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/05/2024 | 999.00 | 54502742000144 | 54.502.742 JARLISSON DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE APOIO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELOS SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. (RECURSO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/05/2024 | 3000.00 | 00021561605468 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GALDINO PINHEIRO, CENTRO, EM APOIO AO SENAC E DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA PICUI, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO EM ATIVIDADES DO COMÉRCIO DEBENS, SERVIÇOS E TURISMO NO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/05/2024 | 3000.00 | 00021561605468 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GALDINO PINHEIRO, CENTRO, EM APOIO AO SENAC E DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA PICUI, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO EM ATIVIDADES DO COMÉRCIO DEBENS, SERVIÇOS E TURISMO NO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0004112 | 24/05/2024 | 1338.12 | 05339160000183 | 05.339.160 ERICA DANIELLE GOUVEIA NOBREGA COLACO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/05/2024 | 33.60 | 00004701738409 | CICERO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE (MENOR) MARCIO VINICIUS DE L. SILVA PEREIRA E ACOMPANHANTE ( REQUERENTE) . QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/05/2024 | 50.40 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE (MENOR) JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA E ACOMPANHANTE ( REQUENTE) .QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/05/2024 | 235.20 | 00011616980435 | ELISSELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ANTHONY MOISES SILVA E ARTHUR GABRIEL SILVA (MENORES) E ACOMPANHANTE ( REQUERENTE) .QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/05/2024 | 42821.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)- CONTRATADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/05/2024 | 117.60 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA E ACOMPANHANTE ( REQUERENTE) . QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME, CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/05/2024 | 50.40 | 00010332328406 | JEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE (MENOR) JEAN VICTOR SILVA E ACOMPANHANTE ( REQUERENTE) .QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/05/2024 | 67.20 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE (REQUERENTE). QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/05/2024 | 10365.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/05/2024 | 3108.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/05/2024 | 180.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II OFICINA DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE DE HANSENÍASE, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 118/2024//SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004099 | 24/05/2024 | 1729.89 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004100 | 24/05/2024 | 389.84 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004101 | 24/05/2024 | 204.85 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004102 | 24/05/2024 | 1488.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004104 | 24/05/2024 | 1925.86 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004106 | 24/05/2024 | 1126.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004114 | 24/05/2024 | 997.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004115 | 24/05/2024 | 308.83 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004116 | 24/05/2024 | 1008.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004117 | 24/05/2024 | 1608.96 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/05/2024 | 402347.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA:05/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/05/2024 | 15092.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/05/2024 | 90.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/05/2024 | 4038.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/70% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 05/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004103 | 24/05/2024 | 210.30 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA CPAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/05/2024 | 1645.00 | 00001065683456 | LUIZ CARLOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO CURSO DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS (ZÉ DE BERTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUT.DO CENTRO DE PROCESSAM. DE ALIM.ESCOLAR-CPAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0004110 | 24/05/2024 | 394.90 | 05339160000183 | 05.339.160 ERICA DANIELLE GOUVEIA NOBREGA COLACO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CPAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004111 | 24/05/2024 | 462.27 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA CPAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004113 | 24/05/2024 | 1340.00 | 05339160000183 | 05.339.160 ERICA DANIELLE GOUVEIA NOBREGA COLACO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/05/2024 | 9800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/05/2024 | 49309.66 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/2023 A 10/2023, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00469/2023 E LEI 1.997/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/05/2024 | 424.69 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 115ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/05/2024 | 1412.00 | 53936444000108 | ROGERIO EMERSON PEREIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0004092 | 24/05/2024 | 299.69 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0004093 | 24/05/2024 | 936.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0004094 | 24/05/2024 | 1538.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004095 | 24/05/2024 | 3821.13 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONFORME DETALHADO EM PEDIDO ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004097 | 24/05/2024 | 1592.44 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004098 | 24/05/2024 | 1088.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004167 | 27/05/2024 | 669.97 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/05/2024 | 1215.00 | 15512447000117 | LUAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE AOS EXAMES OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/05/2024 | 1120.00 | 29568550000193 | JBC DESSAL -JOAO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ROTAMETRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USO, MANUTENÇÃO E REPARO DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA. CONSIDERANDO DECRETO Nº 996/2023, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM RAZAO DE ESTIAGENS. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 036/2024 - SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/05/2024 | 240.00 | 00009978918400 | ROBINSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ½ (MEIA) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO ORDINÁRIA DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DE AGRICULTURA DA PARAIBA/FESSAGRI. REALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24 DE MAIO DE 2024. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 040/2024 - SECRETARIA DE AGRIUCLTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV. DE INSPEÇÃO MUN. SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/05/2024 | 1550.00 | 00012194797483 | JOSE UALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA DO ABATEDOURO MUNICIPAL , DURANTE MAIO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 039/2024- SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/05/2024 | 1700.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO À OPERAÇÃO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONSIDERANDO DECRETO Nº 996/2023, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM RAZAO DE ESTIAGENS. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 038/2024 - SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/05/2024 | 1900.00 | 00011873697481 | JOAO VITOR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA , LIMEIRA E JK, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONSIDERANDO DECRETO Nº 996/2023, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM RAZAO DE ESTIAGENS. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO Nº 037/2024 - SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0004171 | 27/05/2024 | 4725.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS DAGUA EM POÇOS ARTESIANOS E DESSALINIZADOR, INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOMBAS COM QUADROS DE COMANDO EM AREAS URBANAS E RURAIS. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0004174 | 27/05/2024 | 9008.50 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS LOCALIZADOS EM AREAS URBANAS E RURAIS. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0004177 | 27/05/2024 | 9008.50 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DESSALINIZADORES LOCALIZADOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/05/2024 | 240.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/05/2024 | 90.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/05/2024 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR, NO VEÍCULO DE PLACA RLY2D66, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUPERVISORA ESCOLAR, PARA PARTICIPAREM DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004123 | 27/05/2024 | 969.42 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004125 | 27/05/2024 | 3448.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004127 | 27/05/2024 | 2718.14 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004129 | 27/05/2024 | 2585.78 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004133 | 27/05/2024 | 14059.08 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004134 | 27/05/2024 | 1959.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004135 | 27/05/2024 | 2439.15 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004137 | 27/05/2024 | 1228.83 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004138 | 27/05/2024 | 1402.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004141 | 27/05/2024 | 997.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004143 | 27/05/2024 | 9589.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004144 | 27/05/2024 | 2725.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004145 | 27/05/2024 | 2206.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004147 | 27/05/2024 | 336.90 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004148 | 27/05/2024 | 2974.50 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004149 | 27/05/2024 | 690.75 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004150 | 27/05/2024 | 913.95 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004151 | 27/05/2024 | 438.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004152 | 27/05/2024 | 584.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004153 | 27/05/2024 | 2190.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004155 | 27/05/2024 | 730.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004156 | 27/05/2024 | 698.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004157 | 27/05/2024 | 1138.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004159 | 27/05/2024 | 7140.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004162 | 27/05/2024 | 2208.00 | 29541660000161 | M C DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004164 | 27/05/2024 | 813.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004165 | 27/05/2024 | 126.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0004170 | 27/05/2024 | 4307.29 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004172 | 27/05/2024 | 446.10 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CPAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004173 | 27/05/2024 | 1182.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CPAE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004179 | 27/05/2024 | 13700.00 | 49358738000114 | 49.358.738 AMANDA RAISSA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFU 4870/PB COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB PARA CUITÉ/PB, (SAÍDA PELA MANHÃ E RETORNO À NOITE) NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 20/05/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004168 | 27/05/2024 | 806.52 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO CAPS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004175 | 27/05/2024 | 9006.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO APOIO E NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA . CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004176 | 27/05/2024 | 10013.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO OS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0004178 | 27/05/2024 | 16011.79 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA DO TRATOR) E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO TAMBÉM A RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITERIOS . CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004166 | 27/05/2024 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKU 9G83, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/05/2024 | 261.80 | 00003285770490 | DAMIAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ITENS BASICOS PARA BEBÊ (KIT DO BEBÊ). POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/05/2024 | 150.00 | 00010640078486 | ALANA ELISABETH FERREIRA LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONOFRME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/05/2024 | 240.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, PARA PARTIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAl DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLLIA ACOLHEDORA NA PARAÍBA, CONFORME DESCRITO NO OFÍCIO Nº 145/2024/SMAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/05/2024 | 150.00 | 00004224317451 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/05/2024 | 250.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇAO ELETRICA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/05/2024 | 120.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 28/05/2024, NO VEÍCULO DE PLACA SKW8E79, CONDUZINDO MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL PRESENCIAL DO BPC (PMF PERÍCIAS) NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 144/2024/SMAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/05/2024 | 150.00 | 00070717464431 | JOEDSON ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONOFRME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/05/2024 | 150.00 | 00014277022413 | LUANDERSON BRENO GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/05/2024 | 150.00 | 00015277769480 | MICAELE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/05/2024 | 150.00 | 00012458071457 | PAMELA ANDRIELI LIMA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/05/2024 | 150.00 | 00012800769416 | BEATRIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/05/2024 | 418.53 | 00012153709466 | JOSIDARA ADILIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A OUTUBRO/2023, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL E MAIO DE 2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/05/2024 | 240.00 | 52881866000152 | 52.881.866 FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE COM O VEÍCULO PFG-9474/PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ( CADEIRAS, MESAS, TAPUMES ENTRE OUTROS) UTILIZADOS NO DIA DAS FESTIVIDADES DA FAMÍLIA REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO. . CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/05/2024 | 215.00 | 00004637251400 | THIAGO ANDRE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA EM MAQUINÁRIO UTILIZADO NO CURSO DE CARPINTARIA REALIZADO PELO SENAI EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/05/2024 | 90.00 | 00091767660472 | MARIA APARECIDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA NA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO Nº 148/2024/SMAS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004183 | 28/05/2024 | 497.50 | 47861726000182 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLOS E SALGADOS) A SEREM SERVIDOS NOS ENCONTROS FORMATIVOS, REALIZADOS NOS DIAS 13/05 E 14/05 , COM TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E TÉCNICOS DA REDE INTERSETORIAL VISANDO O ALINHAMENTO DE FLUXOS DE ATENDIMENTO, O PROCESSO DE REFERENCIAMENTO E ENCAMINHAMENTOS PARA ACESSO A BENEFÍCIOS.(SALDO REPROGRAMADO 2023/2024) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/05/2024 | 120.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CURRAIS NOVOS/RN, CONDUZINDO JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, CONFORME OFÍCIO Nº 149/2024/SMAS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/05/2024 | 150.00 | 00070456139460 | FABRICIA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/05/2024 | 150.00 | 00012521111422 | JAINE SALES GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/05/2024 | 150.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROG.ASSIST.A PESSOAS EM VULNERABILI.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/05/2024 | 150.00 | 00005634641438 | MARINEUSA DAS NEVES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2024. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004195 | 28/05/2024 | 771.20 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PROJETO JOVEM DO FUTURO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (RECURSO AMIGO DE VALOR 2024) CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004200 | 28/05/2024 | 1061.60 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/ NACAD, DOS GRUPOS DA ZONA RURAL E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA E CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (RECURSO CTG 2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004211 | 28/05/2024 | 1129.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO AO ENCONTRO DO DIA DA FAMÍLIA ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃOES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PROJETO VIDA ATIVA, NO MÊS DE MAIO, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. CONFORME DETALHADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA E PLANO DE APLICAÇÃO 2024 (PARCEIRO DO IDOSO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | CONSTRUIR,EQUIP E AMPLIAR REFEITORIO VIDA ATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004213 | 28/05/2024 | 2600.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO, COM 06 BOCAS, COR PRETA, DESTINADO AO REFEITÓRIO DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO. (RECURSO ORIUNDO DO EDITAL CTG BRASIL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0004224 | 28/05/2024 | 1731.60 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM OS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A LGBTFOBIA, QUE VISA TRABALHAR PREVENTIVAMENTE ESSA TEMÁTICA JUNTO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, (SALDO REPROGRAMADO 2023/2024) | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/05/2024 | 200.00 | 27385187000145 | BETHOVEN MIGUEL DE ARAUJO 10870203444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÍDIA DE CARRO DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO SENAC, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004204 | 28/05/2024 | 1040.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R13 RADIAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/05/2024 | 2880.00 | 15303697000147 | FRANCILENE SALDANHA FERNANDES GURJAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO DE PLACA NID4H07, REFERENTE AO TRANSPORTE DE UM MICROÔNIBUS DE PLACA OGD-6091/PB, DE CAMPINA GRANDE/PB À PICUÍ/PB, CONFORME DETALHADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/05/2024 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE NOBERTO FILHO, CPF 99*.***.***-49, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/05/2024 | 2000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE BERA SOB SEDAÇÃO A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ VITOR LIMA SILVA, CPF 18*.***.***-22, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/05/2024 | 180.00 | 00011622841450 | VICTORIA IASMIM MACEDO PINTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA IMUNIZAÇÃO (SIPNI E SCPA), A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 120/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/05/2024 | 2263.92 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO) LATAS DE LEITE NEOCATE 400g DESTINADO AO PACIENTE JACKSON ALVES SANTIAGO, CPF 001.***.***-57, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004206 | 28/05/2024 | 1040.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R13 RADIAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/05/2024 | 4888.00 | 45924062000128 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0004208 | 28/05/2024 | 9963.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/05/2024 | 600.00 | 00006149615480 | JOEBIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS NOVOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/05/2024 | 600.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA COZINHA DO PRÉDIO DA UNIDADE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/05/2024 | 600.00 | 27385187000145 | BETHOVEN MIGUEL DE ARAUJO 10870203444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÍDIA DE CARRO DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/05/2024 | 200.00 | 27385187000145 | BETHOVEN MIGUEL DE ARAUJO 10870203444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÍDIA DE CARRO DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE PARA ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/05/2024 | 220.00 | 00006645088477 | JARDSON JEFERSON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NO VEÍCULO DE PLACA SLC6A24, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/05/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO, PARA O PACIENTE JOSÉ VITOR LIMA SILVA, CPF 181.***.***-22, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/05/2024 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DA PELVE,A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA AMENAIDE SOUZA SANTOS, CPF 701.***.***-30, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/05/2024 | 1700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA DE MIOCÁRDIO SER REALIZADO NA PACIENTE MINERVA DE ARAÚJO BARBOSA DA SILVA, CPF 056.***.***-93, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/05/2024 | 590.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RESSÔNANCIA DE COLUNA CERVICAL, SER REALIZADO NA PACIENTE LUZIA NERCY NASCIMENTO, CPF 054 .***.***-59,, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/05/2024 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RESSÔNANCIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ JANUÁRIO DOS SANTOS, CPF287 .***.***-72, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/05/2024 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DACRIOCISTOGRAFIA AO, QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE VALDEMIR MARQUES DANTAS, CPF 018 .***.***-83, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/05/2024 | 500.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO: ARTERIOGRAFIA PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO DANTAS DE LIMA, CPF 328.***.***-68, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/05/2024 | 3500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DANTAS DE LIMA, CPF 328.***.***-68, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/05/2024 | 3620.00 | 45874410000108 | JORGE ITAPUAN DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004229 | 28/05/2024 | 3982.52 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004189 | 28/05/2024 | 15000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MWV-5624, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004196 | 28/05/2024 | 9842.76 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS. RECURSO NOVAS TURMAS (EI). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004197 | 28/05/2024 | 9750.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) NOTEBOOK SAMSUNG NP550 (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS ÀS ESCOLAS E.M.E.F. PEDRO HENRIQUES DA COSTA E E.M.E.F. PROFª JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS - RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (ETI). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004198 | 28/05/2024 | 3592.00 | 42376992000104 | GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS. RECURSO NOVAS TURMAS (EI). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004202 | 28/05/2024 | 1100.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 RADIAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLT7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004203 | 28/05/2024 | 1100.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 RADIAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLY2D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004209 | 28/05/2024 | 13516.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETALHADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/05/2024 | 2996.00 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS CÂMARAS DE SEGURANÇA DA EMEF ANA MARIA GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/05/2024 | 4374.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CATA-VENTO DAS COMUNIDADES RURAIS: NOVO HORIZONTE, MATO GROSSO, LAGOA CERCADA, PEDREIRAS, CASA DA PEDRA , AGUAS BELAS E NOS BAIRROS LIMEIRA E PEDRO SALUSTINO. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO N° 041/2024-SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004199 | 28/05/2024 | 13400.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80 R22.5 RADIAL DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004201 | 28/05/2024 | 12400.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 14.00 24 TG DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4226
Última atualização: 11/06/2024